UPPFÖLJNING OCH PROGNOS AUGUSTI Delårs rapport

Transkript

1 UPPFÖLJNING OCH PROGNOS AUGUSTI Delårs rapport 2

2 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Resultat och Balansräkning... 6 Kommentarer till utfall och prognos... 7 Nämndernas uppföljning... 8 Investeringar...12 Synpunktshantering...14 Måluppföljning

4 Ett gott resultat Att jämföra och analysera känns mer och mer komplicerat när miljonbelopp plötsligt rullar in och ut i kommunernas räkenskaper. I år är det två stora poster som berör samtliga kommuner, AFA-återbäringen och diskonteringsräntan på pensionsskulden. Dessutom prognostiserar vi ett överskott för exploateringsområdet Björkris på 96 miljoner. Både inklusive och exklusive dessa poster har Kungsbacka ett resultat som tillsammans med arbetet för att uppnå fullmäktiges prioriterade mål uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Sammanfattning Årets resultat +83 miljoner Årets resultat förväntas bli ett överskott på 83 miljoner kronor. Det motsvarar drygt 2 procent av skatter och statsbidrag vilket är ett vedertaget begrepp för ett gott resultat. Man kan även säga att vi skall ha ett resultat motsvarande kronor per invånare. en visar på ett resultat på nästan kronor per invånare. Årets resultat jämfört med vad vi budgeterade Budgeterat resultat för är 50 miljoner. Budgeten överträffas med 33 miljoner eftersom vi har lagt en prognos på +83 miljoner. De största budgetavvikelserna i vår prognos är följande: Budgetavvikelser Miljoner Summa jämförelsestörande poster -4 (se förklaring nedan) Nämndernas avvikelser -14 Skatt och statsbidrag +15 Finansnettot -1 Kvarvarande OF-medel +34 Avskrivningar +2 Netto 33 Jämförelsestörande poster Vi har tre stora poster som stör jämförelserna. Tillsammans får de dock inte så stor effekt på slutresultatet eftersom de beloppsmässigt tar ut varandra. Posterna är följande och finns mer utförligt beskrivna längre fram i delårsrapporten. Diskonteringsräntesänkningen AFA-återbäring Delredovisning av Björkris exploateringsområde Netto -147 miljoner +55 miljoner +96 miljoner - 4 miljoner 4

5 Nämnderna De flest nämnder klarar av att hålla sig inom tilldelad ram, men Nämnden för Gymnasie- & vuxenutbildning (GV)och Nämnden för Individ- & familjeomsorg (IF)har större negativa avvikelser. GV har problem med att ställa om sin verksamhet till det minskande antalet elever som nu är i gymnasieåldern. För IF är bekymret att man inte kunna anpassa sina kostnader till budgetramen. Det man ändå lyckats med är att minska sina nettokostnader till en lägre nivå än året innan. God Ekonomisk Hushållning Att ha en God ekonomisk hushållning är inte bara att ha ett tillräckligt finansiellt resultat. Det krävs också att de mål som fullmäktige beslutat är godtagbart uppfyllda. Av våra 18 mål är det två som inte blir uppfyllda. Det är företagsvänlig kommun och minskade koloxidutsläpp. Samtliga adresserade nämnder arbetar i syfte att uppfylla fullmäktiges mål och en utförlig redovisning av målen finns längre fram i delårsrapporten. Vi bedömer att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Arbetsmarknadsläget Under har arbetslösheten inom de flesta av landets kommuner ökat jämfört med samma månad föregående år. I Kungsbacka ligger siffrorna alltjämt på en låg nivå i förhållande till riket och har de senaste åren befunnit stadigt under 5 % för gruppen år. Den normala säsongsvariationen för arbetslösheten för ungdomar är att den sjunker under våren, ökar i juni när skolorna slutar, för att sedan sjunka igen under hösten. Så har skett även i år om man jämför med vårens siffror. Under juli månad var 404 ungdomar i åldern arbetslösa i Kungsbacka kommun, jämfört med maj månad då antalet var 320 arbetslösa ungdomar. Arbetslösa och i program, år, % (andel av registerbaserade arbetskraften totalt) Arbetslösa och i program, år, % (andel av registerbaserade arbetskraften totalt) Riket GR Kungsbacka 8,4 5,3 4,2 jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul Kungsbacka Riket 16,8 10,3 jan mar maj jul sep nov jan mar maj juli 5

