Fastighet. Vatten och avlopp. Investeringar. Gata/park/avfallshantering
|
|
- Ingrid Gustafsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ekonomisk rapport kvartal Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 35,0 mkr. Det är 16,1 mkr bättre än budgeten på 18,9 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag, redovisar en negativ avvikelse på 2,6 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 5,0 mkr och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,7 mkr varav den externa gymnasieverksamhetens underskott uppgår till 2,7 mkr. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller ett nollresultat. Kommunstyrelsens övriga anslag beräknas vid årets slut lämna ett underskott på 0,6 mkr till följd av underskott inom kompensation för anslaget för befolkningskompensation. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 16,1 mkr. Överskottet beror framförallt på återbetalning av försäkringspremier från AFA med 7,1 mkr samt att arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år lämnar ett överskott på 8,0 mkr. I det prognostiserade överskottet ingår även beräknat lägre kostnader för pensioner med 4,0 mkr samt realisationsvinster i samband med markförsäljning och avslut på exploateringsprojektet uppgående till 1,0 mkr. Skatteintäkterna har i denna rapport beräknats enligt SKL:s cirkulär 15:07 som kom den i februari Prognos budgetavvikelser, mkr Uppföljning Delårsrapport Uppföljning Kommunstyrelsen 0,8 Ks övrig verksamhet -0,6 Övriga nämnder -0,1 Tekniska nämnden 2,4 Miljö- och byggnadsnämnden 0 Bildningsnämnden -0,7 Socialnämnden -5,0 Finansförvaltningen 19,3 Summa budgetavvikelse 16,1 Budgeterat resultat 18,9 Årets resultat 35,0
2 Investeringar Helårsbudgeten 2015, inklusive tilläggsanslag och överförda medel från 2014, uppgår till 249,9 mkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 172,1 mkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 78,1 mkr. Utfallet till och med mars uppgår till 18,2 mkr, vilket kan jämföras med utfallet till och med mars 2014 på 12,4 mkr. Avvikelsen beror främst på projekten Allaktivitetshus 25,5 mkr som inte är beslutat skall finansieras inom kommunens investeringsram, Nyvångsskolan 20,0 mkr som slutförs först 2016, Exploatering Marbäck 10,0 mkr, GC-vägar 3,5 mkr och åtgärder erosion Koggavägen. Mer om investeringarna finns under respektive nämnds avsnitt. Investeringar, mkr Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Kommunstyrelsen 22,4 17,4 5,0 It samarbetsnämnd 3,4 3,4 0,0 Tekniska nämnden 213,9 141,5 72,7 Miljö- och byggnadsnämnden 0,4 0,0 0,4 Bildningsnämnden 5,6 5,6 0,0 Socialnämnden 4,2 4,2 0,0 Summa 249,9 172,1 78,1 Likviditet Likviditetsnivån har under inledningen av 2015 legat över nivån för samma period föregående år. Likviditeten uppgick den siste mars till 153,7 mkr och vid samma tillfälle 2014 var likviditeten 132,8 mkr. Likviditeten kommer att minska då en stor del av årets investeringar ska genomföras under årets sista kvartal. Under kommande år kommer likviditeten att sjunka drastiskt till följd av en hög investeringsnivå. Likviditetsut sutveckling ,, mkr Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Likviditet vid årets början 203,2 114,6 14,2 Summa årets resultat och avskrivningar 83,5 79,5 82,2 Investeringar -172,1* - 179,9-208,7 Likviditet vid årets slut 114,6 14,2-112,3 *Inklusive beräknade överförda investeringar på 76,7 mkr. Finansiella mål De finansiella målen, som beräknas utifrån en rullande fyra års period, kommer för perioden bokslut helårsprognos 2015 att uppnås. Finansiella mål Indikator Acceptabelt värde Rullande period Prognos 2015 Nettokostnadsandel av skatteintäkterna under en rullande fyraårsperiod (4 års period Bokslut 2012 Prognos 2015) 98 % 97,1 % 98 % Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå 0 mkr - +13,4 mkr Oförändrad skattesats 18,51-18,51 Investeringsvolym maximalt 10 % av skatter och bidrag (10 års period Bokslut 2006 prognos 2015) 10 % 13 % 7 %
