Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden

Transkript

1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/ Socialnämnden Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden per augusti 2015 SN-2015/269 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och delårsbokslut per augusti att anmäla beslutet till kommunfullmäktige att anmäla beslutet till kommunrevisorerna Bakgrund I bifogade handling beskrivs planeringsförutsättningar och kommunfullmäktiges mål och uppdrag till socialnämnden samt måluppfyllelse för respektive mål/uppdrag. De flesta mål kommer att uppnås. Därefter följer en beskrivning av de ekonomiska resultaten med prognos per april samt kommentarer. Prognosen per augusti visar ett underskott på tkr vilket kommenteras i sammanfattningen och inom respektive block. Mary Nilsson Socialchef

2 Dnr SN-2015/269 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden per augusti Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Befolkningsökningen i kommunen innebär att fler personer bedöms ha behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Organisationen har inte beredskap för detta vilket innebär att det inom de öppna verksamheterna, där det inte krävs myndighetsbeslut, uppstår väntetider i avvaktan på att insatsen kan påbörjas. Socialnämnden saknar en tillräckligt uppbyggd öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. I dagsläget kan dessa familjer och enskilda inte själva söka sig till den öppna verksamheten utan måste ansöka om bistånd för att få stöd. Inom äldreomsorgen är bristen på platser i särskilt boende och korttidsplatser för framför allt personer med demens ett stort problem. Nämnden har sedan 2014 ett uppdrag från kommunfullmäktige att driva en bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Upphandlingen beräknas dock komma igång först 2016 på grund av brist på lämplig tom och fastighet. Under tiden köper socialnämnden extra platser utöver de som tidigare har upphandlats. Kommunen skrev 2014 avtal om ett utökat mottagande av ensamkommande unga vilket innebär att minst tio asylsökande ungdomar (pojkar 16 år och över) tas emot i kommunen från och med den 1 januari Se även kommentar under verksamhet flyktingmottagande. Arbetet ställer krav på samordning med alla berörda aktörer som skolan, ungdomsverksamheten och landstingets hälso- och sjukvård. Bostadsfrågan för ungdomarna, när de inte är längre är placerade på hem för vård eller boende (HVB), behöver lösas. Under 2015 förväntas ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, som infördes hösten 2014, ha implementerats fullt ut och det innebär att processer och rutiner som säkrar en god kvalité i verksamheten är kända och följs. I verksamheterna finns en hög kompetens och mer än 75 % av medarbetarna har den utbildning som krävs inom de olika yrkesområdena. Organisationsförändringen som genomfördes 2013 har utvärderats under hösten 2014 och nämnden har beslutat att se över de områden som föreslogs i utredningen. Det innebär bland annat att rutiner och processer för samarbetet mellan myndigheten och utförardelen struktureras och dokumenteras. Enhetschefernas ekonomiska kompetens ska utvecklas 1

