Verksamhetsberättelse och bokslut för Socialnämndens verksamheter 2012 SN-2013/7

Transkript

1 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande SN-2013/7 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och bokslut för Socialnämndens verksamheter 2012 SN-2013/7 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att med redaktionella ändringar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 för Socialnämndens verksamheter, att efter inkomna synpunkter från nämnden uppdra åt arbetsutskottet att slutföra dokumentet, samt att anmäla sitt beslut till Kommunfullmäktige. Rolf Samuelsson Ordförande

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Annika Placido SN-2013/7 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och bokslut för Socialnämndens verksamheter 2012 SN-2013/7 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 för Socialnämndens verksamheter, samt att anmäla sitt beslut till Kommunfullmäktige. Karin Proos T.f. socialchef 1

3 Verksamhetsberättelse och bokslut för Socialnämndens verksamheter BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, förebyggande arbete, skuldsanering, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 2 Planeringsförutsättningar I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård riktar sig Socialstyrelsen till två huvudmän: socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En central fråga har under arbetets gång varit hur riktlinjerna ska få ett genomslag i den praktiska verksamheten. Det är Socialstyrelsens bedömning att möjligheterna att realisera riktlinjerna i den praktiska verksamheten kräver specifika insatser. Kommunen får därför fortsatta medel för ett treårigt projekt, med start 2011, för samordning och kompetensutveckling. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom antogs under Utvecklingen av vård och stöd för personer med demenssjukdom ska följas upp regionalt efter den regionala riktlinje som är antagen för Uppsala län. I Socialtjänstlagen infördes från och med den 1 januari 2011 en lagändring och en värdegrund för äldreomsorgen. Den innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Lagstiftningen tydliggör även att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Knivsta kommun har sökt och fått statsbidrag för värdegrundsarbetet. Kvalitetsregister inom äldreomsorg, Senior alert och palliativa registret ska införas med stöd av regionala utvecklingsledare. Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt dokumentationssystem för utredningar med barnperspektivet i fokus, BBIC (Barnens Behov I Centrum), och Knivsta kommun har licens för att arbeta med systemet. Kommunstyrelsen beslutade under våren 2010 att medverka i utveckling av Närvård i Knivsta. Diskussioner förs tillsammans med Landstinget om hur Närvård ska utformas. En överenskommelse med Landstinget kring Närvård har tecknats under 2012 och en närvårdskoordinator har anställts. Sedan 2010 har ett intensivt förberedelsearbete pågått för införande av IT-stöd gällande äldre- och handikappomsorg. Införandet har tagit mycket resurser i anspråk under 2011 och detta arbete kommer att slutföras under

4 Under 2012 har utbildningssatsningar genomförts för anställda inom Vård och Omsorg utifrån kommunens handikappolitiska plan, Plan för full delaktighet. Utbildningssatsningarna har genomförts i samarbete med handikapprådet i Knivsta. Statsbidrag är sökta för kompetenshöjande åtgärder inom äldreomsorgen inom ramen för Omvårdnadslyftet. Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år A2: Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga kr. A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut ( enligt Hälsostrategiskt dokument). A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. ( enligt Hälsostrategiskt dokument) et är delvis uppnått Hemtjänsten nådde inte en budget i balans. Under året genomfördes en granskning av verksamheten för att hitta eventuella strukturella orsaker till underskottet. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån de brister som granskningen visade. En tidplan för arbetet med åtgärder antogs av Socialnämnden i november. B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. 3

5 Kärnverksamheterna har fortsatt arbetet med att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ligger till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål. Nämnden har fastställt plan för internkontroll samt antagit egna mätbara och uppföljningsbara mål för sina verksamheter med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) Nämnden har tillhandahållit och utvecklat sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. En Kundportal som ska fungera som ingången till e-tjänster är framtagen, men är ännu inte i bruk. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK) C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK) C3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK) 4