3 Personal Beträffande löneöversynen för 2014 har överläggningar med samtliga fackliga organisationer genomförts och avstämningar pågår. Samtliga medarbetare kommer att få sina nya löner i april, vilket också är den månad de nya lönerna ska gälla ifrån. Alla avtal på central nivå var klara inför löneöversynen 2014, vilket gjort att tidsplanen kunnat hållas. För Kävlinge kommuns del har extra satsningar gjorts på samtliga pedagoger inom lärarnas samverkansråd, vilket för dessa grupper renderat ett utfall på cirka 3,7 procent. Inom kommunals avtalsområde har också extra medel tillförts. Utfallet för den gruppen blev i genomsnitt 650 kr per medarbetare (cirka 2,9 procent) i relation till det centrala avtalet som genererar 600 kr per medlem. Inga yrkesgrupper har några individgarantier och individuell lönesättning har använts för samtliga befattningsgrupper. När det gäller arbetet med sjukfrånvaron har ett kommungemensamt arbete med fokusområde hälsa påbörjats. Detta är en satsning inom det övergripande området attraktiv arbetsgivare. En hälsoutvecklare har anställts som ett stöd i detta arbete och kommer att påbörja sin anställning i maj. Målet med denna satsning är bland annat att sänka sjukfrånvaron, som under senare delen 2014 har fortsatt att öka. Siffrorna för sjukfrånvaron under början av året har tenderat att sjunka något, men det är ännu för tidigt att se det som ett trendbrott. Befolkning Antalet invånare vid årsskiftet 2014/2015 var Prognosen för hela 2015 visar på en ökning med 73 personer vilket innebär att antalet invånare vid årets slut ska ligga på invånare. Den siste mars uppgick antalet invånare till personer.
4 Nämnder och övrig verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en sammanlagd prognos på 222 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott på 850 tkr och övriga anslag ett underskott med -628 tkr. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiserar ett resultat på -250 tkr. Den negativa prognosen beror på kostnader för politikerutbildning i början av året. Kommunledningen har en positiv prognos på tkr. Överskottet beror främst på att medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär inte bedöms bli utnyttjade under året. Personalavdelningen prognostiserar ett nollresultat för året. Friskvårdsersättningarna utgör en osäkerhetsfaktor för nollprognosen då kostnaderna för friskvård under årets första kvartal varit högre än budgeterat för perioden. Prognosen för Ekonomi/IT är 0 tkr. Under året kommer projektmedel att nyttjas för vidareutveckling av beslutstöd och e-tjänster. Kostnaderna för licenser blir något högre än budgeterat. Både kansliavdelningen inkluderat säkerhet och kommunikationsavdelningen inkluderat kontakt Kävlinge lämnar en prognos på 0 tkr. Både näringslivsenheten och strategiska avdelningen lämnar en nollprognos. Tekniska nämnden Nämnden prognostiserar ett överskott med tkr. Nämnd/administration prognostiserar överskott med 400 tkr. Gata/park/avfallshantering Gata/park/avfallshantering prognostiserar nollresultat. Från 1 april övergår utförarenheten gata/park till entreprenadverksamhet. Fastighet Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott med tkr. Överskottet beror på att det bokförda värdet på kommunhuset skrevs ner 2014 och därmed uppstår inte den kapitalkostnad som budgeterats Kommunstyrelsen har fattat beslut att utrymmet ska redovisas som ett överskott för året. För det planerade underhållet finns färdiga planer på tkr vilket är något högre än budget. Vatten och avlopp Vatten och avlopp prognostiserar ett nollresultat. Intäkterna beräknas något högre än budget. VA Syd har sagt upp avtalet avseende vattenleverans till Eslöv men slutavräkning ger intäkter även Investeringar Budgeterade investeringar 2015 är tkr. Från 2014 överfördes även tkr. Detta ger totalt för 2015 ett investeringsanslag med tkr. De största investeringarna är Nyvångsskolan och Korsbackaskolan. Tekniska nämnden prognoseriserar att tkr kommer att nyttjas. Under årets första månader har tkr betalats ut. Nyvångsskolan och Korsbackaskolan påbörjades 2014 och följer betalningsplanen. I prognosen finns en bedömning av sannolikheten att investeringen kommer att genomföras under året. I de fall det ännu inte kommit någon indikation på beställning, prognostiseras utfallet i de flesta fall till noll. Tidigare har sådana investeringar prognostiserats fullt ut fram till dess att det är uppenbart att de inte kan/hinner genomföras. Förhoppningen är att prognosen bättre stämmer överens med bokslutet på detta sätt. Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett nollresultat för Nämnd och administration prognostiserar överskott med 100 tkr. Miljö & hälsa prognostiserar ett underskott med 100 tkr. Verksamheten har en minskad budgetram med 270 tkr till följd av krav på ökad avgiftsfinansiering. Redan under 2014 påbörjades förändrat arbetssätt men det bedöms svårt att nå
