Garantihantering i Winassist 9.755
|
|
- Ingemar Sundberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Garantihantering i Winassist , Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
2 Innehållsförteckning Garantihantering i Winassist... 3 Inställningar... 3 Timdebiteringar... 3 Garantimärkning av orderrader... 4 Utskrift Garantiunderlag... 5 Vad gör jag med Garantiunderlaget?... 6 Utskrift garantiunderlag... 6 Garantimodul enkel Hur styr jag konteringen garantimodul enkel Garantimodul avancerad Hur styr jag konteringen i garantimodul avancerad Inbetalning , Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
3 Garantihantering i Winassist Grunden för garantihanteringen är alltid att G-märka de arbetsorderrader som avser garanti. I och med det behöver man inte skriva separata arbetsorder för garantiarbeten utan kan blanda vanliga reparationsarbeten med garantier på samma arbetsorder. G-märkta rader kommer ut på ett Garantiunderlag. På Garantiunderlaget framgår arbetsordernummer, fakturanummer, regnr, ägare, kilometerställning samt de rader som garantimärkts. När man fakturerar kunden skapas historik på fordonet och statistik på reservdelar. Hur man sedan går vidare med själva reklamationen skiljer sig åt beroende på graden av auktorisation, mängden garantiarbeten samt hur reklamationen kan rapporteras till importören. Med rätt arbetssätt i Winassist kan man få både bättre överblick och kontroll över garantifordringarna samt slippa onödigt dubbelarbete. Inställningar Timdebiteringar Via meny Paket/Tidverk Timdebiteringar lägger du in gällande ersättning från importören. Under rubriken Garantidebitering väljer du Ny, anger märkeskod och gällande ersättning. Spara. I detta fall har vi lagt in NI för Nissan och 700 kr samt VA för VAG och 500 kr. Tänk på att märkeskoden ska överensstämma med reservdelarnas märkeskod för resp. leverantör. Gå sedan till meny System Parametrar Rabatter/Påslag Inköpsrabatter för att lägga in hur mycket rabatt du har på reservdelar vid garantireparationer. Här finns 2 beräkningssätt beroende på om rabatten beräknas på brutto eller nettopris. Om raderna redan finns inskrivna (krävs för att systemet ska kunna räkna ut inköpspriser på inlästa prislistor) väljer du Redigera och skriver in gällande rabatt för respektive rabattkod. Nedanför ser du några exempel på Nissan artiklar. Garantirabatten anges längst ut till höger. Spara när du är klar med alla rader och leverantörer. Nu är du klar med inställningarna. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
4 Garantimärkning av orderrader G-märkning av orderraderna gör du efter du skrivit klart dina rader. Du kan markera en eller flera rader. G-märkningen gör du antingen genom att trycka F5 eller genom att högerklicka på musen och välja Garantimärk i menyn. När du märkt raderna blir de svagt gulfärgade och får ett G i kolumnen Rm. Dessa rader ingår ej i ordersumman. På alla dokument står texten Garanti istället för ett belopp. OBS! Även om ordersumman blir noll kronor ska du skriva ut en Kontantnota. Dels ska kunden ha ett dokument som visar vad som är gjort, dels ska du själv ha historik på alla arbeten på varje fordon. Dessutom ska reservdelslagret uppdateras och konteringen bli riktig. Allt detta sker när du skriver ut Fakturan/Kontantnotan. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
5 Utskrift Garantiunderlag Garantiunderlaget innehåller alla uppgifter om kund, fordon, mätarställning etc. Det skrivs normalt ut direkt efter fakturautskriften genom att du svara Ja på frågan om Utskrift av garantiunderlag? (Aktiveras under System Parametrar Arbetssätt Beteende 1. Kryssa i raden Fråga om garantiunderlag vid fakturering ). Vill man skriva ut Garantiunderlaget senare gör man det genom att hämta upp Fakturan och välja Utskrifter Garantiunderlag. Endast G-märkta rader kommer med på garantiunderlaget som har en egen nummerserie. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