6 Socialnämndens verksamheter arbetar för att följa den Miljöpolicy som är beslutad av kommunen. Några exempel är sortering av sopor i alla verksamheter och användning av miljöbilar. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK) D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Åtagande: Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer Socialnämnden att särskilt uppmärksamma god ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet. Fokus kommer även att vara på att skapa en hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet samt en god arbetsmiljö med engagemang. et är uppnått Träffpunktens verksamhet har utvecklats. Jobbstudion, ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och kommunen har redan under 2012 nästan uppfyllt alla mål trots att projektet avslutas först Syftet är att integrera personer med långvarigt utanförskap till en aktiv samhällsgemenskap, och ge möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden. Kommunfullmäktiges mål för Socialnämnden : Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet Åtagande: Socialnämnden åtar sig att fortsatt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och fullt ut använda nya och datorbaserade system för ledning och kvalitetskontroll inom vård och omsorgsverksamheten. Socialnämnden åtar sig att göra en översyn av och revidera kvalitetsdeklarationerna inom vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och granskningar ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett brukarperspektiv. Indikator: Kundportalen för Kunden i Centrum ska vara i bruk för kund år 2012 Serviceutbudet på ett medelvärde enligt KKiK 1 inom särskilt boende, hemtjänst samt LSS-boende. 1 Kommunens kvalitet i korthet 5

7 et är delvis uppnått Kundportalen finns framtagen men är ännu inte i bruk. Serviceutbudet inom särskilt boende äldre och LSS-boende är över medelvärde, hemtjänst något under medel. KKiK 2012 Riket Knivsta LSS-boende Särskilt boende Hemtjänst : Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. Åtagande: Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbeta efter ett brukarperspektiv och att utveckla arbetssätt och metoder som främjar förebyggande verksamhet och tidig hjälp. Samarbetet mellan Socialnämnd, Utbildningsnämnd samt Fritids- och Kulturnämnd ska fortsätta utvecklas. Underlag för ett system gällande bokslutsreglering ska tas fram, för införande senast år Socialnämnden åtar sig att delta i samverkansprojektet Närvård med Landstinget med preliminärt fokus på barn och unga i samarbete med utbildningsnämnden. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och granskningar ska ta med aspekter som effektivitet och att verksamheten är individuellt anpassad. Indikator: Alla individuella genomförandeplaner ska vara uppdaterade under året Nöjdkundindex enligt KKiK för särskilt boende för äldre samt hemtjänst et är delvis uppnått En del av arbetet med att uppdatera genomförandeplanerna återstår. Det kommer att genomföras under Därefter kommer planerna att uppdateras kontinuerligt. Nöjdkundindex inom äldreomsorgen blev inte genomförd för Knivsta i KKiK 2012, Socialstyrelsen erhöll inte begärda uppgifter för att slutföra undersökningen. Berörd personal har fått fortbildning, utifrån regionala gemensamma satsningar, inom olika evidensbaserade metoder och arbetssätt. Möten mellan personal inom Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden har genomförts. Närvårdssamarbetet med Landstinget har inletts och en närvårdskoordinator är anställd. Beslut om att utreda bokslutsreglering av volymer för äldreomsorg har tagits. 6

8 : Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer Åtagande: Socialnämnden åtar sig att vara öppen för samarbete med det civila samhället i stort och olika frivilligorganisationer inom kommunen. Indikator: Samarbete förekommer i minst samma nivå som under 2011 Kontakter har tagits för att öppna upp för ytterligare samarbete med olika frivilligorganisationer, inklusive företrädare för näringslivet. Samverkansavtal med polismyndigheten är tecknat och följs upp varje kvartal tillsammans med Utbildningsnämnden, Fritids- och Kulturnämnden och polismyndigheten. Ansvarig för detta arbete är ordförande i Utbildningsnämnden. : Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen Åtagande: Individ- och familjeomsorgen ska i möjligaste mån arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort. Samverkan med skola ska ske och samverkansavtalet ska följas. Fortsatt arbete med den öppna verksamhet ska ske. En öppen telefon till Resursteamet ska finnas vardagar Indikator: Invånare år som har vård- och behandlingsinsatser (ej missbruk) i heldygnsvård inom IFO, andel (%), ska vara låg Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad för vuxna med missbruksproblem år ska vara låg Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad inom barn och ungdom 0-20 år ska vara låg Verksamheten arbetar enligt ovanstående. Samarbetet med öppenvården och Resursteamet har förbättrats och intensifieras i placeringsärendena. Utredningssekreterarna har svårt att hålla utredningstiderna korta. Under året har det varit personalvakanser på grund av sjukdom och föräldraledigheter. 7