6 Resultaträkning Miljoner augusti Bokslut Budget Avvikelse Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande kostnader Resultat efter skatter o finansnetto Årets resultat Balansräkning Miljoner augusti Bokslut Budget TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar och skulder Avsättning pensioner inkl löneskatt Avsättning statlig infrastruktursatsning Långfristiga skulder inkl invester.inkomster Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 Kommentarer till utfallet Delårsrapport augusti Diskonteringsräntan har sänkts Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 har sänkts med 0,75 procentenheter från den 1 januari Effekten av sänkningen är inräknad i utfallet 31 augusti. Sänkningen av diskonteringsräntan innebär att pensionsskulden ökar. I resultat redovisas en jämförelsestörande finansiell kostnad om 147 miljoner kronor. Kommentarer till prognosen en domineras av tre större jämförelsestörande poster. Förutom diskonteringsräntan som ingår i resultatet per 31 augusti har i prognosen också tagits med intäkter från delredovisning Björkris bostadsområde och från återbetalning avseende AFA-försäkringen för åren 2005 och Delredovisning av Björkris bostadsområde Sedan ett antal år tillbaka pågår utbyggnad av bostadsområdet Björkris. Samtliga tomter i området är nu sålda och under året kommer därför en delredovisning av projektet att kunna göras. Köpeskilling betalas när bygglov har erhållits. Fyra av de sålda tomterna kommer inte att lämna in bygglovsansökningar under, och dessa 4 tomter omfattas därför inte av delredovisningen som görs under. I tidigt avtal om marken i Björkris har JM AB förbundit sig att förvärva marken i Björkris. Under 2009 träffades en principöverenskommelse med JM AB angående avveckling av bolagets engagemang i exploateringen av Björkris. Överenskommelsen innebar att kommunen övertog JM AB:s förpliktelser enligt ramavtal om exploatering gentemot övriga parter. Som kompensation fick kommunen dels en ekonomisk ersättning, dels byggrätter i Kolla Parkstad. Den ekonomiska ersättningen uppgick till 15,1 miljoner kronor och redovisades som en vinst i 2010 års bokslut. När kommunen sålde den erhållna byggrätten inom stadsdelen Kolla Parkstad uppgick försäljningspriset till 88,5 miljoner kronor. Försäljningspriset användes för värdering av inkomsten för Björkris, och redovisades i exploateringsredovisningen som en inkomst för Björkris. Delredovisningen av Björkris prognostiseras innebära ett överskott om 96 miljoner kronor i års resultat. Det stora överskottet beror på den ovan beskrivna kompensationen från JM AB. Återbetalning från AFA AFA Försäkrings styrelse har i september beslutat om återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende åren 2005 och Återbetalningen påbörjas under november/december. I prognosen har återbetalningen beräknats till 55 miljoner kronor, något lägre än den återbetalning som gjordes avseende 2007 och 2008 (60 miljoner kronor). Diskussioner förs om återbetalning även av 2004 års avgifter men något beslut är inte fattat. 7

8 Uppföljning per nämnd Miljoner Resultatfond Bokslut Budget Avvikelse procent Plan & Bygg ,2 Fritid & Folkhälsa ,5 Funktionsstöd ,3 Förskola & Grundskola ,3 Gymnasie & Vuxenutbildning ,1 Individ & familjeomsorg ,8 Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelse ,3 KS Kollektivtrafik Kultur & Turism ,0 Miljö & Hälsoskydd Service ,2 Teknik Valnämnd Äldreomsorg ,2 Överförmyndarnämnd KS finansförvaltning, verksamhetskostn ,1 KS Exploateringsverksamhet Summa skattefinansierad verksamhet ,5 Vatten och avlopp Renhållning Bredband Summa avgiftsfinansierad verksamhet* Verksamhetens nettokostnader ,5 *Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp samt Bredband redovisar inget resultat då detta skall bokas mot ett balanskonto enligt gällande redovisningsprinciper. Renhållning avviker med två miljoner då deras uttag ur fond (balanskontot) är två miljoner större än budgeterat. Förklaring till några av nämndernas budgetavvikelser Plan & Bygg Plan & Bygg prognostiserar ett överskott totalt på 0,5 miljoner kronor. Intäkterna prognostiseras ge en positiv avvikelse på 0,44 miljoner kronor, vilket mestadels beror på ökad hantering av bygglov. Personalkostnaderna förväntas ge en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor till följd av vakanta tjänster. Fritid & Folkhälsa Fritid & Folkhälsa prognostiserar ett budgetöverskott totalt på 0,5 miljoner kronor. Den prognostiserade avvikelsen är dels minskade personalkostnader på grund av vakanser där vikarier inte har tillsatts, bland 8

9 annat har tjänsten förvaltningschef endast varit bemannad på halvtid. Utbetalning av bidrag beräknas bli lägre än budgeterat med 0,2 miljoner kronor. Funktionsstöd Funktionsstöd prognostiserar en negativ budgetavvikelse totalt på 1 miljon kronor. Förvaltningen fortsätter att köpa externa placeringar i större omfattning än förvaltningens tilldelade resurser. Det beror på att behov finns av fler boendeenheter inom kommunen och att flera placeringar avser barn med funktionshinder som väljer att studera på annan ort men som är i behov av särskilt stöd i boendet efter skoltid. Förskola & Grundskola Totalt prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 5 miljoner kronor. På intäktsidan redovisas liksom vid delårsrapport per april ett visst överskott för medel från Migrationsverket, EU, Arbetsförmedlingen, dold moms, pedagogiska måltider men underskott för föräldraintäkter. Lägre kostnader jämfört med budget prognostiseras för vårdnadsbidrag, köp från andra kommuner, reservmedel måltider, externt städ men kostnader över budget för konsulter. Kostnader överstiger budget för arvoden och löner. Gymnasie & Vuxenutbildning Gymnasie & Vuxenutbildning prognostiserar en negativ avvikelse på 13,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till underskottet är den omställning som gymnasieskolorna gör med anledning av färre elever i gymnasieåldern samtidigt som den kommunala vuxenutbildningen i egen regi kraftigt minskas. I gymnasieantagningen /2014 ser det ut som att andelen elever som söker till Kungsbackas kommunala gymnasieskolor ökar samtidigt som det totala antalet gymnasieelever minskar. Nämnden har i början på året startat en ny gymnasieskola som i ett uppstartsskede behövde tillskott av resurser utöver elevpeng. De centrala delarna prognostiseras avvika negativt från budget med 6 miljoner kronor, vilket beror på kostnader för projekt som är planerade att finansieras ur resultatfond. Det största projektet är omställningsprojektet som innebär både utbildning och avveckling av personal inom förvaltningen. Individ & Familjeomsorg års budget är cirka 11 miljoner kronor lägre än utfallet. Årets underskott prognostiseras till -8 miljoner kronor. Detta är fördelat på: - Försörjningsstöd -6 miljoner kronor - Familjehemsverksamheten -1,7 miljoner kronor. Orsakerna är köpt familjehemsvård samt lönebortfall i familjehem vid svåra placeringar. - Flyktingverksamheten -3 miljoner kronor - Institutionsvård Barn och Ungdom -1,5 miljoner kronor - Institutionsvård vuxna + 1,7 miljoner kronor - Nämnden har vidtagit besparingsåtgärder om sammanlagt +1,2 miljoner kronor - Andra verksamhetsområden + 1,3 miljoner kronor Kommunstyrelsen Intäkterna har en positiv prognosavvikelse som beror på högre intäkter från mark- och skogsförvaltning. 9

