2017-09-20 Sid 1/2 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Måndagen 2017-10-02 kl. 9.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ordförande: Ricard Söderberg Sekreterare: Anne-Marie Mattsson Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Upprop samt val av justerare. Anmälan av övriga frågor. Kl. Punkt Ärenden Bilaga Föredragande Individ- och familjeomsorg tjänstemän 9.00 1 Ordförandebeslut redovisning sluten del Redov. på smtr. Julia Lundwall 9.10 2 Yttrande till IVO - (omedelbar justering) 2 Anna-Lena Borg/Julia Lundwall sluten del 3 Utredning enligt Föräldrabalken fastställande av faderskap 3 sluten del 4 Information om pågående faderskapsutredning 4 sluten del 5 Redovisning av domar sluten del 6 Återkallelse av serveringstillstånd på egen begäran 4 Julia Lundwall 5 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 anne-marie.mattsson@lysekil.se www.lysekil.se
Sid 2/2 Allmänt 9.30 7 Svar till Arbetsmiljöverket avseende resultat av inspektion 22 juni 2017 (omedelbar justering) LSS - socialpsykiatri/ vård och omsorg 8 Utökning av plats inom särskilt boende SoL, socialpsykiatri 9 Rapport beslut om särskilt boende 9 7 Sten Nilsson/Camilla Karlsson 8 Camilla Karlsson Ekonomi 10.00 10 Ekonomiskt utfall per augusti 2017 10 Eva Bergqvist/Annelie Lysberg/Eva Andersson Övrigt 11 Information från förvaltningschefen Redovisas på smtr Eva Andersson 12 Anmälningsärenden 12 13 Redovisning delegationsbeslut Redovisas på smtr 14 Övriga frågor (som anmälts vid mötets öppnande) Lysekil 2017-09-21 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Ricard Söderberg / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
Ärende 1 Ordförandebeslut Redovisas på sammanträdet.
Tjänsteskrivelse Sid 1/2 Datum Dnr 2017-09-22 SON 2017-000130 Socialförvaltningen Camilla Karlsson, 0523-61 33 06 camilla.karlsson@lysekil.se Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2017/027510 Sammanfattning Arbetsmiljöverket (AMV) har under juni 2017 genomfört en inspektion av första linjens chefer inom avdelningarna vård och omsorg samt LSS/socialpsykiatri. I det inspektionsmeddelande som följt av inspektionen framkommer en del brister som åtföljs av krav som socialförvaltningen ska uppfylla. De brister och krav som arbetsmiljöverket påpekar och ställer omfattar områden såsom arbetsbelastning och resurser, tillbudsrapportering, uppgiftsfördelning, arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsmiljöverket ställer också krav på att förvaltningen ska anlita sakkunnig resurs i arbetet med att åtgärda bristerna samt att tydliggöra och förbättra kommunens centrala stödfunktioner för chefer. Socialförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av de två berörda avdelningscheferna samt två enhetschefer från respektive avdelning för att ta fram ett förslag till svar. Personalavdelningen har varit sakkunniga i detta arbete och det har också varit en dialog med berörda fackliga organisationer. Förslag till beslut Socialnämnden antar förvaltningens skrivelse som nämndens svar till Arbetsmiljöverket. Ärendet Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2017/027510 angående inspektion av första linjens chefer för bättre organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Förvaltningens synpunkter Som svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande redogör socialförvaltningen, i bilagda skrivelse inklusive bilagor, för de åtgärder som förvaltningsledning och kommunledning beslutat om att genomföra. Eva Andersson Förvaltningschef Camilla Karlsson Avd.chef LSS/socialpsykiatri Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Vår beteckning 2017-09-22 SON 2017-000130 nr 1.5.1 Bilagor Inspektionsmeddelande 2017/027510 Förvaltningens svar inklusive 8 bilagor Beslutet skickas till Förvaltningschef Avdelningschef vård och omsorg Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Tjänsteskrivelse Sid 1/2 Datum Dnr 2017-09-14 SON 2017-000157 Socialförvaltningen Camilla Karlsson, 0523-61 33 06 camilla.karlsson@lysekil.se Utökning av plats inom särskilt boende SoL, socialpsykiatri Sammanfattning Det finns ett beslut om bostad med särskild service inom socialpsykiatrin som för närvarande verkställs i den bostad med särskild service enligt LSS som ska avvecklas. Just nu finns inga platser lediga inom socialpsykiatrin men det finns möjlighet att utöka med en plats på Ekgatans socialpsykiatriboende. Detta alternativ skulle tillgodose de behov den enskilde har. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att utöka med en plats på Ekgatan (socialpsykiatriboende). Ärendet Utökning med en plats inom Ekgatans särskilda boende, inriktning socialpsykiatri. Förvaltningens utredning Då förvaltningen under hösten 2017 avvecklar en gruppbostad med insatser enligt LSS så finns det personer som behöver flytta till andra verksamheter. En av personerna har ett beslut enligt socialtjänstlagen och har behov av ett boende enligt SoL, socialpsykiatri. Just nu finns det inte några lediga platser inom boende för socialpsykiatri, däremot finns det möjlighet att utöka med ytterligare en plats på Ekgatans gruppboende. Förvaltningens bedömning är att det tillgodoser de behov den aktuella personen har. Det finns behov av att se över befintlig bemanning för en eventuell utökning. Däremot finns det inga investeringskostnader i samband med att utöka platsen. Alternativt, om inte plats skapas på Ekgatan, är att köpa en plats utanför kommunen vilket inte är i enlighet med den enskildes önskan. Det skulle också bli en dyrare lösning på verkställighet av beslut. Eva Andersson Förvaltningschef Camilla Karlsson Avd.chef LSS/socialpsykiatri Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Vår beteckning 2017-09-14 SON 2017-000157 nr 5.3.1 Beslutet skickas till Avdelningschef LSS/socialpsykiatri Förvaltningschef SOF
9+Lysekils kommun Socialförvaltningen Biståndsenheten Enhet Antal lediga lägenheter Lysekilshemmet 2 på demens avd. 1 Skärgårdshemmet 0 Stångenäshemmet 0 Skaftöhemmet 1 Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1 Rutin: Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde. Avser 2017-09-18 Område Lysekil/centrum Lysekil/centrum väst Antal beslut om plats, säbo Orsak till beslut Väntat över 3 månader Väntar på Kompassen Lysekil/Slätten 1 demens Ja, och fått många erbjudanden men vill endast ha Stångenäshemmet, ärendet har omprövats och behovet kvarstår, önskan om endast Stångenäshemmet ifrågasätts av
