Falkenbergs kommun Socialförvaltningen. Daniel Johansson

Transkript

1 2013 Falkenbergs kommun Socialförvaltningen Daniel Johansson VERKSAMHETSBERÄTTELSE Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård. Exempel på styrande lagstiftning är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning, hälsooch sjukvårdslagen, föräldrabalken samt arbetsmiljölagen. Utöver dessa lagar finns även centrala föreskrifter som är styrande för verksamheten.

2 Innehållsförteckning 1. Stab 1.1 Väsentliga händelser under året Framtidsutsikter Ekonomiskt utfall Hemtjänst 2.1 Väsentliga händelser under året Framtidsutsikter Ekonomiskt utfall Stöd och hälsa 3.1 Väsentliga händelser under året Framtidsutsikter Ekonomiskt utfall Individ- och familjeomsorg 4.1 Väsentliga händelser under året Framtidsutsikter Ekonomiskt utfall Försörjningsstöd 5.1 Väsentliga händelser under året Ekonomiskt utfall Måluppfyllelse 6.1 Nämndsorförandens kommentar Totalt ekonomiskt utfall Mål Investeringar 7.1 Kommentarer samt motivering för överföring av underskott Nyckeltal 8.1 Kommentarer nyckeltal Uppdrag socialnämnden

3 1. Stab Staben har till uppgift att stödja och utveckla samt kvalitetssäkra de operativa verksamheterna. I staben ingår en administrativ avdelning och en planeringsavdelning. 1.1 Väsentliga händelser under året I avsikt att som arbetsgivare kunna erbjuda olika arbetstidsmodeller så har schemaplaneringssystemet Time Care Planering införts inom delar av äldreomsorgen. I samband med införandet av Time Care Planering övergick all personal till årsarbetstid och ett nytt avtal tecknades. Inom förvaltningen finns även schemalöst avtal och flextidsavtal. Socialnämnden arbetar även för att personalen ska få arbeta önskad sysselsättningsgrad och det senaste årsarbetstidsavtalet innebär att personalen vid införandet av Time Care Planering får välja hur mycket var och en vill jobba. Därefter kan en förändrad sysselsättningsgrad önskas en gång per år. Finansieringen av höjd sysselsättningsgrad ska dock hållas inom angiven ram. Avdelningen har arbetat med att överföra resterande delar av omsorgen av personer med funktionsnedsättning och ytterligare 30 % av de särskilda boendena för äldre till alternativ regi. Överföringen har inneburit att ca 300 tillsvidareanställda personer har bytt arbetsgivare. De personer som valt att ha kvar sin anställning i kommunen har kunnat erbjudas annan placering och förändringen har kunnat genomföras utan uppsägningar. Arbetet med förändringen betraktas som slutfört. Avdelningen har haft i uppdrag att utveckla uppföljningen av all verksamhet. En uppföljningsplan har presenterats för nämnden och ytterligare personal har anställts för uppgiften. Arbetet har nu kommit igång och regelbundna rapporter lämnas till socialnämnden. Falkenbergs kommun har ställt sig bakom de nationella målen för e-hälsa. Avdelningen har under året arbetat vidare med en säker identifikation av personalen i IT-systemen. Kommunen har nu direkt tillgång till patientuppgifter hos olika vårdgivare (Nationell patientöversikt). Arbetet har påbörjats med att byta befintliga analoga trygghetslarm mot digital teknik där Räddningstjänsten Väst har huvudansvaret för teknikskiftet. Tillgänglighet är en prioriterad fråga för socialnämnden. En studentmedarbetare är anställd för att kartlägga tillgängligheten i socialförvaltningens lokaler. En handlingsplan kommer att tas fram utifrån resultatet. Vid planering och inför förhyrning av nya lokaler är fysisk tillgänglighet en viktig förutsättning. Mötesplats Mölle, som är senaste lokalen i socialnämndens bestånd är ett exempel på en lokal med god fysisk tillgänglighet. 1.2 Framtidsutsikter Under följande år kommer Time Care Planering att införas inom resterande delar av äldreomsorgen. När införandet är klart ökar möjligheten att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad inom verksamheten. Avdelningen kommer att lyfta fram de ärenden från förvaltningen som helt eller delvis kan överföras till K-center för att förbättra bemötandet gentemot medborgaren. 2