3 och en översyn av behovet av administrativt stöd och dess organisering ska genomföras. Arbete pågår inom alla dessa områden. 1.3 Väsentliga händelser Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt, per juni på 7,21 %, d.v.s. mycket över KF:s mål på 5,5 %. Förvaltningen har, precis som andra kommuner och landsting, svårigheter att rekrytera bland annat medarbetare inom hälso- och sjukvården och socionomer till myndighetsområdet. Detta har lett till en mycket ansträngd arbetssituation för medarbetarna. Den öppna verksamheten för familjer och enskilda med sociala problem är ännu inte tillgänglig för den som själv vill söka sig dit. Den berörda enheten, Råd och stöd, kan på grund av resursbrist enbart prioritera verkställande av beslut från socialsekreterare. På grund av det stora antalet ensamkommande som kommer till Sverige har Migrationsverket under sommaren anvisat fler unga än det antal kommunerna har överenskommit om. För Knivstas del innebär det att socialnämnden i dagsläget har ansvar för 37 unga ensamkommande, varav minst 12 asylsökande, i stället för avtalade Framtiden Det kommunala äldreboendet har fått ett uppdrag av socialnämnden som bland annat innebär en utökning av antalet demensplatser för att möta behoven hos de äldre. Inom e- hälsoområdet diskuteras utvecklingen av ny teknik inom äldreomsorgen och införande av e-tjänster för att underlätta kommunikationen med brukare och klienter. Förvaltningen kommer under hösten 2015 att upphandla ett schemasystem. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning (summering på nämndnivå) Nämnden totalt perioden nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Socialnämnden har ett underskott per augusti på tkr att jämföra med underskottet per april på tkr. Det förbättrade resultatet beror på olika faktorer. Semesterplaneringen inom de personalintensiva verksamheterna äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning har fungerat bra och inte gett merkostnader i form av t.ex. övertid beroende på en väl organiserad vikarietillsättning. På grund av socialnämndens ekonomiska situation har kostnader skjutits upp och planerad utbildning ställts in. De ökade intäkterna i förhållande till budget och utfall handlar om bland annat fler utförda timmar personlig assistans beviljad av Försäkringskassan och ersättning för fler ensamkommande unga från Migrationsverket. Socialnämndens kostnader avspeglar en volymökning som till stor del beror på kommunens befolkningsökning. Det handlar om att fler personer beviljas insatser som 2

4 enligt lag måste verkställas eller hälso- och sjukvårdsbehov som måste tillgodoses. Exempel på detta är insatsen daglig verksamhet enligt LSS, korttidsvistelse för barn enligt LSS och förskrivning av hjälpmedel. Skillnaden mellan utfall och prognos rör bland annat kommande kostnader för platsköp för äldre och personer med funktionsnedsättning, ökade kostnader för ersättning för 20 första timmarna till Försäkringskassan och höjd hyra och kostnader för moms för tillbyggnad på Häradsvillan. Sjukfrånvaron per april har ökat inom verksamheten i förhållande till samma period 2014 och ligger nu på 7,21 %. Frånvaron ger högre kostnader än tidigare för bland annat vikarier inom framför allt verksamheter för äldre, personer med funktionsnedsättning och hälsooch sjukvård. Lönerörelsen gav en löneökning på i genomsnitt 2,8 % jämfört med budgeterat 2 %. Verksamheten fick 100 tkr för att finansiera en särskild satsning på medarbetare inom äldreomsorgen. Socialnämnden har tilldelats tkr i extra kommunbidrag för 2015 som påverkar årsprognosen. Socialnämnden kommer att revidera handlingsplanen för ekonomi i balans. Socialnämnden beslutade att tillfråga utbildningsnämnden om att ta över delar av öppna förskolan samt att verksamheten enbart ska driva en träffpunktsverksamhet för vuxna. Kommunbidraget per augusti omfattar den extra tilldelning med tkr som kommunfullmäktige beslutade om i juni. 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag gällande nämndens verksamhet Kvalitetsarbetet inom vård och omsorg och de sociala verksamheterna ska systematiseras. Indikator Ledningssystem inom vård och omsorg är implementerat Målet kommer att uppnås Ledningssystemet är implementerat och enheterna har i sina verksamhetsplaner redovisat sina aktiviteteter inom vissa delar av det. Huvudprocesserna är identifierade och beskrivna. Förvaltningen arbetar med anpassning av strukturen utifrån synpunkter som kommit från verksamheten. Socialnämnden ska effektivisera arbetet och uppnå budget i balans. Målet kommer inte att uppnås Indikatorer Budget i balans (ekonomiskt resultat) Utveckling av strukturkostnad i förhållande till standardkostnad (VKV tabell 11) Socialnämndens prognos per augusti visar ett underskott på tkr. Nämnden har antagit en handlingsplan för ekonomi i balans och tilldelats ett utökat kommunbidrag om tkr. Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen uppgick 2014 till 9,3 % (jämfört med -0,7 % år 2013 ), vilket innebär att kommunens kostnad för individ- och familjeomsorgen är lägre än vad den borde vara med hänsyn tagen till kommunens strukturella förutsättningar. Nettokostnadsavvikelsen för LSS uppgick 2014 till 0,8 % (jämfört med 2,3 % år 2013), vilket innebär att kostnaden för LSS är något lägre än 3