Lysekil/Mariedal 1 somatik Lysekil/Syd Skaftö Brastad biståndshandläggare och ny vårdplanering kommer hållas Lyse Kommentar: Några lägenheter används till korttids- och växelvård. Det är en på avd.3 och två på Skaftö. Datum: 2017-09-18 Namn: Anette Nyfjäll Biståndshandläggare, Biståndsenheten
2017-09-19 Sid 1/1 Tjänsteskrivelse Dnr: SON 2017 000037 Socialförvaltningen Eva Bergqvist, 0523 61 31 36 eva.bergqvist@lysekil.se Ekonomisk uppföljning augusti 2017 Sammanfattning Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per augusti månad 2017 med prognos per december månad 2017. Förslag till beslut Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport och prognostiserat resultat. Ärendet Ekonomisk uppföljning per augusti 2017. Uppföljningen är översiktlig med inriktning mot prognostiserat resultat per 31 december, 2017. Regelbunden uppföljning sker till nämnden. Eva Andersson Förvaltningschef Eva Bergqvist Handläggare Bilaga/bilagor Ekonomisk uppföljning augusti 2017 Standardrapport augusti 2017 Förvaltningsöversikt augusti 2017 Beslutet skickas till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
Verksamhetsstatistik 2017 IFO Budget /mån Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Snitt -17 Snitt -16 Snitt -15 Snitt -14 vsh-kod Vuxen Aktualiseringar anmälningar 7 8 12 11 11 16 8 21 94 11,75 8 ansökningar 4 13 11 8 9 7 4 6 62 7,75 8 begäran om yttrande 1 0 1 2 1 1 0 1 7 0,875 8 totalt 12 21 24 21 21 24 12 28 163 20,375 8 Utredningar (ej ekonomi) inledda under månaden 6 9 15 10 13 7 5 13 78 9,75 8 avslutade under månaden 15 7 7 14 18 14 3 4 82 10,25 8 55 Insatser vuxen med missbruk Totalt antal insatser: 72 66 74 68 79 93 81 76 609 76,125 60,6 59,4 8 Totalt antal personer med insats 47 44 50 47 49 56 54 52 399 49,875 37,3 43,0 8 554 Antal personer i öppenvård 38 33 35 30 35 41 40 39 291 36,375 31,1 38,3 8 553 Antal personer med insats avseende boende 6 7 10 10 7 8 7 6 61 7,625 6,5 7,4 8 5511 SoL HVB Antal personer 1 1 3 5 2 1 2 2 17 2,125 1,6 2,6 8 5521 SoL Familjehem Antal personer 1 1 1 2 2 2 2 2 13 1,625 0,6 1,0 8 5511 LVM - HVB Antal personer 1 1 1 2 2 2 1 2 12 1,5 1,7 0,8 8
56 Insatser för övriga vuxna Totalt antal insatser 22 22 28 25 34 36 34 30 231 28,875 20,8 22,1 8 Totalt antal personer med insats 22 22 23 25 31 31 30 25 209 26,125 19,3 20,4 8 564 Antal personer i öppenvård 2 2 3 2 1 1 0 0 11 1,375 0,9 2,6 8 563 Antal personer med insats avseende boende 20 20 21 23 30 31 30 25 200 25 18,1 19,1 8 5910 Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd Totalt utbetalt, tkr 1041 1442 1502 1397 1375 1356 1211 1189 1192 10664 1333 1 149,1 8 Därav försörjningsstöd, tkr 1413 1436 1327 1354 1312 1189 1176 1149 10356 1294,5 1 118,5 8 Därav livsföring i övrigr, tkr 28 9 13 18 21 7 11 8 14,375 8 Antal hushåll 218 221 221 223 210 192 180 186 1651 206,375 169,6 244,4 8 Antal biståndsmottagare 370 356 371 362 358 334 307 316 2774 346,75 286,5 150,6 8 Därav antal barn under 16 år som reg. enbart med födelseårtal 113 102 115 101 109 104 97 98 839 104,875 88,5 8 Varav till flyktinghushåll 158 303 252 316 304 251 230 301 338 286,875 216,8 8 Återbetalat ekonomiskt bistånd (tkr) 52 84 32 1 119 62 3 12 365 45,625 105,2 8 Försörjningshinder arbetslös 137 126 139 131 133 124 107 109 125,75 8 sjuk med läkarintyg 41 42 38 35 36 38 42 41 39,125 8 sjuk- eller aktivitetsersättning 18 22 15 23 16 12 10 10 15,75 8 Pension 0 0 3 5 5 3 5 4 arbetshinder 34 32 26 26 20 21 14 12 23,125 8 föräldralediga 0 0 3 5 5 3 5 4 3,125 8 Ensamkommande ungdomar 6 4 8 9 7 8 12 10 8 8 Arbetande, deltid 2 4 8 8 7 6 3 7 5,625 8 Arbetande, heltid 1 4 6 5 5 4 3 1 3,625 8 utan försörjningshinder 3 2 5 4 1 1 3 7 3,25 8 Arbetsförberedande insatser 14 27 6 5 30 23 3 11 14,875 8 #NAMN? Arbetspraktik 1 18 21 26 14 15 18 16 16,125 8 Övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser 1 1 1 1 1 1 3 1 1,25 8 Ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser 195 177 181 171 163 154 136 152 166,125 8 Förmedlingsmedel Antal personer med förmedlingsmedel 45 44 45 41 47 44 45 45 356 44,5 45,9 62,4 8
Barn- och Ungdom Aktualiseringar anmälningar 32 35 45 54 54 46 34 46 346 43,25 8 ansökan 4 1 6 3 1 4 3 1 23 2,875 8 begäran om yttrande 0 2 1 2 0 0 1 1 7 0,875 8 totalt 36 38 52 59 55 50 38 48 376 47 32,0 8 Utredningar inledda under månaden 14 3 22 10 22 26 9 6 14 8 avslutade under månaden 4 4 4 7 8 7 5 10 6,125 8 57 Insatser för barn och unga Totalt antal insatser 72 68 74 73 59 70 82 76 574 71,75 79,9 76,4 8 Totalt antal barn med insats 50 49 51 50 42 51 61 61 415 51,875 8 574 Antal barn i öppenvård (ej Ettan) 10 10 9 6 6 10 11 10 72 9 16,8 16,3 8 5741 Antal barn med insats av Ettan 24 22 21 24 19 21 33 34 198 24,75 18,8 9,5 8 5711 SoL - HVB Totalt antal barn 1 2 3 3 4 3 2 2 20 2,5 3,3 8,3 8 Varav asylsökande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5721 SoL - Familjehem Totalt antal barn 14 13 13 12 9 12 11 9 93 11,625 10,8 1,5 8 varav konsulentstödda 4 4 6 5 4 6 4 4 4,625 8 Varav asylsökande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 LVU Totalt antal barn 13 13 15 14 12 13 14 14 108 13,5 16,0 10,4 8 Varav asylsökande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5711 LVU - HVB 3 3 10 6 2 3 4 7 38 4,75 5,9 3,1 8 Varav asylsökande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5721 LVU- Familjehem 10 10 10 11 10 10 10 10 81 10,125 9,9 4,6 8 varav konsulentstödda 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 Varav asylsökande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
