Systemförvaltning av IT-system
|
|
- Per Hermansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor
2 Per Ståhlberg, Projektledare Carina Olausson, Uppdragsansvarig 1
3 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar...1 Vår bedömning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Metod och avgränsning Systemförvaltning Allmänt om systemförvaltning Vad är en förvaltningsmodell Varför behövs en förvaltningsmodell Granskningsresultat Systemförvaltning inom Norrbottens läns landsting Modellens centrala komponenter Förvaltningsplaner Förvaltningsobjekt och objektfamiljer Roller och ansvar...8 0
4 Begreppsförklaringar Systemförvaltning - Att upprätthålla och vidareutveckla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. Det kan också sägas vara samtliga aktiviteter som görs för att administrera och hantera ett IT-system i drift, så att det under dess hela livstid effektivt bidrar till att uppfylla verksamhetens mål. IT-system - Den datatekniska lösningen för en process eller en funktion. Förvaltningsobjekt - Definierar vad som skall förvaltas och utgör en avgränsning för förvaltningsorganisationens ansvarsområde. Ett förvaltningsobjekt innehåller inte sällan ett flertal IT-system. (NLL har 14 definierade förvaltningsobjekt) Objektsfamilj - Ett antal förvaltningsobjekt med nära beröringspunkter (NLL:s 14 förvaltningsobjekt är uppdelade på 3 objektsfamiljer) Förvaltningsorganisation - En definierad organisation inom huvudverksamheten, med ett antal roller och processer som styr förvaltningsarbetet. 1
5 Vår bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers översiktligt granskat systemförvaltningen av IT-system inom Norrbottens läns landsting. Den systemförvaltningsmodell som NLL beslutat att arbeta efter infördes med början 2007 och heter pm³ (På maintenance management model). Idag finns det 14 definierade förvaltningsobjekt där ca hälften har varit med från starten och resterande driftsatts under Att införa en ny förvaltningsmodell är en process. Denna process är på god väg och med något enstaka undantag är acceptansen för modellen god ute i verksamheterna. Det som framförallt blivit tydligt i och med den nya modellen är ansvars- och rollfördelningen mellan verksamheterna och IT-organisationen samt förståelsen för de resurser som krävs för att bedriva en god systemförvaltning. Vår bedömning är att de flesta verksamheterna har uppfattat den förbättrade strukturen och ser fördelarna med denna. En annan positiv effekt som vi kan se genom införandet av pm³ och det arbetssätts som modellen bygger på är en helhetssyn vad gäller IT-lösningar inom NLL. Genom de styrgruppsmöten som hålls inom objektfamiljerna har förståelsen ökat både mellan verksamheten och IT-funktionen och inte minst mellan de olika verksamheterna. Insikten hos de olika verksamheterna att det inte isolerat går att titta på sin egen verksamhet när IT-lösningar skall driftsättas och moderniseras har på så sätt stärkts. Viss kritik har framförts mot beslutsvägarnas tydlighet. Det var sedan tidigare bestämt att en IT-styrgrupp skulle tillsättas med ett övergripande ansvar för IT-strategin inom NLL. Denna idé har istället övergått i ett förslag på en lösning där de strategiska besluten skall tas av landstingsstyrelsen och den tilltänkta IT-styrgruppen istället skall ingå i en funktion som beredningsorgan till landstingsstyrelsen. Hur denna nya beredningsfunktion skall organiseras är just nu under utredning men planen är att de skall börja sitt arbete i mars/april Vår sammanfattande bedömning är att landstinget i allt väsentligt bedriver systemförvaltningen av sina IT-system på ett strukturerat sätt. Den valda förvaltningsmodellen bedöms som ändamålsenlig och ger förutsättningar för en effektiv och säker systemförvaltning. Än kvarstår dock en del arbete med att få samtliga förvaltningsobjekt att fullt ut anamma den nya modellen. Viktigt är också att hitta en bra lösning på hur den organisation som skall ansvara för den övergripande IT-strategin skall organiseras så att den kan arbeta på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 2