5 kommunens standardkostnad. Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen var 21,9 % (jämfört med 23,9 % år 2013), det vill säga 21,9 % högre än standardkostnaden. Social ohälsa bland barn och unga ska förebyggas med tidiga insatser och öppna verksamheter Målet kommer delvis att uppnås Indikator Liv och hälsa unga, social ohälsa ska minska Socialnämnden kommer att kunna genomföra uppdraget med den omfattning som finns idag, deltagande i ungdomsmottagningen med landstinget samt föräldrautbildning i liten omfattning. Nämnden kan dock inte utöka arbetet vilket vore önskvärt utifrån de behov som barnfamiljer har som en följd av kommunens befolkningsökning. Kommunen ska planera och utveckla boendeformer för 55+, seniorboenden, biståndsbedömda boenden, mellanboenden eller likvärdigt. Målet kommer delvis att uppnås Kommunen för diskussioner med byggföretag som vill bygga bostäder i Knivsta som är särskilt anpassade för personer med rörelsehinder och där det kan finnas gemensamma utrymmen som till exempel restaurang. Planeringsprocessen är lång och konkreta resultat kan inte förväntas under Förhandla fram ett förslag till samverkan mellan kommunens färdtjänst och kollektivtrafiken. Målet kommer att uppnås Diskussioner om samverkan har påbörjats med landstinget i Uppsala län. Flera av länets kommuner har också tillsammans med landstinget börjat undersöka förutsättningarna för samordning av färdtjänst och sjukresor. Förutsättningarna för valfrihet inom vård och omsorg ska förbättras. Målet kommer delvis att uppnås Indikatorer Förändring av antal brukare inom hemtjänst som väljer annan anordnare än kommunal regi Förändring antal utförare av omsorgstjänster hemtjänst Socialnämnden har i september 2014, som ett led i att förtydliga förväntningarna på hemtjänstleverantörer, reviderat förfrågningsunderlaget för godkännande inom lagen om valfrihet (LOV). Även den kommunala utföraren har i sitt åtagande visat hur verksamheten förväntas leva upp till kvalitetskraven. Hittills har socialnämndens beviljade timmar inte uppgått till så stora volymer att det lockat fler utförare att ansöka om godkännande. Den förväntade ökningen av antalet beviljade timmar kan dock medföra en förändring där. Kommunen ska verka för att fler ungdomar får sommarjobb Målet kommer att uppnås 60 ungdomar har fått sommarjobb sommaren 2015 jämfört med 45 ungdomar år

6 4. Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Under 2015 ska utveckling av e-tjänster påbörjas inom socialnämndens områden. Målet kommer att uppnås Indikator Minst en e-tjänst har utvecklats inom ett område den 31 december Arbete har påbörjats med att utveckla kommunikationen om insatsen ekonomiskt bistånd som e-tjänst. 5. Uppföljning av nämndens verksamheter Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Nämnd- och styrelseverksamhet Kostnaderna omfattar arvoden till socialnämndens ledamöter samt kostnader för nämndsekreterare och verksamheten har ett mindre underskott. Flyktingmottagande KF-budget Nämnd- BG Utfall Årsprognos Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Flyktingmottagande I verksamhetsblocket ingår handläggning av de flyktingar som kommunen tar emot (bland annat ekonomiskt bistånd) samt kostnader för placering av ensamkommande ungdomar på kommunens (HVB) och på privata HVB:n. Kommunen har tecknat ett avtal med Migrationsverket om mottagande av 25 ungdomar (pojkar 16 år och äldre), varav minst tio asylsökande. På grund av det den stora ökningen av antalet ensamkommande till Sverige har nu Migrationsverket rätt att anvisa fler ungdomar till kommunerna än avtalat. I dagsläget har Knivsta kommun ansvar för 37 unga ensamkommande varav flera bor utanför kommunen. Såväl kostnader som intäkter påverkas av detta. Utföraren har inte längre kostnader för tomhyror i utslusslägenheter och har också en viss överbeläggning. Här ingår kostnader för ej avdragsgill moms och en ej budgeterad hyreshöjning på Häradsvillan. 5