9 Ekonomi totalt för Socialnämnden Socialnämnden Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige April periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Nämndens arbete ska inriktas på fördjupad dialog med verksamheterna, samt med en tydlig ledning och styrning, så att överenskomna mål uppnås. Indikator: Presentation av och dialog med minst en verksamhet vid varje nämndsammanträde Förvaltningens åtagande: Dialogen mellan politik och verksamhet ska öka, liksom medarbetarnas delaktighet och deltagande i olika berednings- och beslutsprocesser uppmuntras. En tidplan för verksamheternas deltagande vid nämndsammanträden kommer att presenteras vid Socialnämndens sammanträde den 13 december Kompetensutveckling ska under 2012 fokuseras mot chefer för att öka kompetensen inom resultatstyrning. Ett system för förbättringsförslag ska under året införas. Presentation av några av verksamheterna har skett fortlöpande vid Socialnämndens möten. Socialnämnden har fattat beslut om att inrätta två stipendier inom Vård och Omsorg, dels för årets prestation, dels för årets bästa förslag till förbättring som bygger på utveckling av verksamheten. En hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen, med delaktighet genom hela linjen, för effektivt utnyttjande av resurser. Speciellt fokus ska läggas på verksamheter som inte håller budget. Indikator: Månatliga uppföljningar av volymer och kostnader Fördjupad budgetredovisning ska genomföras från berörd chef till nämnd vid negativ budgetavvikelse 8

10 Kostnad per vårdtagare enligt KKiK inom särskilt boende och hemtjänst Förvaltningens åtagande: Ansvaret för uppföljning av budget och avvikelserapportering ska förbättras. En analys av orsakerna bakom de strukturella underskotten kommer att göras, liksom en jämförande studie av hur andra kommuner arbetar för att få ett grepp om svårbedömda kostnader. En speciell granskning av hemtjänsten avseende kostnader i relation till kvalitet och volymer 2012 ska genomföras. Kostnad per brukare (KPB) ska införas inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Översyn av delegationsordningen ska göras under Förvaltningens ekonomiska uppföljning redovisas ingående och diskuteras månadsvis med nämnden. Vård och Omsorgs kostnader jämförs med andra kommuner ibland annat i Kostnad per brukare (KPB). Granskning av hemtjänsten redovisades på Socialnämnden i oktober. Verksamheterna ska successivt höja kompetensnivån för baspersonal i egenregi för att bättre möta kundens behov. Indikator: 70 % av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2012 All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens Förvaltningens åtagande: Vid rekrytering av ny personal, liksom vikarier ska formell kompetens utgöra en kravbild. Verksamheten ska stimulera personalen till vidareutbildning. Kompetenshöjande insatser inom strategiska områden som ekonomi, och IT ska prioriteras, liksom övergripande information om konceptet Närvård. Uppföljning av utvecklingssamtal ska ske inom alla verksamheter. Kompetenshöjande åtgärder ska genomföras inom ramen för Omvårdnadslyftet. et är delvis uppnått En kartläggning av kompetensnivån inom äldreomsorgen är gjord. Totalt har drygt 54% av personalen formell utbildning. Inom hemtjänsten är siffran 35%. Ansökan om medel för Omvårdnadslyftet är beviljad för Planering för genomförande av kompetensutveckling har gjorts tillsammans med rektor för vuxenutbildningen och samtliga intresserade utförare inom äldreomsorgen. Under höstterminen har 13 personer deltagit i validering inom det nya omvårdnadsprogrammet och flera chefer inom vård och omsorg har deltagit i högskolekurser framför allt inom organisation och ledning. Övergripande för hela nämndens verksamhet I maj 2012 beslutade Socialnämnden om en ny organisation. Organisationen bygger på en delning mellan myndighetsdelen och utförardelen. Varje del har sin egen verksamhetschef. 9