4 De närmst kommande åren har avdelningen inga fler uppdrag vad avser alternativa driftformer förutom införande av valfrihetssystem inom området matdistribution. Avdelningen kommer att utveckla uppföljningsarbetet för att kunna ge information om kvaliteten i de verksamheter nämnden ansvarar för till nämnd, brukare och allmänheten. Informationen ska kunna användas för att jämföra verksamheter med varandra och över tid samt kunna vara ett faktaunderlag för brukares och anhörigas val av omsorg. Avdelningen kommer att på bred front arbeta med att använda ny teknik för att underlätta arbetet för personal och ge brukare bättre omsorg. Områdena som kommer att prioriteras är utbyggnad av e-hemtjänsten inklusive e-tillsyn samt digitalisering av trygghetslarmen som kommer att ge nya möjligheter till bättre omsorg. Prioritering kommer även läggas på användandet av mobila lösningar för att underlätta för personalen att ha tillgång till nödvändig information när man är hos brukare. Kommunen kommer att direkt tillgängliggöra sin medicinska information för Region Hallands vårdenheter vilket ger en säkrare vård. Utöver detta kommer distansmöten att införas vilket spar restid. Brukare och närstående kommer dygnet runt att kunna ansöka om insatser, kommunicera med förvaltningen och ha insyn i olika dokument som rör deras vård och omsorg via nätet. Utvecklingen inom dessa områden sker i samverkan med övriga kommuner i länet och Region Halland. 1.3 Ekonomiskt utfall Verksamhetsområdet redovisar ett överskott på tkr. Föregående år redovisade området ett överskott på tkr. En bidragande orsak till det positiva resultatet är att det fanns budget för vakanta tjänster som tillsattes först efter sommaren. Verksamhetsområde Utfall Utfall Förändring Budget Budget- Nettokostnad (tkr) mellan åren 2013 avvikelse Administration

5 2. Hemtjänst Hemtjänsten ansvarar för utförande av insatser för brukare som har insatsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Insatserna innefattar hjälp i hemmet vilket kan innebära hjälp med omvårdnad, service, trygghetslarm, matdistribution, avlösning, ledsagning m.m. Upptagningsområdet är hela Falkenbergs kommun och hemtjänsten är indelad i fyra större områden; Centrum, Öster, Norr och Inlandet. I dessa områden arbetar flera olika arbetsgrupper. Ca 1000 brukare har hjälp genom kommunens hemtjänst och ca 1200 brukare har trygghetslarm. 2.1 Väsentliga händelser under året Under 2013 har hemtjänsten infört ett säkrare system för nyckelhantering och numera finns nyckelgömmor hos de brukare som har insatser där det krävs en nyckel för att komma in. Detta innebär bland annat ökad säkerhet och trygghet för brukaren samt att personaltid besparas vilket innebär mer spenderad tid hos brukaren. Målen med detta system är att: öka säkerhet och trygghet för brukaren ta bort risk för obehörig nyckeltillverkning rycka ut snabbare vid larm minska bilkörningen bespara personaltid, mer tid hos brukaren billigare för brukaren då det bara behöver tillverkas en nyckel För att öka tryggheten ytterligare för brukare som har hemtjänst registrerar personalen numera utförda besök via en RFID-tag som sitter innanför brukarens dörr. Med denna typ av registrering kvalitetssäkras samtliga besök genom att det går att påvisa vem som utfört besöket, när, hur länge samt vilka insatser som utförts och eventuella avvikelser. Införandet gäller hos brukare som har hemtjänst i kommunens regi såväl som hos en privat utförare. Som ett första steg i ytterligare förbättrad tillgänglighet har verksamhetssystemet Pulsen Combine införts inom äldreomsorgen. I dagsläget innebär detta en förenkling av verksamhetsuppföljningen och därtill en möjlighet att utvärdera insatserna per brukare. Under 2014 så kommer det även att bli möjligt för medborgaren att kunna ansöka om äldreomsorg via detta verksamhetssystem. Under året har värdegrundsledare utbildats och under 2014 kommer dessa att genomföra utbildningar med sina respektive personalgrupper. Målet är att arbeta utifrån en gemensam målbild och vision samt att samma värderingar genomsyrar verksamheten. 2.2 Framtidsutsikter Senior Alert Hemtjänsten har successivt under 2013 börjat arbeta med riskbedömning i Senior Alert. Under 2014 kommer varje brukare att ha en socialt omsorgsansvarig (kontaktperson) med ansvaret att kontinuerligt följa upp alla förändringar hos brukaren vid fall, förändrade matvanor, risk för trycksår och munvård samt vid behov initiera nya riskbedömningar. Riskbedömningar ska initieras i samband med framtagande av genomförandeplanen vid nytillkommen brukare och därefter minst två gånger per år, och oftare om personen får ett 4

