Antagen av kommunfullmäktige

Transkript

1 Antagen av kommunfullmäktige

2 INNEHÅLL Kommunens organisation 3 Ekonomisk översikt - 4 Huvudbudget, resultat-, finansierings- och balansbudget 8 Noter till resultat-, finansierings- och balansbudget 9 Verksamhetens intäkter och kostnader 13 Personalkostnader och årsarbetare 14 Nämndernas resultatbudgetar och texter Kommunfullmäktige 15 Revision 18 Överförmyndarnämnd 19 Kommunstyrelse Kommunstyrelse, egen verksamhet 21 Kommunledningskontor 23 Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät 31 Teknisk förvaltning, gata och park 36 Teknisk förvaltning, vatten och avlopp 41 Teknisk förvaltning, renhållning 44 Räddningstjänst 47 Byggnadsnämnd Teknisk förvaltning, bygglov 50 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning 53 Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning 59 Socialnämnd Socialförvaltning 67 Miljönämnd Miljökontor 81 Investeringsplan 84 Nämndernas investeringsbudgetar 85 Produktion: Höganäs kommun Besöksadress: Stadshuset, Centralgatan 20 Postadress: Stadshuset Höganäs Telefon: Fax: Epost: kommunen@hoganas.se

3 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige Revision Valberedning Kommunstyrelse Arbetsutskott Central förvaltning Kommunledningskontor Teknisk förvaltning Räddningstjänst Fackförvaltning Nämnd Nämnd Fackförvaltning Tekn förvaltn bygglov Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning Överförmyndarnämnd Kommunledningskontor Socialförvaltning Socialnämnd Valnämnd Kommunledningskontor Miljökontor Miljönämnd AB Höganäshem Höganäs Energi AB, flerårsplan - Höganäs kommun 3

4 EKONOMISK ÖVERSIKT - VÄRLDSEKONOMIN HAR PAS- SERAT TOPPEN 1 Återhämtningen har i år varit starkare och snabbare än väntat men i många länder släpar sysselsättningen fortfarande efter. I USA, Storbritannien och delar av Asien väntas tillväxten kulminera i år. I euroområdet har återhämtningen hittills varit långsammare jämfört med Nordamerika och delar av Asien. Det är främst den inhemska efterfrågan i Tyskland som bromsat tillväxten i EU. Måttlig ränteuppgång Den amerikanska centralbanken (Federal Reserv) har sedan juni i år höjt styrräntan vid tre tillfällen från 1,0 till 1,75 %. Trots dessa räntehöjningar är den amerikanska penningpolitiken mycket expansiv. Ytterligare höjning av styrräntan förutses nästa år. Den måttliga konjunkturåterhämtningen i euroområdet bedöms leda till att den europeiska centralbanken behåller styrräntan oförändrad i år. Först nästa år väntas en viss åtstramning av penningpolitiken påbörjas. Styrräntan i Sverige är för närvarande 2,0 % och väntas vara oförändrad resten av året. I samband med en fortsatt växande ekonomi väntas Riksbanken successivt föra en stramare penningpolitik nästa år. Styrräntan väntas uppgå till 3,0 % vid slutet av. DEN SVENSKA EKONOMIN 1 Starkare tillväxt än väntat i svensk ekonomi Den svenska ekonomin växer i god takt. Bruttonationalprodukten (BNP) bedöms öka med 3 % i år (kalenderkorrigerat). Den höga tillväxten förklaras främst av att exporten ökar mycket starkt medan importen utvecklas svagare än väntat. Tecken finns på att den inhemska efterfrågan börjar förbättras och investeringarna ökar igen. Däremot ser vi ännu ingen positiv effekt på arbetsmarknaden. De nyanmälda lediga platserna minskade fortfarande i september. Fallet i sysselsättning ser ut att ha stannat av men det dröjer innan det blir någon betydande ökning. 1 Källa kommunernas ekonomiska läge november, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet Offentliga finanser långt ifrån målet Sedan 2000 ska det finansiella sparandet för den offentliga sektorn motsvara ett överskott om 2 % av BNP i löpande priser, i genomsnitt över en konjunkturcykel. Målet (benämns saldomålet/överskottsmålet) innebär att inkomster för den offentliga sektorn (staten, ålderspensionssystemet samt kommuner och landsting) i genomsnitt ska överstiga de offentliga utgifterna med ett belopp motsvarande 2 % av BNP. Att målet är formulerat som ett överskottsmål bygger bland annat på den framtida demografiska utvecklingen. Saldomålet syftar till en varaktig skuldminskning och därmed till ett bättre utgångsläge när det demografiska betingade utgiftstrycket väntas öka kraftigt efter år Det finansiella sparande var 5 % av BNP och 0,6 %. Fram till förväntas saldomålet ligga under 1 % av BNP. Att saldomålet utvecklas svagt är anmärkningsvärt då prognosen för åren - kännetecknas av god ekonomisk utveckling med tämligen hög tillväxt på cirka 2,6 %. Med tanke på den framtida försvagning av de offentliga finanserna som följer av den demografiska utvecklingen, är detta en oroväckande riktning. KOMMUNERNAS EKONOMI 1 Ekonomiska förutsättningar till år 2008 Det ekonomiska läget ser ljusare ut år. De generella statliga stöden höjs med nästan 5 miljarder kronor jämfört med i år. Arbetsmarknaden förväntas också stärkas och bidra till en väsentligt bättre tillväxt av skattebasen de närmaste åren. År tillförs kommunerna ytterligare generella resurser genom en höjning av det generella statsbidraget med cirka 2 miljarder kronor. Frågan är hur långt eller hur länge denna nivåhöjning räcker. För år och 2008 har inga resursförstärkningar aviserats. Oförändrade generella bidrag innebär att värdet av dessa urholkas eftersom kostnaderna ökar i takt med pris- och löneökningarna i samhället. 4, flerårsplan - Höganäs kommun