10 Kostnader för entreprenörer och övriga verksamhetskostnader prognostiseras ge en positiv avvikelse. Det beror delvis på att en del kvalitetsarbete med synpunktshantering förskjuts till nästa år för att matcha in i utvecklingsplanerna för Kungsbacka Delvis beror de lägre kostnaderna på färre insatser inom utbildning och chefsdagar. Dessa är omplanerade till att finansiera delar av Kungsbacka Kultur & Turism Kultur & Turism prognostiserar ett underskott totalt på 0,6 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på ca 0,8 miljoner kronor som avser hyresmedel för Gula villan, där inflyttningen troligen inte kommer att ske under innevarande år. Efter återredovisning av hyresmedel för Gula villan kommer Kultur & Turism att redovisa ett negativt resultat på 1,4 miljoner kronor. Det är planerade projekt som önskas finansieras genom uttag från nämndens resultatfond. Service en visar på ett underskott på -1 miljoner kronor. Största avvikelsen härrör sig till Fastigheter på grund av åtgärder på Furulidskolan. Flera serviceområden berörs av stora pågående utvecklings- och förändringsarbete inom kommunen, vilket kan innebära ytterligare förändring av kostnader/intäkter jämfört med prognos. Stora förändringar kan ske inom Lokalvård och Måltider beroende på förvaltningarnas beställningar. Lägre antal gymnasieelever ger till exempel förändrade måltidsintäkter. Service begär i särskild skrivelse tilläggsanslag om 3,9 miljoner kronor för uppkomna driftkostnader i samband med åtgärder avseende Furulidskolan. Äldreomsorg Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott totalt på 1,3 miljoner kronor. Äldreomsorgen har anpassat sin verksamhet väl efter en minskning av tilldelad budgetram. Teknik Renhållning Matavfallsprojektet har lyckats bättre än förväntat då 75 procent av kunderna har anslutit sig istället för beräknade 65 procent. Det innebär en minskning i intäkter då varje abonnent som väljer att ansluta sig till projektet får en lägre avgift. Avgiften för matavfallsabonnemanget är ca 0,8 miljoner kronor lägre än ordinarie avgift. Det resulterar i en budgetavvikelse om 2 miljoner kronor. Avvikelsen finansieras genom uttag ur resultatfonden. Finans verksamhetskostnader Kostnaderna för avgiftsbestämda pensioner är högre än budgeterat liksom kostnaderna för förändring av avsättningen för pensioner intjänade före -98. En avvikelse rapporteras för oförutsedda budgetmedel där ett beräknat överskott på 34 miljoner kronor prognostiseras. Lönerörelsen är inte helt avslutad och därför rapporteras ingen avvikelse vid denna prognos. Försäkringsbolaget AFA har beslutat att återbetala premierna för åren 2005 och I prognosen har återbetalningen beräknats till 55 miljoner kronor. Inom ramen för Omställningsprogrammet har ansökningar inkommit om särskild pension vid övertalighet och ej efterfrågad kompetens inom Gymnasie- & Vuxenutbildning och inom Förskola & Grundskola. Detta 10

11 innebär ökade pensionskostnader för med ca 3,9 miljoner kronor. I budgeten för finansförvaltningen finns avsatt 4 miljoner kronor för ändamålet. Avgiftsfinansierad verksamhet Kungsbacka har tre enheter som är avgiftsfinansierad det är Vatten och Avlopp, Renhållning och Bredband. Beräknat resultat för dessa enheter är: - Vatten och avlopp -6,4 miljoner - Renhållning, -8,8 miljoner - Bredband, -0,8 miljoner Dessa enheters resultat bokas mot ett balanskonto för att regleras mot avgiftskollektivet. 11

12 Investeringar Miljoner augusti Budget Avvikelse Löpande årliga investeringar netto Lokalinvesteringar Övriga investeringar Exploateringar Inkomster Utgifter Netto Avgiftsfinansierad verksamhet Inkomster Utgifter Netto Netto samtliga investeringar Till och med augusti har vi investerat för 156 miljoner kronor och nämndernas prognoser för pekar på att vi kommer att investera 390 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och det prognostiserade utfallet är 213 miljoner kronor och motsvarar 35 %. Löpande årliga investeringar Under året prognostiserar nämnderna (exklusive de avgiftsfinansierade verksamheterna) att investera 77 miljoner kronor i löpande reinvesteringar i bland annat inventarier och IT-utrustning. Lokalinvesteringar Cirka en tredjedel (139 miljoner kronor) av års prognostiserade investeringar i Kungsbacka kommun avser lokalinvesteringar. Service leder på uppdrag av andra förvaltningar byggprojekt i kommunen. Under året planerar och bygger Service på uppdrag av Fritid ett aktivitetshus i Onsala. Upphandling är klar och ombyggnationen påbörjas så snart bygglov är beviljat och projektet beräknas bli klart i mars I Ängås avvaktas bygglov för byggnation av omklädningsrum, projektet kommer inte bli klart under året. Efterarbeten pågår på Valldahallen och Ishallsförrådet. Projektering av ridhus pågår och planerad byggnation är På uppdrag av Förskola & Grundskola bygger Service Kolla Parkstads förskola, projektet pågår hela året och färdigställs till sommaren Rivning av gamla Bukärrsskolan samt återställande av mark pågår och efterarbeten kommer att pågå även under För Björkrisskolan, Varla förskola och Varlaskolan återstår endast efterarbeten. Service har även egna investeringsprojekt bland annat underhåll och reinvesteringar i fastigheter samt ett energisparprojekt vilket beräknas avslutas i år. 12