6 Vad gör jag med Garantiunderlaget? Ovanstående förfaringssätt ska alla använda. Det finns 3 sätt att hantera garantierna vidare i programmet beroende på hur mycket garantier man har och hur man vill hantera det i bokföringen. Utskrift garantiunderlag. Används av verkstäder med få garantiarbeten. Garantimodul enkel. Används av verkstäder som har normal mängd garantier och som vid behov enkelt vill kunna visa hur mycket pengar man har att fordra från importören. Garantimodul avancerad. Används av de verkstäder som har garantier och vill ha god kontroll på utestående garantifodringar och vill kunna utläsa fodringarna i resultatredovisningen. Utskrift garantiunderlag Har du få reklamationer kan det räcka med att skriva ut Garantiunderlaget vilket du har som underlag för att göra reklamationen mot generalagenten. Detta görs ju ofta via Internet. När du gjort reklamationen arkiverar du Garantiunderlaget tills du har fått betalt. Sedan makulerar du helt enkelt Garantiunderlaget när den är avvecklad. I pärmen med Garantiunderlag kan du lätt se dina utestående fordringar mot importören. Detta är den enklaste formen av garantihantering för en verkstad som inte gör mer än kanske 10 garantiarbeten på en månad. Garantimodul enkel. Jobbar du med flera märken och kanske har lite mer reklamationer kan det bli svårare att hålla ordning på vad som är betalt och inte. För vissa märken kanske du vill skapa en fil för överföring av reklamationen. Då kan du använda Garantimodulen i Winassist. Modulen aktiveras via meny Garantier System. Kryssa i Använd Garantimodul. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
7 Varje utskrivet Garantiunderlag numreras och går att hämta upp i garantimodulen på respektive nummer. Välj Garantier och Skapa/Redigera. Klicka på Sök garanti (F4) Sök på garantinr. och ange garantinumret. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
8 Välj Aktivera. Har du två fel på samma garanti markerar du den rad som avser fel två och skriver en tvåa. Längst ut till höger visas felnummer. Välj sedan Summera och Dela garanti. Garantin får nu ett underliggande löpnummer. Fel 1 får löpnummer 851:1. Fel 2 får 851:2. Fel 2 ser du genom att trycka F4 och välja Sök på garantinr + Fel 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
9 Fel 1 Fel 2 Redigera och spara garantier Arbetsrader ska nu kompletteras med operationskod och rätt tidsfaktor. Det går att ange operationskoden redan på arbetsordern om man vill. Ofta måste man dock slå upp operationskoden vilket gör att arbetsorderregistreringen kan bli för långsam. Det kan vara lättare att komplettera med operationskoden i garantimodulen, då man ofta behandlar flera reklamationer samtidigt. Vanligt förekommande operationsnummer kan man lägga in i operationsregistret för att spara tid vid registreringen. För att redigera rad dubbelklickar du på raden varpå du får ner den i redigeringsläge (garantin måste vara aktiverad). Lägg till operationskoden och korrigera tiden om det behövs. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
10 Spara raden med F2. När du är klar med raderna ska du spara garantin. Klicka på Summera (F12). Alla ej avvecklade garantier är öppna. Är du klar sparar du garantin under rubriken Öppna garantier. Väljer du Spara innebär det att du inte begärt ersättning från importören och inte är klar med reklamationsordern. Väljer du Spara som klar innebär det att du begärt ersättning från importören. Tryck sedan Esc för att gå ur reklamationen. Vill du se hur mycket öppna garantier du har väljer du Sök garanti (F4) och Visa öppna garantier. Via knappen Urval kan du selektera listan på Klara och få en summering av hur stor fordran som ligger mot dina importörer. Du kan även se Alla och Öppna. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
11 När du får betalt Sök upp garantinumret och aktivera den. Stämmer beloppet? Om inte redigerar du garantiraderna så att det stämmer med krediteringen du fått. När du är klar väljer du Summera (F12) och välj Klar och betald under rubriken Spara permanent. När du är klar väljer du Summera (F12) och välj Klar och betald under rubriken Spara permanent. Nästa steg blir att skriva ut bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget får du ut via Garantier Bokföring Bokföringsunderlag Nytt. Hur styr jag konteringen garantimodul enkel. Via meny Garantier System klickar du på knappen Bokföringskonton. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
12 Här anger du de konton som skall finnas på bokföringsunderlaget. Observera att garantiarbeten och reservdelsförsäljningen inte konteras som försäljning när du löpande fakturerar. På bokföringsunderlaget visas hur mycket du sålt vad avser garantier men det konteras inte upp på något konto eftersom du inte fått någon betalning. Det är heller inte säkert att du får hela beloppet som du angivit på Fakturan/Kontantnotan. Ersättningen får du först när garantin är avvecklad hos importören. Därför bokförs garantiersättningen först när du sparar garantin som Klar och betald och skriver ut bokföringsunderlaget och godkänner det. De konton som behöver anges är de som är markerade på bilden ovan. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