6 1 Bakgrund Landstinget har många administrativa stödsystem. De mest omfattande och väsentliga finns inom områdena vårdadministration, tandvårdsadministration, ekonomi, personal, fastigheter, material- och hjälpmedel samt webb/intranet/mail. Det är viktigt att dessa ITsystem förvaltas på rätt sätt så att de kan uppfylla verksamhetens krav och önskemål. Det som ska förvaltas kallas förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt innehåller oftast flera IT-system. Exempel är landstingets vårdadministrativa system VAS och NLL ekonomi. För att lyckas med en effektiv och ändamålsenlig systemförvaltning behövs en förvaltningsmodell som stöd. En sådan modell beskriver organisationen som behövs för att administrera och hantera förvaltningsobjektet i drift. Den beskriver det ramverk som behövs för att på ett optimalt sätt hantera ett system som befinner sig i förvaltnings (drift) fasen. Det finns en risk för att förvaltningen av väsentliga IT-system brister, vilket kan påverka landstingets möjlighet att bedriva sina verksamheter på effektivast möjligast sätt. Sådana brister kan bl.a. innebära att systemens information inte kan användas på avsett sätt, vilket kan ge svåra negativa konsekvenser i ex vis vårdadministrativa system och ekonomiadministrativa system. 2 Uppdrag och revisionsfråga Landstingets revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att översiktligt granska systemförvaltningen av IT-system inom Norrbottens läns landsting. Revisionsfråga: Bedrivs landstings förvaltning av IT-system/ förvaltningsobjekt på ett strukturerat, säkert och effektivt sätt med ändamålsenliga förvaltningsmodeller där mål, organisation, roller, ansvar och processer är beslutade på rätt nivå och dokumenterade. 3 Metod och avgränsning Med utgångspunkt från formulerade kontrollmål görs: Insamling och analys av dokumentation inom området. 3
7 Intervjuer med ett antal ansvariga inom landstingets verksamheter samt företrädare för de olika förvaltningsobjekten. 4 Systemförvaltning 4.1 Allmänt om systemförvaltning Vad är en förvaltningsmodell En förvaltningsmodell är ett ramverk som beskriver hur ett förvaltningsarbete kan utföras. Förvaltning syftar till att upprätthålla och vidareutveckla det funktionella verksamhetsvärdet hos ett förvaltningsobjekt. Arbetet med förvaltning handlar med andra ord om att fortlöpande följa verksamhetens behov och krav och tillgodose dessa genom att underhålla befintliga funktioner och tjänster men även, vid behov, implementera och möjliggöra nya sådana. Modellen skall ge en normgivande bild av de aktiviteter som utförs för att styra, administrera, utföra förändringsarbeten och stödja användandet av ett förvaltningsobjekt Varför behövs en förvaltningsmodell En förvaltningsmodell behövs för att systemförvaltning alltid involverar flera parter i en organisation. Dels de parter som bedriver själva verksamheten och dels de som står för det tekniska stödet, IT-avdelningen, och kanske också externa parter. Detta gör att organisationens basorganisation, d.v.s. verksamheten, inte alltid är den mest lämpade utgångspunkten för att bilda en kraftfull styrgrupp. Istället sammansätts personer ur verksamheten i en förvaltningsorganisation med representanter från tekniksidan (IT), ungefär som när man tillsätter en projektgrupp som skall uppnå ett specifikt mål. Verksamheten och tekniksidan har ett gemensamt ansvar men för skilda delar och förvaltningsmodellen tydliggör bl.a. hur ansvaret fördelas mellan de olika parterna i förvaltningsorganisationen. En ändamålsenlig förvaltningsmodell kan också bidra till att förvaltningsprocessen är under kontroll, så att informationssystemet stöder verksamheten i enlighet med uppsatta ramar. Den syftar också till att skapa rutiner för förändringar i systemet, skapa enhetlig terminologi och ge en helhetsbild av systemförvaltningen. Målet med förvaltningen är, enkelt uttryckt, att systemet skall uppfylla verksamhetens krav och önskemål under hela sin livscykel, från förvaltning och drift till avveckling. 4