5 EKONOMISK ÖVERSIKT - För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs ett överskott motsvarande 2 % av kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag. Om kostnaderna tillåts öka i takt med behov och reformer krävs en skattehöjning på 90 öre för att klara god ekonomisk hushållning år För att undvika skattehöjning och samtidigt bibehålla god ekonomisk hushållning krävs effektiviseringar motsvarande 1 % per år. Skattebasen räcker inte till! 1 Även om kommunerna inte höjer skatten eller effektiviserar verksamheten förbättras resultatet enligt beräkningar med 4 miljarder kronor mellan och. Det förklaras dels av att års resultat belastas av engångskostnader, dels av det ökade sysselsättningsstödet. Under perioden till 2008 utvecklas skatteunderlaget relativt bra alla år, med i genomsnitt cirka 4 % per år. Skatteunderlagets ökning är under alla år större än ökningen av timlönerna i samhället. Det förklaras av att sysselsättningen i arbetade timmar förväntas växa. Beräknad resultatförsämring och 2008 på totalt 5,8 miljarder kronor kan därför inte förklaras av en svag samhällsekonomisk utveckling. Att resultatförändringen varierar så mycket mellan åren beror framför allt på hur statens stöd till kommunerna utvecklas. De kommande två åren uppgår nya generella resurstillskott till 4,8 respektive 1,7 miljarder kronor. Det är förklaringen till att resultatet utvecklas så positivt år även utan skattehöjningar eller besparingar. Att det inte har föreslagits några nya generella resurstillskott till kommunerna år och 2008 är förklaringen till den svaga resultatutvecklingen dessa år. Under perioden till 2008 tillförs kommunerna 14,3 miljarder kronor i generella bidrag. Huvuddelen av denna ökning beror på att 8,8 miljarder kronor av riktade bidrag kommer att föras över till generella bidraget. Att riktade bidrag förs över till det generella stödet är positivt för kommunerna eftersom det innebär att en större andel av resurserna kan användas utifrån lokala förutsättningar. Det innebär dock inte att resultatet automatiskt stärks. Större delen av de statsbidrag som övergår till det generella stödet utgörs av de riktade bidragen till ökad personaltäthet i skolan och förskolan. För att resultatet ska stärkas när de förs över måste kommunerna minska personaltätheten igen, det vill säga göra besparingar i verksamheten. Nytt utjämningssystem Från och med gäller ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Det generella statsbidraget och inkomstutjämningen i dagens system avskaffas. Kommunerna och landsting ska i stället erhålla ett statligt bidrag, inkomstutjämningsbidrag, som beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan garanterad och egen skattekraft. Skattekraften definieras som skatteunderlaget utslaget på samtliga invånare i kommunen eller riket. Den garanterade skattekraften blir 115 % av medelskattekraften. Till skillnad från idag blir därmed statsbidragen upp till 115 % värdesäkrade genom att de följer skatteunderlagets utveckling. Nuvarande kostnadsutjämningssystem uppdateras och revideras genom att några delmodeller slopas såsom kallortstillägg och kollektivtrafik m.m. Sammantaget innebär det nya utjämningssystemet att Höganäs får ökat bidrag med cirka 7 Mkr. Det innebär också att kommunen har blivit bidragstagare eftersom skattekraften uppgår till cirka 104 % av medelskattekraften. Beredning av budgeten processen påbörjades med presidieöverläggningar vid årsskiftet. Därefter har förvaltningscheferna redovisat förutsättningar för års budget som budgetberedningen har tagit ställning till efter bokslutsgenomgången i mars månad. I slutet av mars har förslaget presenterats vid presidieöverläggning. Slutligen fastställde fullmäktige ramarna och oförändrad skatt i juni månad. beredningens förslag överskrider fullmäktiges ramar för nämnderna med 9,8 Mkr. Att detta är möjligt beror i huvudsak på att regeringen har återinfört generellt sysselsättningsstöd och nytt utjämningssystem., flerårsplan - Höganäs kommun 5