6 försämrat hälsotillstånd. Senior Alert ska införlivas i verksamheten och bli en del av teammötet. Mötet ska vara en dialog i det tvärprofessionella teamet som leds av enhetschefen. Medverkan från brukaren är dock frivillig så det är inte säkert att alla brukare är med i registret. Genomförandeplaner och dokumentation Under 2013 har hemtjänsten gått ifrån att dokumentera på papper till att göra det i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Under 2014 kommer även genomförandeplanerna succesivt att skrivas in i systemet. Det kommer att underlätta informationsöverföring mellan personal, handläggare och planerare. Även brukaren kommer kunna ta del av genomförandeplanen via e-tjänsten. Socialt omsorgsansvarig Under 2014 så kommer det fortsättningsvis att läggas ett stort fokus på socialt omsorgsansvariga och deras uppdrag. Det ska alltid vara genomförandeplanen som styr planeringen av en enskild brukares insatser. Under 2013 har omsorgsansvariga fått stöttning avseende deras uppdrag och ansvar. Till detta har även en checklista arbetats fram som ett ytterligare hjälpmedel. Utöver detta så har värdegrundsutbildningar genomförts för personalen inom äldreomsorgen. 2.2 Ekonomiskt utfall Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst (både intern och extern), larmutryckning, ledsagning och matdistribution och redovisar ett underskott på tkr. Föregående år redovisade området ett överskott på 336 tkr. Underskottet beror dels på en ökning av antalet beslutade hemtjänsttimmar, men även svårigheter för hemtjänsten i Falkenbergs egen regi att nå den budgeterade nettokostnaden per hemtjänsttimme. Den budgeterade nettokostnaden för 2013 var 380 kronor per timme och utfallet av 2013 års ackumulerade snittkostnad var 435 kronor per timme. Detta ger en negativ medelavvikelse på 55 kr per timme. De två enskilt största faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader är: Biståndsbeslutet om antalet beviljade timmar per brukare och månad Andelen utförd tid hos brukaren av den totalt tillgängliga arbetstiden. Fr.o.m. september månad 2013 uppnår hemtjänsten i kommunens regi i snitt ca 70 % hos brukaren utav arbetad tid. De 30 % som återstår är kringtid som innefattar resor, dokumentation, arbetsplatsträffar m.m. Produktiviteten varierar mellan arbetsgrupperna från ca 60 % till 80 % beroende på hur de givna omständigheterna ser ut med exempelvis restid och geografiska förutsättningar. Ett stort fokus läggs på effektiv planering vilket ses som en fundamental förutsättning för kontroll på verksamheten. Verksamhetsområde Utfall Utfall Förändring Budget Budget- Nettokostnad (tkr) mellan åren 2013 avvikelse Hemtjänst

7 3. Stöd och Hälsa Stöd och Hälsas ansvarsområde är äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Inom organisationen finns även anhörigstöd och frivilligverksamhet. 3.1 Väsentliga händelser under året I början av 2013 öppnade det nybyggda särskilda boendet Tallgläntan. Detta innebar 80 platser; varav 40 demensplatser, 30 korttidsplatser och 10 platser för äldre psykiskt sjuka. I slutet av året färdigställdes även utbyggnaden av Björkhaga vilket innebar två nya avdelningar med totalt 20 platser. De nya enheterna bidrar till attraktiva boenden som är anpassade efter målgruppens behov. Under året har även de nybyggda grupp- och servicebostäderna Slätten och Ale gränd startats upp som tillsammans tar emot 13 boende. Bostäderna i fråga är placerade i centralorten, detta för att kunna erbjuda denna typ av bostäder där efterfrågan finns. Tillsammans med frivilliga har förberedande arbete bedrivits hela året för att starta en centralt placerad mötesplats med kapacitet att ta emot många besökare i en verksamhet som kommer att rymma en mängd intressanta aktiviteter för besökarna. Kommunens mötesplatser och träffpunkter på landsbygden och i centralorten bidrar till att bryta social isolering samt ge meningsfullhet och gemenskap för seniorer i Falkenbergs kommun. Under året har de resterande delarna av Falkenbergs kommuns handikappsomsorg samt tre särskilda boenden konkurrensutsatts. Detta för att kunna erbjuda medborgarna en ökad variation av utförare och möjliggöra företagande. Chefer och administratörer ingick inte i upphandlingsunderlaget och som en konsekvens av detta har en förändringsprocess genomförts i ledningsorganisationen. Socialnämnden har från och med november 2013 ett ansvar för att förverkliga avtalen för nyanlända och ensamkommande flyktingar. Verksamheten finns inom ansvarsområdet Falkenbergs egen regi. Arbetet med framtidens hemsjukvård har fortskridit under året. Länet är överens om vad som ska innefattas i begreppet hemsjukvård men inte på vilket sätt hemsjukvården sedan ska organiseras. Falkenberg, Halmstad och Hylte förordar kommunalisering medan Kungsbacka, Laholm, Varberg och Region Halland förordar en gemensam nämnd. Kommunberedningen kommer att göra djupare analyser av de båda alternativen för att möjliggöra att länets kommuner och Region Halland ska enas runt styrningen av framtidens hemsjukvård. 3.2 Framtidsutsikter Från början av 2014 kommer förvaltningen att ha en tydligare organisation. Myndighetsavdelningen ansvarar för förvaltningens myndighetsutövning. Falkenbergs egen regi ansvarar för den verksamhet som är kvar i egen regi inom förvaltningen. För att utveckla demensvården i Falkenberg kommun så beslutade socialnämnden att omstukturera befintlig verksamhet. Demensteamet skulle ersättas av en enhet för personer 6