5 budgeterade intäkter på tkr. Underskottet minskas genom lägre lokalkostnader och administrativ debitering. Plan och bygglov prognostiserar nollresultat. Bygglovsintäkterna var under 2014 högre än på flera år. Budgeten medger att intäkterna blir något lägre än Investeringar Investeringsbudgeten uppgår till 350 tkr och avser uppgradering av dataprogrammen ByggReda och MiljöReda. Investeringen kommer genomföras under Bildningsnämnden Bildningsnämnden prognostiserar ett negativt helårsresultat på -700 tkr, varav tkr är hänförbart till externt gymnasium. Förskoleverksamheten prognostiserar totalt ett överskott på 893 tkr, varav enheterna prognostiserar ett överskott på 614 tkr. Inga enheter prognostiserar underskott. Barnantalet i de kommunala enheterna är fler än budgeterat medan barnantalet i enskilda förskolor är något lägre än budgeterat. Antalet barn från andra kommuner som går i våra förskolor har ökat. I nuläget är antalet små barn (högre kostnad) färre än budgeterat, medan antalet större barn är fler. Totalt ger detta ett prognostiserat överskott på 279 tkr. Skolverksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott med -857 tkr, hänförbart till enheterna. Skolverksamheten vid Annebroskolan prognostiserar ett underskott på -314 tkr (förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 314 tkr). Ssk-stöd skola prognostiserar ett underskott på -543 tkr, beroende på kraftig höjda priser för särskolan i Lund som inte var kända då budgeten beslutades. Antalet elever både i kommunala skolor, och i andra kommuner är högre än budgeterat. Elevantalet i enskilda skolor följer budget. Elever från andra kommuner som väljer att gå i våra skolor fortsätter att öka. Antalet elever som går i kommunalt fritidshem/klubb har ökat, men minskat i enskild regi. Elevantalet har totalt ökat i förhållande till budget, vilket medfört högre kostnader än budget. Underskottet täckts via tilläggsanslaget för befolkning och prognosen för helåret är noll. Verksamheterna inom Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett underskott på tkr för externt gymnasium. Övriga enheter prognostiserar ett noll resultat. Underskottet är hänförbart till ökat särskilt stöd, ökade transportkostnader för elever med särskilt stöd, ökat antal elever som går IM-språk, samt ökat antal gymnasieelever. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på tkr hänförbart till del av lokalreserv för framtida hyreskostnader. Då elevantalet i skolan ökar, behövs sannolikt reserven för att hantera höstens nivåer. Helårsprognosen för 2015 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom utvecklingen av elevoch barnantalet till höstterminen, omval inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, slutavräkningen till Lund för särskolan, samt enheternas hantering av över och underskott. Det råder även en osäkerhet kring särskilt stöd till särskolan i Lund, i fall detta ingår i elevbidraget för särskolan eller tillkommer som ett tilläggsbelopp. Investeringar Prognosen för bildningsnämndens investeringar är tkr. Fram till har inga investeringar aktiverats. Den största investeringen är inventarier till Korsbackaskolan, tkr, där utfallet är beroende av att tidplanen för ombyggnationen följs. En begäran om utökning av investeringsramen har gjorts med 614 tkr på grund av överförda investeringar från 2014, avseende inventarier till kulturskolan, inventarier till Söderparksskolan, samt ny plattform för Bibliotekssystem. Socialnämnden Prognos Socialnämnden prognostiserar ett negativt helårsresultat på tkr. Till stor del förklaras detta av kostnader inom Individ och familjeomsorgen. Gemensamt Denna del av verksamheten lämnar en positiv prognos med tkr. Dock kvarstår fjolårets kostnadsökning för tekniska hjälpmedel och prognosen visar på samma belopp som 2014 d v s 700 tkr utöver budget.
