Utfallsrapport Tertial SISAB

Transkript

1 Sid. 1 (21) Utfallsrapport Tertial SISAB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande... 8 Bolagsspecifika inriktningar Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Bolagsspecifika inriktningar Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Bolagsspecifika inriktningar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Individbaserade indikatorer... 20

3 Sid. 3 (21) Sammanfattande kommentar KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Aktivt söka efter möjligheter till förvärv av fastigheter eller lokaler som kan omvandlas till föreskole- eller skollokaler Delta i möten med SAMS-arbetsgrupper. SISAB deltar vid samtliga SAMS-grupper just nu och planerar göra det under hela Delta i möten med SAMS-fokusgrupper. SISAB deltar vid samtliga SAMS-grupper just nu och planerar göra det under hela Vid behov av nya utbildningslokaler ska alternativet förvärv undersökas.

4 Sid. 4 (21) Förvärvsdiskussioner är inledda med Fastighetskontoret, både vad gäller förskolor och byggnader för eventull gymnasieverksamhet. Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. Antal inskickade ansökningar av markanvisningar Antal uppdaterade fastighetsplaner Under hösten kommer SISAB arbeta med att förenkla upplägget för fastighetsplanerna. Regelbundet uppdatera projekteringsanvisningar och goda exempel. Samarbeta med utbildningsnämnden och kulturnämnden för att tillgängliggöra minst en ny skollokal per stadsdelsnämndsområde för föreningslivet och civilsamhället i stadens bokningssystem Antal föreslagna skollokaler som kan tillgängliggöras för föreningslivet Utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändigt utifrån utbildningsnämndens prioriteringar och beställning Genomföra samtliga beställningar av skolgårdsupprustningar. SISAB har genomfört de sex beställningar på skolgårdsupprustningar som kom in i början av året och besiktningar är utförda under augusti.

5 Sid. 5 (21) Vidare har genomförandebeställnin gar även kommit in på Snösätraskolan och Konradsberg, vilka är klara i juli respektive oktober. 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla I samverkan med arbetsmarknadsnämnden utreda dimensionering och anpassning av lämpliga lokaler för ett sammanhållet vuxencampus i innerstaden Delta i planering och anpassning tillsammans med arbetsmarknadsnämnde n i framtagandet av lokaler för ett vuxencampus. SISAB samarbetar med Arbetsmarknadsförvaltni ngen för att undersöka vilka anpassningar som kan göras på Åsö gymnasium. En utredningsbeställning inkom i juni. 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) RSA 1 och RSA 2 är klara enligt plan och vidare handlingsplaner är upprättade. Totalt planeras 15 åtgärder under året och samtliga bedöms färdigställas. RSA 3 utgår enligt beslut av Säkerhetsenheten, SLK. Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%). 3 3 Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rent-projekt, grannbrev, dialog, termosensorer. Hittils i år har SISAB fått in fler antal skadeanmälningar jämfört med et för 2016.

6 Sid. 6 (21) Produktindex 68 Nästa mätning sker hösten 2017 med hjälp av Fastighetsbarometern, just nu pågår telefonintervjuer. Rent och snyggt 58 Nästa mätning sker hösten 2017 med hjälp av Fastighetsbarometern, just nu pågår telefonintervjuer. Serviceindex 73 Nästa mätning sker hösten 2017 med hjälp av Fastighetsbarometern, just nu pågår telefonintervjuer. Delta i arbetet för att utveckla Skärholmen i samarbete med Stockholmshem och Stockholms Stadsteater AB Delta i samarbetet för att utveckla Skärholmen. SISAB är fortsatt aktiva i Fokus Skärholmen och hittils i år har nio beställningar på markanvisningar för nya, eller tillbyggnad av befintliga, förskolor inkommit. Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva, energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar Tillse att en revidering av ramavtalet genomförs med syfte att skapa ökade incitament för kostnadseffektivitet. Möten med SLK och Stadshus AB geomfördes i slutet av mars. Två nyheter som diskuteras särskilt är arbetsgången i projekt och förvärv

7 Sid. 7 (21) mark/byggnader/inhyrnin g. Ambitionen är att en revidering ska genomföras 1 januari Utkast till förändringar ska färdigställas under september. 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för ett växande Stockholm Antal tillkommande elevplatser Inneha en ledande roll vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp. Fastighetsområdeschefe rna, bland andra, deltar kontinuerligt vid olika planeringstillfällen. Under perioden juni till augusti deltog samtliga FOC, sammanlagt, vid 22 planeringstillfällen. 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid Genomföra samtliga beställningar av konstgräsplaner på skolgårdar. SISAB har mottagit två beställningar på konstgräsplaner gällande Kungsholmens gymnasium och Norra reals gymnasium. Slutbesiktning är