8 5 Granskningsresultat 5.1 Systemförvaltning inom Norrbottens läns landsting Mellan 2003 och 2006 tillämpade Norrbottens läns landsting en förvaltningsmodell som heter Cure. Från och med 2007 har landstinget gått över till att arbeta enligt en förvaltningsmodell som benämns pm³ (På maintenance management model). Pm³ betraktas som något av en branschstandard inom systemförvaltningen idag och har utvecklats av ett företag som är specialiserat inom systemförvaltningsområdet Modellens centrala komponenter Pm3 är uppbyggd kring fyra centrala komponenter som behöver säkerställas för att förvaltningsverksamheten skall bli kostnadseffektiv. Tydliga förvaltningsuppdrag - Målstyrning definierad genom en förvaltningsplan som årligen uppdateras. Ett tydligt förvaltningsuppdrag säkerställer att förvaltningen stödjer de mål och intentioner som förvaltningsorganisationen ställt upp. Samtliga förvaltningsobjekt inom NLL har upprättade förvaltningsplaner för 2008 och 2009 års planer är nu under sjösättning. De objekt som var med redan 2007 har naturligtvis kommit längre i sin utveckling och har tagit till sig pm³-modellen på ett tydligare sätt. Detta till skillnad från de objekt som egentligen först 2009 skapar sin första riktigt genomtänkta förvaltningsplan. Att skapa en mer komplett förvaltningsplan och komma in i förvaltningsmodellen är såklart en process som tar ett tag men de flesta förvaltningsobjekt är på god väg. Effektiva förvaltningsobjekt - Definierar vad som ingår i förvaltningsorganisationens ansvarsområde. Ett förvaltningsobjekt innehåller ofta flera IT-system och avgränsningen bör ske utifrån den verksamhet de ska stödja, för att ge största möjliga verksamhetsnytta. Norrbottens läns landsting eftersträvar att det är verksamhetens behov som skall styra systemutvecklingen. Denna målsättning har varit vägledande i den s.k. objektmodelleringen, dvs. arbetet med att definiera förvaltningsobjekten och sortera dem i s.k. objektsfamiljer. 5
9 Affärsmässiga förvaltningsorganisationer - Förvaltningsorganisationen har fastställda roller som bemannas från basorganisationen i enlighet med figuren nedan. Verksamhetsnära förvaltning IT-nära förvaltning Budgetnivå Objektägare IT-systemägare Beslutsnivå Objektansvarig IT-systemansvarig Operativ nivå Objektspecialist Applikationsansvarig I stort sett alla förvaltningsobjekt har sina organisationer fullt ut bemannade, någon enstaka vakans förekommer men det är mer av tillfällig natur. Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser - En förutsättning för förvaltningsorganisationens arbete är att det finns processer för hantering av problem, ändringar och förvaltningsledning som är beskrivna och accepterade. Landstinget i Norrbotten använder sig av ett program som heter Medusa för ärendehantering såsom felanmälningar, driftproblem, förbättringsförslag mm. Detta program förvaltas av Länsteknik. Verksamheterna själva kan via Kundportalen rapportera direkt in i Medusa alternativt ta kontakt med Teknikakuten på Länsteknik som i sin tur registrerar ärendena. Ärendehanteringsrutinen har ibland fått kritik avseende brister i återkoppling och uppföljning av inrapporterade ärenden. Detta är Länsteknik medvetna om och det är ett utvecklingsområde man jobbar med. Bedömning: För 2009 ser det ut som att samtliga förvaltningsobjekt, möjligen undantaget objektet Operation och övervak har genomarbetade förvaltningsplaner. I sammanhanget förs en diskussion mellan detta förvaltningsobjekt och Länsteknik för utveckling av en relevant förvaltningsplan. Formeringen av förvaltningsobjekt och objektsfamiljer ser ut att, på det hela taget, ha ordnats på ett tillfredsställande sätt. Organisationen för ändringshantering och avvikelserapportering genom teknikakuten på Länsteknik ser också ut att börja hitta sina arbetsformer. 6
10 5.1.2 Förvaltningsplaner Ett grundfundament i förvaltningsmodellen är att varje förvaltningsobjekt skall upprätta och årligen fastställa en förvaltningsplan. Planen skall innehålla syfte, avgränsning och aktiviteter för objektet. Vidare skall det framgå identifierade problemområden, behov och målsättningar. I förvaltningsplanen skall delmål fastställas och kostnadsberäknas, både för den verksamhetsnära som i den IT-nära förvaltningen. Ibland sätt belopp i tusentals kronor men i de flesta fall är kostnaden beräknad i tidsenheten personveckor. På detta sätt blir det lättare att få en överblick av vilka resurser som krävs för att uppnå målen i förvaltningsplanen. Detta tvingar inte sällan fram ett behov att göra en prioritetsordning bland aktiviteter och mål då det blir tydligt att tilldelade resurser inte alltid räcker. I ett tidigt skede av införandet av den nya modellen missförstods budgetdelen i förvaltningsplanen. Vissa förvaltningsobjekt trodde att det skulle komma nya pengar genom denna men planen var bara ett sätt att tydliggöra vad