6 Hemvården Hemvården lämnar en positiv prognos med tkr. Vilket ligger i linje med det direktiv som getts Hemvården, att skapa ekonomiskt utrymme för nytt framtida Särskilt boende. För hemvårdens del är det särskilt boende och de övergripande delarna som uppvisar positiv prognos. Högre intäkter än budgeterat, samt lägre ersättning i resursfördelningsmodellen ger ett överskott. För hemtjänst är förhållandet det omvända, högre volymer än budgeterat skapar underskott i verksamheten. Även höga volymer gällande hemservice, både intern och extern ger en negativ prognos. Handikappomsorgen Denna del av verksamheten lämnar i nuläget en prognos på tkr. Detta beror i huvudsak på ökade volymer gällande personlig assistans. När det gäller köpta insatser så har det ekonomiska läget inte möjliggjort några marginaler så verksamheten är ekonomiskt väldigt känslig för volymökningar. Kostenheten Kostenheten prognostiserar ett 0 resultat för helåret. Inom denna del av verksamheten förekommer säsongsvariationer vilket innebär att man samlar på sig intäkter under terminerna för försäljningen till Bildningsnämnden. Individ och familjeomsorg Helårsprognosen med nuvarande förutsättningar blir tkr. I det rådande läget är ensamkommande flyktingbarn en verksamhet i balans. Verksamheten gick in i 2015 med ett högt läge vad gäller volymerna för institutionsplaceringar och konsultent-stödda familjehem. Det är ett svårprognostiserat område och omvärldsfaktorer spelar en stor roll för utfallet. När det gäller ekonomiskt bistånd är volymläget detsamma, antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd är vid ingången av 2015 bland de högsta nivåerna sedan Antalet familjehem är över tiden ganska konstant, men ca 20 % av dessa består av konsulentstödda familjehem. 1 har 714 tkr av dessa utnyttjats. Investeringarna prognostiseras genomföras i sin helhet under året. Kommunstyrelsens övriga anslag Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett negativt helårsresultat på 628 tkr, förutsatt att kommunstyrelen nyttjar medel till förfogande uppgående till 8,4 mkr. Underskottet beror framförallt på att anslaget för kompensation för befolkningsförändringar inte räckt till för att lämna faktisk befolkningskompensation utifrån utfall 2014 och ny prognos för Anslaget kommunstyrelsen till förfogande har under årets första kvartal använts till politikerarvode, partistöd, rivning av Båghallen, utökning feriearbeten samt utökad städfrekevens. Finansförvaltningen AFA försäkring har aviserat en återbetalning av pensionspremier avseende år uppgående till tkr. Arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år prognostiserar ett överskott på tkr. Budgeten för pensionskostnader avseende ansvarsförbindelsen beräknas lämna ett överskott på tkr. Avvikelsen beror bland annat på en återbetalning av försäkringspremier avseende intjänade pensionsförmåner och avgift till den förmånsbestämda ålderspensionen. I prognosen har även medräknats pensionskostnader för pensionsåtaganden till förtroendevalda. Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på tkr. Anledningen är kraftig förskjutning av investeringar från 2014 till Skatteintäkter och bidrag ligger totalt sett på budgeterad nivå och visar ett underskott med 400 tkr. Investeringar Socialnämndens budget för investeringar under 2015 omfattar tkr, varav tkr avser överförda investeringar från Under kvartal