8 som har en omfattande beteendestörning samt en enhet för yngre dementa. Förändringen är delvis genomförd men omstruktureringsarbetet kommer att fortsätta under En avdelning på Ätranhemmet kommer att moderniseras efter dagens krav under E-tjänster införs inom äldreomsorgen Under 2014 kommer även e-tjänster att införas för äldreomsorgen i verksamhetsystem Pulsen Combine. Det innebär en möjlighet till en förenklad delaktighet för Falkenbergs medborgare. 1. Inloggning sker via Falkenbergs kommuns hemsida med bank-id. 2. Det är en samlingspunkt för information. 3. Här kan man följa sitt ärende från ansökan, till beslut, till utförande. 4. Det går att se (och samla) dokument (utredning, beslut, genomförandeplan) elektroniskt. 5. Informationen fylls i utan någon tidspress. 6. Färdigifylld ansökan går direkt till handläggaren. 7. Det går att skicka säkra meddelanden (e-post) till handläggare och utförare. 8. Det går också att välja utförare (kundval) 3.3 Ekonomiskt utfall Verksamhetsområdet redovisar ett överskott på tkr. Föregående år redovisade området ett överskott på tkr. Skillnaden i resultat mellan åren beror på avdelningen erhållit helårsbudget för platser inom bostad med särskild service som startades upp först i november samt medel för ej uppstartad verksamhet inom daglig verksamhet. Verksamhetsområde Utfall Utfall Förändring Budget Budget- Nettokostnad (tkr) mellan åren 2013 avvikelse Stöd och hälsa

9 4. Individ- och familjeomsorgen (IFO) Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorgen arbetar med beroendevård, barn- och ungdomsvård, socialpsykiatri, försörjningsstöd, vårdnadsbidrag, POSOM-verksamhet, föreningsbidrag, mottagning av och boende för ensamkommande samt samverkansprojekt med andra myndigheter. 4.1 Väsentliga händelser under året Under 2013 så har ett gediget arbete utförts med att samla all myndighetsutövande verksamhet i en myndighetsavdelning. Tidigare så har det funnits ett antal mindre enheter utspridda i organisationen och organisationsförändringen innebär att dessa enheter nu samlats under en avdelning, nämligen Myndighetsavdelningen. Detta för att tydliggöra rollerna inom organisationen och därmed underlätta för de kommuninvånare som söker sig till myndighetsavdelningens olika verksamhetsområden. Kvinnofridsteamet i Falkenbergs kommun har under året ändrat fokus och förändringar har gjorts i kvinnofridsteamets arbetssätt och organisation. Socialnämnden kommer i stället att satsa mer på att stötta kvinnor som tar sig ur relationer, i stället för att ha grupper där kvinnor träffas och för samtal. I dagsläget arbetar en anställd med relationsvåld i den akuta fasen och en anställd med gruppverksamhet. Detta innebär viss begränsning i gruppverksamheten, men är tänkt att ge bättre kvalitet i arbetet i stort. Den nya verksamheten vänder sig till alla kvinnor i behov av hjälp och stöd. Skolprev är en satsning inom familjehemsvården för att se till att barn i familjehem får samma möjligheter till god utbildning som andra barn. Satsningen är av förebyggande karaktär och vänder sig till alla barn i åldern 6-12 år som är eller varit familjehemsplacerade i Falkenbergs kommun. Till varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog, en barnsekreterare och en familjehemssekreterare. Teamet samverkar med skolan, barnet och familjehemmet. Andra samverkanspartners är exempelvis BUP och Habiliteringen. För den biståndsbedömda verksamheten så kan det konstateras en ökning av antalet beställda timmar per brukare. PwC har under 2013 gjort en revision på området med mål att förklara varför den beställda SoL- och HSL-tiden inom hemtjänsten har ökat med drygt 13 % mellan 2012 och PwC bedömde att det inte är en enskild faktor som har bidragit till detta, utan snarare flera olika faktorer. Utredningen mynnade ut i två konkreta förklaringar; - Insatser så som vård i livets slutskede sker under en längre tid effekt av utveckling av behandlingsformer (symtombegränsande insatser) och livsuppehållande åtgärder. - Omvårdnadsbehov skjuts upp i ålder, men med ökad livslängd och större insatsbehov av omvårdnad och HSL i hög ålder (de mest sjuka äldre). Av den totalt iakttagna ökningen av beställd HSL-tid (ca 13 %) bedömdes att den större delen är en effekt av minskad korttidsvård och att medborgare väljer att bo kvar i hemmet trots en omfattande sjukdomsbild. Ökningen gäller främst rehabiliteringsinsatser i hemmet men även delegerade sjukvårdsinsatser. En viss del är effekt av en allt mer omvårdnadskrävande brukare i högre ålder samt vård i livets slutskede 8

