Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli.

Transkript

1 Version 4.9 Sortering av inleveranslista Refnr I inleverans Artiklar kan artikeln komma in på fel förrådsplats om man sorterar listan och går in via knappen "Ändra", detta är nu rättat. Massinleverans av ankomstkontroll Refnr Om man råkade lägga något på enterknappen och den därmed hölls intryckt så förorsakade det att många frisläppningar skedde. För att kunna frisläppa så måste man nu markera raden ocj klicka på knappen eller dubbelklicka på raden. Varannan benämning Refnr Om man lägger upp flera artiklar eller slutprodukter på en gång så lagrades inte benämningarna och kommentarerna mot blankettkoden mer än på varannan artikel/slutprodukt. Det är nu rättat. Export till PacSoft. Refnr Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli. SIE-export införd Refnr Man kan nu exportera fakturor till flera olika ekonomisystem m.h.a. SIE-export. Exportformat och sökväg anges i grundinställningar-export. Generera faktura Refnr När man genererade fakturor kunde man få ett felaktigt meddelande om att "någon annan godkänner just nu". Det är nu ändrat. Nu kan en per företag skapa fakturor samtidigt. Fakturagodkännandet påverkar inte detta längre. Avrundning faktuering ändrad Refnr Åtgärd gjord för att undvika skapandet av välfdigt små motkonteringsbelopp i fakturering. Från lev.bevakning till ändra best. Refnr I bilden Leveransbevakning finns nu funktion för att automatiskt komma in i ändra beställning för markerad rad. Satsnr kan föreslås med automatik Refnr

2 I samband med inleverans tillverkat kan satsnr nu med automatik föreslås till samma nummer som TOnr. I grundinställningar slås funktionen på. Skapa 1:a godkända stdpris automatiskt Refnr Det finns nu en grundinställning för att med automatik kunna uppdatera godkänt standardpris första gången, dvs för nya artiklar. Se utförlig beskrivning i Nyheter 4.9 Saldo ingående komponenter i order Refnr Funktionen saldo för ingående komponenter i order är utökad. Se mer i Nyheter 4.9. Koppling mot EQ-plan Refnr I Arkiv-bakgrundsprocesser så finns numer ett nytt alternativ: -Koppling mot EQ-plan. EQ-plan är ett grafiskt planeringsalternativ. Ange sökväg för export- och importmapp. Aktivera processen och följande sker: - I importmappen skapas två nya mappar "used" och "failed". - Export sker av beläggningskapacitet - Export sker av ej exporterade, behovsberäknade, oplockade arbetsordrar. - Import sker av filer från EQplan. Importerad fil läggs i mappen "used". Då EQplan använder sig av sekunder som planering så måste du i arkiv-inställningar-produktion ange vilken sort du planerar i i Hybron TID. I EQplan har tidsintervall satts t.ex När detta importeras till Hybron MPS så kommer tiden att spridas ut ender de angivna dagarna. Om kapacitet saknas i Hybron så läggs överskjutande tid på första arbetsdagen i intervallet. I detta exempel alltså Fri inleverans färdig vara Refnr Fel rättat där en köpartikel som är klassad som färdig vara tar RVL konto istället för FVL konto Justera inleverans Refnr Lagerrörelser skapas nu när man i justera material minskar åtgången och det går in i bristförrådet. NOTERA: Systemet har plockat 10 st från A2 och det av någon anledning inte fanns 10 st utan detta ska justeras till tex 5 st och resterande 5 st ska tas från Bristförrådet istället.

3 När denna justering ska göras är det minussaldo i vanliga förrådet. Nu måste justeringen göras på följande sätt: - minska antalet från 10 till 5 på A2 i justera listan (ej saldo/ändra antals knappen). - lägg sedan till ny rad om 5 st och via saldo knappen välj dessa från brist. Pallregnr Refnr I kundregistret har pallregnr lagts till. Pallregnr tas med i exporten till PacSoft. Vid skapande av fraktsedel och "hämta levinfo" så läses nu pallregnr in till fraktsedeln. Lagerrörelsetext ändrad Refnr En flytt från ankomstlagret in i vanliga förrådet visar nu även Bestnr i texten. Antal att inleverera Refnr Ändra order kunde förorsaka att antal att inleverera under inleverans-tillverkat återställdes till sitt ursprungliga värde om man ändrade på en order i visa-order-förändra. Det är nu åtgärdat. Ändra order ger fel antal i inlev-tillve Refnr Omman ändrar en order där man redan börjat att inleverera så återställdes antalet att inleverera till det ursprungliga värdet. Det är nu ändrat så att korrekt resterande antal står i inleverans-tillverkat. Tidsåtgång på arbetsorder. Refnr Man kan nu manuellt justera tidsåtgången på en arbetsorder. Det kan göras i: - produktionsplaneringen genom att dubbelklicka på en arbetsorder. - expanderad AO-lista genom att dubbelklicka på en arbetsorder. Notera att arbetsordern måste planeras efter att man ändrar tiden för att det skall slå igenom i beläggningsdiagrammen. satshantering med variantkod vid utlever Refnr Man kan nu under utleverans-order-tillägg välja sats. Satserna som visas är de som har rätt variantkod för slutprodukten som skall utlevereras Version 4.9.1