13 Övriga investeringar Övriga investeringar i kommunen är sådana investeringar som de skattefinansierade verksamheterna gör i sådant som inte är årligen återkommande och inte är lokaler. Det kan till exempel vara investeringar i infrastruktur samt utrustning till en ny skola. Fritid anlägger under året konstgräsplaner i Ängås och Kullavik och på Kaparevallen har de sista åtgärderna slutförts i början av året. Teknik bygger under året ett antal gång- och cykelvägar, bland annat vid Bukärrskolan och Höglandavägen. Under hösten startar även arbeten med gång- och cykelvägar längst Lerkilsvägen samt Valldavägen. Breddning av Varlavägen pågår under hela året. Projekt Upprustning Kungsbackaån startade i augusti i år med ledningsarbeten. Projektet omfattar även arbeten med översvämningsskydd och saneringar. Kollektivtrafiken investerar i Åsa station. Stationen ska vara klar för invigning december. Det kommer kvarstå arbeten med gång- och cykelvägar under Under hösten kommer etapp 1 i projektet Hedeleden att påbörjas. Kommunen kommer då att bygga en cirkulationsplats och anslutningsväg till Hede station. Under kommer även en pendelparkering påbörjas i samverkan med Västtrafik. Exploateringar Kommunens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, utveckla och iordningställa mark för bostads- och industriändamål. Bostadsprojekt I Björkris har under försäljning av de två sista tomterna i projektet skett. Utbyggnaden av gator och parker i området fortsätter under året. Avtal har tecknats med exploatör för genomförande av projektet Valand. Under kommer bland annat rivningsarbeten samt utökning av parkeringsplatser att genomföras inom projektet. I Kolla Parkstad pågår utbyggnaden av området. Verksamhetsområden Under året har förvärv av mark i Kulla skett som ett led i utvecklingen av Frillesås Rya industriområde. Övriga exploateringar I Särö centrum blir avtalen med exploatör troligtvis klara till årsskiftet. Avgiftsfinansierad verksamhet I Kungsbacka finns tre enheter som är finansierade med externa utgifter och som inte erhåller några skattemedel för sin verksamhet. De är Vatten & Avlopp, Renhållning och Bredband och finns organiserade under nämnden för Teknik. Det största projektet handlar om Vatten & Avlopps utbyggnad av Kullaviks reningsverk som startade upp i slutet av och beräknas vara klart i juni Det pågår också ett antal VA saneringar i kommunen. 13

14 Synpunktshantering I Kungsbacka kommun vill vi få in många synpunkter så vi kan använda dem i vårt ständiga förbättringsarbete. Nedan presenteras antal synpunkter som inkommit genom möjligheten att lämna synpunkter på vår hemsida och genom talonger i våra verksamheter. Mellan tom har antalet synpunkter minskat jämfört med samma period (371 jmf 413). Vi vet dock att många förvaltningar har ett stort inflöde av synpunkter via direktkontakter, e-post och telefon som inte registreras i vårt synpunktshanteringssystem. Nytt för i år är att synpunktslämnaren själv, och inte registratorn, definierar vilken slags synpunkt de lämmar utifrån kategorierna som presenteras i tabellen. På hemsidan kan man nu även välja att kategorisera sin synpunkt som felanmälan. Genom detta trodde vi att antal synpunkter kategoriserade som klagomål skulle minska, då vi trodde att många klagomål egentligen var rena felanmälningar. Antalet klagomål ligger dock på ungefär samma nivå som förra året. Antalet felanmälningar lämnat på detta sätt uppgår till 33. Vi tar dock emot felanmälningar på många olika sätt. Fritid och Folkhälsa arbetar systematiskt med hantering av felanmälningar och de har infört en SMS-tjänst för felanmälningar på våra idrottsanläggningar. Vi vet även att man jobbar systematiskt med avvikelsehantering inom socialtjänstens område. För oss är det viktigt att de som lämnar synpunkter till oss känner att vi hanterar dessa på ett professionellt och bra sätt. Vi har riktlinjer för hur inkomna synpunkter ska hanteras där det bland annat ges löfte om att synpunktslämnaren inom fyra arbetsdagar får besked om vem som tagit emot synpunkter och efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi kommer göras åt saken. Från till och med är antalet obesvarade synpunkter efter tio dagar 19 stycken. Förvaltning Klagomål Beröm Förslag till förbättring Felanmälan Varav anonyma Varav politiska Obesvarade FR FS FG GV IF KS KT MH PB SE TE ÄO Totalt Totalt Antal obesvarade avser antal obesvarade synpunkter 10 dagar efter besked till mottagaren om vilken handläggare som tagit emot synpunkten 14

15 Måluppföljning Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder - samordnar arbetet med målet inom kommunen - sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse - ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys - bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder - arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. - samverkar med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen 15