10 PwC kunde även avfärda teorin om att ökningen till stor del berodde på att andelen sommargäster med hemtjänstbeslut har ökat i kommunen. Ökningen visade sig vara marginell och antalet beställda hemtjänsttimmar av sommargäster var i sammanhanget ringa. I nuläget läggs stor kraft i att skapa arenor för att mötas och för att skapa en god samverkan mellan myndighetsavdelningen och förvaltningens öppenvård görs numera gemensamma vårdplaneringar. 4.2 Framtidsutsikter Inför 2014 så är en översyn över fattade beslut inledd och förändrade regler för servicetjänster planeras leda till en bättre budgetanpassning. Socialförvaltningen kommer även att arbeta brett med att ta fram och analysera månatlig statistik för att hitta ytterligare förklaring till varför den beställda tiden inom hemtjänstverksamheten har en fortsatt ökande trend. 4.3 Ekonomiskt utfall Underskottet på nästan 4 mkr kan delvis förklaras av att verksamheten inte lyckats nå upp till det effektiviseringskrav Individ- och Familjeomsorgen haft under Det ekonomiska utfallet bedöms ligga i ansenlig paritet till de kostnader som kommuner i Falkenbergs kommuns storlek har, men budgeten har dock överskridits främst beträffande verksamheten institutionsvård barn och unga. Kommunens kostnader för de barn som beretts vård utom hemmet p.g.a. bister i hemsituationen är ca 34 miljoner kronor för Detta innebär ökande kostnader trots att antalet vårddygn bara ökat marginellt. Ökningen förklaras i sin helhet av att antalet vårddygn på Statens Institutionsstyrelse (SIS) ökat. Svårare problem med missbruk och kriminalitet har ökat kraven på slutna platser där vårddygnskostnaden ökat kraftigt under Det är numera inte ovanligt med en placeringskostnad på drygt 5000 kr per dygn. Priset är inte förhandlingsbart då SIS är en egen myndighet och därmed har ensamrätt på verksamheten. För att kunna minska kostnaderna krävs ytterligare satsning på att hitta kvalificerade familjehem samt ytterligare insatser inom öppenvård och förebyggande verksamhet. För att motverka komplikationen av förvaltningens nya organisation som delar verksamheten kommer stor ansträngning att göras på gemensam vårdplanering mellan avdelningarna. Verksamhetsområdet redovisar ett underskott på tkr. Föregående år redovisade området ett underskott på tkr. Anledningen till den större negativa avvikelsen kan delvis förklaras med en ökning av vårdavgifter avseende HVB-vård av barn och unga. Verksamhetsområde Utfall Utfall Förändring Budget Budget- Nettokostnad (tkr) mellan åren 2013 avvikelse Individ- och familjeomsorg

11 5. Försörjningsstöd 5.1 Väsentliga händelser under året Då budgetramen minskade med tre miljoner kronor under 2013 jämfört med budget 2012 så har budgetavvikelsen ökat till knappt 6,4 miljoner kronor för budgetåret Orsaken till budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med rådande konjunkturläge. Socialförvaltningens klienter som uppbär försörjningsstöd har stora och ökande svårigheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden och när den enskilde väl kommit in, så täcker sällan lönen levnadsomkostnaderna enligt den s.k. riksnormen. Falkenberg avviker inte i utfall från jämförbara kommuner. En liten minskning har setts av kostnaderna för försörjningsstöd samtidigt som antal klienter med lång väg till arbetsmarknaden ökar. Prognosen för 2014 tyder på en måttlig ökning av kostnaderna för försörjningsstöd jämfört med Ekonomiskt utfall Andelen personer som är i behov av försörjningsstöd minskade under 2013 från 1,92 % till 1,87 % men det totala antalet beslut om försörjningsstöd ökade under Försörjningsstödet redovisar ett underskott på ca mkr jämfört med 2012 års underskott på mkr. Verksamhetsområde Utfall Utfall Förändring Budget Budget- Nettokostnad (tkr) mellan åren 2013 avvikelse Försörjningsstöd