11 Bemanningen av den nya organisationen har genomförts under året och i början av 2013 kommer alla nya chefer att vara på plats. Sex nya chefer har anställts under Block 1A Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 30 Ekonomisk analys: Verksamheten består främst av arvode till politiker och lönekostnader för nämndsekreterare. Ett mindre överskott (30 tkr) redovisas för budgetåret. Nämnden har sammanträtt 9 gånger och arbetsutskottet har sammanträtt 19 gånger. Block 2 M Skuldsanering Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0-9 Block 5 Vård och omsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ett samarbete med Landstinget kring Närvård, med fokus på barn och ungdom, ska ha inletts för förbättrad samordning runt kund. Indikator: Närvårdskoordinator anställd Landsting och kommun har ingått avtal Närvårdsprojektets inriktning har fastställts 10

12 Förvaltningens åtagande En närvårdskoordinator ska anställas snarast möjligt med uppdrag att driva utvecklingsarbete kring närvård på uppdrag av Kommunstyrelsen. et med utvecklingen av Närvård är att kommunens invånare ska kunna få den vård och omsorg som är ofta förekommande i närheten av sitt hem. Närvård omfattar hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdnad och stödjande insatser som ska vara samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. Avtal med Landstinget kommer att tecknas snarast möjligt, senast våren 2012 et är delvis uppnått Närvårdskoordinator är anställd och började den 17 september. Möten för att diskutera verksamhetens fokus på bland annat barn och unga har startat. I dessa diskussioner ingår även att undersöka möjligheten av att ha närliggande lokaler för olika verksamheter med en gemensam ingång. Det fanns inget formellt avtal mellan Kommunen och Landstinget vid årets slut. Block 5:1 Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Verksamheten ska arbeta förebyggande för att möta upp kundens behov i ett tidigt skede Indikator: Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten ska vara lägre än 7% och för särskilt boendelägre än 4 % Andelen personer över 80 år som inte har behov av biståndsinsatser ska vara låg i jämförelse med andra kommuner inom Uppsala län Förvaltningens åtagande Förvaltningen kommer att arbeta förebyggande genom t.ex. Lyckträffen och anhörigstöd. Verksamheterna har kraftigt minskat de personella resurserna inför 2012 och måste därför utveckla nya former för stöd. Arbete med genomgång av samtliga biståndsbeslut i form av hemtjänst pågår. Genomgången kan leda till att riktlinjerna för biståndsbeslut enligt SoL behöver revideras. Arbete enligt ovanstående mål sker, bland annat genom att biståndshandläggarna vid behov ger information om förebyggande aktiviteter. 11

13 Lyckträffen och Anhörigstödet arbetar förebyggande med medborgare i kommunen. På grund av personalnedskärningar arbetar verksamheten mer med gruppaktiviteter och anlitar även frivilliga i verksamheten. Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten är 5,4 %, snittet i länet är 9,18 %. Andelen personer över 65 år med särskilt boende är 4,7 %. Block 5:1A Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Hemtjänsten har under året granskats av en extern konsult (KPMG) som i sin rapport pekar på ett antal förbättringsområden. Som option i upphandlingen fanns möjlighet för kommunen att hyra in en chef från konsultföretaget. Syftet med det var att konsulten skulle påbörja det effektiviseringsarbete som är nödvändigt. Den inhyrda chefen påbörjade uppdraget den 9 oktober 2012 och avslutade sitt uppdrag den 20 december Konsulten skrev då en kort sammanfattning av insatser och iakttagelser för perioden. Block 5:1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:1C Färdtjänst och Riksfärdtjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