7 I resultatet per augusti ingår intäkter från Migrationsverket för 2014 som har beviljats och utbetalats i efterskott och som inte fångats i 2014 års redovisning vilket ger en stor skillnad mellan utfall och prognos. Förvaltningen har nu rutiner för återsökningen av ersättning från Migrationsverket och tydliggjort ansvarsfördelningen vilket ger en bra kontroll över intäkterna. Arbetsmarknads- åtgärder Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Arbetsmarknad I blocket ingår en arbetsmarknadssekreterare som ansvarar för insatser för arbetslösa som länge varit beroende av ekonomiskt bistånd. Här ingår också lönekostnader för offentligt skyddade anställningar (OSA) och kostnader för feriearbeten till ungdomar. Prognosen för kostnader i förhållande till utfall beror på frånvaro bland personer som har offentligt skyddade anställningar och frånvaro bland feriearbetande ungdomar under sommaren. Ett stort problem är brist på platser i särskilt boende för framför allt personer med demenssjukdom. SoLoch HSL KF-budget Nämnd- BG Utfall Årsprognos Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Blocket omfattar socialnämndens ansvar för handläggning och utförande av insatser för äldre och för personer med funktionsnedsättning (bland annat personer med psykisk ohälsa). Här ingår också hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer 16 år och äldre som behöver vård 14 dagar eller mer samt nämndens ansvar för rehabilitering. Biståndshandläggarna beräknas i år bevilja timmar hemtjänst vilket ger tkr i bokslutsreglering. Detta används av myndighetsorganisationen för att köpa hemtjänst men ger inte förutsättningar att höja ersättningen till utförarna. Fler personer beviljas hemtjänst än tidigare men får kortare insatser per person vilket ger högre utförarkostnader än budgeterat. Den höga kostnaden i prognos jämfört med budget beror också på bland annat köp av platser i andra särskilda boenden än de som nämnden har avtalat om. 6

8 LSS Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg enligt LSS och SFB I blocket ingår handläggning och utförande av insatser enligt LSS samt utförande av beslut enligt socialförsäkringsbalken (SFB, beslutas av Försäkringskassan). Här ingår också nämndens kostnader för de 20 första timmarna beviljade av Försäkringskassan enligt SFB. Verksamhetens höga kostnader i förhållande till budget beror bland annat på svårigheter att rekrytera till exempel personliga assistenter. Detta leder till höga kostnader för introduktion eftersom det kräver dubbel bemanning. Insatser enligt LSS för till exempel korttidsplatser, avlösare och ledsagare fortsätter att öka precis som under Den höga kostnaden i prognos jämfört med budget beror bland annat på ökning av kostnaderna till Försäkringskassan (se ovan). Antalet personer med beslut om assistans har ökat från 21 personer i januari till 25 personer i augusti. Varje person kostar kronor per månad vilket med fyra personers ökning ger tkr högre kostnader. Utökat uppdrag om personlig assistans för den berörda enheten ger högre lönekostnader men också högre intäkter från Försäkringskassan för utförandet. Här ingår också ökad placering av personer i bostad med särskild service LSS utanför socialnämndens avtalade platser. Färdtjänst och riksfärdtjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Färdtjänst och riksfärdtjänst I blocket ingår handläggning och kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst. Underskottet i förhållande till budget handlar om fler resor till arbete och studier. 7