12 6. Måluppfyllelse 6.1 Nämndsordförandens kommentar Socialnämnden arbetar för att äldre i kommunen ska kunna vara aktiva och träffas, då detta är bra för hälsa och välmående. Tillsammans med frivilliga har förberedande arbete bedrivits hela året för att starta en centralt placerad mötesplats med kapacitet att ta emot många besökare i en verksamhet som kommer att rymma en mängd intressanta aktiviteter för besökarna. Mötesplatsen bidrar till att bryta social isolering samt ge meningsfullhet och gemenskap. Förvaltningens frivillighetverksamhet kommer att utgå från Mötesplats Mölle. Under året har de nybyggda grupp- och servicebostäderna Slätten och Ale gränd startats upp och även inom äldreomsorgen har två nya avdelningar med totalt 20 platser färdigställts under året. De nya enheterna bidrar till attraktiva boenden som är anpassade efter målgruppens behov. Socialnämnden har under året beslutat att de äldre som har matdistribution skall få en större valfrihet i utbudet och kommer under nästa år att kunna erbjudas alternativ. Nämnden kommer under 2014 fortsätta att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter och kommer tillföra ytterligare ekonomiska medel för att ytterligare öka livskvaliteten för de äldre i kommunen. Den kommunala hemtjänsten uppvisar en betydande budgetavvikelse. Det finns förväntningar på att denna verksamhet ska fortsätta sitt effektiviseringsarbete för att klara sig på angiven timpeng. Under 2014 så kommer ytterligare ansträngning läggas på att förstå och åtgärda den problematik som hemtjänsten i kommunal har avseende att klara sig på den budgeterade timkostnaden. Individ- och familjeomsorgen kostnader är drygt 16 % högre jämfört med standardkostnaden i landet. Det har skett en kostnadsminskning sedan föregående år då motsvarande värde var 18,3 %. Socialnämnden fortsätter dock att arbeta med åtgärder för att individ- och familjeomsorgen ska fortsätta närma sig landets standardkostnad och förväntar sig därför med anledning av detta en nedåtgående kostnadstrend under Totalt ekonomiskt utfall Verksamhetsområde Utfall Utfall Förändring Budget Budget- Nettokostnad (tkr) mellan åren 2013 avvikelse Hemtjänst Administration Stöd och hälsa Individ- och familjeomsorg Nettokostnad exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd

13 6.3 Mål Mål 2 Mål 3 Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. Utveckla brukardialog genom brukarråd Fokusgrupper har skapats inom särskilt boende med syfte att involvera brukarnas åsikter och önskemål. Införa ett webbaserat verksamhetssystem Verksamhetssystemet Pulsen Combine har införts inom äldreomsorgen. Detta innebär en förenkling att följa upp verksamheten samt en möjlighet att utvärdera insatserna per brukare. Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras. Arbeta med anhörigstöd och frivilligverksamhet Inom äldreomsorgen finns idag ca 240 frivilligarbetare, både på landsbygden och i centralorten. Frivilligverksamheten beräknas att öka ytterligare under Anhöriggrupper har under 2013 arbetat ihop med demensteamet, temadagar har anordnats samt så har anhörigcaféet bidragit stort till ökat antal kontakter. Utöver detta så har det arbetats utbrett med informationsspridning på vårdcentraler och på sjukhusen i Halmstad och i Varberg. Utveckla kultursatsningar i demensvården Under 2013 så påbörjades samarbetet Tid för minnen med Falkenbergs Museum. Syftet med detta samarbete har varit att stimulera minnet hos personer med demenssymptom. Ett samarbete med Hallands bildningsförbund har resulterat i projekten skriva för livet och berätta för livet. Syftet med dessa är att äldre ska stimuleras genom att berätta sin livshistoria. Mål 4 Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i. All personal som arbetar i andras hem ska kunna legitimera sig Samtlig personal inom äldreomsorgen har ett Siths-kort, vilket fungerar både som legitimation och som inloggningshjälpmedel till Pulsen Combine. En kvalificerad socialarbetare ska kunna nås dygnet/året runt På obekväma arbetstider så upprätthålls tillgängligheten med hjälp av sociala jouren. Sociala jouren är ett samarbetsprojekt mellan flertalet av Hallands kommuner. Falkenbergs kommun är ansvarig arbetsgivare för personalen som arbetar över hela det geografiska området och kostnaden delas sedan solidariskt utifrån befolkningstal. Mål 5 Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god. Samverkan med vårdcentraler och folktandvård ska utvecklas En samordningsgrupp har initierats för att skapa ett forum avseende diskussion och gemensamma frågeställningar, allt för att ha patientens bästa i fokus. 12