8 Sid. 8 (21) planerad till 1 december. Genomföra samtliga beställningar av skolgårdsupprustningar. SISAB har genomfört de sex beställningar på skolgårdsupprustningar som kom in i början av året och besiktningar är utförda under augusti. Vidare har genomförandebeställnin gar även kommit in på Snösätraskolan och Konradsberg, vilka är klara i juli respektive oktober. Samarbeta med utbildningsnämnden och idrottsnämnden för att tillgängliggöra fem av de befintliga skolidrottshallarna samt tillgängliggöra samtliga nybyggda fullstora skolidrottshallar för idrottslivet via idrottsnämndens bokningssystem Tillgängliggöra nya skolidrottshallar, i samarbete med utbildningsnämnden, i idrottsnämndens bokningssystem. 5 5 Samverka med idrottsnämnden och utbildningsnämnden för att idrottshallar i största möjliga mån ska planeras vid skolor 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Framföra behovet av ett barnperspektiv till styrgrupperna i alla våra projekt. I de fall det finns en barnkonsekvensanalys i beställningen ska den inarbetas i projektet. SISAB har ännu inte fått några beställningar på barnkonsekvensanalyser

9 Sid. 9 (21). Bolagsspecifika inriktningar Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna Kundnöjdhetsindex, NKI (%) 80 Nästa mätning sker hösten 2017 med hjälp av Fastighetsbarometern, just nu pågår telefonintervjuer. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent För tillfället har SISAB inget projekt som är aktuellt för denna mätning. Köpt energi (GWh) 280 GWh Utvidga energisparprojektet Energiagenterna (en metod att utbilda förskolebarn i energismart beteende) på ett femtiotal förskolor. Projektet med energiagenterna är uppstartat och börjar den 11 september. Det har varit ett stort intresse och fler än 50 förskolor kommer delta under Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 150 MWh Se över möjligheter att installera fler solcellsanläggningar på nya och befintliga byggnader.

10 Sid. 10 (21) Hittils i år är et 136 MWh. Under året kommer Driftavdelningen ta fram förslag på lämpliga fastigheter. Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnybar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Andel genomförda åtgärder enligt åtgärdslista i SISAB:s energiplan Andel projekt som uppfyller SISAB:s krav avseende energianvändning vid nybyggnadsprojektering (kwh/m2) Andel större ombyggnader där den köpta energin minskat med minst 30 procent Vid Miljöbyggnadscertifiering projektera för att uppnå nivå Silver på indikator Energianvändning. Värdet styrs av BBR (Boverkets Byggregler). Andra energikrav kan förekomma, exempelvis vid markavtal. Längst energikrav gäller. Enligt fastställd rutin som anges i SISAB:s miljöprogram kommer inget projekt att slutföras under Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år (%) 1,6 2 % Avveckla fossila energikällor som finns kvar för reservdrift eller spetslast. en ligger på 1,6%, strax under målet. Det beror dels på vädersvängningar dels på att antalet uppställda paviljonger har ökat markant. Paviljongernas yta räknas inte med i denna indikator, vilket gör et svårbedömligt. Fortsätta genomföra SISAB:s energiplan; driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal, energieffektivisering av elanläggningar (elvärme, belysning, motordrift m.m.) Kartläggning och minskning av växthusgasutsläpp från SISAB:s energianvändning.

11 Sid. 11 (21) Se över möjligheterna att installera solenergi eller plantera grönska på skolbyggnaders tak och fasader 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Miljöanpassade transporter Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor per anställd i jämförelse med föregående år (%). 6 % Implementera SISAB:s rese- och mötespolicy. Uppmuntra SISAB:s medarbetare att använda videoutrustning i konferensrummen för resfria möten. Utvidga kartläggningen av koldioxidutsläpp från tjänsteresor till övriga transportmedel (flyg, tåg och buss). 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Andel nyproducerade byggander utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Kraven finns angivna i Projekteringsanvisning Miljö och följs upp i BVB av SISAB:s anlitade miljösamordnare. Hållbar mark- och vattenanvändning Se över möjliga alternativ att vidare anpassa fastighetsbeståndet för kommande klimatförändringar. SISAB:s fastighetsbestånd ska

12 Sid. 12 (21) inventeras med hjälp av en tidigare analys av översvämningsrisker i Stockholm. Beställning kommer att göras under hösten. 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Arbeta för att nå stadens mål för hantering av matavfall Arbeta för att möjliggöra matavfallsinsamling i lokalbeståndet enligt stadens handlingsplan genom att erbjuda genomtänkta system såsom avfallskvarnar med uppsamlingstank samt ge praktiska råd på insamlingssystem för matavfall via bl.a. referensen "Avfallshantering". Utvärdera källsorteringen på SISAB:s kontor för att se om den behöver förändras eller förbättras. Resurseffektiva kretslopp Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav. Fortsätta ställa krav på källsortering av bygg och rivningsavfall och följa upp avfallshanteringen under byggproduktion. Nya krav gällande avfallshanteringen har tillsatts i maj Vid årsskiftet kommer de nya rutinerna utvärderas. Av 8 projekt som hittils lämnats in, har 7 projekt godkänd miljödokumentation.