6 EKONOMISK ÖVERSIKT - Fullmäktiges resultatmål om 5 Mkr uppnås inte. erat resultat är 2,9 Mkr. Investeringsbudgeten innehåller enbart investeringar som är möjliga att finansiera inom nämndernas ramar. Redovisade planeringsramar för och utgör endast underlag för kommande arbete med ramar och budget för dessa år. Skatteintäkter, löner och inflation Kommunens skatteintäkter och statsbidrag ökar med 32,5 Mkr exkl. överförda statsbidrag (21,5 Mkr) i förhållande till budgeten vilket motsvarar en intäktsökning på 4,4 % (3 %). Personalkostnaderna ökar med 18,4 Mkr (17,4 Mkr) motsvarande 3,1 % (3,1 %) i huvudsak beroende på budgeterad löneökning med 2,5 % och att antalet anställda ökar med 29 personer (9) till totalt Totalt ökar nettokostnaderna med 5,13 % (2,5 %). beredningens förslag innebär att nämnderna får kompensation för beräknad inflation. Lönekostnadsökning på 1 % ger kostnadsökning på 6,1 Mkr och motsvarande ökning av inflationen ger kostnadsökning med 3,1 Mkr. Ökning av kommunens totala bruttokostnad med 1 % motsvarar 25 öre på utdebiteringen. Skatteintäkterna har beräknats utifrån att befolkningen är invånare den 1 november. Kommunens finansiella mål en bygger på oförändrad utdebitering på 19,73 kr per skattekrona. Målet om balanserad resultatbudget för uppnås. Innevarande år beräknas resultatet bli positivt med möjlighet att avsätta cirka 15 Mkr för inlösen av pensionsåtagande. Under större delen av 90-talet har resultatet varit negativt. Åren har resultatet varit positivt. Från och med 2000 gäller lagstadgat minimikrav på ekonomisk balans. Balanskravet innebär att det egna kapitalet inte får minska om inte synnerliga skäl föreligger. Kommunens finansiella målsättning är att i bokslutet för år ska 98 % av skatteintäkterna användas till den löpande driften. Resterande 2 % ska användas till att finansiera reinvesteringar och klara svängningar i konjunkturen. Detta innebär att budgeterade kostnader för verksamheten ska minskas med cirka 12 Mkr för att uppnå målsättningen. Framtiden Av rapporten ekonomiska läget november framgår att samhällekonomin har ett relativt lågt utgiftstryck de närmaste åren på grund av demografin. Detta beror på att antalet äldre ökar Perioden fram till dess kan, ur ett demografiskt perspektiv, liknas vid en andhämtningspaus. Äldreomsorgens del av den demografiska belastningen är relativt konstant fram till slutet av 2010-talet. Det är liktydigt med att äldreomsorgen fram till dess kan klara sig med en gradvis krympande andel av kommunsektorns sammantagna resurser. Detta gäller under förutsättning att nuvarande servicenivå bibehålls. Trots demografisk andhämtningspaus och en god BNP tillväxt på cirka 3 % per år - så räknar inte regeringen med att uppnå överskottsmålet om 2 % av BNP. I stället uppnås mindre än 1 % av BNP. Samtidigt krävs att staten tillför kommunerna generella bidrag på cirka 3 miljarder årligen. Detta sker under åren och är tillsammans med stärkt sysselsättning och ökat skatteunderlag förklaringen till ett bättre ekonomiskt läge under dessa år. Ska kommunerna kunna finansiera verksamheten utan årlig ökning av statliga bidrag krävs att verksamhetens kostnader minskar med 0,5-1 % per år. I avvaktan på att på att regering och riksdag tar ställning hur välfärden ska finansieras på lång sikt bör Höganäs diskutera fram en strategi för att positionera sig inför framtiden. Kommunens invånare upplever strategien som legitim och dessutom vara ekonomsikt hållbar. Den måste innehålla flera delar. Nedan redovisas några exempel: Göra tydligt för kommuninvånarna vad de kan förvänta sig av sina skattepengar. Fortsätta att effektivisera verksamheterna med minst 0,5 % årligen. 6, flerårsplan - Höganäs kommun

7 EKONOMISK ÖVERSIKT - Halvera pensionsskulden (368 Mkr ) på 10 år genom årliga pensionsinlösen. era infrastruktur och bostäder för äldre och funktionshindrade med god tillgänglighet. Claes-Göran Pettersson, flerårsplan - Höganäs kommun 7

8 HUVUDBUDGET RESULTAT-, FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET Resultatbudget (Löpande tkr) Verksamhetens intäkter 204,8 196,4 188,8 192,4 198,3 Verksamhetens kostnader -877,4-885,8-922,2-956,9-996,4 Avskrivningar -44,9-48,1-49,3-50,1-48,7 Verksamhetens nettokostnader -717,5-737,5-782,7-814,5-846,9 Skatteintäkter 673,4 695,4 722,8 751,0 781,1 Generella statsbidrag 46,6 45,8 63,3 67,0 71,2 Finansiella intäkter 11,3 7,0 10,5 10,7 11,7 Finansiella kostnader -10,4-8,0-11,0-13,3-14,1 RESULTAT (ändr eget kapital) 3,3 2,7 2,9 0,9 3,0 Resultat enligt balanskravet 0,0 2,7 2,9 0,9 3,0 Finansieringsbudget (Löpande tkr) TILLFÖRDA MEDEL Resultat exkl avskrivningar 48,2 50,8 52,2 50,9 51,7 Försäljn anläggningstillg 3,1 3,0 9,3 6,3 2,5 Avsatt till pensioner 3,6 0,9 2,4 4,0 6,2 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 54,9 54,7 63,9 61,2 60,4 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar 66,0 37,3 35,1 39,7 22,9 Ökning av finansiella anläggningstillgångar 2,6 Minskning av långfristiga skulder 10,0 10,0 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 78,6 47,3 35,1 39,7 22,9 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -23,7 7,4 28,8 21,5 37,5 RÖRELSEKAPITAL PER 31/12-25,2-17,8 10,4 32,0 69,5 Balansbudget (Löpande tkr) Prognos TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 865,2 921,7 895,3 877,7 846,4 - därav inventarier och anläggningar 709,7 714,2 688,7 671,1 639,8 - därav finansiella 155,5 207,5 206,6 206,6 206,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR därav kassa och bank, kortfr plac 43,6 35,0 63,8 85,4 122,9 - därav övriga omsättningstillgångar 198,2 156,6 156,6 156,6 156,6 SUMMA TILLGÅNGAR 1 107, , , , ,9 EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER EGET KAPITAL Anläggningskapital 697,3 699,6 670,8 649,2 611,7 Rörelsekapital -25,2-18,4 10,4 32,0 69,5 SUMMA EGET KAPITAL 672,1 681,2 681,2 681,2 681,2 AVSÄTTNINGAR - långfristiga avsättningar 17,4 19,5 21,9 25,9 32,1 SKULDER - långfristiga skulder 150,6 202,6 202,6 202,6 202,6 - kortfristiga skulder 267,1 210,0 210,0 210,0 210,0 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 107, , , , ,9 Nyckeltal (Löpande tkr) Nettokostnadernas och finansnettots andel av skattintäkterna, % 99,5% 99,6% 99,6% 99,9% 99,6% Soliditet, % 60,7% 61,2% 61,1% 60,8% 60,5% Antal årsarbetare enligt budget 1 446, , , , ,40 8, flerårsplan - Höganäs kommun