14 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Mål 10 De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna. Uppföljning av all verksamhet för att säkerställa kvaliteten Socialnämnden har en kvalitetsgrupp som arbetar med uppföljning av all verksamhet inom ansvarsområdet. Öka tillgängligheten genom att kunna ansöka om insatser via e-tjänster Medborgarna kommer under 2014 att kunna ansöka om äldreomsorg via verksamhetssystemet Pulsen Combine. De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande. Arbeta med att öka brukarnas inflytande över hur insatserna ska utföras och vem som ska utföra dem Inom hemtjänstverksamheten har omsorgsansvariga fött stöttning avseende deras uppdrag och ansvar. Till detta har även en checklista arbetats som ett ytterligare hjälpmedel. Utöver detta så har värdegrundsutbildningar genomförts för personalen inom äldreomsorgen. Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka. Ta fram ett upphandlingsunderlag för kvarvarande verksamhet av personer med funktionsnedsättning samt 40 % av kommunens särskilda boendeformer. Målet är att dessa verksamheter ska drivas i alternativ form år 2014 Detta genomfördes under Som en del av måluppfyllelsen så konkurrensutsattes tre särskilda boenden i slutet av Gällande budgetramar ska hållas. Arbeta systematiskt med åtgärdsplaner vid budgetavvikelser Efter varje månad genomförs uppföljningsmöten med verksamhetschefer och enhetschefer. Ett extra fokus läggs på de enheter som avviker från gällande budgetram. De poster som eventuellt avviker bevakas under nästkommande månad och ifall problemet kvarstår upprättas en åtgärdsplan efter samtal och samråd mellan controller, verksamhetschef och enhetschef. Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet. Kommunens hemtjänstorganisation ska arbeta för att vara konkurrenskraftiga och klara i sin verksamhetmed angiven timersättning. Under 2013 så är hemtjänstpersonal en större andel tid hos brukaren i förhållande till den arbetade tiden. Uppföljningsmodeller har framtagits för att kunna följa upp eventuella avvikelser samt ge ett underlag till åtgärder för respektive enhetschef. Verksamheten har inte fullt uppnått målet med att klara sin verksamhet med den angivna timersättningen. och Fami ska arbeta gemensamt för att få försörjningsstödsberoende till sysselsättning Insteget Insteget handlar till stor del om personer som varit aktuella för försörjningsstöd under långa perioder och för vilka det tidigare varit svårt att erbjuda anpassad verksamhet. Under 2013 var i snitt 35 deltagare per månad deltagande i verksamheten. Sammanlagt var det 58 olika deltagare som under året deltog i Instegets verksamhet. 13

15 Mål 11 Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans. Arbeta med långsiktig resursbehovsplanering och omvärldsbevakning. Socialnämnden har arbetat bort de tidigare köer som funnits avseende bostad med särskild service och arbetar numera med långsiktiga planer för att möta de behov som finns av äldreboende och gruppboende med olika inriktningar. Samarbeta med övriga i regionen i syfte att erbjuda invånarna insatser till lägre kostnad. Som en del av detta har Socialnämnden arbetat med hur framtidens hemsjukvård ska vara utformad. En politisk styrgrupp är numera tillsatt vars uppdrag är att se över möjligheterna till att arbeta fram ett gemensamt förslag gällande den framtida hemsjukvården. Den politiska styrgruppens uppdrag redovisas i slutat av januari Mål 12 Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation, beträffaden arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll m.m. Erbjuda olika arbetstidsmodeller Time Care Planering är ett schemaplaneringssystem som införts inom två hemtjänstområden och två särskilda boenden. I samband med införandet av Time Care Planering övergick all personal till årsarbetstid och ett nytt avtal tecknades. Inom förvaltningen finns även schemalöst avtal och flextidsavtal. Arbeta för att medarbetarena ska kunna erbjudas önskad sysselsättningsgrad Socialnämnden arbetar för att personalen ska få arbeta önskad sysselsättningsgrad och det senaste årsarbetstidsavtalet innebär att personalen vid införandet av Time Care Planering får välja hur mycket var och en vill jobba. Därefter kan en förändrad sysselsättningsgrad önskas en gång per år. Finansieringen av höjd sysselsättningsgrad ska dock hållas inom angiven ram. Mål 14 Mål 16 Mål 17 Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ska ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande. Genomföra regelbunden utbildning i lyft- och förflyttningsteknik samt om hot och våld En årsplan har framarbetats under 2013 och under 2014 så kommer arbetet att fortskrida. Företagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning. Bidra till ökade möjligheter till företagsetablering genom sin målsättning med alternativa driftsformer Socialnämndens konkurrensutsättning har bidragit till flera nystartade företag inom personlig assistans och hemtjänst. Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas. Bildat vård- och omsorgscollege i samarbete med övriga kommuner i Halland Alla arbetsgrupper inom äldreomsorgen har arbetat för att kunna ta emot praktikanter och nya medarbetare. För varje praktikant kommer en handledare att utses. 14