7 Åtgärder Miljö- och byggnadsnämnden Miljö & hälsa har redovisat åtgärder i kommunstyrelsens beredning för att anpassa till högre avgiftsfinansiering. Åtgärderna omfattar bland annat försök att samarbeta med 5Yes kring sällanärenden och gemensam information på hemsidan. Taxan ändras inte men justeringar vad gäller debiterade schablontimmar och avgifter för uppföljande inspektioner justeras. Förhoppningen är också att enklare ärenden, klagomål och information kan lyftas till kundtjänst i framtiden. Med beslutad taxemodell är det nödvändigt för verksamheten att minska både den tid som läggs på förebyggande, rådgivning och klagomålsärenden samt minska den administrativa tiden som bland annat omfattar planering, kompetensutveckling och rapportering till statliga verk och länsstyrelsen Bildningsnämnden Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på Hofterups förskoleområde och på Annebroskolan. Socialnämnden För att noga följa Individ och Familjeomsorgens ekonomiska resultat kommer månatliga uppföljningar och prognoser att genomföras för de kostnadsintensiva delarna av denna verksamhet. Ett arbete med att följa upp och utvärdera samtliga placeringar är påbörjad. Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen Anställningsdokument Betalningsflöden i Procapita Fakturagranskning Verkställighet Fullmäktiges beslut Delegationsprotokoll Krishantering Skogspolicy Naturvårdsprogram Tekniska nämnden Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs. Miljö- och byggnadsnämnden Hantering av inkomna mail och handlingar Handläggning inom mätverksamheten från registrering till expediering och debitering Bildningsnämnden Andel förfallna fakturor inom Bildning Användning av e-tjänst skola Individuell utvecklingsplan för varje barn inom förskolan Delegationsbeslut inom Kävlinge Lärcentrum Socialnämnden Revidering nuvarande krisplan för varje verksamhetsområde inom socialtjänsten. Ta fram en prioriteringsordning för att säkerställa en god arbetsmiljö vid händelse av oväder. Revidera nuvarande rutin för kontroll av utbetalning av försörjningsstöd och förmedlingsmedel. Granska näringssammansättning och innehåll på tre av Kostenhetens vanligaste specialkoster som servas i verksamheterna. Åtkomstkontroll Överförmyndarnämnden Kontroll att konton har överförmyndarspärr Samarbetsnämnd IT Skrotning av datorer (går de till återvinning eller motsvarande) Backup av verksamhetssystem
8 Prognos 2015 Förskola -574 Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson 0 Korsbacka/Rinnebäck, Laila Lööv Persson -178 Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt -281 Stinsgården, Susanne Olsson -38 Bullerbyn/Kompassen, Rauni Lundgren 39 Tolvåker, Camilla Micha 0 Ssk-stöd förskola, Camilla Micha 0 Brynstenen, Anette Olsson 1 Flexlaget, Anette Olsson 0 Ljunggården, Jessica Algback -431 Skönadal/Henkelstorp, Kristina Malmquist 0 Annebro, Merita Xhemajli 314 Grundskola Rinnebäck, Peter Westergård 0 Olympia, Sanna Nyberg 89 Korsbacka, Camilla Persson -206 Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur -36 Annelund, Christina Larsson 0 Nyvång, Camilla Fajersson -691 Skönadal, Susanne Haglind -308 Tolvåker, Agneta Olander 0 Annebro, Merita Xhemajli -273 Söderpark, Anneli Roth 0 Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger -543 Fritid och kultur -29 Kulturskola, Gertrud Afzelius -9 Bibliotek, Jonny Norrby -20 Fritidsgårdar, Ewa Johansson 0 Idrottshallar, Gunilla Ulfwinger 0
9 Prognos 2015 Lärcentrum 0 Vuxenutbildning, Gunilla Peterson 0 Arbetsmarknad, Roger Alfh 0 Prognos 2015 Hemvård Teamchef Marie Wänglund Distrikt Öst Pia Jönsson Distrikt Väst Charlotta Everlöv Distrikt Norr Anette Johnn Billingshäll Ulrika Hjelm-Clausen Billingshäll Kerstin Ivanov Billingshäll Johannes Bragazzi Tallgården Birgit Theander Billingshäll Solveig Schyllert Möllebacken Anita Frick 0 Handikappomsorg Gruppboenden Sofia Ringkvist Daglig verksamhet Karolina Jagesten Gruppboenden Malin Ask Enhetschef, Gruppboenden LSS Psykiatri Carina Alfh Personliga assistenter Rose-Marie Andersson 0 Kostenheten Kosten Inga-Lill Knudsen Kosten Therese Åkesson Kosten Katarina Josefsson 0