9 NOTER TILL RESULTAT-, FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET RAMFÖRUTSÄTTNINGAR Indexuppräkning Kommunfullmäktige beslutade i juni om budgetramar för och planeringsramar för och. De beslutade ramarna för innebar att nettokostnaden motsvarar 99 % av skatteintäkterna, vilket beräknades ge ett positivt resultat på ca 5,1 Mkr. För facknämnderna innebär detta för ramarna att personalkostnader räknas upp med 2,0 %, samt ytterligare 0,5 % ofördelat. Övriga kostnader räknas upp motsvarande beräknad inflation på 2,0 %. Intäkterna (inklusive avgifter) räknas upp med 3,0 %.. Indexuppräkning % Externa intäkter 3,0 3,0 3,0 Personalkostnader 2,5 2,5 2,5 Övriga kostnader inkl interna poster 2,0 2,0 2,0 Kapitalkostnader Den interna räntan sänktes inför till 5,0 % och är oförändrad under. I ramarna har förutsatts att kapitalkostnaderna för facknämndernas förslag till investeringsbudget ska finansieras inom angivna nettoramar. Ramjusteringar Mnkr Vägskyltning Höganäs C och turistmål i 0,5 kommunen Kultur i vården 0,1 0,1 0,1 Kvalitets- och konkurrensbefr åtg 0,2 Resa till Polen/Auschwitz 0,2 Nytt utjämningssystem 7,4 7,6 7,7 Ökande LSS-kostnader 3,4 6,5 9,3, flerårsplan - Höganäs kommun 9

10 NOTER TILL RESULTAT-, FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Verksamhetens nettokostnader är beräknade utifrån samtliga ansvarsområdens budgetförslag med justering för interna kostnader och intäkter. Dessa har kompletterats med kostnader och intäkter hänförliga till finansförvaltningen enligt nedan. Bokföringsmässiga avskrivningar är baserade på tidigare års investeringar bokförda t.o.m. års bokslut, års investeringsbudget inklusive investeringsanslag överförda från tidigare år och eventuella tilläggsanslag samt investeringsplan för. (Löpande tkr) Avgifter/ersättningar Övriga externa intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader exkl pensioner Utbet pensioner PA-KL GP Kalkyl utbet pens PFA98 ind del Kalkyl avsatt till pens Utbetalning pensioner Löneskatt på utbet pensioner PA-KL GP Löneskatt på utbet pensioner PFA98 ind del Löneskatt avsatt till pens Löneskatt 24,26% på pensioner Bidrag och transfereringar Entrepenader o köp av verksamh Övr externa verksamhetskostn Befolkningsutveckling ofördelat Äldreomsorgsfond Förändrad personalkostnadsutveckling Interna utförda arbeten på investeringsprojekt Oförutsedda behov Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader , flerårsplan - Höganäs kommun

11 NOTER TILL RESULTAT-, FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG Utdebiteringen för är oförändrat 19,73 skkr. Beräkningen av skatter och statsbidrag har gjorts i enlighet med Svenska Kommunförbundets cirkulär :75. Fr.o.m. ingår särskilt sysselsättningsstöd i det generella. Antal invånare är beräknad enligt egen prognos med en ökning med 100 invånare och därefter 50 invånare per år. Även LSS-utjämningen är beräknad i enlighet med egen. SPECIFIKATION SKATTEINTÄKTER Enligt kommunförbundets cirkulär 75 per ANTAL INVÅNARE ENLIGT EGEN PROGNOS Utdebitering 19,73 skattekronor LSS-UTJÄMNING ENLIGT EGEN PROGNOS 1 skattekrona = 36,7 Mkr Antal invånare i beräkningen enligt egen prognos Mkr, Löpande penningvärde Budg Budg Prognos Budg Egna skatteintäkter 673,5 679,8 697,1 699,9 724,9 751,0 781,1 200-kronan 2,2 2,2 2,2 2,3 Slutavräkning 3,1-4,7 0,2-11,1-2,1 Summa skatteintäkter, netto 678,8 677,4 699,4 691,1 722,8 751,0 781,1 Mellankommunal utjämning för omsorger m m -4,0-4,0-4,0 *3,8 Skatteintäkter 674,8 673,4 695,4 694,9 722,8 751,0 781,1 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 74,9 68,3 70,0 72,8 80,2 81,0 82,0 Kostnadsutjämning -24,3-24,1-19,7-19,8-8,8-8,8-8,9 Regleringsbidrag/-avgift -4,7-4,6-4,6-4,3-5,3 5,7 17,7 Lss-utjämning (inkl införanderegler) -5,8-12,7-19,6-19,7 Generellt sysselsättningsstöd 4,0 6,9 5,0 7,6 10,0 8,8 Pensionsreformens effekter -4,5 Generella statsbidrag och utjämning 50,0 46,6 50,8 46,0 63,3 67,0 71,2 Totalt skatter och statsbidrag 724,8 720,0 746,2 740,9 786,1 818,0 852,2 * Mellankommunal utjämning upphör, flerårsplan - Höganäs kommun 11