16 7. Investeringar Projnr Investeringsprojekt Budget Ev resregl Utfall Avvikelse Ev medel Budget Utfall proj Prognos Budget Plan Prognos 2013 över-/underskott för överföring proj totalt totalt vid för projektet färdigt till 2014 bokslut 2013 totalt (tkr) (tkr) år OBS! Särredovisa ev bidrag! från 2012 (tkr) Inventarier Slätten Tallgläntan, inventarier Björkhaga, inventarier Ätranhemmet, inventarier Reinvesteringar socialnämnden Inventarier Alegränd Summa Kommentarer samt motivering för överföring av underskott Projekt avseende inventarier på Ätranhemmet har inte använts under 2013 då ombyggnationen av Ätranhemmet inleddes först under slutet av Ombyggnationen beräknas vara klar under andra halvan av Projekt avseende "Reinvesteringar socialnämnden" gör en budgetavvikelse på -343 tkr. Socialnämnden önskar att detta underskott inte ska överföras till nästkommande år. Motivering till detta är att i slutet av 2013 köptes reservdelar för sängar samt andra hjälpmedel på de särskilda boendena. Denna kostnad var ämnad att tas ifrån driftbudgeten men belastade istället investeringsbudgeten. 15

17 8. Nyckeltal Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Äldreomsorg Antal beställda hemtjänsttimmar kundval Antal utförda (ersatta) hemtjänsttimmar Nettokostnad per hemtjänsttimme exkl. lokal- och kapitalkostnad (dec) Kostnad hemtjänst, kr per brukare * Antal befintliga platser i särskilt boende (demens och somatik) Antal belagda platser i särskilt boende (demens och somatik) Antal personer i kö till särskilt boende Nettokostnad per plats i särskilt boende (demens och somatik) exkl. lokal- och kapitalkostnad Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 65+ ** Kostnad äo totalt inkl öppen verks, kr/inv 65-w *** Utfall 2012 Utfall 2011 Handikappomsorg Antal beslut om personlig assistans Genomsnittlig kommunal nettokostnad per beslut om personlig assistans Kostnad för personlig assistans LSS/SFB kr per inv 0-64 år **** Antal befintliga platser inom bostad med särskild service Antal belagda platser inom bostad med särskild service Antal personer i kö till bostad med särskild service Genomsnittlig kommunal nettokostnad per plats inom bostad med särskild service Antal personer inom daglig verksamhet (dec) Genomsnittlig kommunal nettokostnad per person inom daglig verksamhet Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från försäkringskassan, kr/inv 0-64 år ***** Försörjningsstöd Andel av befolkningen som har försörjningsstöd 1,87% - - 1,92% 2,10% Antal hushåll med försörjningsstöd (någon gång under året) Genomsnittligt antal hushåll per månad Genomsnittlig utbetalning per hushåll och månad * "Kostnad hemtjänst, kr/brukare" är förskjuten ett år. ** "Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl. lokalkostnader, kr/brukare 65+ " är förskjuten ett år. *** "Kostnad äldreomsorg totalt inklusive öppen verksamhet, kr/inv 65-w" är förskjuten ett år. **** "Kostnad för personlig assistans LSS/SFB kr/inv 0-64 år" är förskjuten ett år. ***** "Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exklusive ersättning ifrån försäkringskassan, kr/invånare 0-64 år" är förskjuten ett år. 8.1 Kommentarer nyckeltal Antal beställda timmar inom kundvalet ökade under 2013 med ca timmar samtidigt som antalet utförda timmar ökade med ca timmar. Nettokostnad för en hemtjänsttimme var i december månad 435 kr, vilket innebär en budgetavvikelse på 55 kr/timme. Verksamheten särskilt boende har en differens på elva platser mellan budgeterade och befintliga platser. De platser som ännu inte är driftsatta avser planerade platser på Floragården samt vissa onyttjade parboplatser. 16

18 Antal personer inom daglig verksamhet var i december månad 189 brukare, vilket innebär en budgetavvikelse på 28 brukare. Ny verksamhet startades dock upp i december månad med ytterligare 10 platser vilket kommer minska budgetavvikelsen under Andelen personer som är i behov av försörjningsstöd minskade under 2013 från 1,92 % till 1,87 %, dock så har genomsnittligt utbetalningssumman per hushåll och månad ökat med ca 2300 kr mellan 2012 och

19 9. Uppdrag socialnämnden Socialnämnden ska utreda hur demensvården kan förbättras med hjälp av tekniska lösningar och ombyggnad av lokaler. Utredningen ska utgå från befintliga personalresurser och ha Berguven som exempel och utgångspunkt. Uppdraget genomfördes och redovisades i maj