14 Block 5:1 D Förebyggande verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Samarbetet med ideella organisationer ska fortsätta och utvecklas för att erbjuda en bättre livskvalitet för kunderna Indikator Minst 80% av volontärer och frivilligorganisationer ska vara nöjda med samarbetet Förvaltningens åtagande Två träffar med ledningen för frivilligorganisationerna ska genomföras under året, för att stärka samarbetet. Arbetsformer inom förebyggande verksamhet kommer att ses över. Regelbundna träffar med frivilligorganisationerna har genomförts. Biståndshandläggarna informerar brukarna om de verksamheter som finns då det bedöms vara relevant. Lyckträffen samarbetar med ideella organisationer. Lyckträffens lokal finns tillgänglig för ideella organisationers och volontärers möten och träffar. Nöjdheten hos ideella organisationer och volontärer mäts vid årets slut. Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:2 A Försörjningsstöd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

15 Ekonomisk analys: Antalet ärenden med försörjningsstöd 2011 var 158 stycken, 2012 ökade det till 164 ärenden Arbetet runt personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader,med speciellt fokus på barnfamiljer, ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet. Indikator Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd ska enligt KKiK ligga i den lägre kvartilen Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader ska vara låg i jämförelse med andra kommuner Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden Förvaltningens åtagande En genomlysning av eventuella strukturella orsaker till långvarigt (över 6 månader) försörjningsstöd ska genomföras. Arbete enligt arbetslinjen ska fortsätta. et är inte uppnått Genomlysning av försörjningsstödet är inte genomfört på grund av att flera tjänstemän med ansvar för verksamheten slutat sin anställning i Knivsta kommun. Andel personer som uppbär försörjningsstöd är lågt jämfört med andra kommuner men kostnaderna har ökat markant under året. En analys av orsakerna till detta kommer att göras under Block 5:2B Individ- och familjeomsorg, övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Arbetet med placeringar, framför allt hemmaplanslösningar, ska fortsätta för ökad kostnadseffektivitet och livskvalitet. Indikator Totalkostnader för placeringar av barn, unga och vuxna ska minska jämfört med år 2011 Kostnadsjämförelse ska göras med andra kommuner KKiK jämförelse av andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ska ligga i den lägre kvartilen 14

16 Förvaltningens åtagande Arbete med att utveckla hemmaplanslösningar ska fortsätta. Föräldrautbildning ska fortsätta för att ge ökad livskvalité för barn, unga och deras familjer. En utvärdering av föräldrautbildning enligt COPE är gjord hösten 2011 och presenterad för Socialnämnden, utbildning enligt COPE fortsätter under Utredningsenhetens och Resursteamets samarbete fortsätter att förbättras och intensifieras även i pågående placeringsärenden. Ett bra samarbete mellan enheterna borgar för att hålla nere placeringskostnaderna. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete i de hemmaplanslösningar och insatser som finns. Ett av målen för året var att sänka totalkostnaderna för placeringar av barn, unga och vuxna jämfört med 2011 och det är med råge uppnått. För första gången sedan 2003 ligger individoch familjeomsorgen under beräknad standardkostnad (- 3%). Placeringskostnader Skillnad Institutionsvård för vuxna missbrukare Institutionsvård för barn och ungdom Familjehemsvård för barn och ungdom Individuellt behovsprövad öppen vård Bistånd som avser boende Institutionsvård Summa Block 6 Särskilt riktade insatser totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