13 Sid. 13 (21) 2.5 Stockholms miljö är giftfri Verka för en giftfri skolmiljö i samarbete med Kemikaliecentrum Andel bygg- och anläggningsentreprenade r i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Fortsätta samarbeta med Kemikaliecentrum med utgångspunkt från stadens kemikalieplan SISAB ser över hur rutinerna för detta kan förbättras. Hittills i år har åtta inlämnade projekt uppfyllt kraven vad gäller miljödokumentationen. Fortsätta ställa krav på miljöbedömning och dokumentation av byggvaror genom Byggvarubedömningen (BVB). Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Andel av stadens byggnader som är miljöklassade 1 % Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft Korttidsmätningar behöver göras för att få det korrekta antalet, vilket kommer genomföras under oktober. SISAB har även beställt mer utrustning då Miljöförvaltningen har utökat korttidsmätningen från 2 dygt till minst 7 dygn. Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande Andel skolor med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 94 % Planera nya verksamhetsanpassade installationer för att

14 Sid. 14 (21) förbättra inomhusluften tillsammans med kund via områdesplaner. Detta följs upp regelbundet genom OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Med anledning av att SISAB inte redovisar enligt KF:s målformulering har SISAB och Stadshus AB haft en dialog kring denna indikator. På begäran av Stadshus AB kommer därför en längre redogörelse nedan. SISAB:s förklaring är att en skola har flera ventilationssystem och därför har SISAB valt att redovisa antalet godkända ventilationssyetm (förskolor och skolor) istället för godkända byggnader. Det finns heller inget standardmått på vad som anses vara en "godkänd skola" och därför anser SISAB att redovisningen inte blir rättvis. SISAB har satt ett årsmål på 94 % med anledning av att ventilationssystem som är föremål för en OVK-åtgärd eller projektering av åtgärder över årsskiftet inte räknas som godkända. Tydligare defintion finns även i SISAB:s Miljöprogram. Antal riskkonstruktioner som sanerats 5 st. Fortsätta arbetet med grundsaneringar av äldre grundkonstruktioner (krypgrunder och sandfyllda konstruktioner på bottenplatta). Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud, ljus och luftkvalitet Andel förskolor och skolor med anmärkning om luftflöde eller buller som åtgärdats eller blivit föremål för tidsatt åtgärdsplan (%) Andel nybyggnadsprojekt som utfört uttorkningsberäkning för betong (%) Snabbt utreda och hantera anmärkningar vid myndighetstillsyn avseende luftflöden och installationsljud. SISAB genomlyser just nu projektprocessen och arbetar med rutinen för att redovisa fuktmätningsprotokoll. Med tanke på de långa ledtiderna kommer SISAB antagligen inte klara målet redan i år. Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmätningsprotokoll med godkända värden. SISAB genomlyser just nu projektprocessen och arbetar med rutinen för att redovisa fuktmätningsprotokoll. Med tanke på de långa ledtiderna kommer SISAB antagligen inte klara målet redan i år.

15 Sid. 15 (21) Vid nybyggnation ska förskolor certifieras med Miljöbyggnad, lägst nivå silver Andel nybyggnadsprojekt som registrerats för miljöcertifiering hos SGBC Bolagsspecifika inriktningar Genomföra en arkitekttävling för Sveriges bäst hållbara grundskola Påbörja arbetet med en arkitekttävling för Sveriges bästa hållbara grundskola. en kommer genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och kommer gå ut på att hitta bästa lösningen för ett skolkluster/community center i Rinkeby. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal tillhandahållna platser för sommarjobb 0 st 0 st 0 st st Denna indikator har förväxlats med Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi. För denna indikator uppfyller SISAB målet med att tillgodose 10 platser för sommarjobb med ett faktiskt på 12 sommarjobbare. Antal tillhandahållna platser för st