12 NOTER TILL RESULTAT-, FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET FINANSNETTO Finansiella intäkter och kostnader har beräknats enligt följande: (Löpande tkr) Finansiella intäkter Intäktsräntor medelsplacering mm Intäktsräntor utlåning till bolag Utdelning koncernbolag Inkassoersättningar Finansiella kostnader Räntekostnader lån egna Räntekostnader lån upptagna till bolag Räntekostnader lån nytt lån -900 Räntekostnader väg Räntekostnader pensioner Inkassoavgifter , flerårsplan - Höganäs kommun

13 VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNA- DER FÖRDELADE PER ANSVARSOMRÅDE Avgifter/ersättningar Övriga externa intäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Lönekostnader Övriga personalkostnader Personalomkostnader Bidrag och transfereringar Entrepenader o köp av verksamh Övr externa verksamhetskostn Intern intäkt städ/hyra Övriga interna intäkter Intern kostnad städ/hyra Övriga interna kostnader Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet Kommunledningskontor Räddningstjänst Tf bygg o förv/städ/kart o mät Tf gata o park Tf renhållning Tf vatten o avlopp Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd SUMMA SAMTLIGA ANSVARSOMRÅDEN Finansförvaltning SUMMA RESULTATBUDGET TOTALT Avskrivningar Intern ränta Oförutsedda behov VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader SUMMA NETTOKOSTNADER Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet Kommunledningskontor Räddningstjänst Tf bygg o förv/städ/kart o mät Tf gata o park Tf renhållning Tf vatten o avlopp Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd SUMMA SAMTLIGA ANSVARSOMRÅDEN Finansförvaltning SUMMA RESULTATBUDGET TOTALT , flerårsplan - Höganäs kommun 13

14 PERSONALKOSTNADER OCH ÅRSARBETARE FÖRDELADE PER ANSVARSOMRÅDE (löpande tkr) Personalkostnader förändr +=ökn / - =minskn Årsarbetare förändr +=ökn / - =minskn Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse ,39-22,62 194,77 Kommunstyrelse egen verksamhet Kommunledningskontor ,20 54,20 Räddningstjänst ,50-14,00 17,50 Tf bygg o förv/städ/kart o mät ,94-5,12 47,82 Tf gata o park ,25-2,00 52,25 Tf renhållning ,00-1,50 7,50 Tf vatten o avlopp ,50 15,50 Byggnadsnämnd ,00 6,00 Kultur- och fritidsnämnd ,92 24,92 Utbildningsnämnd , ,32 647,31 Socialnämnd , ,57 604,67 Miljönämnd ,00 7,00 SUMMA SAMTLIGA ANSVARSOMRÅDEN , , ,67 14, flerårsplan - Höganäs kommun

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Lars-Olof Strufve Förvaltningschef: Per Selldén Resultatbudget (Löpande tkr) Verksamhetens intäkter 16 Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader Oförutsedda behov Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Summa nettokostnader Nettoram (Anslag från KF) RESULTAT (ändr eget kapital) Ekonomifakta Bruttokostnader, kkr Förändring från föregående år i % 20,4% 206,9% 14,2% -5,3% Självfinansiering i % 1,1% Redovisad nettokostnad, kkr Andel av total nettoram i % 0,2% 0,2% 0,7% 0,8% 0,7% Motsvarar utdebitering, kr 0,04 0,05 0,14 0,16 0,15 Nettokostnad per invånare, kr Verksamhetsområde 10 NÄMNDS- OCH STYRELSEVERKSAMHET Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader Oförutsedda behov Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Verksamhetens intäkter 16 Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader -8 Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Summa nettokostnader VISION Den enskilde människans behov och önskemål ska ligga till grund för Höganäs kommuns utveckling. Höganäs ska präglas av en politik som förenar tron på frihet och på individens eget ansvar med solidaritet, omtanke och rättvisa. Höganäs ska vara en levande, miljövänlig och livskraftig kommun, som balanserar utveckling och befolkningstillväxt med bevarad natur, småskalig byggnadsmiljö och bibehållen kultur-, hantverks- och konstnärstradition. Vi vill skapa förutsättningar för fler att bo och arbeta i kommunen och möjligheter för den enskildes skaparkraft att bidra till ett allsidigt näringsliv och ett väl fungerande serviceutbud. Mångfald och valfrihet ska känneteckna barnomsorg, skola och vård., flerårsplan - Höganäs kommun 15