16 Ökat inflytande Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Ej mätbart just nu Vi har genomfört invånardialoger inom trygghet, folkhälsa, tillgänglighet samt e-förvaltning. Vi utvecklar strukturen för invånardialogen. Handboken har kompletterats med arbetsmaterial som tydliggör rollfördelningen. Detta är viktigt för att vi ska ta om hand om resultatet från våra dialoger, här har vi störst behov av att förbättra oss. Filmer om barnkonventionen, gjorda av barn samt en utställning på konsthallen producerad av ungdomar planeras hösten. Vi bygger en landbandyrink i Hede efter att ett 50-tal ungdomar drivit frågan. Inom skola och socialtjänst fortsätter utvecklingen av individuella planer som tas fram tillsammans med dem de berör. Inom de flesta förvaltningar pågår en ständig utveckling av de forum för samråd som finns och nya forum utvecklas kontinuerligt. Vi kommer ha ett jämförelseverktyg på hemsidan före årsskiftet. Inom skolan har vi infört ett digitalt verktyg där föräldrar och elever har möjlighet att följa kunskapsutveckling och ta del av individuella utvecklingsplaner. Biblioteken utvecklar vidare med att marknadsföra inköpsförslag för media. Under våren fanns en utställning om Onsalavägens utbyggnad på Onsala bibliotek och i stadshusets entré. Bemötande och tillgänglighet Andelen av de som har kontakt med kommunen ska uppleva ett gott bemötande och god tillgänglighet SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Ej mätbart just nu Kungsbacka 2020 som är ett stort kommunövergripande utvecklingsarbete för att utveckla e-förvaltningen startade våren. Steg ett i detta är fem stora projekt som sträcker sig fram till För att säkra helhetssyn finns ett huvudprojekt som håller ihop de övriga projekten. Det finns flera uppdrag som ska öka tillgängligheten och förbättra vårt bemötande. De fem delprojekten är: - Ny hemsida - Nytt ärendesystem - Genomgång av e-processer och utveckling av e-tjänster 16

17 - Kommungemensam kundtjänst - ehälsa Delårsrapport augusti Vi fortsätter utbyggnaden av kommunens bredbandsnät i som ökar tillgängligheten för invånarna, näringslivet och kommunala verksamheter. Vi har lanserat en e-tjänst för barnomsorgsärenden och under sommaren kom 191 ansökningar om förskoleplats och 926 schema in via e- tjänsten. Inom funktionsstöd förankras arbetet med lågaffektivt bemötande. Vi har startat barnomsorg på kvällar och helger. Fyra barn är inskrivna och ytterligare två finns i kö. Inom Äldreomsorgens har enhetsanpassade BITT-böcker tagits fram. Tillgängligheten har försämrats enligt brukarenkät som genomförts av socialtjänsten, vi tror en förklaring kan vara att socialkontoret flyttat till ett mindre centralt läge. Hälsosam kommun Andelen invånare som upplever att de bor i en hälsosam kommun ska öka SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,8 6,6 6,8 Ej mätbart just nu Ett utvecklingsarbete har påbörjats mellan skolsköterskor, idrottslärare och Livsstilsenheten- med syfte att engagera barn/ungdomar med ett BMI över 30. På Funktionsstöds boendeenheter är mat och motion stående punkter. Arbetat med att leverera högsta kvalitet på dricksvattnet och genomfört satsningar på enskilda avlopp och lantbrukstillsyn. I skolan har man arbetat med miljöcertifieringen "Grön flagg", näringsrik & välbalanserad mat erbjuds och på GV har man arbetat med att minska avhoppen från gymnasieskolorna. Nya idrottshallar/föreningslokaler har möjliggjort idrottsutövning & föreningsverksamhet. En förstudie om samverkan för att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar har tagits fram. Fler exempel: - Fältarbete med missbrukare har lett till färre institutionsplaceringar. - Utveckling av "En dörr in" - Urban Summer i Teaterparken. - Beslut om möjlighet till styrketräning på äldreboenden. Den redovisade verksamheten är en mix av strategisk verksamhet, samverkan och flertalet exempel på verksamhet som har en mer direkt effekt på hälsan - förutsättningar för fysisk aktivitet, dricksvattenkvalitet, kost och idrottslokaler. Sammantaget har detta positiva effekter på invånarnas hälsa. 17

18 Minskad alkohol- och tobakskonsumtion Totalkonsumtionen av alkohol och tobak bland ungdomar ska minska Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker 78 % 91 % 79 % 86 % 94 % 86 % Ej mätbart just nu Ej mätbart just nu Vi har genomfört fem anti-langningskampanjer parallellt med opinionsbildande arbete i lokala tidningar och i radio. Genomfört en föreläsning i Föräldrar Emellan om nära anhöriga som missbrukar samt en föreläsning om droger riktad till lokala nattvandrare. Boendestödjarna bedriver motivationsarbete och ger information för att minska bruket av alkohol & tobak. Drogfria skolavslutningsarrangemanget "Schools out" med 2000 ungdomar har genomförts. Fler exempel: - Mässa för & av elever om tobaksfrågor - Samarbete mellan Ung Öppenvård och kuratorer på skolorna - LAST N-ombudsutbildning och dialogmöten på skolornas verksamhetsmöten. - Samtalsbaserad LAST N-undervisning i grundskolan - en del av socialt och emotionellt lärande. - Inventering av hur det alkohol- & drogförebyggande programmet EFFEKT används på skolorna - Implementeringen av handlingsplan för det förebyggande LASTN-arbetet pågår i grund- och gymnasieskolor Mycket av den redovisade verksamheten grundar sig i evidensbaserade metoder och har i olika grad effekt på konsumtionen -på längre och kortare sikt. Exempel på detta är kunskapshöjande insatser, begränsning av tillgänglighet, värdegrundsarbete & strategisk samverkan. Bättre fritid Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 80 % 77 % Ej mätbart just nu 18