obj Ensamkommande flyktingbarn Aktualiseringar anmälningar 13 4 2 2 7 5 5 2 40 5 8 ansökningar 2 4 6 2 12 14 7 15 62 7,75 8 begäran om yttrande 0 1 1 0 0 0 0 0 0,25 8 totalt 15 9 10 4 20 19 12 17 106 13,25 4,3 8 Utredningar inledda under månaden 7 7 8 2 13 16 16 22 11,375 8 avslutade under månaden 5 6 12 1 4 17 10 18 9,125 8 3710 Totalt antal barn/unga med HVB/familjehem 80 72 69 65 63 62 61 60 532 66,5 87,4 19,3 8 Kilen - antal ungdomar HVB/utsluss: 19 18 17 16 16 17 14 15 132 16,5 20,3 17,0 8 Fjällagården - antal barn: 16 15 15 13 14 14 19 18 124 15,5 18,3 8 Almgården - antal barn: 7 7 6 6 6 6 6 0 44 5,5 8 Stöten - antal barn: 12 12 11 11 11 11 11 11 90 11,25 8 Totalt på våra HVB: 52 48 45 41 43 44 42 41 356 44,5 8 Antal barn/unga i andra HVB 3 3 3 2 2 2 2 2 19 2,375 3,5 1,8 8 Antal barn/unga i familjehem 19 17 17 14 13 13 11 10 114 14,25 14,6 0,0 8 varav konsulentstödda 8 6 7 6 5 8 5 6 6,375 8 Antal barn med kontaktperson/kontaktfamilj 8 7 3 3 3 5 4 5 38 4,75 5,5 0 8 Antal barn/unga i stödboende 4 9
Vård- och omsorg Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli 5212 Särskilda boenden: Antal belagda platser Lysekilshemmet - somatik 25 24,10 25,00 24,61 24,80 23,74 23,67 24,32 Antal belagda platser Lysekilshemmet - demens 46 42,61 42,79 42,13 43,67 43,26 42,67 41,58 Antal belagda platser Stångenäshemmet - somatik 28 27,87 28,00 27,74 27,20 27,35 27,10 28,00 Antal belagda platser Stångenäshemmet - demens 9 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,80 9,00 Antal belagda platser Stångenäsh - parboendeplatser somatik (2 lgh m 4 platser) 4 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Antal belagda platser Stångenäsh - parboendeplatser demens (1 lgh m 2 platser) 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Antal belagda platser Skaftöhemmet - somatik 11 8,16 9,11 9,10 10,00 10,13 10,00 10,00 Antal belagda platser Skaftöhemmet - demens - 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Antal belagda platser Skärgårdshemmet - somatik 30 29,06 29,21 30 29,83 29,45 30,00 30,00 Antal belagda platser Skärgårdshemmet - demens 18 18,00 18,00 17,71 17,00 17,00 15,97 15,19 Summa genomsnitt belagda platser - somatik 92,19 94,32 94,45 94,83 93,68 93,77 95,32 Summa genomsnitt belagda platser - demens 71,61 71,79 70,84 71,67 71,26 69,43 67,77 Summa genomsnitt belagda platser 173 163,81 166,11 165,29 166,50 164,94 163,20 163,10 Antal personer med beslut om särskilt boende 175 176 180 180 176,00 172,00 170,00 Väntetid från beslut till inflytt 34,37 19,75 41,00 62,00 34,00 63,42 41,00 5231 Hemtjänst Antal personer med verkställda beslut av hemtjänst 267 263 272 268 264 275 276 Antal "beviljade" timmar 10 769 10 936 12 185 11 521 11 142 11 602 11 496 Utfall i tkr 5 042 5 451 4 996 5 139 4 986 5231 Trygg hemgång Antal inskrivningar i trygg hemgång under månaden (nya) 8 10 12 5 11 Antal utskrivna ur Trygg hemgång under månaden 5 7 9 4 6 varav antal till korttidsboende 0 0 1 1 0 Utfall i tkr 326 277 320 294 286 5231 Hemsjukvård HSL Antal vårdtagare som haft hemsjukvård under månaden 437 434 435 428 429 425 432 5242 Korttidsplats inkl. växelvårdsplats Beläggningsgrad Kompassen 10 11,42 10,46 12,42 9,50 7,42 7,00 7,65 Antal personer på växelvårdsplatser 14,00 12,00 12,00 11,00 9,00 9,00 8,00 Antal personer på trygghetsplatser 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 Antal personer på korttidsplats demens 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Antal personer på korttidsplats palliativ 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 Antal personer på korttidsplats i väntan på säbo 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 Antal personer på korttidsplats övriga 6,00 3,00 7,00 7,00 9,00 Lysekilshemmet (demens) 2 0,45 0,86 1,00 1,27 0,87 1,40 1,03 Gullvivan 1 0,68 0,25 0,35 0,53 0,55 0,57 0,81 5243 Betalningsansvar Antal betaldagar 0 0 0 0 0 0 0 5241 Social Dagverksamheten- somatik (Brastad,Lysekil,Skaftö) Inskrivna 9 9 6 6 6 Antal besök 30 24 23 25 24 5241 Social Dagverksamheten- somatik (Brastad,Lysekil,Skaftö) Ny start 20160901 0kt 2016 nov-16 dec-16 Inskrivna 2016 5 6 23 Antal besök 2016 7 10 6
LSS- och Socialpsykiatri Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli 5111 Boende egen regi, vuxna, gruppbostad Badhusberget 6 4 4 4 4 3 3 3 Tornvägen 7 5 6 6 6 6 6 6 Kronberget 6 6 6 6 6 6 6 6 Kvarngatan 6 5 5 5 5 5 5 5 Linden 9 8 8 8 8 8 8 8 Föreningsgatan 26 6 6 6 6 6 6 6 6 Föreningsgatan 22 6 6 6 5 6 6 6 6 Stöd och resurs 9 9 9 9 8 8 8 8 Antal boende totalt 55 49 50 49 49 48 48 48 5112 Boende annan utförare, vuxna Antal personer 0,5 1 1 1 1 1 1 1 Utfall i tkr 111 209 189 209 202 5114 Bostad med särskild service, barn Antal personer, egen regi 1 1 1 1 1 1 1 1 Antal personer, extern utförare 2 2 2 2 2 3 3 3 Utfall i tkr köpt plats 210 219 200 219 213 5222 SOL-Boende annan utförare Antal personer 2,0 2 2 2 2 2 2 2 Utfall i tkr 174 172 155 172 166
Uppföljningsrapport 3 Socialnämnd
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Verksamhetens grunduppdrag... 5 Kritiska kvalitetsfaktorer... 5 Målgrupp... 5 Verksamhet... 6 Medarbetare... 6 Ekonomi... 6 Kvalitetsindikatorer... 7 Väsentliga händelser under perioden... 7 Analys och slutsatser... 8 Utvecklingsmål och indikatorer... 9 Utvecklingsmål... 10 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare där medarbetare växer och utvecklas och kvalité präglar tjänster.... 10 Socialnämndens verksamheter ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att leva ett självständigt och gott liv.... 10 Utvecklingsmålens indikatorer... 10 Kommentar och analys av utvecklingsmål... 10 Ekonomi... 11 Resultat och prognos... 11 Resultat och prognos verksamhet... 11 Ekonomisk analys... 11 Åtgärder för budget i balans... 12 Investeringsuppföljning... 13 Bilagor Bilaga 1: Nyckeltal till Nämnd Bilaga 2: IFO 2017 Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 2(13)