saker och ting skulle ta i anspråk av redan befintliga resurser. Pengarna skulle som tidigare komma den vanliga vägen genom den traditionella budgetprocessen Förvaltningsobjekt och objektfamiljer Det finns idag 14 definierade förvaltningsobjekt där ca hälften har varit med från starten och resterande driftsatts under Dessa förvaltningsobjekt har delats upp i 3 olika objektfamiljer: Objektfamilj Vårdadministration Administrativt stöd Infrastruktur Förvaltningsobjekt ingående i respektive objektfamilj Ambulans Operationsplanering och övervak Obstetrik Tandvård Laboratorium Bild och funktion Gemensam vårdadministration Ekonomi Datalager Webb Personal Produkt- och tjänsteförsörjning Kommunikation Klient/server 7
11 Inom den närmaste framtiden finns inga planer på att skapa några nya förvaltningsobjekt. Stora verksamhetsförändringar, omorganisationer eller ändrade lagkrav kan såklart påverka hur den framtida uppsättningen av förvaltningsobjekt och hur familjekonstellationerna kommer att se ut. Bedömning: Som tidigare nämnts verkar indelningen i objekt och familjer landat på ett bra sätt. Det som krävs nu är att få samtliga förvaltningsobjekt att fullt ut anamma förvaltningsmodellen med dess arbetssätt och struktur Roller och ansvar Alla förvaltningsobjekt skall ha en förvaltningsorganisation i enlighet med matrisen ovan. För varje förvaltningsobjekt finns en förvaltningsgrupp där den objekts- och den systemansvarige bildar kärnan. Förvaltningsgruppens arbete består bl.a. i att upprätta förslag till förvaltningsplan, bereda beslutsunderlag till styrgruppen, planera och prioritera inom förvaltningsplanen följa upp utfall m m. För varje objektsfamilj finns en styrgrupp som består av objekts- och systemägarna för respektive förvaltningsobjekt inom objektsfamiljen. I styrgruppen finns även andra representanter för de berörda verksamheterna. I styrgruppens uppgifter ingår bl.a. att lägga upp strategier för objektfamiljen, godkänna förvaltningsplanerna och se över fördelningen av resurser. Inför styrgruppsmötena inom objektsfamiljerna, som hålls 2-4 gånger per år, har en samordningsgrupp sina möten. Denna grupp består av objekts- och systemägare för respektive förvaltningsobjekt inom objektsfamiljen. Förvaltningsobjekten har upplevt en otydlighet i beslutsvägarna i organisationen. Otydligheten sägs ha legat i att beslutsvägarna har sett lite olika ut för de olika objektsfamiljerna. Det var tidigare beslutat att det skulle tillsättas en IT-styrgrupp, överställd objektfamiljernas styrgrupper. Landstingets ledningsgrupp har nu istället beslutat att ge Länsteknik i uppdrag att skapa en ny beredningsfunktion, till landstingsstyrelsen, för IT/MT-frågor och denna funktion skall ersätta den tilltänkta IT-styrgruppen. Bedömning: Upp till och med objektfamiljernas styrgrupper är organisationen tydlig och ändamålsenlig. Av vem och på vilken nivå de övergripande strategierna avseende IT skall fastställas är just nu under utredning. En positiv effekt som uppnåtts, och det arbetssätt som modellen bygger på, är en helhetssyn vad gäller IT-lösningar inom NLL. Genom de möten som hålls inom objektfamiljerna har förståelsen ökat både mellan verksamheten och IT-funktionen och inte minst mellan de olika verksamheterna. 8
System- och objektförvaltning - roller
System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ
Läs merpm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB
pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm
Läs merSystemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet
Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta
Läs mereffekt nu Kunskapsinitiativet
ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!
Läs merSystemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)
IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande
Läs merSystemförvaltningsmodell för LiU
2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder
Läs merFÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD
FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning
Läs merFörvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark
Informerande dokument Information Sida 1 (19) HANDBOK Förvaltningshandbok Systemförvaltning Sida 2 (19) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vad är förvaltning?... 5 3 Syfte och målsättning... 6 4 Etablering...