19 - Under perioden har tre nya träffpunkter öppnats och äldreomsorgens aktiveringspedagoger har haft specialfokus på aktiviteter på äldreboendena. - Två arrangemang på teatern har genomförts under handledning av ungdomsproducent och "Skrivkramp" som är ett skrivarläger för ungdomar genomfördes i samarbete med regionen barn/ungdomar gjorde cirka 550 resor med Sommarbussen. - En ungdomsstyrd verksamhet kallad "Protonen" har etablerats på Hålabäcks fritidsgård och ungdomar har varit delaktiga i Kyrkbyskolans utveckling till en mötesplats. Fler exempel: - "Queer Up" i form av olika aktiviteter och besök på gymnasierna med lektioner och seminarier på temat. - Ett antal sommarläger har arrangerats - dans, fiske, ridning, skate, teater och foto. - Sommarsysselsättning för 12 ungdomar med IFO och Fritid & Folkhälsa som samarbetspartners. - Genomfört aktiviteter som film, karaokekvällar och gympaträning för personer med funktionsnedsättning. Nämnderna har under perioden redovisat verksamhet som har en bra bredd. Förutom fokus på barn och ungdomar finns även satsningar för att utveckla de äldres fritid. Det finns också exempel där ungdomar i hög grad själva är med och formar verksamheten, vilket är positivt. Trygg kommun Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Ej mätbart just nu Vår bedömning är att trygghetsfrågorna får en alltmer framträdande roll och att denna utveckling gäller för de flesta förvaltningar. Som exempel kan nämnas; Under har Plan & Bygg deltagit i arbetet enligt överenskommelsen mellan kommunen och närpolisen Vi samarbetar för ökad trygghet i Kungsbacka. Utöver arbetet med detaljplaner har förvaltningen genomfört en utvärdering av stadsdelen Tölö Ängar etapp 1. Utvärderingen ger bland annat svar på hur stadsdelen uppfyller kommunens mål om god stadsmiljö och gott stadsliv. Den ger även insyn i hur de som bor trivs och hur miljöerna fungerar utifrån fysiska och sociala aspekter. 19

20 Förvaltningen för Fritid & Folkhälsa har genomfört föreläsningar om brottsförebyggande arbete i bland annat samfällighetsföreningar, för äldrestödjare och bostadsbolag. Uppstartsmöte båtsamverkan har genomförts tillsammans med Polisen. Handledning i trygghetsvandringar med ungdomarna i Brå-utskottet. Nätverksarbetet för ökad trygghet i kollektivtrafiken löper på med kontinuerliga möten och aktiviteter med alla samarbetspartners. Företagsvänlig kommun Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Kommer ej uppnås En viktig del i näringslivsarbetet är att uppmuntra och utveckla entreprenörskap. Under våren har nyföretagarkvällen med 120 stycken deltagare genomförts i syfte att informera om och inspirera till nyföretagande. Kungsbacka entreprenörsskola startades med rekordmånga deltagare, 28 st. Kungsbacka Sommarlovsentreprenör genomfördes med 19 ungdomar i åldern år. Dialog, kommunikation och information är viktigt för ett bra företagsklimat. Under våren har fem frukostklubbar genomförts, varje månad har företagsbesök arrangerats med KSAU och information kring näringslivsarbetet har gått ut via nyhetsbrevet Näringsrikt. Nöjd kund-undersökningen Insikt genomfördes i samarbete med BRG och SKL under våren för att få svar på hur näringslivet upplever kommunens service. Resultatet är viktigt för att kunna behålla och utveckla en god service till företagen. Insatser för att utveckla Made by Kungsbacka har gjorts under våren. Kvalitativa kontakter har tagits med företag för att informera om möjligheterna som ett samarbete med skolan medför. En inspirationsföreläsning har också genomförts för elever, lärare och näringsliv. Företagslotsen är på plats och utvecklas vidare under året. 20

21 Minskat försörjningsstöd Delårsrapport augusti Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska Andel personer som har försörjningsstöd ska minska 3 % 2,8 % 2,9 % Kommer att uppnås Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat under perioden. Individ & Familjeomsorg har utvecklat sina handläggningsrutiner samt utökat resurserna för att kunna följa upp varje individ på ett tydligare sätt. Detta har inneburit att fler har kommit ut i någon form av aktivitet/sysselsättning. Förvaltningarna Gymnasie & Vuxenutbildning, Funktionsstöd, Individ & Familjeomsorg, Fritid & Folkhälsa samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenpsykiatrin och Ungdomspsykiatrin samverkar inom den egna verksamheten Kicken och genom Samordningsförbundet. Ett individsamverkansteam, IST (Af, Fk, GV, IFO, Region Halland samt teamkoordinator) arbetar med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. På det lokala planet finns en styrgrupp (FASH) med alla förvaltningar representerade. Effekten av insats och avslutsorsak sker genom uppföljning av effekt 6 månader efter avslutad insats. Utvärdering genomförs varje år. Summan av de insatser som sker på bred front inom Kungsbacka kommuns näringslivsarbete ska bidra till att tillväxttakten ska vara bland de högsta i landet när det gäller ökningen av antalet nya företag och förvärvsarbetande inom kommunens gränser. Antalet företag i Kungsbacka har under de senaste åren ökat stadigt vilket ger bra förutsättningar för att fler ska komma i arbete. För att stödja tillväxten av företag i Kungsbacka genomfördes under våren nöjd kund undersökningen Insikt, insatser inom företagslotsen och Kungsbacka entreprenörsskola. Samverkan mellan skola/utbildning och näringsliv/arbetsliv ökar chanserna för unga att få jobb. Insatser för att stärka ungas entreprenörskap sker genom stödet till Ung Företagsamhet, genomförandet av Sommarlovsentreprenör Kungsbacka och Made by Kungsbacka. 21