Sammanfattning Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. Lagarna som styr är främst socialtjänstlagen, LSSlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om assistansersättning. Kommunen har ett yttersta ansvar som omfattar kommuninnevånarna och andra som vistas i kommunen. Socialnämnden har för 2017 antagit två utvecklingsområden: Kompetensutveckling och personalförsörjning samt förebyggande och tidiga insatser. Dessutom har socialnämnden gett ett uppdrag till alla verksamheter att arbeta för en sänkt sjukfrånvaro. Från fullmäktige har nämnden uppdrag att ta fram en plan för ständiga förbättringar. Under året har kompetensutveckling/utbildning startats vad gäller dokumentation och brandskydd. Handledning har pågått i delar av verksamheterna och annan verksamhetsanknuten utbildning har genomförts. Sjukfrånvaron har sjunkit från 9.6% till 7.97 % under första halvåret 2017 vilket är resultat av ett intensifierat arbete ute i alla arbetsgrupper. Arbetet i nämndens verksamhet är under ständig utveckling. Arbetet med klienter och brukare sker i enlighet med gällande uppdrag och lagstiftning. Myndighetsutövningen håller god kvalitet och utredningstiderna hålls med visst undantag för avdelningen barn och unga där stor personalomsättning och ökad ärendeinströmning påverkat resultatet negativt. En genomlysning är gjord och handlingsplan för åtgärder är framtagen. Handlingsplanen omfattar tre åtgärder där en uppskattning av minskning av kostnader för 2017 med 675 tkr. Processer och rutiner är framtagna för arbetet inom barn och unga. En ökning av antal orosanmälningar, fortsatt sjukfrånvaro och personalomsättning har medfört att verksamheten varit beroende av konsulter för att upprätthålla rättsäkerhet i uppdraget. Det finns 13 placeringar enligt LVU vilket är en minskning med 3 stycken jämfört med föregående år. Placeringar enligt SoL uppgår till 14 vilket är oförändrat mellan åren. Totalt är 27 barn och ungdomar placerade utan för det egna hemmet. Antalet ensamkommande barn minskar successivt. I januari fanns 80 barn och unga i kommunen. Nu finns det 60 stycken. Verksamheten är under förändring och de statliga bidragen har successivt sänkts under första halvåret och är nu mer än halverade. Under juli månad har Almgårdens HVB avvecklats. Ytterligare avvecklingar är under planering under hösten samt ändring av ett HVBboende till stödboende. Förhandlingar pågår för att sammanföra handläggningen EKB med arbetsgruppen handläggare för barn och unga i syfte att öka effektivitet, samordning, kompetens och arbetsledning. Hemtjänstens verksamhet ses över vad gäller personalresurs och schema i Brastad och på Skaftö i syfte att komma i ekonomisk balans. Rekryteringen av sommarvikarier har varit svår i år och det har medfört att lönekostnaderna för sommaren varit höga. Behovet av korttidsplatser har överstigit tillgången under första kvartalet. Dock har behovet mattats av under andra kvartalet och är nu i balans. Enheten driver nu sin verksamhet inom budgetram. Kommunen har inga betalningsdagar till sjukhuset. LSS verksamheten har fått utökade uppdrag. Dessa personer har särskilda behov vilka endast kunnat verkställas genom externa placeringar. Ett av de kommunala LSSboendena har haft ett fåtal brukare och då vi haft lediga platser i andra boenden avvecklas nu det boendet. Kostnadsminskningen i samband med avvecklingen är medräknad i prognosen. Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 3(13)
Uppdragen avseende personlig assistans har ökat under året. Ingen buffert finns i avdelningen för ökat antal ärenden och då inga ärenden avslutas uppstår ett minusresultat. Förvaltningen intensifierar nu arbetet med utveckling av ledning och styrning i alla led i syfte att säkerställa alla medarbetares ansvar utifrån deras roller och uppdrag så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och ger kvalitetsmässigt bra resultat. Nämndens ekonomiska utfall beräknas till -15.7 mkr vid årets slut. Verksamhet Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. Ansvaret för socialtjänst I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. Detta yttersta ansvar innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Insatser för barn och deras familjer. Nämnden svarar för förebyggande insatser men också för utredningar och beslut om barn far illa eller på annat sätt behöver insatser. Det finns insatser i form av familjebehandling, aktiviteter på familjens hus och fältassistenter. Nämnden svarar också för familjerättsliga frågor t.ex. i samband med vårdnad och umgänge. Nämnden arbetar också med serveringstillstånd för restauranger och tillsyn i samband med ölförsäljning. Ensamkommande och nyanlända. Socialnämnden ansvarar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända personer. IFO har även ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering. Insatser för missbrukare. Nämnden arbetar med rådgivning, stöd och behandlingsinsatser. Övriga insatser för vuxna. Nämnden bistår de som behöver hjälp med sin försörjning och samverkar med andra i social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Nämnden har genom samarbete med Uddevalla kommun en social jour. Insatser för äldre och funktionshindrade Socialnämnden verkar för att äldre personer och att människor som p.g.a. ålder eller andra skäl har särskilda behov, får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Insatserna består av dagverksamhet, äldreboende, gruppboende, hemtjänst, trygghetslarm, korttidsvård och nattpatrull. Nämnden bistår även anhörigvårdare. Ansvaret för hälso- och sjukvård Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boenden. Ansvaret omfattar även de personer som bor i ordinärt boende och som har ett funktionshinder som gör att det medför stora olägenheter att ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsansvaret utgår från hälso- och sjukvårdslagen och omfattar de insatser som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvarar för. Arbetet utförs dock till stor del på delegation av övrig vårdoch omsorgspersonal. Läkarinsatser svarar regionen för. Socialnämnden ansvarar för tidig rehabilitering i hemmet och har team för trygg hemgång. Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 4(13)