Läs merUniversitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet
Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet
Läs merAnsvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem
Rutin/Anvisningar Dokumentansvarig: Mona Lindgren, modellsamordnare Systemförvaltning Godkänd av: Lars Sandström, IT-strateg, IT-funktionen Ansvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem
Läs merHandläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna
Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig
Läs merExternt finansierade projekt
Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning
Läs merFÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011
FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten.se Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och målgrupp... 3 1.2
Läs merInnehåll. pm3 licens pm3 modellbeskrivning Stöd för tillämpning 7. Stöd för kompetensutveckling 9
pm3 licens 2018 pm3 licens 2018 5 pm3 modellbeskrivning 2018 6 Stöd för tillämpning 7 Stöd för kompetensutveckling 9 4 pm³ Licens 2018 pm³ Licens 2018 5 pm³ Licens 2018 pm³ Licens 2018 lanseras i december
Läs merMittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning
2018-08-14 DNR: MIUN 2016/2116 s riktlinjer för systemförvaltning Beslutad av: Lotten Glans Beslutsdatum: 2018-08-14 Publicering: 2018-08-14 Handläggare: Emelie Holmlund ULS Revidering av DNR: MIUN 2016/2116
Läs merGranskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport
Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...
Läs merFörvaltningsplan mall
Förvaltningsplan mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten
Läs merFörst inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix
Först inför vi pm 3 nu kommer utmaningarna Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Tre huvudfåror Etableringar av förvaltningsobjekt workshoppar Anpassning av modellen till CSN:s förutsättningar
Läs merDivision Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.
Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.
Läs merÄrende- och dokumenthantering
www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...
Läs merLandstingets ärende- och beslutsprocess
LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets
Läs merRiktlinje för Systemförvaltning
Tjänsteskrivelse 2018-05-17 Riktlinje för Systemförvaltning Bakgrund Från och med den 25 maj 2018 gäller EUs dataskyddsförordning (2016/679) för hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen,
Läs merSystemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet
BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras
Läs merGranskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner
Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning
Läs merFörstudie: Övergripande granskning av ITdriften
Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...
Läs merDivision Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och
Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Driftsorganisation LD-sekreterare Rådssekreterare
Läs merMötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi
Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma
Läs merÖvergripande granskning av ITverksamheten
Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads
Läs merGranskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.
SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en
Läs merEmil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014
Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2
Läs merMåldokument för IT-verksamheten vid Mittuniversitetet
DNR: IT-nummer: 2016/002 2017-2019 Publicerad: 2017-09-01 Beslutsfattare: Håkan Stenström Ansvarig för genomförande: IT-chef Mats Edin Beslutsdatum: Giltighetstid: 2019-12-31 1/8 Innehållsförteckning 1
Läs merProjekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER
ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade
Läs merUppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund, uppdrag och metod...3
Läs merDemokratiutskottet Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010
Demokratiutskottet Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010 Revisionsrapport Februari 2011 Fredrik Markstedt Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1
Läs merSystematisk egenkontroll inom brandskyddet
Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod
Läs merThe Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT
The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...
Läs merREVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson
REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2
Läs merFrukostseminarium - Portföljstyrning med pm3
Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning
Läs merDokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning
Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1
Läs merVerkställighet och återrapportering av beslut
Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag
Läs merGranskning av nämndernas beredningsrutiner
Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...
Läs merGranskning intern kontroll
Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning
Läs merRamverk för systemförvaltning
Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...
Läs merAnsvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...
Läs merRevisionsrapport Ledningssystemet Stratsys
www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning
Läs merGranskning av styrsystemet MORA PLUS IT
Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...
Läs merUppföljande granskning av landstingets strategiska råd och grupper
PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets strategiska råd och grupper Augusti 2015 Eva Röste Moe, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. GRANSKNINGENS
Läs merRiktlinjer för stadens arbetssätt,
Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...
Läs merGranskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar
Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...
Läs merModellbeskrivning e-förvaltning. Uppsala Universitet
Modellbeskrivning e-förvaltning Uppsala Universitet 2016-03-01 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Vad är e-förvaltningsmodellen?... 3 3 Varför en e-förvaltningsmodell?... 3 4 Hur fungerar e-förvaltningsmodellen?...
Läs merREVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Processen för ekonomisk styrning inom. Nämnden för Lärande och arbete.
REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Processen för ekonomisk styrning inom Nämnden för Lärande och arbete Januari 2004 Bengt Andersson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning
Läs merAnsvarsutövande: Överförmyndarnämnden
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...