16 Sid. 16 (21) Stockholmsjobb Under året har SISAB tillgodosett en plats för Stockholmsjobb, vilken nyligen övergått till en tillsvidareanställning. Tyvärr har SISAB inte hittat ytterligen en plats som varit lämplig för begreppet Stockholmsjobb. Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 4 st 4 st Genomgång av samtliga avdelningar för att hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare. Denna indikator har förväxlats med Antal tillhandahållna platser för sommarjobb. Målet för denna indikator var 4 platser och SISAB uppfyller detta mål då SISAB har samarbetat med stadsdelarna, vilka har vidarefakturerat SISAB för fyra sommarjobbare. 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med SISAB och andra berörda nämnder och bolag utreda dimensionering och anpassning av lämpliga lokaler för ett sammanhållet vuxencampus i innerstaden Delta i planering och anpassning tillsammans med arbetsmarknadsnämnde n i framtagandet av lokaler för ett vuxencampus. Delta i arbetet med en strategi för ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnad Aktivt delta i arbetet för ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnad. 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Direktavkastning 6,7 %

17 Sid. 17 (21) Driftkostnad/kvm 380 Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Underhållskostnad/kvm 214 Enligt SISAB:s definition dvs. exklusive verksamhetsanpassningar. Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 6 % God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget, % -15,56 % mnkr mnkr Totala investeringar för perioden uppgår till 1121 mnkr, varav 38 mnkr utgör moms för ej resultatavräknade projekt. 2 uppgår till 1861, varav 46 mnkr utgör moms för ej resultatavräknade projekt. för materiella investeringar 2017 uppgår till 1811 mnkr, exklusive moms. De enskilt största förändringarna härrör från projekten Rödabergsskolan, Bobergsskolan, Brandstegen, Konradsberg och Vasa real. Slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%). 0 % Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 0 Avkastning på totalt kapital 1 Resultat efter finansnetto(mnkr) 0 0 0

18 Sid. 18 (21) Rörelseresultat i % av omsättning 8 Verka för lägre byggkostnader vid nyproduktion och ombyggnation av pedagogiska lokaler Fortsätta arbetet med "Nyckeltalsgruppen", där SISAB har initierat en samarbetsgrupp med olika byggorganisationer och byggherrar, i syfte att benchmarka och bli mer kostnadseffektiva. Denna aktivitet har för tillfället pausats då SISAB arbetat med att ta fram kärnhuset för skola. SISAB planerar att återuppta arbetet med Nyckeltalsgruppen vid årets slut. Bolagsspecifika inriktningar Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö Antal slutförda tillgänglighetsanpassning ar i publika lokaler i utbildningsförvaltningens skolor. 1 Under året har SISAB genomfört kompleterande åtgärder på de projekt som genomfördes under 2015 och Under 2017 kommer inget nytt projekt slutföras då SISAB har haft problem med leverantörer och den nya upphandlingen är ännu inte slutförd.

19 Sid. 19 (21) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex Andel fortbildningstid för de anställda (%) 3 SISAB har svårigheter i att ta fram statistik för denna indikator. Under hösten kommer SISAB se över mätningen och göra en tydligare definition. Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö Sjukfrånvaro 3,2 % 4 % 4 % Hälsosatsning med regelbundna hälsoundersökningar, hälsocoach, tävlingar etc. Under det senaste året har SISAB aktivt arbetat med regelbundna hälsosatsningar i form av bland annat Mindfulness, löpgrupper och tävlingslopp, samt föreläsningar. Under hösten finns planerade aktiviteter som gemensamma lunchpromenader, körsång och rörelseträning. 14 Sjukfrånvaro dag 1-1,8 % 2,6 % 2,6 %

20 Sid. 20 (21) 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Genomföra åtgärder för att tillgängliggöra klassrum, skolidrottshallar och andra idrottsytor utanför skoltid Bidra till tillgängliggörande av skollokaler utanför skoltid genom samverkan med utbildningsnämnden. 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår I såväl konsult- som tjänsteavtalsmallar ställs krav på utbildning, miljöledning, organisation och rapportering. Om material och varor ingår hänvisas till Byggvarubedömningen. Om relevant ställs krav avseende avfall och transporter. Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram Under hösten kommer SISAB fortsätta arbetet med att ta fram och dokumentera en plan för uppföljning. Nu pågår en inventering av vilka kontrakt som upphandlas under 2017 och hur en plan för dessa ska se ut. Planen i sin helhet utgår från SISAB:s avtalsstock. Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg 0 st

21 Sid. 21 (21) Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 4 st Aktivt Medskapandeindex 83 Index Bra arbetsgivare 87 Index Psykosocial arbetsmiljö 81 Sjukfrånvaro 3,2 % 3,6 % 2,9 % Sjukfrånvaro dag ,8 % 1,89 % 1,7 %