22 Fler ska åka kollektivt Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Antalet resor med kollektivtrafiken Ej mätbart just nu Det har varit stort fokus på utbyggnad av pendelparkeringar under året. Planering pågår för utbyggnad av p-platser på Snipen, Anneberg och Hede station, sammanlagt cirka 400 nya platser. Dessa projekt görs i samarbete med Västtrafik med medel från Västsvenska paketet. Byggnation av Åsa station går in i slutfasen och stationen ska invigas i december. Stationen kommer att bli ett mycket bra tillskott för kollektivtrafiken i de södra kommundelarna. Utbyggnad av gång- och cykelvägar förbättrar tillgängligheten till hållplatser och underlättar resande. Det blir lättare att ta sig till hållplatserna och samtidigt rustas de upp med höjda kantstenar, väderskydd och bänk. Minskad energianvändning Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, temperaturkorrigerad 185 % 176 % 166 % Ej mätbart just nu Det fleråriga projektet för att energieffektivisera kommunens lokaler går nu in i sin slutfas. Ett aktivt arbete har genomförts med driftoptimering av belysning, värmesystem och ventilation. Vid nybyggnation har hänsyn tagits till skarpare energikrav och med möjlighet att utnyttja solenergi. Förvaltningarna hyr merparten av sina lokaler internt och följer de planerade energisparåtgärder som genomförs inom projektet. Parallellt pågår det aktiviteter i alla förvaltningar för att energieffektivisera. Kommunens medarbetare agerar med större medvetenhet om möjligheten att spara energi. Energispartemat har också blivit en del av den ordinarie undervisningen i skolorna. Utbyte och styrning av ventilation och belysning är de mest omfattande åtgärderna som har genomförts. Det femåriga projektet med att installera egengenererad energi på våra byggnader har startats genom projektering och upphandling av ett antal anläggningar som monterats in under året. 22

23 Den första passivhuscertifierade byggnaden för äldreboende i Sverige öppnar i Kungsbacka under hösten. Där har bland annat 545 kvadratmeter solceller installerats på taken. Full energispareffekt av genomförda aktiviteter kommer att uppnås under Matavfall blir biogas Återvinningen av matavfall till biogas ska öka Enligt "Avfall Sveriges" beräkningsmodell 23 % 50 % 30 % Kommer att uppnås Projektet för att introducera Kungsbacka kommun i matavfallsinsamlingen är nu avslutat. Resultatet visar på en anslutningsgrad på över 70 % av abonnenterna. en för är att vi kommer samla in drygt 55 % av det tillgängliga matavfallet i kommunen. För att behålla det goda resultatet över tid planeras åtgärder under 2014 för att säkerställa kvaliteten på det utsorterade matavfallet samt att reducera mängden matavfall i restavfallet. Ekologiska livsmedel Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Inköpta miljömärkta livsmedel 13 % 16 % 18 % Kommer att uppnås Kommunens måltidsenhet arbetar vidare för att under hösten kunna nå upp till nivån 25 % andel ekologiska livsmedel. Det mesta av kommunens inköp av ekologiska livsmedel görs av köken som har en samordnad tillagning av måltider till förskola, skola och äldreomsorg. Därför ser andelen likadan ut för alla verksamheter. I beställningen till Service försöker äldreomsorgen så långt beställningen medger att prioritera ekologiska alternativ. Ett parallellt arbeta med att öka kunskapen om vikten av ekologiska livsmedel sker ute i förvaltningarna. 23

24 Minskade koldioxidutsläpp Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska minska med 30 procent fram till år 2015 jämfört med 2009 års nivå Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar. Basår % -7,5 % Kommer ej uppnås Antalet tjänsteresor ökar generellt. Förvaltningarna planerar sina resor bättre men det finns fortfarande mycket att göra både med hjälp av teknik men framförallt avseende beteenden. Vår kommande policy för fordon kommer vara viktig för att få effekt, den bör kompletteras med åtgärder inom beteendeförändring samt revidering av resepolicy. Fritid & folkhälsa använder Nilex, ärendehanteringssystem, i sin verksamhet. Det har resulterat i effektivare användning av förvaltningens fordon i samband resor till och från anläggningar. Eldriven linjeringsmaskin har köpts in och används på gräsplanerna, mycket effektivt ur koldioxidhänseende. Robotklippare för klippning av gräsplan på Ögärdet är i drift och ska utvärderas. Inom hemtjänsten testas ett ruttoptimeringsverktyg för att göra hemtjänstplaneringen bättre och effektivare. Detta kommer spara både pengar & koldioxid. Utöver ruttoptimeringen kommer en personalgrupp inom hemtjänsten, som använder bilar längst sträckor i arbetet, under hösten att gå en kurs i ECOdriving. Bra skola Våra skolor ska vara bland de bästa i landet Placering sammanvägt resultat i öppna jämförelser, grundskola Andel elever i skolår nio som når målen i alla ämnen 87,4% 87,1% 100 % Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola 89 % 90 % 93 % Ej mätbart just nu Ej mätbart just nu Ej mätbart just nu en med sammanvägt resultat i öppna jämförelser grundskolan visar placering bland landets 290 kommuner. Det bygger på utfall för indikatorerna andel elever som nått målen i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde, Salsa-avvikelse, andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram och andel elever som nått minst godkänt på ämnesproven i åk 9. 24

