Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör

Transkript

1 Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur Mats Friberg Ekonomidirektör

2 Ekonomin i omvärlden eller omvälvning i ekonomin? USA, Europa och Japan kom egentligen aldrig ur lågkonjunkturen Rekylen uppåt i tillväxt/världshandel syns vara mer en effekt av kraftiga penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder än självgående tillväxt BRIC-länderna bra tillväxt - men avtagande Finansiella kriser har historiskt tagit lång tid att återhämta sig från Risk för långvarigt svagare tillväxt än norm = svag sysselsättning

3 Skenande bugetunderskott och statsskulder Procent av BNP PIIGS: Skenande budgetunderskott! Spanien Irland Grekland Portugal Italien Källa: Reuters EcoWin Procent av BNP

4 Om detta översattes till Västra Götalandsregionen Då skulle vi; Låna ca kronor till investeringar och verksamhet (bara räntan uppgår då till ca /år) Underbalansera vår budget med motsvarande kronor för de kommande åren

5 Ekonomiska utmaningar Utmaning 1 - nettokostnadsökningen Anpassning av kostnadsnivån till långsiktigt hållbar nivå Utmaning 2 likviditetsbehovet Att försöka låna så lite som möjligt se över lager m.m. Utmaning 3 pensionsskulden Utarbeta kompletterande strategi för pensionsskulden Utmaning 4 hälso- och sjukvård kontra kollektivtrafik Att prioritera sjukvårdsresurser gentemot kollektivtrafik finansieringen

6 Nettokostnadsförändring VGR 7,0% 6,0% 5,0% 4,8% 4,0% 3,0% 4,2% 4,2% Motsvarar ca mnkr 2,0% 1,0% 0,0% Baseras på nettokostnadsutvecklingen rullande 12

7 Åtgärder för att komma i fas med nettokostnadsökningen

8 Eget kapital - bedömd utveckling * * Serie2 Serie4 Serie5 Årets resultat Obalans Utjämn.system

9 Likviditet bedömd utveckling 8000 Likviditet Pension Likviditetsminskning

10 Åtgärder för att möta likviditetsbehovet

11 Pensionsskuld Tillgångar Skulder Brist totalt 30 mdr Ca. 4-4,5 mdr Ansvarsförbindelse ca 25 mdr Brist på ca 2,5-3,5 mdr BR 8 mdr 0 2 mdr 0

12 Åtgärder för att klara av VGRs pensionsåtagande

13 Skatteväxlingen avseende kollektivtrafik Den beslutade skatteväxlingen skall genomföras för att finansiera att VGR blir huvudman för kollektivtrafiken. Skatteväxlingen är baserad på följande förutsättningar: 1. Trafikvolymer beräknade för Resultat för år 2010 med hänsyn till budget och prognos för Det innebär att ingen hänsyn är tagen till det som förväntas hända från och med Framförallt förväntas införandet av trängselavgiften att kraftigt (mellan 5-7 %) öka kollektivresandet. Stora investeringar genomförs för att möta denna utveckling. De ekonomiska konsekvenserna av dessa åtgärder är inte finansierade via skatteväxlingen.

14 Utmaningar och möjligheter Förbättrad tillgänglighet (skärpta krav för vård- och behandlingsgarantin) Kompetensförsörjning i balans Ekonomiska utmaningar, både kostnader och intäkter Medicinsk utveckling och demografi Strukturförändringar Hur använder vi bäst våra sjukhus? Dra nytta av IT-utvecklingen Utveckling av kollektivtrafiken Samordning sprida goda exempel

15 Att möta nya och ökande behov Hälso- och sjukvårdens inneboende kostnadstryck Medicinteknisk utveckling Befolkningsutvecklingen IT Kollektivtrafiken Kultur mm

16 Att möta nya och ökande behov Skatteintäkter Utjämningssystem Statsbidrag Avgiftsfinansiering Ekonomi i balans nödvändigt för möta nya och ökande behov

17 Hur påverkar detta kulturnämndens förutsättningar? Regionbidrag 2011 % Ackumulerad % 2010 % 2009 % 2008 % ,8 2,2 23,4 887,3 1,3 875,9 5,2 832,6 6,9 779,2 Sveriges största kulturregion! Egna kulturverksamheter Stödverksamhet

18 Hur ser kulturnämnden på: samhällets tryck och förväntningar på kulturuppdraget? ägardirektiv för kulturområdet?

19 Mnkr 500 Resultatsimulering Resultatsimulering År Scenario 1 budg o plan+100% kollektivtrafik Scenario 2+1,0% Scenario 3+2,5%

20 TACK!