13 Garantimodul avancerad. Skillnaden mot enkel garantimodul är att vi skapar bokföringsunderlaget i samband med att vi skickar reklamationen till importören. Eftersom ersättningen ofta kommer diffa måste vi i slutänden skapa ett nytt bokföringsunderlag när vi senare får betalt. Antingen har vi fått mer än vad vi begärt och får då göra en överbetalning eller så har vi fått mindre än vad vi begärt och då får vi skriva av då beloppet reducerats. Detta hanteras i en speciell kundreskontra för garantierna. Det blir således några extra arbetsmoment för den som ska sköta detta. Därför rekommenderar vi endast större verkstäder denna hantering. Det är samma hantering av denna garanti som i den enkla garantimodulen till dess att den ska sparas som klar. Här ska du välja Klar obetald (Kundreskontra) under rubriken Spara permanent. När du är klar med dagens skörd av garantier väljer du att skriva ut bokföringsunderlaget. Det gör du via Garantier Bokföring Bokföringsunderlag Nytt. Rapporten skrivs ut per märke om du hanterar flera märken. Eftersom vi bokför denna intäkt i förskott bör dessa pengar hamna på interimskonton. Om vi ska använda de avancerade garantimodulen ska vi lägga in interimskonton i tabellen. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
14 Hur styr jag konteringen i garantimodul avancerad. Via meny Garantier System klickar du på knappen Bokföringskonton. När du registrerar en garantiorder som klar till kundreskontran bokförs allt interimskonton exkl. moms. När bokföringsunderlaget skriv ut och kodkänns så ser underlaget ut enligt ovan. Arbete, reservdelar och ev. främmande arbete bokförs mot interimsfodringar. Vid registrering av reklamations ersättning så används kostnadskonton och ev. avskrivningskonton enligt nedan. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
15 När sedan ersättningen kommer från generalagenten och det faktiska beloppen som du erhåller registreras i inbetalningsfunktionen flyttas beloppen från interimskonton till intäktskonton enligt ovan. I ex. så har vi erhållet 100: - mindre arbete än vad vi tidigare ansökte om samt över betalning av reservdelar med 200: -. Momsen har tillkommit på det erhållna beloppet. Hur registrering av garantiersättningar beskriv enligt nedan. Inbetalning När du erhållit garantiersättningen vanligtvis en kreditnota registreras ersättningen på följande vis. Välj Garantier Kundreskontra Inbetalningar Markera den aktuella garantin. Välj Visa eller dubbelklicka på raden och sedan Ny inbetalning. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
16 Arbetsgången med inbetalningar är att först reglera den begärda ersättningen. Överensstämmer beloppen klickar du på Spara. Om ersättningen är lägre får du en diff som ska skrivas av. Har du fått mer i ersättning än begärt gör du en extra inbetalning genom knappen Överbetalning. Välj datum för inbetalningen/krediteringen. Betalsätt är normalt Reklamation/Kredit dvs att du fått en kreditnota från importören. I kolumnen Begärt visas belopp du tidigare har ansökt om. I kolumnen Erhållit föreslås det belopp du ansökt. I kolumnen Differens visas eventuell differens mellan ansökt och erhållit. Är beloppet detsamma som begärt klickar du bara på Spara. Underbetalning Har du fått mindre än begärt för t.ex arbete ändrar du belopp på raden för arbete i kolumnen Nytt belopp. När du ändrat beloppen klickar du på Spara för att registrera betalningen. En eventuell differens kan du låta ligga kvar om du vill driva kravet vidare mot importören. Skulle du senare få betalt även för differensen bokar du av den genom att göra en ny inbetalning. Programmet föreslår resterande belopp i kolumnen Nytt belopp. Får du inte mer betalt bokar du av differensen med betalsätt Avskrivet. Överbetalning Om du fått mer ersättning än begärt ska du först bekräfta det äskade beloppet med Spara och sedan klicka på knappen Överbetalning. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
17 Ange beloppet som avser den överskjutande delen i kolumnen Nytt belopp och avsluta med Spara. I nedanstående exempel har vi fått 100 kr mer för arbetet. När du sparat har du två inbetalningar på denna post. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
18 När du är klar med alla inbetalningarna skriver du ut inbetalningsjournalen. Denna skriver du ut via Garantier Kundreskontra Inbetalningsjournal. Alla överbetalningar redovisas i rubriken överbetalt. Alla garantier som inte är betalda ligger i en kundreskontra. Du kan enkelt få ut en rapport på dina fordringar mot importören. Det gör du genom att välja Garantier Kundreskontra Rapporter. Du kan välja att se alla öppna eller för specifik kund. Du kan även selektera listan på ett specifikt märke. Skapa fil För vissa märken går det att skapa en garantifil som kan skickas till importören. Se märkesspecifik information. 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande från är ett brott mot lagen om upphovsrätt.