17 Block 6 A Särskilt riktade insatser, Flyktingmottagning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ett nytt avtal kring flyktingmottagning ska ha tecknats med Länsstyrelsen och en överenskommelse ska ha tecknats med Knivstabostäder AB om lägenheter för flyktingar. Indikator Mottagna flyktingar enligt avtal Tillgången till lägenheter ska överensstämma med tecknat avtal med aktuell myndighet Förvaltningens åtagande Förbinder sig att uppfylla avtalad kvot. et är delvis uppnått Beslut om flyktingavtal är tagna i Kommunstyrelsen både vad gäller ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar. När det gäller övriga flyktingar finns ett avtal om att ta emot 15 personer/år och under året tog kommunen emot 11 personer (åtta kvotflyktingar, 3 flyktingar). Dessa kommer till kommunen först när vi meddelar att vi har ett färdigt boende/lägenhet som väntar dem. Överenskommelse med Knivstabostäder om utslussningslägenheter är inte tecknat. Ökad kapacitet på Strandgården för mottagande av ensamkommande barn ska utredas och en överenskommelse tecknas med Knivstabostäder AB om utslussningslägenheter. Indikator Tillgängligheten av utslussningslägenheter ska överensstämma med överenskommelse med aktuell myndighet Förvaltningens åtagande Förbinder sig att slutföra utredning om mottagande av ensamkommande barn och om Socialnämnden så beslutar teckna avtal med Migrationsverket. et är delvis uppnått Utredning om mottagande av ensamkommande barn är slutförd och beslut om mottagande är tagna. Avtalet är undertecknat och löper på ett år. När det gäller ensamkommande barn så har vi avtalat om att ta emot fem barn/år. 16

18 Vi har under året hela tiden haft fem barn placerade på Strandgården, fyra av dessa barn kom till Strandgården Två ungdomar är färdiga för eget boende men bor i utslussningslägenhet - i avvaktan på en egen lägenhet eller motsvarande. Överenskommelse med Knivstabostäder om utslussningslägenheter är inte tecknat. Block 6 B Särskilt riktade insatser, Arbetsmarknadsåtgärder Utfall Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning. Indikator Antal personer i arbete eller sysselsättning ska öka jämfört med år 2011 Förvaltningens åtagande Feriearbete för ungdomar kommer att genomföras som tidigare enligt avsatt budget. Knivsta kommun har ansökt hos Samordningsförbundet tillsammans med Arbetsförmedlingen om medel mkr för projekt Jobbstudio. Beräknad projekttid är 1/ / och projektet beräknas omfatta 50 deltagare under projekttiden. Åtagandet med feriearbete har genomförts enligt plan, 161 ungdomar sökte feriearbete, 73 personer av dessa fick plats. Dessutom erbjöds ytterligare 10 ungdomar feriearbete som tackade nej. Samverkansprojektet Jobbstudion mellan Socialnämnden, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen är fullt aktivt. Under 2012 har 35 ungdomar (22 killar och 13 tjejer) skrivits in i projektet i förhållande till målet om 50 deltagare under projekttiden. 20 deltagare har under året 2012 slutat. Nio personer har gått till heltid/deltidsarbete/timanställning för längre eller kortare tid med eller utan stöd från AF, sex går olika AF-utbildningar, en studerar enstaka kurser/ämnen på grundskolenivå/gymnasienivå, En person har påbörjat en tvåårig utbildning, en har avbrutit av personliga skäl, en har gått till barnledighet och en har i statistiken räknats som bortfall d.v.s. avvikit utan att höra av sig och har inte gått att nå. Bortfallet ur projektet är därmed strax under 3% vilket får anses som en låg siffra. Av de 15 inskrivna deltagarna har 35 varit ute på praktik under året. 17

19 Investeringar Projekt Budget Utfall Progn Avslut Kommentar os IT-stöd Schema Planering 700 Osäkert läge med leverantör STT Bemanning om fortsatt leverens kommer ej användas 2012, flytt Inventarier Sociala enheten, vid flytt Inventarier Estrids Gård Möbler för altaner planerade Utfall investeringarna blev under 2012: För Estrids gård Trygghetslarm kr kr inventarier = totalt kr. Annika Placido Socialchef 18