9 Förebyggande verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Förebyggande verksamhet I blocket ingår kostnader för träffpunkter som riktar sig till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Verksamheten beräknas enligt årsprognosen få ett mindre överskott Ekonomiskt bistånd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomiskt bistånd I blocket ingår handläggning och kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Verksamheten räknar med ett mindre underskott. Kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd är något högre än budgeterat men ökar fortfarande inte i samma omfattning som tidigare år. Tertial 2 var kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd 17,3 % lägre än motsvarande period Övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrig individ- och familjeomsorg I blocket ingår kostnader för handläggning och för verkställighet av insatser till barn, unga och vuxna med sociala problem. Här ingår också den öppna verksamhet som riktar sig till samma målgrupp och där familjer och enskilda kan söka hjälp utan beslut av socialsekreterare. På grund av resursbrist är den öppna verksamheten stängd för närvarande och den berörda enheten verkställer enbart myndighetsbeslut i form av öppenvård. 8

10 Årsprognosen visar ett överskott på grund av ett mycket lågt antal placerade barn, unga och vuxna under jämfört med tidigare år. Skillnaden mellan utfall och prognos förklaras av kända tillkommande placeringar av barn, unga och vuxna. Kostnaderna för placering av barn, unga och vuxna är svåra att prognostisera och sannolikt kommer fler beslut om dessa insatser att leda till en försämrad prognos. Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos Moduler Procapita 300 Okt-dec Investeringsmedel Socialnämnden har tilldelats tkr i ofördelade investeringsmedel. Moduler för IFO:s verksamhetssystem Procapita behövs för att säkra dokumentationen i verksamheten. Förarbete pågår inom äldreomsorgen som kommer att leda till investeringar i nyckelfria lås och läkemedelsskåp. 6. Intern kontroll De särskilda granskningar som ska göras under 2015 enligt internkontrollplanen är hemsjukvård och rehabilitering - att tillräckliga personella resurser finns så att arbetsmängden för medarbetarna är hanterbar o arbetet är påbörjat och redovisas socialnämnden i januari 2016 värdighetsgaranti för äldreomsorgen - att socialnämndens antagna värdighetsgaranti efterlevs av äldreomsorgen o resultatet redovisas för socialnämnden i oktober 2015 ekonomi - att kompetensen avseende ekonomi bland enhetscheferna är tillräcklig för att effektivt leda sina verksamheter till en ekonomi i balans o regelbundna möten hålls med alla resultatansvariga med fokus på arbetet med budget och prognos utifrån kommunens kvalitetssystem uppföljning och analys att det finns utarbetade arbetssätt för uppföljning och analys av verksamheternas resultat avseende kvalitet o arbetet är påbörjat kundfokus - att verksamheterna har ett tydligt kundfokus där bemötandefrågor är en central aspekt och att insatserna är anpassade efter individens behov o arbetet påbörjas i november 2015 synpunkter och klagomål - att kommunens riktlinjer för synpunkts- och klagomålshanteringen följs och används som underlag i verksamhetsutvecklingen. o arbetet är utfört och redovisat till nämnden i maj 2015 (i kvalitetsredovisningen för vård och omsorg 2014) Därutöver redovisas huruvida verksamheten håller god kvalitet utifrån kommunens styroch kvalitetssystem och kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag. Genomförda uppföljningar av utförare av hemtjänst redovisas under hösten 2015 (tre stycken). Mary Nilsson Socialchef 9

11 BILAGA Sammanställning per verksamhet av budget, ekonomiskt utfall och årsprognos, samt investeringsprognos för nämnden. 10

12 Nämnden totalt perioden nämnd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Flyktingmottagande Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Arbetsmarknadsåtgärder Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg enligt LSS och SFB Kommunbidrag

13 Intäkter Kostnader Resultat Färdtjänst och riksfärdtjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Förebyggande verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomiskt bistånd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Investeringsmedel Investering Beviljad Tidplan Utfall Årsprognos Moduler Procapita 300 Okt-dec 25 25