Säkerhetsinställningar Winassist verkstad 9.71
Säkerhetsinställningar Winassist verkstad 9.71 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande
Läs merSnabbGuide. version Winassist system AB
Standard version 9.60 SnabbGuide Winassist system AB Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, Sverige Telefon 08-754 10 40, Fax 08-626 70 25 E-post info@winassist.se, http://www.winassist.se Huvudkontor Sthlm-Sollentuna
Läs merVer 974 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering
Ver 974 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument
Läs merOBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Läs merversion 9.63 Paket/Tidverk
version 9.63 Paket/Tidverk Innehållsföreteckning Paket/Tidverk... 3 Tidverk... 3 Fördefinierade konton i Tidverk... 4 Statistik Tidverk... 5 Texter... 6 Operationsregister... 7 Hur finner du en redan befintlig
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merKundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll
Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5
Läs merversion 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering
version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5
Läs merGarantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merKundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Läs merKundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Läs merALLMÄNT OM FAKTURERING... 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING
Läs merversion Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering
version 9.644 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter...
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merLeverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Läs merKlicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Läs merHantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB
Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs merversion Anställda och Veckoplanering - Dagsplanering
version 10.4.2.13 Anställda och Veckoplanering - Dagsplanering Innehållsförteckning Anställda och Veckoplanering... 3 Registrera anställda... 3 Arbetsschema... 6 Koppla anställd med arbetsschema... 9 Boka
Läs merManual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Läs merFakturering med Kundreskontra
Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar
Läs merINFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för reparationsarbete, ombyggnadsarbete och hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida.
Läs merInställningar: Gå till menypunkten, Bokning/Tidredovisning, Bokning. Kryssa i Aktivera lånebilar.
Hantering Lånebilar Med lånebilsmodulen kan du hantera utlåning av bilar. Du kan se i veckoplaneringen vilka bilar som finns tillgängliga och reservera dessa i samband med att du bokar i kundorder i veckoplaneringen.
Läs merINFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Läs merINFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Läs merAvstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen
Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
A r b e t s g å n g f ö r H u s a r b e t e Sida 1 Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Innehåll Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering... 1 Så här skapar du en faktura
Läs merAdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se
AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var
Läs merSkapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]
Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis
Läs merFöljande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa
Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk
Läs merVälkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Läs merFakturering & Kundreskontra
Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan
Läs merMomshantering Vitec Hyra
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Momshantering Vitec Hyra Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:
Läs merOmvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré
Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur
Läs merFakturering/Kundreskontra
Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras
Läs merAvstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen
Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merLeverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Läs merManual Fortus Faktura
sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...