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Omsorg om den enskilde och familjen baseras på respekt för människovärde och god etik. MÅL Stimulera inflyttning till kommunen genom att skapa förutsättningar för valfrihet vid val av boendeform. Aktivt stödja företags och entreprenörers etablering och utveckling i kommunen. Den kommunala verksamheten ska tillgodose behov och efterfrågan av sådan service som den enskilde svårligen själv kan utföra eller som bäst utförs i samverkan. Kommunens service, omsorg och skolverksamhet ska kännetecknas av tillgänglighet och kvalitet. Serviceutbudet ska bygga på valfrihet och mångfald och ska erbjudas i såväl kommunal som enskild regi. Handläggningen vid myndighetsutövning ska ske korrekt, snabbt och på ett omdömesgillt sätt. Kommunen ska skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt av det lokala näringslivet. Upphandling ska prövas för att skapa utrymme för alternativa produktionsformer. Miljöaspekter ska vägas in vid kommunala beslut. VERKSAMHETSBESKRIVNING Sammanträdesverksamhet m.m. Ersättningar till förtroendevalda var genom särskilt kommunfullmäktigebeslut oförändrade gentemot års ersättningsnivå. För år och åren framöver föreslås att ersättningarna regleras på sätt och omfattning som motsvarar den genomsnittliga lokala utvecklingen inom kommunen för medlemmarna inom Kommunal, SKTF och SACO för närmast föregående år. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer inför varje kalenderår, efter redovisning av personalchefen, den regleringskoefficient som ska gälla. Kommunalt partistöd Gällande regler för partistöd innebär en bidragsdel per parti och en per mandat i fullmäktige. För närvarande utgår kr per parti och kr per mandat. en utgår från oförändrade regler och belopp. Valnämnd planeras inga val. en för valnämnden omfattar kr år, kr år och kr år. FRAMTIDEN Valnämnd Under förrättas val till riksdag, region (landsting) och kommun. 16, flerårsplan - Höganäs kommun

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE Verksamhetsmått/nyckeltal 19 ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Kostnad för kommunfullmäktige, kkr kostnad per invånare, kr kostnad per sammanträde, kr Kostnad för kommunalt partistöd, kkr kostnad per invånare, kr Kostnad för allmänna val, kkr kostnad per röstberättigad, kr Verksamhetsområde specifikation per Verksamhet TOTALT Kostnader Intäkter 16 AVSTÄMN KF- OCH FV-BUDGET + DIFF KAP KOSTN Kostnader NÄMNDS- OCH STYRELSEVERKSAMHET Kommunfullmäktige Kostnader ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Kommunalt partistöd Kostnader Överförm.verks. / allmänna val Kostnader Intäkter 16, flerårsplan - Höganäs kommun 17

18 REVISION Ordförande: Bonny Fridlund Resultatbudget (Löpande tkr) Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader Nettoram (Anslag från KF) RESULTAT (ändr eget kapital) Ekonomifakta Bruttokostnader, kkr Förändring från föregående år i % 40,6% 0,7% 2,1% 2,0% Redovisad nettokostnad, kkr Andel av total nettoram i % 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Motsvarar utdebitering, kr 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Nettokostnad per invånare, kr Verksamhetsområde 19 ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader VERKSAMHETSBESKRIVNING Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Revisorerna ska i enlighet med kommunallagen och på kommunfullmäktiges uppdrag pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som bedrivs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet. Begreppet att granska all verksamhet årligen definieras som att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverad utifrån väsentlighet och risk. Verksamhetsområde specifikation per Verksamhet TOTALT Kostnader ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Revision Kostnader , flerårsplan - Höganäs kommun

19 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Ordförande: Inga-Maj Hult Förvaltningschef: Per Selldén Resultatbudget (Löpande tkr) Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader 0 Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader Nettoram (Anslag från KF) RESULTAT (ändr eget kapital) Ekonomifakta Bruttokostnader, kkr Förändring från föregående år i % 46,0% -21,7% 1,9% 2,1% Redovisad nettokostnad, kkr Andel av total nettoram i % 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Motsvarar utdebitering, kr 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 Nettokostnad per invånare, kr Verksamhetsområde 19 ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader 0 Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader INRIKTNINGSMÅL Bistå invånarna i frågor som berör verksamheten. VERKSAMHETSBESKRIVNING Övrig politisk verksamhet Kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i nämndsform. Överförmyndarnämnden registrerar förmynderskap, förvaltarskap och godmanskap, kontrollerar hur de förvaltas, ger tillstånd till vissa rättshandlingar och ger in ansökningar och yttranden till domstol. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen. Verksamhetsmått/nyckeltal Nämndens administration budgeteras under kommunledningskontoret. ÅRETS VERKSAMHET Verksamhetsförändringar Omfattningen av verksamheten är behovsoch lagstyrd och kan inte bestämmas av överförmyndarnämnden. 19 ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Antal ej entledigade förordnanden vid årets slut , flerårsplan - Höganäs kommun 19

20 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Verksamhetsområde specifikation per Verksamhet TOTALT Kostnader GEMENSAMMA FUNKTIONER Överförm.verks. / allmänna val Kostnader , flerårsplan - Höganäs kommun

21 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET Ordförande: Péter Kovács Förvaltningschef: Per Selldén Resultatbudget (Löpande tkr) Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Oförutsedda behov Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader 0 Summa nettokostnader Nettoram (Anslag från KF) RESULTAT (ändr eget kapital) Investeringsutgifter Ekonomifakta Bruttokostnader, kkr Förändring från föregående år i % -19,7% 26,1% 11,2% 1,2% Självfinansiering i % 24,6% Redovisad nettokostnad, kkr Andel av total nettoram i % 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% Motsvarar utdebitering, kr 0,10 0,11 0,13 0,14 0,14 Nettokostnad per invånare, kr Bruttoinvesteringar, kkr Verksamhetsområde 10 NÄMNDS- OCH STYRELSEVERKSAMHET Verksamhetens intäkter 0 Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Oförutsedda behov Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Summa nettokostnader SKOLV BARN/UNGD, GRUNDSKOLA Övriga externa kostnader Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader , flerårsplan - Höganäs kommun 21