4 Operation och köpdetalj Refnr En operation kan nu inte sättas till köpdetalj och vice versa. SIE-export Refnr Export m.h.a. standardformatet SIE kan nu ske av både fakturor och leverantörsfakturor. Export EQplan Refnr Exporten till EQplan har kompletterats med artikelnr, benämning och upparbetad tid. Export av kundfaktura till Wisma Refnr Kundfakturor kan nu exporteras till Wisma Export Wisma leverantörsfaktura Refnr Export av leverantörsfakturor kan nu ske till Wisma. Fönsterbyte ger fel i arrayerna Refnr Att växla mellan inleverans artiklar/tillverkat gav felet "fel i arealist... Fel antal arrayer". Det är nu åtgärdat Borttag av operation i justera Refnr Borttag av operation i justerabilden gav tidigare en negativ lagerrörelse. Det var fel och har nu ändrats. Ledtid på lagersaldobild Refnr Artikelns/slutproduktens ledtid visas nu på lagersaldobilden. Leveransbevakning dotterbola - förråd Refnr Dotterbolag kan nu använda flera förråd vid öppnande av inleverans resp utleverans inifrån leveransbevakningen. Felaktig kontering vid rabatt av levfakt Refnr Felaktig kontering vid rabatt av leverantörsfaktura när man jobbade med 48-metoden åtgärdad. Version 4.9.2

5 Konteringfel manuell rad Refnr Ett konteringsfel för leverantörsfakturor med manuella rader är rättat. Version Kunduppdatering HogiaArt Refnr Nya kunder skapades tidigare bara som kontakt i HogiaArt vilket kunde få till följd att HogiaArt tolkade det som leverantör istället. Det är nu ändrat så att även nya poster skapas i HogiaArts kundregister. GetSäljPris Refnr Metoden GetSäljPris modifierad så att den fungerar i specialkommando, paletter och superreport. Exportstatus arbetsorder Refnr Fältet exportstatus har nu delats upp i två fält. Ett för Hybron TID som heter ExporteradTillTID och ett som heter ExporteradExternt. Notera att alla gamla AO blir satta till att vara oexporterade externt. Det kan åtgärdas i specialkommando med texten xfixaoexportstatus. Visa inaktiva - Grundinställningsbugg Refnr Grundinställningen "Visa även inaktiva" under innehåll hade släppt och fick till följd att inga inaktiva visades i slutproduktlistan eller artikellistan. Den syntes dock i produktstrukturen. Korrigerat nu så att grundinställningen biter direkt. Version Olika momskoder på olika fakturarader Refnr Fakturamodulen nu utökad med stöd för olika momssatser på olika fakturarader. Tidigare var detta inte tillåtet men nu efter lagändring har det blivit det. I grundinställningarna, under området "faktura" väljer ni som kund om ni vill tillåta olika maomssatser, varna om olika momssatser finns eller neka användaren möjlighet till att ange olika momssatser på fakturan. Efter konvertering sätts att man nekar olika momssatser d.v.s. som det var innan lagändringen och som det var tidigare i Hybron likaså. Version Liten buggfix i fakturering Refnr. Vid vissa omständigheter kunde öresavrundningen bli felaktig. Rättat nu.

6 Version Exporten till Hansa stödjer nu Hansa 3.9 Refnr Exporten till Hansa stödjer nu Hansa 3.9, d.v.s. vill man ha en fungerande koppling mot Hansa finasial så måste man använda Hansa 3.9 mot denna version av Hybron MPS. Version Backa inlevererat och konto Refnr En rättning rörande kontering är gjord då man ändrade inlevererat antal efter att man fått en leverantörsfaktura. Backa inleverans och FIFO Refnr Ett FIFOfel som uppstår när man backar en inleverans i ankomstkontrollen har åtgärdats. Om antal minskas tas äldsta fifo-posterna bort. Om antal ökas skapas ny fifo-post med det inleveranspris som finns på leveransraden.