Läs merHusavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida
Husavdrag Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merNu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst
Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra
Läs mer23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL
SYFTE 23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL Hur skapar vi en maskinskadekalkyl i PBS kopplat till Cabas MENY Verkstadsorder Verkstadsorder Order Genvägar Verkstad Order BESKRIVNING Att skapa en order med
Läs merINNEHÅ LLSFÖ RTECKNING
Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING AHLSELL OFFICE KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Ahlsell Office Kundreskontra... - 2 - KUNDRESKONTRA... - 3 - Fakturalista... - 4 - Kort beskrivning av funktioner i fakturalistan...
Läs merHandbok för HUS modul. i Fazett Kund
Handbok för HUS modul i Fazett Kund Flexicon, Enköping Ladda ner ny version av Fazett Kund HUS modulen finns aktiverad fr.o.m. version 2009.7.3. Ladda ner på vanligt sätt Lägg in licenskod som aktiverar
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merHar du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!
01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan
Läs merUtforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring
Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Läs merDet finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.
H U S A R B E T E Sida 1 Husarbete Du kan på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen Husarbete. Nedan beskrivning är för dig som använder det nya grundboksutseendet.
Läs merValutahanteringen i REBUS
Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.
Läs merKassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Läs merVilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?
Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum
Läs merLeverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder
Leverantörsreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för
Läs merHar du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!
01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merArbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)
Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merSpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön
SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön Genom direktkopplingen mellan SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön kan du få bokföringsinformation från Bluegarden överförd direkt till din e-bokföring.
Läs merArbetsgång för Husarbete
Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för
Läs merHandbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem
Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6
Läs merVersionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering
Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,
Läs merSnabbinstruktion Månadsavstämning
Konton att avstämma månadsvis i bokföringen Följande bör avstämmas varje månad. 1. Kassa 2. Postgiro 3. Checkkonto 4. Kundfordringar 5. Leverantörsskulder 6. A-skatter 7. Omsättningen mot momskonton 8.
Läs merBokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Läs merInköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merversion 9.60 Försäljning
version 9.60 Försäljning Innehållsförteckning Försäljning... 3 SnabbGuide... 3 Skapa ny Arbetsorder... 3 Sök Arbetsorder... 9 Dra självrisk... 10 Försäljning huvudflik... 14 Flikens innehåll... 14 Fakturahuvud...
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merÅrsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Läs merNyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Läs merRegistrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
Läs merFortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress
Läs merBgMax Bankgiro Inbetalningar
BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...
Läs merInnehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2
Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen
Läs merGuide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1
E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde
Läs merLathundar Vårdvalskassan för Region Skåne
Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund
Läs merVi är glada att kunna presentera ännu en ny version av CloudofSweden och den finns nu tillgänglig för dig som kund. Nytt i versionen är:
Nytt i version 16.3 Vi är glada att kunna presentera ännu en ny version av CloudofSweden och den finns nu tillgänglig för dig som kund. Nytt i versionen är: Kom igång med CloudofSweden ROT och RUT-fakturering
Läs merSkapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.
Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...
Läs merSkapa en mall. Första steget till att lägga upp presentkort i BeX Online är att skapa en presentkortsmall, Försäljning/Värdebevis/Mallar.
Inledning BeX har utvecklat en ny generation av presentkort som bygger på vår onlineplattform. Korten går att köpa både i butik och webbshop precis som vanliga artiklar. Presentkortet laddas med önskat
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Läs merProdtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING
Utgåva 1-2017 Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Ny uppdatering
Läs merMomshantering i Pyramid
2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Handelsbanken I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Handelsbanken kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och
Läs merPalette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Läs merPeriodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Läs merMå nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
Läs merStatistik och Tio i topp
2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.
Läs merPeriodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Läs merHantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant.
INBETALNINGAR Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant. Flödet för inbetalningar sker vanligtvis enligt följande mönster: Inbetalningarna
Läs merManual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Läs merRapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.
Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Läs merHär skriver du in ditt tillståndsnummer (kundnummer) som du fått av posten eller banken
Autogiro För att använda autogiro måste du göra visa inställningar i programmet. Börja med att gå in under formulär Generella inställningar tryck sedan på ikonen Basuppgifter och välj fliken Autogiro.
Läs mer