10 Driftbudgetavräkning, mkr Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Kommunstyrelsen -85,7-84,8 0,9 It-enheten 0-0,6-0,6 Valnämnd -0,6-0,1 0,5 Revisionsnämnd -1,3-1,3 0 Överförmyndarnämnd -1,6-1,6 0 Teknisk nämnd -38,8-36,4 2,4 Teknisk nämnd Va Miljö- och byggnadsnämnd -4,9-4,9 0 Bildningsnämnd -764,5-765,2-0,7 Socialnämnd -377,6-382,6-5,0 Kommunstyrelsens övriga anslag Kompensation löner -17,8-16,8 1,0 Halvårseffekt befolkning bildnings- och socialnämnd 2,0 0-2,0 Lokaler bildning -0,4-0,4 0 Drift miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter -0,7-0,5 0,2 Drift lokal Mejerigränd -0,1-0,0 0,1 Driftsbidrag it-investeringar bildning -0,5-0,5 0 Badplats Vikhög/Barsebäck -0,2-0,2 0 Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur -2,1-2,1 0 Bilden av Kävlinge -5,0-5,0 0 Hyror KS, moduler Nyvång -0,0 0,0 0 Kommunstyrelsen till förfogande -8,5-8,5 0 Nytt boende, handikappomsorg -1,6-1,6 0 Arbetsgivaravgifter och realisationsvinster 0 8,0 8,0 Realisationsvinst markförsäljning, avslut exploatering 0 1,0 1,0 Pensionskostnader -30,0-26,0 4,0 Återbetalning AFA-premie 0 7,1 7,1 Summa verksamhet , ,0 16,9 Finans 1 358, ,0-0,7 Summa totalt 18,9 35,0 16,1
11 Resultaträkning, mkr Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Verksamhetens nettokostnader , ,0-13,4 Avskrivningar -51,6-48,5-3,1 Verksamhetens nettokostnader , ,4-16,6 Skatteintäkter 1 329, ,2 0,5 -allmän kommunalskatt 1 209, ,4 10,6 -utjämning och bidrag 104,1 114,2-10,1 -LSS utjämning -36,5-36,1-0,4 -fastighetsavgift 53,0 52,7 0,3 Finansnetto 8,2 8,2 0,0 Resultat 18,9 35,0 16,1 Likviditet 250,00 200,00 Mkr 150,00 100, ,00 0,00 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec Lönesumma kommunstyrelsen 3,5 3,0 2,5 Mkr 2,0 1,5 1, ,5 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
12 Lönesumma teknisk nämnd 3,0 2,5 2,0 Mkr 1,5 1, ,5 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec Lönesumma miljö- och byggnadsnämnd 0,7 0,6 0,5 Mkr 0,4 0,3 0, ,1 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
13 Lönesumma bildningsnämnd Mkr jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec Lönesumma socialnämnd Mkr jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
14 Lönesumma totalt Mkr jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
Ekonomisk uppföljning januari-mars 2018 Ärende 4 BN 2018/68
Ekonomisk uppföljning januari-mars Ärende 4 BN /68 Sida 4 av 80 Tjänsteskrivelse 1(1) -03-27 Dnr: BN /68 Bildningsnämnden Ekonomisk uppföljning januari-mars Förslag till beslut Bildningsnämndens beslut
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merEkonomisk uppföljning för Bildningsnämnden Ärende 3 BN 2017/209
Ekonomisk uppföljning för Bildningsnämnden Ärende 3 BN /209 Sida 4 av 122 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-03 Dnr: BN /209 Bildningsnämnden Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per 170930 Förslag till beslut
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 20,5 mkr. Det är 7,5 mkr bättre än budgeten på 13,0 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 43,7 mkr. Det är 24,8 mkr bättre än budgeten på 18,9 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 21,2 mkr. Det är 8,2 mkr bättre än budgeten på 13,0 mkr. Resultatet kan, innan året är slut, komma att påverkas av följande
Läs merSocialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85
Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 38,6 mkr. Det är 27,9 mkr bättre än budgeten på 10,7 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Läs merSocialnämnden Uppföljning per september 2016
Socialnämnden Uppföljning per september Fokusområden Hemvård Handikappomsorg Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för är 397 614 tkr. Då nämnden haft ett negativt