Läs merÄrendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet
Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4
Läs merDemokratiutskottet. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010
Revisionsrapport Demokratiutskottet Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor 2010-03-02
Läs merSlutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne
Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet
Läs merFörvaltningsstrategi NyA 2014-2016
Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm
Läs merRevisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedning nord, mitt, syd och öst- granskning
Läs merUppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering
Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1
Läs merIT-verksamheten, organisation och styrning
IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1
Läs merHantering av motioner och medborgarförslag
Revisionsrapport Hantering av motioner och medborgarförslag Bollnäs kommun Maj 2009 Tove Färje Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA...
Läs merAnsvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...
Läs merKompetensförsörjning och generationsskiften
Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4
Läs merRevisionens granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. RS den 30 oktober 2018
Revisionens granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. RS den 30 oktober 2018 Syfte och den övergripande frågan Landstingets revisorer har låtit granska hur
Läs merSystemförvaltning. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Systemförvaltning Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2018-01-24 17REV66 2(15) Sammanfattning Landstingets verksamheter stöds i stor utsträckning av IT-system. För att säkerställa att systemen fungerar
Läs merInformations- och kommunikationsteknologi. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningen Johanna Kemppainen Januari 2016 Smedjebackens kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...
Läs merTänka fritt och skapa nytt
Tänka fritt och skapa nytt Från 1800-talets öppna föreläsningar till dagens forskning och utbildning 1878 Stockholms högskola bildas privat och radikalt alternativ till Uppsala och Lund, ingen examination
Läs merRevisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Innehåll 1. Inlediting... 2 1.1. Inledande information om organisationsförändring... 2
Läs merKommunstyrelsens ekonomistyrning
www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...
Läs merDelegation av beslutanderätten Härryda kommun
Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4
Läs merHuvudstrategi för utveckling av vårddokumentation
Riktlinje Process: 3.0 RGK Leda, styra och organisera Område: Patientsäkerhet Giltig fr.o.m: 2018-05-18 Faktaägare: Per Nordbeck, Utvecklingsenheten Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Revisions nr: 1 Huvudstrategi
Läs merRevisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4
Läs merVerkställighet av beslut
Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3
Läs merEn hållbar väg från pärm till skärm?
En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar
Läs merRevisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO
Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten
Läs merAnsvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning
Läs mer4. Inriktning och övergripande mål
Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi
Läs merSystemförvaltning - en uppföljande granskning
Systemförvaltning - en uppföljande granskning Revisionsrapport Regionens revisorer 2019-02-20 18REV74 2(14) Sammanfattning År 2017 gjordes en granskning 1 med syftet att bedöma om Regionstyrelsen hade
Läs merÖstgötatrafiken berättar om sin styrning samt hur de använder pm3-licensen
PM3 FA LL ST UDIE - ÖSTGÖTATR A FIK EN Östgötatrafiken berättar om sin styrning samt hur de använder pm3-licensen Vi lever i en snabbt föränderlig omvärld. Var inte rädda för att testa er fram och göra
Läs merFörvaltningsstrategi NyA 2015-2017
Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm
Läs merRevisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun
Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens
Läs merAnsvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.
Läs merHantering av IT-risker
Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning
Läs merIntegrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson
Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4
Läs merFörvaltningsplan ny mall
Förvaltningsplan ny mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten
Läs merBarn- och ungdomsnämndens
www.pwc.se Revisionsrapport Barn- och ungdomsnämndens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2
Läs merImplementering av barnkonventionen i Linköpings kommun
Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...
Läs merRoller och Ansvar - Länsteknik
Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (17) Roller och Ansvar - Länsteknik Sida 2 (17) Innehållsförteckning Roller och Ansvar - Länsteknik...
Läs merCarina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell
2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...
Läs merAnsvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...
Läs merRevisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun
Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning
Läs merSamverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade
Revisionsrapport* Uppföljning avseende granskning av Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade Bollnäs Kommun Februari 2007 Margaretha Larsson *connectedthinking
Läs merAnsvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...
Läs merStyrning av behörigheter
Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem
Läs merRevisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun
Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning
Läs merGenerella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2016-11-14 Johan Magnusson Rev/16020 Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 Rapport 12-16 Generella IT-kontroller - uppföljning Bakgrund
Läs merFörsta linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning
www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2
Läs merRevisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo
Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3
Läs merRevisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna
Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2
Läs merRiktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.
1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...
Läs mer