22 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET Verksamhetsområde 47 KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Verksamhetens intäkter Personalkostnader -731 Övriga externa kostnader -592 Interna kostnader -206 Kapitalkostnader -75 Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader -359 Finansiella kostnader 0 Summa nettokostnader -359 INRIKTNINGSMÅL Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för Höganäs kommuns utveckling och välfärd. Vid hantering av ärenden iakttas en strikt ansvarsfördelning mellan den politiska ledningen och berörd förvaltning. LEDNINGSIDÉ Kommunstyrelsen ska utifrån koncernperspektiv leda, styra och samordna Höganäs kommun mot fastlagda mål, fördela resurser till nämnder/förvaltningar, planera, informera samt följa upp och utvärdera kommunens och dess bolags verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens agerande uppfattas som konsekvent och entydigt. Verksamhetsområde specifikation per Verksamhet VERKSAMHETSBESKRIVNING Nämnds- och styrelseverksamhet Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i samband med att budgeten för år fastställdes i uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen och förvaltningsorganisationen. Under hösten återkallades uppdraget och beslut fattades om att förtroendemannaorganisationen ska bibehållas oförändrad innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade i juni att tillsätta en parlamentarisk grupp med uppgift att bl.a. genomföra en översyn av nämndsoch förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod. Gruppens arbete ska vara färdigställt senast i mars månad år. TOTALT Kostnader Intäkter NÄMNDS- OCH STYRELSEVERKSAMHET Kommunstyrelse Kostnader SKOLV BARN/UNGD, GRUNDSKOLA Grundskola Kostnader SKOLV BARN/UNGD, GRUNDSKOLA Högskoleutbildning -359 Kostnader Intäkter , flerårsplan - Höganäs kommun

23 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOR Ordförande: Péter Kovács Förvaltningschef: Per Selldén Resultatbudget (Löpande tkr) Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter Interna kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa nettokostnader Nettoram (Anslag från KF) RESULTAT (ändr eget kapital) Årsarbetare enligt budget 54,20 54,20 54,20 54,20 54,20 Investeringsutgifter Investeringsinkomster Nettoinvesteringar Ekonomifakta Bruttokostnader, kkr Förändring från föregående år i % 2,5% -1,1% 1,8% 1,8% Självfinansiering i % 25,2% 17,3% 19,2% 19,4% 19,6% Redovisad nettokostnad, kkr Andel av total nettoram i % 4,8% 5,2% 4,8% 4,8% 4,8% Motsvarar utdebitering, kr 0,94 1,03 0,95 0,95 0,94 Nettokostnad per invånare, kr Bruttoinvesteringar, kkr Antal årsarbetare enligt budget 54,20 54,20 54,20 54,20 54,20, flerårsplan - Höganäs kommun 23

24 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOR Verksamhetsområde 19 ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET Övriga externa kostnader Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader INFRASTRUKTUR, SKYDD MM Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter 18 Interna kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader 0 Summa nettokostnader SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter 192 Interna kostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Summa nettokostnader KOMMUNIKATIONER Övriga externa kostnader Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader GEMENSAMMA FUNKTIONER Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter Interna kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa nettokostnader , flerårsplan - Höganäs kommun

25 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOR Verksamhetsområde 98 IT-VERKSAMHET Verksamhetens intäkter 172 Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter Interna kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader -2 Summa nettokostnader INRIKTNINGSMÅL Om kommunen ska kunna bibehålla och utveckla sina verksamheter på längre sikt är det viktigt att antalet invånare förblir oförändrat eller ökar. Efterfrågan på bostäder har varit stor de senaste åren och bostadsmarknaden kännetecknas bland annat av brist på hyresrätter och bostadsrätter. För att möjliggöra ökad in- och omflyttning i kommunen har kommunstyrelsens styrgrupp för bostadsutveckling tagit fram ett program för bostadsutbyggnaden. Under år planeras 140 lägenheter uppföras och under år ytterligare 160 lägenheter. Då kommunens markinnehav för fortsatt bostads- och verksamhetsutbyggnad inte stämmer överens med den förväntade efterfrågan på lång sikt tillförs därför kommunstyrelsen mer resurser för strategiska markförvärv. Kommunstyrelsen beslutar sedan hur detaljplanerna ska prioriteras i förhållande till de anslagna resurserna i syfte att underlätta bostadsproduktionen. Boende Marknadsföra Kullabygden för att stimulera inflyttning till kommunen. Driva planfrågor för att kunna erbjuda tomtmark i takt med efterfrågan. Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen. Verka för god framkomlighet på vägarna. Skapa förutsättningar för kommersiell service i bostadsorterna. Miljö Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle som tillvaratar naturens resurser. Beakta naturvårdsfrågor i samråd med länsstyrelsen under planarbetet. Fördjupa och bredda medvetandet om folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21-arbetet. Energi Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen i kommunen. Näringsliv Utforma ett långsiktigt näringslivsprogram. Stimulera företagande. Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet. Skapa förutsättningar för väl fungerande IT-kommunikation och övrig infrastruktur. Turism Utveckla infrastruktur för turism. Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar för turism i Kullabygden. frågor Genom detaljplanläggning medverka till att planerad bostadsutbyggnad kan genomföras. Modernisera äldre planer för att underlätta bygglovshanteringen. Skapa förutsättningar för etablering och utveckling av arbetsplatser och allsidig service., flerårsplan - Höganäs kommun 25