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 2014 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 38,1 mkr. Det är 29,3 mkr bättre än budgeten på 10,7 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Tjänsteskrivelse 1(1) -10-18 Dnr: KS /281 Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport kvartal 3 Förslag till beslut Den ekonomiska rapporten kvartal 3 läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har
Läs merEkonomisk rapport per 2008-09-30
Ekonomisk rapport per -09-30 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning och resultaträkning Driftbudgetavräkning Nämnd Budget Det budgeterade resultatet för år uppgår till 26 744. Uppföljningen
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merUppföljning för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till 26 744. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på 30 346. Nämnderna
Läs merEkonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, Ärende 3 KS 2018/156
Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, -03-31 Ärende 3 KS /156 Sida 10 av 103 Tjänsteskrivelse 1(2) -04-16 Dnr: KS /156 Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, -03-31 Förslag till
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 Inledning Det prognostiserade resultatet för är negativt och ligger på 8,5 mkr. Det är 16,9 mkr sämre än budgeten på 8,4 mkr. Ett negativt resultat vid årets slut i årsredovisningens
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merEkonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 31,0 mkr. Det är 17,2 mkr bättre än budgeten på 13,8 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merKävlinge Kommun ekonomisk rapport för Kvartal
Kävlinge kommun Ekonomisk rapport för kvartal 1 Ekonomisk rapport per -03-31 Stark inledning på Inledning Efter det första kvartalet pekar Kävlinge kommuns helårsprognos på ett resultat för på 59,5 mkr.
Läs merVic:agna LOrd och 20'5 20'4 KÄVLINGE KOMMUN. fär kommunstyrelsen. Protokol. Beslut
KÄVLINGE KOMMUN Protokol fär kommunstyrelsen 3(20) 2016-06-15 64 Vic:agna LOrd och 20'5 r fö- Imern kontrol 20'4 Dnr: KS 2016/19 Beslut Kommunstyrelsens beslut Aterrapportering av färdigställande grad
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEKONOMISK RAPPORT KV Kävlinge kommun
EKONOMISK RAPPORT KV 3 Kävlinge kommun 1 EKONOMISK RAPPORT KVARTAL 3 Det prognostiserade resultatet ligger på 48,7 mkr. Det är 28,4 mkr bättre än budgeten på 20,4 mkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merTjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Kommunkansliet. Beslutet ska skickas till.
Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-04-18 Dnr: KS 2016/101 Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport kvartal 1 2016 Förslag till beslut Den ekonomiska rapporten per 2016-03-31 läggs till handlingarna. Den ekonomiska rapporten
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Plus i prognosen men liten marginal Inledning Under det första kvartalet har det ekonomiska läget varit fortsatt kärvt och från i höstas fram till och med april har Sveriges
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merEKONOMISK RAPPORT KV Kävlinge kommun
EKONOMISK RAPPORT KV 1 2013 Kävlinge kommun EKONOMISK RAPPORT KVARTAL 1 2013 Det prognostiserade resultatet ligger på 37,1 mkr. Det är 16,7 mkr bättre än budgeten på 20,4 mkr. Nämnderna redovisar en positiv
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merBildningsnämnden, protokoll
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 1(9) Plats och tid Hörnstenen i Löddeköpinge 2017-04-05 kl. 18:00-18:25 Ajournering Beslutande ledamöter Se nästa sida Ersättare Se nästa sida Övriga närvarande Se
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomirapport 2014 efter september månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merGranskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merKommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs mer