Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (SISAB)

Transkript

1 Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (SISAB) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva KF:s inrikningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 2 st 2 st 2 st Under perioden har en praktikplats besatts. Till en plats har Jobbtorg Stockholm hitintills inte lyckats finna någon aspirant. 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 Ge praktiska råd och exempel på insamlingssystem för matavfall via bland annat referensen "Avfallshantering" Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhusmiljö med god luftkvalitet Andel förskolor och skolor i staden med godkänd ventilationskontroll (%) Ventilationssystem som stadsbyggnadskontoret beviljat anstånd för räknas som godkända, detsamma gäller system i tomställda lokaler. På samliga ej godkända system pågår åtgärder för att nå godkänd OVK. sida 1 av 8 ( )

2 Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmätningsprotokoll med godkända värden. Minska antalet vatten- och innemiljöskador (RISK) 48 % 5 % n avser 2013 till med tertial 2 (11 st) jämfört med 2012 (21 st). Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering Genomsnittlig energiförbrukning per m² vid nybyggnadsprojektering (kwh/m²). 60 Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år (%) Avser normalårskorrigerade energiförbrukningen (fjärrvärme). 3,6 5,6 3 % Framtagande av ny energiplan, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal. Kartlägga SISAB:s totala energiförsörjning (inkl el) och ta fram mål för minskning av växthusgaser. I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås Antal fastigheter där värme och ventilation driftoptimeras utifrån aktuella verksamhetstider 120 Miljöeffektiv avfallshantering Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav. Källsorteringen vid SISAB:s byggarbetsplatser ska öka. 82 % Miljöeffektiva transporter Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten. 85 % Arbeta fram en resepolicy Under hösten 2013 återinförs frågan i medarbetarenkäten. Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor (%). 5 sida 2 av 8 ( )

3 SISAB ska verka för en giftfri skolmiljö Andel avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav där BVB:s kriterier har använts för kontroll och dokumentation. BVB (Byggvarubedömningen) är en databas för miljögodkända byggvaror. Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade. 80 % PCB har upptäckts i tidigare sanerade fogar, vilket riskerar leda till att målet för 2013 inte uppnås. Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade. 30 % Det har skett tidsmässiga förskjutningar i marksaneringen på grund av att PCB har upptäckts i tidigare sanerade fogar. Andel dubbdäck 0 % 0 % Andel elbilar 5,88 % 6 % Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft Mätningar, uppföljningsmätningar samt åtgärder. Samtliga höga radonhalter följs upp och åtgärdas på ett systematiskt sätt. Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad 0,2 % Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar 95 % Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår sida 3 av 8 ( )

4 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Upphandlingsrutinerna kräver att Byggvarubedömningen används, och att endast de varor som uppfyller systemets miljö- och hälsokriterier väljs. Elanvändning per kvadratmeter 79 kwh/kvm Från och med 2013 har SISAB tagit över elkostnaderna från de kommunala hyresgästerna. Därmed kommer denna mätning under 2013 att avse fastighetsbeståndet och inte som tidigare SISAB:s huvudkontor. Från och med 2013 tertial 3 kommer sammanställd data att finnas över förbrukningen. Energianvändning per m2 135 kwh/m2 138 kwh/m2 Avser fjärrvärmeförbrukning i SISAB:s fastighetsbestånd var förbrukningen 140 kwh/kvm. 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Delta i planeringen för att klara utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm Aktivt delta vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp. Inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler Vid samtliga avyttringar ska möjligheten till konventering till studentlägenheter undersökas 1.5 Framkomligheten i regionen är hög 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad sida 4 av 8 ( )

5 Trygghetsskapande åtgärder inom Stimulans för Stockholm Antal renoverade toaletter inom ramen för Stimulans för Stockholm en är 359 toaletter men kan komma att justeras något beroende på prisnivån i de insatser som genomförs under hösten Trygghetsindex i % 75 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA Bolagsspecifika inriktningar 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna Kundnöjdhetsindex, NKI (%) 79 Produktindex 70 Serviceindex Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden sida 5 av 8 ( )

6 Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan genom bland annat fortsatt förebyggande åtgärder mot bränder, klotter och annan skadegörelse, till exempel på skoltoaletter Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%). Avser glaskross och klotter. Skadehändelserna har minskade kraftigt under första kvartalet. Under Husbykravallerna i maj-juni ökade antalet skadehändelser men tackvare intensiferade insatser förhindrades omfattande skador Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rent-projekt, grannbrev, dialog, termosensorer. 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Aktivt Medskapandeindex 84 Andel fortbildningstid för de anställda (%) 3 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Sommarjobben ökar och SISAB når en stor andel i relation till antalet anställda. 17 st 13 st Genomgång av samtliga avdelningar för att hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare. Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 78 % Genomsnittlig rolluppfyllnad i kompetensutvärderingen (%) 90 Baseras på uppgifter från utvecklingssamtalen hämtat från datorsystemet Comaea. Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 81 % Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sjunkit de senaste åren och är för första gången under 4%. SISAB:s medarbetare har aldrig tidigare varit så här friska! 3,2 % 4 % 4 % Stor hälsosatsning med regelbundna hälsoundersökningar, hälsocoach, tävlingar etc. Bolagsspecifika inriktningar sida 6 av 8 ( )

7 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget -6,99 % 772 mnkr 830 mnkr Investeringar är lägre än förväntat under perioden. en är 772 mnkr vilket är en sänkning jämfört med budgeten som är 830 mnkr. säkerhet, max +/-<1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%) 0 % Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%) 0 % Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 18,5-6,51 Avkastning på totalt kapital 2,44 2,49 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 18,5 10,6 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB) Lokalreferenserna är en viktig del av SISAB:s utvecklingsarbete. Sammanlag finns ett 60-tal referenser med rekommendationer kring hur skollokaler bör utformas. Referenser finns för bland annat: Undertrycksventilerade golv, bildsalar, skyltar, NO-salar, personalutrymmen etc. 85 % 90 % Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 6 % Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar Regelbundna möten med utbildningsförvaltningen samt med stadsdelsförvaltningarna om hur kostnadseffektiviteten ska öka. 4 sida 7 av 8 ( )

8 Direktavkastning 7,3 8 % Driftkostnad/kvm 238,1 370 en på et är inkl tomträttsavgäld 365 kr per kvm. Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Medelantal anställda 164 st 165 st Antalet anställda ökar jämfört med prognos 1 och är nu nära årsmålet. Ökningen beror på en hög investeringsnivå samt på grund av det ytterligare ansvar som det nya ramavtalet innebär. Rent och snyggt 65 Underhållskostnad/kvm Enligt SISAB:s definition dvs exklusive verksamhetsanpassningar är prognosen på et 279 kr per kvm. Bolagsspecifika inriktningar Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sin förutsättningar. Göra den tilltänkta Kundportalen så tillgänglig som möjligt för alla. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö Andel av utbildningsnämndens skolor med genomförd tillgänglighetsbesiktning. För nybyggda fastigheter finns istället ett sakkunnigutlåtande. sida 8 av 8 ( )