Ansvaret för stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och socialpsykiatri. Socialnämnden ansvarar för service och omvårdnad till personer med funktionshinder/interlektuellt funktionshinder, autism, autismliknande tillstånd och s.k. vuxenhjärnskadade samt andra med varaktiga och betydande funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Insatserna utgår från LSSlagen och lagen om assistansersättning och består bl.a. av boende i gruppbostad, personlig assistans, ledsagarservice och korttidsvistelse. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialpsykiatrin ( enligt socialtjänstlagen) i form av boendestöd eller stödboende. Verksamhetens grunduppdrag En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: Målgruppsperspektiv Verksamhetsperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte. Kritiska kvalitetsfaktorer Målgrupp Kvalitetsfaktorer Bedömning Kommentar Individ och familjeomsorg: Vi arbetar professionellt och rättssäkert LSS och socialpsykiatri: Delaktighet och inflytande i insatsen Bistånd: Rättssäkerhet Vård och omsorg: Brukarna har inflytande över och är delaktiga i sitt dagliga liv. Vård och omsorg: Brukarnas upplevelse av trygghet och ett gott bemötande. Mätning av andelen utredningar som har avslutats inom 120 dagar är gjord på årets första åtta månader. Tidigare mätning har gjorts gällande hela 2016. Då var andelen 66%. Granskade genomförandeplaner uppfyller ej till fullo det som efterfrågas gällande kvalitet. Svårigheter att utläsa hur den enskilde varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen, bristande mål och syfte med insatserna samt otydligt hur insatsen ska utföras. Inom ett chefsområde uppfyller vi målet, där har man under flera år haft en verksamhetspedagog som aktivt arbetat med detta. Kollegial handledning sker en gång i veckan. Alla biståndshandläggare har dessutom haft ärendehandledning av extern handledare under våren 2017 Rättssäkerhet i utredning har genomförsts i juni 2017 i form av granskning av slumpvis utvalda ärenden på uppdrag av IVO Resultatet avser 2016 års enkät. Resultat för 2017 presenteras i oktober. Att 85% anser att personal tar hänsyn till åsikter och önskemål är ett klart godkännt resultat. Att däremot endast 58%, anser att de kan påverka vid vilken tider de får hjälp är inte godkänt. Här finns en skillnad i upplevelse beroende på insats. Inom hemtjänst är det 50% som anser att de kan påverka tider för insatser medans det inom särskilt boende är 63%. Här finns ett tydligt identifierat utvecklingsområde. Resultatet avser 2016 års enkät. Resultat för 2017 presenteras av Socialstyrelsen i oktober. Av svaren framgår att det finns en stor trygghet i de insatser som ges. Tryggheten är något större hos de som bor på särskilt boende där 93% känner sig trygga. Av de som bor kvar hemma med stöd av hemtjänst känner sig 84% trygga. Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 5(13)
Verksamhet Kvalitetsfaktorer Bedömning Kommentar Individ och familjeomsorg: God och stabil samverkan, både internt och externt LSS- och socialpsykiatri: Tydlig samverkan internt och externt Bistånd: Korta handläggningstider Vård och omsorg: Förebyggande och tidiga insatser Vuxenenheten: Uppföljning av antal SIP:ar har gjorts på hela enheten per 170831. BoU: Ingen mätning är gjord, men i intervjuer genomförda på barn- och ungdomsenheten under våren framkommer att samverkan mellan enheter inom avdelningen, samt med externa aktörer, behöver förbättras. Inom tre områden så har man haft det antal teamträffar som man beslutat att man ska ha. Tre områden har inte haft det fullt ut. Handläggningstiderna inom LSS och socialpsykiatri har sjunkit och ligger på ett genomsnitt på 35 dagar under första halvåret 2017. Utredare är beroende av att andra aktörer som läkare, psykologer eller arbetsterapeut gör sina utredningar och bedömningar. Intygen är viktiga faktorer i handläggarnas utredningar kring personkrets, vilket ibland förlänger utredningstiderna. Inom vård och omsorg är handläggningstiden i genomsnitt 8 dagar, vilket är en rimlig handläggningstid Indikatorn rapporteras i samband med verksamhetsbokslut 2017 Medarbetare Kvalitetsfaktorer Bedömning Kommentar God arbetsmiljö LSS- och socialpsykiatri: Säkerställa kompetensen Sjukfrånvaron är nu 7.97 % räknat på hela förvaltningen. Föregående period vad siffran 8.7%. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och är ett resultat av intensifierat arbete ute i arbetsgrupperna. Frånvaron varierar mellan avdelningarna och enheterna: Snittet för IFO är 6,3 Snittet för LSS är 8 Snittet för VoO är 9,4 Förvaltningens målvärde är 5 % Målet är att alla medarbetare ska ha minst en gymnasieutbildning utifrån de kompetenskraven vi ställt för verksamheten. Valideringsutbildning är påbörjad under hösten för 4 personal och efter de är klara så kommer det succesivt slussas in ny personal för validering. Ekonomi Kvalitetsfaktorer Bedömning Kommentar Budget i balans Individ och familjeomsorg: Budget i balans Förvaltningenledning/nämnd prognostiserar ett överskott på 2,7 mnkr, beroende på ökade intäkter i form av momsåtersökning. En prognostiserad budgetavvikelse på 9,6 mkr beror till stor del på minskade intäkter från Migrationsverket, ökat inflöde av ärenden till barn- och ungdom (som fått hanteras av konsulter till stor del, då ordinarie personal saknats). LSS- och socialpsykiatri: Budget i balans Bistånd: Budget i balans Vård och omsorg: Budget i balans Prognosen visar ett totalt underskott för avdelningen på -5,8 mnkr, på grund av nya beslutade insatser. Ett 9:8 LSS beslut,- 2,2 milj. Två nya beslut från försäkringskassan -500 tusen. Ny gruppbostad som var svår att göra en detaljbudget för då det vissat sig finnas större individuella behov än vad som framkommit -1,8 milj. Ett personligasistans rende (LSS) som kostar från juni och året ut -630 tusen, personlig assistans i kommunal regi -600 tusen, En SoL placering inom soicalpsykiatrin från sptember och året ut -250 tusen kr. Avveckling av en gruppbostad ger ett överskott på 500 tusen. Ett par av verksamheten går med ett positivt resultat på 200 tusen. Avdelningen har en budget i balans. Utfallet de första 8 månaderna uppgår till ett underskott mot budget på 5,2 mkr. Detta resultat innefattar de "dyra" sommarmånaderna med semesterlöner och kostnader för Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 6(13)