25 De två utbildningsnämnderna har brutit ner målet till ett flertal resultatmål och direktiv. Det dagliga arbetet i verksamheterna och i stort sett alla pågående processer syftar till en högre måluppfyllelse. Exempel på aktiviteter under som särskilt bidrar på måluppfyllelse: - Fortsatt stor satsning på den digitala utvecklingen med både kompetensutveckling och infrastruktur/maskinvara. - I Förskola & Grundskola styrs medel till skolor delvis utifrån olika socioekonomiska förutsättningar - Kompetensutvecklingsinsatser inom digital skolutveckling, åtgärdsprogram, formativ bedömning, coaching och entreprenöriellt lärande. - I Gymnasie & vuxenutbildningen pågår projektet Plug in som syftar till att utveckla en flexibel skola anpassad för alla och öka andelen elever som fullföljer sin utbildning. - Arbete med införande av karriärtjänster för lärare pågår inom båda nämnderna. Betygsutfall för läsåret / finns tillgänglig i den offentliga statistiken från Skolverket i slutet på september. Bedömning av måluppfyllelse görs därför i samband med årsbokslut. Ökad jämställdhet Kungsbacka kommun som arbetsgivare ska arbeta aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män Jämix, ökning av antal punkter per år -4 2 Ej mätbart just nu Jämställdhetsplaner med aktiviteter och handlingsplaner är utgångspunkten. Kommunövergripande har det initierats en förstudie för en mångfaldspolicy. Det fortsatta arbetet benämns Likabehandling, vilket inkluderar systematiskt jämställdhetsarbete. Kommunövergripande har det gjorts en utredning kring åtgärder för minskad ofrivillig hel- och deltid. Jämix visar som tidigare år att vi än mer behöver arbeta systematiskt för att öka sysselsättningsgraden även om flera förvaltningar aktivt arbetar med frågan. SE, ÄO och FS arbetar medvetet för ökade antalet heltider. KT har erbjudit ytterligare 2 heltider. Vi har ökat andelen tillsvidareanställda män jämfört tidigare år. Exempel på aktiviteter; - Utbildning för chefer i kompetensbaserad rekrytering - Genomgång av jämställdhetsarbetet och som en diskussions punkt på APT - Ledarskapscafé med ett mångfaldsperspektiv, tema "De som byggde Sverige" samt Med andra ögon. - Medveten rekrytering för att minska det underrepresenterade könet. - Utbildning av chefer och samtliga medarbetare i Jämställdhet på förvaltningen - Aktivt arbete med verksamhetsutvecklande lönesättning. - Kartläggningar för att möta osakliga löneskillnader. 25

26 Attraktiv arbetsplats Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda frågor 8,3 7,3 8,4 Ej mätbart just nu Attraktiv arbetsgivare, projekt, metoder för att stärka varumärket som arbetsgivare. TE och PB deltar i pilot med starkt marknadsutsatta grupper. På Made by Kungsbacka deltar Kungsbacka som arbetsgivare för ökad kunskapen om bransch och framtida arbetsmarknad. E-learning baserad central introduktion på insidan. Rekryteringsordning för ökad intern rörlighet. HR specialist har anställts för fokus på strategisk lönebildning, individuell lönesättning för starkare koppling till styrmodell och Bitt. Kompetensmodul för systemstöd vid kartläggning och uppföljning. Pilot av modell för kompetenskartläggning börjar Inom Kungsbacka 2020, e-process, kartläggs SAM. För ökad systematik vid avslutningssamtal, ett gemensamt stöd m checklista, rutiner och uppföljningsenkät. Exempel på aktiviteter på förvaltningarna; - Identifierar interna karriärvägar - Medarbetarutveckling för samtliga medarbetare = delaktighet - Karriärvägar inom skolan etableras, förstelärare och särskilt yrkesskickliga lärare. - Erbjuder praktik/exjobb - Systematiskt arbetsmiljöarbetet, främjande & förebyggande. - Kompetensutveckling, certifiering, arbetssätt och individuell handledning. 26

27 Resultat Delårsrapport augusti Årets resultat ska uppgå till minst 1,5 % av skatter och statsbidrag Resultatets andel av skatter och statsbidrag. -0,9 % 3,7 % 1,5 % Kommer att uppnås Enligt prognos kommer årets resultat att blir 83 miljoner kronor. Nämnderna avviker negativt med 14 miljoner kronor men detta uppvägs av att skatteintäkterna tillsammans med finansnettot blir 14 miljoner bättre. De tre stora jämförelsestörande posterna i årets prognos tar i princip ut varandra och vi tror inte att alla medel för oförutsedda händelser kommer att förbrukas. Soliditet Soliditeten inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod (3 år) vara lägst den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper Eget kapital i förhållande till summa skulder 22,5% 23,2% 22 % Kommer att uppnås Den budgeterade investeringsvolymen kommer inte att uppnås. Detta innebär att låneskulden inte ökar i den omfattning vi budgeterat. Resultatet blir bättre än budgeterat vilket också bidrar till att låneskulden inte ökar som vi trott. Soliditeten beräknas bli 23,8%. 27

28 Kungsbacka kommun Kungsbacka