26 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOR Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i planarbetet. Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle. Ekonomi Fungera som serviceorgan i ekonomiska frågor för nämndernas förvaltningar. Utveckla rapportsystem för uppföljning av medelsanvändningen. Svara för drift och utveckling av de gemensamma IT-resurserna enligt antagen IT-policy. Personal Stödja kommunledningen i dess arbete med att ha en ändamåls- och tidsenlig arbetsgivarpolitik. VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunledningskontoret är kommunens centrala förvaltning och ansvarar för övergripande personal-, ekonomi-, informations- och samhällsbyggnadsfrågor samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration. Den övergripande uppgiften för kommunledningskontoret är att leda, styra, utveckla och ge service inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Kommunledningskontoret består av kommunkansli samt ekonomi-, personal- och informationsavdelning. Kommunkansli Kommunkansliet svarar för administrationen till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden, överförmyndarnämnden och olika beredningar och kommittéer. Övergripande planerings-, exploaterings- och näringslivsfrågor handläggs av kommunkansliet. Andra delar av ansvarsområdet är kollektivtrafik, turism och EU-samordning. På kommunkansliet finns även Notarius Publicus och juridisk kompetens, som bistår kommunens förvaltningar med rådgivning. avdelning avdelningen arbetar med fysisk planering både på översiktlig och på detaljerad nivå. Det innebär utarbetande av detaljplaner och översiktliga planer samt information om dessa till invånare, företagare m.fl. avdelningen deltar i det samlade utvecklingsarbetet för kommunen och regionen. erings-, ekologisk och antikvarisk kompetens finns inom avdelningen. Miljöstrateg och stadsantikvarie arbetar även som internkonsulter. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen består av budget- och redovisningsenhet, IT-enhet och serviceenhet. Ekonomiavdelningen ger information, stöd och utbildning till kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar i frågor som rör ekonomi, upphandling och IT. - och redovisningsenhet - och redovisningsenheten upprättar budget och övriga, övergripande ekonomiska planer och genomför uppföljningar av dessa. Enheten ansvarar för den centrala kassan, utgör kommunens reskontra- och inkassofunktion samt handlägger försäkringsärenden. IT-enhet IT-enheten utvecklar och anpassar ekonomisystemets IT-stöd, svarar för driften av kommunens centrala servrar och datorer i det administrativa nätet och kommunikationsnätet. Enheten bistår med stöd och kompetens i ITprojekt som drivs av nämnder och bolag. Uppföljning av kommunens IT-policy och informationssäkerhetspolicy är också en del av enhetens ansvarsområde. Serviceenhet Serviceenheten utgörs av vaktmästeriet i stadshuset och kommunens centrala inköpsfunktion. Inköpsfunktionen samordnar kommunens övergripande upphandlingar och inköp. Personalavdelning Personalavdelningen företräder kommunen som arbetsgivare och ansvarar för kommunens centrala lönefunktion, pensionsfrågor och företagshälsovård. Avdelningen ger information och stöd till förvaltningarna kring avtal, arbetsrätt, rekrytering, kompetensutveckling, rehabilitering och avveckling. Personalavdelningen samordnar även kommunens platsannonsering, utvecklar kommunens personalpolitik och genomför övergripande kompetensutvecklingsinsatser. 26, flerårsplan - Höganäs kommun

27 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOR Utvecklingscentrum Höganäs utvecklingscentrum svarar för kommunens sysselsättningsåtgärder för arbetslösa och driver bland annat verksamheter som datortek, naturvårdslag, DDSS (Demografisk Databas Södra Sverige) m.m. Informationsavdelning Informationsavdelningen tillkom som en ny avdelning i kommunledningskontoret i februari. Avdelningen består av växel/reception i stadshuset, konsument- och energirådgivning, webb- och informationsfunktion. På informationsavdelningen finns det övergripande ansvaret för kommunens marknadsföring och centrala webbplatser. ÅRETS VERKSAMHET Resultatmål Kommunkansli inkl planavdelning Genom detaljplanläggning medverka till att planerad bostadsutbyggnad kan genomföras. Modernisera äldre planer för att underlätta bygglovshanteringen. Skapa förutsättningar för etablering och utveckling av arbetsplatser och allsidig service. Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i planarbetet. Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle. Utveckla infrastruktur för turism. Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar för turism i Kullabygden. Driva planfrågor för att kunna erbjuda tomtmark i takt med efterfrågan. Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen. Verka för god framkomlighet på vägarna. Skapa förutsättningar för kommersiell service i bostadsorterna. Verka för en god miljö utifrån en ekologisk grundsyn i ett kretsloppssamhälle som tillvaratar naturens resurser. Beakta naturvårdsfrågor i samråd med länsstyrelsen under planarbetet. Fördjupa och bredda medvetandet om folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21-arbetet. Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen i kommunen. Utforma ett långsiktigt näringslivsprogram. Stimulera företagande. Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet. Skapa förutsättningar för väl fungerande IT-kommunikation och övrig infrastruktur. Personalavdelning Med Höganäs utvecklingscentrum som bas vara attraktiv partner i arbetsmarknadsfrågor. Genomföra de åtgärder som anges i personalpolicyn. Ekonomiavdelning Fortsätta med interna ekonomiutbildningar för kommunens personal. Undersöka förutsättningarna för elektroniska fakturor, EDI. Utveckla interna inköpsprocesser. Fortsätta utbildningen i upphandling i första hand för personal inom skola och teknik. Öka tillgängligheten till kommunens ramavtal med leverantörer. Fortsätta utbildningen i det europeiska datakörkortet (ECDL). 80 % av alla felanmälningar till IT-service åtgärdas samma dag de anmäls. Medverka tillsammans med Region Skåne (SkåNet AB) och övriga kommuner i regionen i förverkligandet av ett regionalt bredbandsnät. Fortsätta upprustningen av skolornas datanät. Genomföra ett pilotprojekt avseende IPtelefoni. Informationsavdelning Förbättra service till uppringande och besökande via samordning av växel/reception i stadshusets entré., flerårsplan - Höganäs kommun 27