Kvalitetsfaktorer Bedömning Kommentar Kvalitetsindikatorer sommarvikarier. Prognosen per helår är ett underskott på 3,0 mkr. En förutsättning för att nå resultatet är att verksamhetsområdena hemtjänst och särskilda boenden har en positiv kostnadsutveckling för resterande 3 månader med 1,0 mkr vardera. I det prognostiserade underskottet finns kostnader för två ärenden som VoO under 2017 tagit över från IFO och som avser hemtjänst i form av familjestöd. Kostnaden för dessa ärenden uppgår till ca 1,0 mkr under 2017 och är inte budgeterade. Under 2017 har det funnits en vakant enhetschefstjänst vilken genererar ett överskott inom ansvar 6400 med ca 750,0 tkr Kvalitetsfaktorer Kvalitetsindikatorer Utfall Trendpil Individ och familjeomsorg: Vi arbetar professionellt och rättssäkert LSS och socialpsykiatri: Delaktighet och inflytande i insatsen Vård och omsorg: Brukarna har inflytande över och är delaktiga i sitt dagliga liv. Vård och omsorg: Brukarnas upplevelse av trygghet och ett gott bemötande. Individ och familjeomsorg: God och stabil samverkan, både internt och externt LSS- och socialpsykiatri: Tydlig samverkan internt och externt Andel utredningar som har avslutats inom 120 dagar. Andel genomförandeplaner som uppfyller kvalitetskraven Andel brukare som upplever att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare som upplever att de kan påverka vid vilka tider de får hjälp av personalen Andel brukare som känner sig trygga med att bo på ett särskilt boende Andel brukare som känner sig trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten 68 % 33 % 85 % 58 % 93 % 84 % Vuxenenheten: Antal ärenden där Samordnad individuell plan (SIP) upprättats 17 Antal teamträffar som genomförts 21 Antal SIP:ar som genomförts 10 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 8 % LSS- och socialpsykiatri: Säkerställa kompetensen Individ och familjeomsorg: Budget i balans Andel medarbetare med relevant grundutbildning Budgetavvikelse 87 % -23 % LSS- och socialpsykiatri: Budget i balans Budgetavvikelse -6 % Bistånd: Budget i balans Budgetavvikelse 4 % Vård och omsorg: Budget i balans Budgetavvikelse -2 % Väsentliga händelser under perioden Inom IFO har ny avdelningschef rekryterats efter tidigare chefs pensionering. Barn och unga gruppen IFO, har fortfarande hög arbetsbelastning i form av ökade orosanmälningar som bedöms höra samman med det utökade samarbetet som utvecklats med skolan. Mellan 2015 till 2016 ökade antalet orosanmälningar med 66%. Under 2015 inkom 211 orosanmälningar och 2016 var antalet orosanmälningar 351 stycken. Ökningen fortsätter och om inget förändras kommer vi att hamna på 530 anmälningar under 2017. Antal ansökningar har däremot legat oförändrat mellan åren. Samtidigt som arbetsbelastningen ökat har nya medarbetare rekryterats och sjukfrånvaron har ökat till följd av arbetsbelastningen. För att upprätthålla rättssäkerheten och förbättra arbetsmiljön har konsulter tagits in i verksamheten. Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 7(13)
En genomlysning av enheten för barn och unga IFO har genomförts under årets första 4 månader. Genomlysningen har lett till att en handlingsplan tagits fram med olika åtgärder för att få struktur i arbetet, anpassa bemanning i enlighet med den arbetsbelastning som finns och komma i ekonomisk balans. Handlingsplanen har presenterats för nämnd juni 2017 och arbetet mad åtgärder pågår. När det gäller placeringar av barn och unga har de minskat med 3 stycken jämfört med föregående år. Även förändringar i placeringar från HVB till familjehem har skett i några ärenden vilket är positivt utifrån kvalitet och ekonomi. Personalomsättningen av på vuxen och missbruksenheten IFO har varit stor vilket under en tid påverkar arbetstakt och produktivitet. Bostadslösheten har ökat vilket märks i alla kommuner, behovet gäller främst dem som har svårast att få bostad beroende på betalningsanmärkningar och dyl. Detta belastar kommunens socialtjänst som utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. De statliga ersättningarna vad gäller ensamkommande barn har successivt sänkts under första halvåret och är nu mer än halverat i förhållande till 2016. Många ungdomar uppnår också 18 års ålder under 2017. I januari fanns 80 ensamkommande barn och unga i kommunen och vid årets slut beräknas det vara 38 personer kvar. Vid halvårsskiftet 2018 beräknas 24 personer vara kvar om inga nya personer kommer. Fram till dags dato har bara en person kommit till Lysekil. Det innebär att en avveckling av våra boende pågår. Klippan lades ner i december 2016 och Almgården avvecklades i juli 2017. Planering för avveckling av ytterligare två HVB boenden pågår. I samband med detta byggs stödboende upp där personalresursen är mycket mindre än på våra övriga boende. LSSavdelningen har haft en del nyrekryteringar på enhetschefssidan till följd av pensionsavgångar. Det har tillkommit ett antal nya personlig assistansärenden där kommunen betalar de första 20 timmarna men inga pågående ärenden har avslutats. Flera externa placeringar utanför kommunen har behövt göras under året. Placeringarna har inte kunnat förutses och ingår ej i budget 2017. På en av gruppbostäderna har antalet brukare minskat och omställning av personalresursen har gjorts från och med andra halvåret 2017. Nu genomförs en avveckling av boendet och omplacering av brukarna görs till andra boenden. Inom vård och omsorgsavdelningen slutade avdelningschefen i januari månad och rekrytering påbörjades. Ny avdelningschef har tillträtt i slutet av juli vilket påverkar arbetet i avdelningen på flera sätt. Ny organisation och scheman påbörjades i Brastad i månadsskiftet feb-mars vilket påverkade verksamheten och sjukfrånvaron ökade. På Skaftö pågår också en översyn av schema och bemanning i hemtjänsten. Projektet med nytt boende i Fiskebäck har stått stilla i avvaktan på KF beslut men har återupptagits efter sommaren. Analys och slutsatser Det har varit en stor personalomsättning i hela förvaltningen vad gäller chefer och socialsekreterare under året. Detta har resulterat i att produktiviteten blir lägre till följd av introduktion för den nya medarbetaren samt att befintliga medarbetare behöver avsätta tid för att introducera nya. Sjukfrånvaron är fortfarande hög i förvaltningen i förhållande till målvärdet men den har ändå fortsatt sjunka med 1,67% i förhållande till dec 2016 vilket är positivt. Det har tillkommit ett antal ärenden inom LSS under året som behövt extern placering och tjänsteköp för att kunna verkställas, vilket ökat våra kostnader. Inom avdelningen för barn och unga på IFO har arbetsbelastningen ökat på grund av en 50% ökning av orosanmälningar. Även sjukfrånvaro och personalomsättningen har ökat inom avdelningen vilket medfört att konsulter behövt anlitas. Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 8(13)
När det gäller verksamheten för ensamkommande barn har intäkterna minskat under hela året för att nu vara mer än halverade i jämförelse med förra året. Minskningen av intäkter för första halvåret 2017 jämfört med 2016 uppskattas till 6 mkr. Den minskning som gjorts i verksamheterna motsvarar 3 mkr då avvecklingen av våra egna boenden har inte kunnat göras i samma takt som intäkterna minskats. Samtidigt minskar antalet ungdomar och avveckling av HVBboenden måste intensifieras. Vid årets slut beräknas det finnas 38 ensamkommande ungdomar kvar om inga nya kommer till kommunen. Då beräknar vi klara uppdraget genom att ett HVBboende samt ett stödboende är i drift. Inom vård och omsorg pågår omställningar i Brastad och på Skaftö vad gäller hemtjänstverksamheten. Förändringar påverkar ofta verksamheten i inledningen men det börjar fungera bättre. På Skaftö som började först har man minskat sina kostnader under första halvåret men personalkostnaderna har ökat mycket under semestern då det varit stora problem att få vikarier där ute. I Brastad har arbetet varit igång sedan månadsskiftet februari-mars men där har omställningen inte gett förväntat resultat ännu. Den höga andelen äldre i befolkningen i Lysekil, andelen personer över 65 år ligger 9% över riket, gör att det finns stort behov av hemtjänst vilket bekräftas av 2016 års undersökning av KPB. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med drygt 4% vilket motsvarar 5.500 timmar räknat på helår 2017. De nya brukarna har också större krav på innehållet i den hjälp de får vilket gör att både omfattning av och krav på insatserna ökar. Behoven blir mer komplexa vilket innebär att medarbetarna behöver mer utbildning och behovet av verksamhetspedagoger är stort i verksamheten. Under året har det startats dokumentationsutbildning för ett antal dokumentationshandledare i syfte att ge arbetskamraterna stöd i upprättande av genomförandeplaner och därigenom kvalitetssäkra insatsen för den enskilde. Arbetet fortsätter hela året och även under 2018. Hur vi lyckas med detta kommer att vara avgörande för både kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi har lyckats ta hem alla personer från sjukhuset i tid och har inga betalningsdagar till regionen. Under perioden januari-april har vi behövt hålla två korttidsplatser öppna utöver de vi har budgeterat i syfte att undvika betalningsdagar. Under perioden juni- augusti har behovet blivit mindre så att verksamheten klarat sig med de budgeterade platserna. Utvecklingsmål och indikatorer Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra kvaliteten i verksamheten. Utvecklingsmålen är av utvecklingskaraktär vilket innebär att verksamheten arbetat för kort tid för att kunna redovisa prestationer och effekter i denna uppföljningsrapport. I denna uppföljning redovisas de åtgärder som planerats för att uppnå utvecklingsmålet och status för de olika åtgärderna. Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 9(13)
Utvecklingsmål Socialförvaltningen ska vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare där medarbetare växer och utvecklas och kvalité präglar tjänster. Åtgärd Status Kommentar Skapa en handlingsplan för kommande utmaningar Utveckla en marknadsföringsstrategi avseende personalförsörjning Arbetet med detta utvecklingsområdet är ännu inte påbörjat. Arbetet med utvecklingsområdet kommer att genomföras i samarbete med personalavdelningen. Samarbetspartner på personalavdelningen är Susanne Schyllerström. Planeringsarbetet har inte kommit igång ännu men beräknas starta innan sommaren. Arbetet har blivit ytterligare försenat men kommer att startas under kvartal 4. Höja tjänstgöringsgraden Arbetet med höjda tjänstgöringsgrader och plan för hur heltid skall genomföras i samarbete med personalavdelningen i kommunen. Samtal och planering har påbörjats men på grund av vakanta tjänster på personalenheten har arbetet nu planerats till att starta till hösten. Målsättningen är att arbeta fram en plan för hur heltid skall kunna genomföras med sikte för genomförande inställt 2020. I löpande verksamhet arbetar avdelningarna med att höja tjänstgöringsgrader i samband med rekrytering i vardagsarbetet och att cheferna löpande undersöker om tjänster kan förändras vid vakanser. Det arbete som skall genomföras tillsammans med personalavdelningen har försenats på grund av personalomsättning på personalavdelningen och kommer att starta under sist kvartalet 2017. Socialnämndens verksamheter ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att leva ett självständigt och gott liv. Åtgärd Status Kommentar Åtgärder kopplat till detta utvecklingsmål formuleras för närvarande på samtliga avdelningsnivåer. Utvecklingsmålens indikatorer Utvecklingsmål Indikator Utfall Trend Socialnämndens verksamheter ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att leva ett självständigt och gott liv. Andel riskbedömningar för fall, trycksår och malnutrition som resulterat i handlingsplan Kommentar och analys av utvecklingsmål Socialnämnden har för 2017 antagit två utvecklingsområden: kompetensutveckling och personalförsörjning samt förebyggande och tidiga insatser. Kopplat till dessa områden antogs även två utvecklingsmål: Socialförvaltningen ska vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare där medarbetare växer och utvecklas och kvalité präglar tjänster Socialnämndens verksamheter ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att leva ett självständigt och gott liv. För att nå målen har ett antal åtgärder och strategier formulerats. Åtgärder kopplade till utvecklingsmålet: Socialförvaltningen ska vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare där medarbetare växer och utvecklas och kvalité präglar tjänster har arbetats fram i socialförvaltningens ledningsgrupp. Dessa åtgärder återfinns under avsnittet ovan; 62% Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 10(13)
4.1.Utöver dessa åtgärder har uppdrag skjutits ut till avdelningarna för att arbeta vidare med utvecklingsmålet. Uppdraget som gått ut till samtliga avdelningschefer är att varje avdelningschef skall ta fram en kompetensutvecklingsplan för sin avdelning. Åtgärder kopplade till utvecklingsmålet: Socialnämndens verksamheter ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att leva ett självständigt och gott liv arbetas fram på samtliga avdelningsnivåer. I uppföljningsrapport 3 och årsrapporten kommer utvecklingsmålen att redovisas närmare. Ekonomi Resultat och prognos Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg år Prognos utfall helår Intäkter 87,0 58,0 71,3 80,6 107,2 Personalkostnader -320,5-214,3-220,5-212,4-327,9 Övriga kostnader -130,3-86,8-108,7-107,6-158,7 Kapitalkostnader -1,2-0,8-0,9-1 -1,3 Nettokostnader -365,0-243,9-258,8-240,4-380,7 Budget nettokostnader -365,0-243,8-243,8-238,1-365,0 Budgetavvikelse 0,0-0,1-15,0-2,3-15,7 Resultat och prognos verksamhet Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-prognos Stab, Ledning -12 445-8 337-6 250-9 709 2 736 Avd Individ och myndighet -6 646-4 391-4 203-6 642 4 Avd Individ och familjeomsorg -56 053-37 481-45 997-65 628-9 575 Avd LSS Psykiatri -80 306-53 631-57 087-86 109-5 803 Avd Vård och omsorg -209 514-139 985-145 215-212 555-3 041 Summa -364 964-243 825-258 752-380 643-15 679 Ekonomisk analys Förvaltningsledning har fått ökade intäkter till följd av momsåtersökning bakåt i tiden och lämnar därför en prognos på +2,7 mkr. Biståndsavdelningen visar ett nollresultat. Individ- och familjeomsorgen, IFO, räknar med en total prognos för avdelningen på -9,6 mkr. Verksamheten inom barn och unga har fortfarande långa och dyra placeringar i HVB, även om det minskat något i jämförelse med 2016, vilket gör att denna verksamhet har en minusprognos. Några placeringar i HVB har under innevarande period 2017 bytts ut till familjehem vilket är en billigare stödinsats, och tillgången på egna familjehem har blivit bättre. Avdelningen har också en förlust på intäkt från migrationsverket motsvarande 2 mkr som avser insatser 2015 och som det först nu kommit avslag på. Förvaltningen har överklagat beslutet då vi tidigare fått ersättning för samma insats. Försörjningsstödet låg på en bra nivå nationellt sett 2016, och kostnaden har minskat sedan 2015. Verksamheterna inom missbruksvård vuxna har höga kostnader och flera personer utan fast bostad har sökt hjälp hos socialtjänsten vilket lett till dyra lösningar i form av tillfälliga boenden på vandrarhem och dylikt. Detta belastar försörjningsstödet. Flera personer med Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 11(13)
missbruksproblematik har ansökt om vård på HVB. Alla ansökningar om vård kommer dock inte att leda till placeringar. Somliga kan klara sig med vård på hemmaplan. Verksamheten för ensamkommande barn går med minusresultat på grund av minskade intäkter (- 6 mkr)från migrationsverket samt att omställningen av egna HVBboende inte kunnat verkställas i samma takt som intäkterna minskats. Minskningen av kostnader är 3 mkr. Flera nytillkomna externa placeringar har tillkommit utanför budgetram, inom avdelningen LSS och socialpsykiatri vilket gör att prognosen försämras och visar på - 5,8 mkr. Årskostnad för nytillkomna placeringar beräknas till -2,5 mkr. Övrigt finns det kostnader för nytillkomna ärenden inom personlig assistans som inte ersätts av Försäkringskassan motsvarande -1,7 mkr. Ny gruppbostad som var svår att göra en detaljbudget för då det visat sig finnas större individuella behov än vad som framkommit -1,8 milj har också påverkat resultatet. Avdelningen Vård och omsorg har höga kostnader för timvikarier och övertid inom hemtjänsten, främst inom grupperna i Brastad men även på Skaftö, vilket bidrar till en negativ prognos. Inom dessa verksamheter finns också höga kostnader för sjuklön. Även Lysekilshemmet och Gullvivan har negativt utfall på grund av extra vårdbehov till personer med psykiatriska behov och social karaktär. Prognosen för avdelningen visar på -3 mkr Vikariekostnad under sommaren har påverkat utfallet då det varit extremt svårt att rekrytera vikarier till omsorgsverksamheten i såväl LSS/socialpsykiatri som inom vård och omsorg. Totalt är prognosen för hela förvaltningen -15,7 mkr. Åtgärder för budget i balans Sparåtgärd Effekt i tkr Not Minskning av hemtjänstpersonal 2 900 Anpassning dygnskostnad säbo med 100:-/ dygn och plats 1 500 Avveckling av Badhusberget gruppbostad 500 Minskning av timanställning, noggrann prövning av behov vid frånvaro 500 Minskning av tjänst i receptionen 25% 42 Minskning av sjukfrånvaro 1% 25 Momsåtersökning extra 600 Summa 6 067 För att åstadkomma budget i balans har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan som framgår av ovanstående. Socialnämnden tog beslut om handlingsplanen i juni 2017. Dock har ett mindre antal åtgärder gett resultat på grund av sommarsemester och det behov av vikarier som funnits då. Arbetet med handlingsplanen har startat i slutet av augusti. Anställningsstopp har införts från 1 september. På IFO inom enheten för Barn och Unga har gjorts ett genomlysningsarbete med hjälp av utifrån kommande konsult i syfte att kartlägga och lägga en struktur för framtida arbete i enheten. Rapport har presenterats för socialnämnden i juni 2017. Resultatet har visat på att en satsning på enheten för barn och unga behövs för att komma ikapp med ärenden,få möjligheter att handlägga inom fastställda tidsgränser, följa upp och ompröva ärenden mer frekvent och aktivt. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att kosta mer initialt men kommer att resultera i mindre kostnader för placeringar. En satsning i form av 3 extra socialsekreterare (också för att undvika konsultkostnader) behöver göras för att klara av att ha en rättssäker verksamhet med acceptabel arbetsmiljö. Samarbetet med AME fortsätter i syfte att hålla försörjningsstödet så lågt som möjligt. Förvaltningen arbetar med en avvecklingsplan gällande de kommunala boendena för Socialnämnd, Uppföljningsrapport 3 12(13)