Kyrkfakta Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Transkript

1 Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se christine.lofvenberg@fmkonsulterna.se

2 Kyrkfakta Finns som Webbversion Tryckt version Medverkande samfälligheter har tillgång till bakomliggande data

3 Syftet med Kyrkfakta Bidra till förbättringar och effektiviseringar genom att redovisa nyckeltal för - församlingsverksamhet - lokalanvändning och fastighetsförvaltning - gemensam administration

4 Inledning Innehåll i Kyrkfakta Om Kyrkfakta Medverkande samfälligheter Medlemsutveckling och ekonomi Tre huvudavsnitt Församlingsverksamhet Lokalanvändning och fastighetsförvaltning Gemensam administration

5 Andel kyrkotillhöriga Minskad andel medlemmar Svenska kyrkan totalt Från 83% till 74% Kyrkfaktas samfälligheter Från 74% till 64 % Andel medlemmar av befolkning 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Lerum Umeå Lund Norrköping Partille-Sävedalen Mölndal Örebro Borås Uppsala Helsingborg Göteborg Malmö Linköping

6 Andel döpta Minskad andel döpta Svenska kyrkan totalt Från 73% till 62% Kyrkfaktas deltagare Från 60% till 49 % Andel döpta av alla födda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Lerum Partille- Sävedalen Umeå Mölndal Norrköping Borås Lund Helsingborg Uppsala Göteborg Örebro Malmö Linköping

7 Andel konfirmerade Alla 15-åringar Kyrkotillhöriga 15-åringar Svenska kyrkan totalt Från 43% till 35% Kyrkfaktas deltagare Från 33% till 27% Från 46% till 38% Lund 60% Lerum Andel konfirmerade av alla 15-åringar 50% 40% 30% 20% 10% Mölndal Borås Umeå Göteborg Partille- Sävedalen Helsingborg Uppsala Norrköping Malmö Örebro Linköping

8 Stor risk för framtida förluster Prognos för Kyrkfaktas medelsamfällighet 2007 Kostnads och intäktsutveckling - prognos Verksamhtens intäkter Verksamhetens kostnader kkr Förutsättningar medlemmar 172 Mkr i verks. intäkter 167 Mkr i verks. kostnader 2,5 % i årlig kostnadsökn. Kyrkoavgift 0,89 kr Begravningsavgift 0,19 kr

9 Ekonomisk utveckling Göteborg kkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader

10 Vad ska Svenska kyrkan vara om 5, 10, 15 år? Hur ska församlingarna fullgöra sitt uppdrag att förkunna Kristus genom gudstjänst, diakoni, mission och undervisning? Vilka människor vill vi nå? Vilka verksamheter ska vi prioritera? Bild: Oscar Sundevall Hur kan vi använda resurserna så bra som möjligt?

11 10 frågor som kartlägger resursbehovet Nulägesanalys 1. Vilka verksamheter har vi? 2. Hur mycket kostar verksamheterna per år 3. År verksamheten kostnadseffektiv? 4. Ger verksamheten resultat? 5. Använder vi våra resurser effektivt? Framtida utveckling 6. Vilka verksamheter ska vi satsa på? 7. Vilka resurser kommer att behövas i framtiden? 8. Har vi rätt resurser för framtiden? 9. Vilka resurser har vi råd med? 10.Vilka anpassningar och besparingar behövs?

12 Församlingsverksamhet Områden i Kyrkfakta Gudstjänster och kyrkliga handlingar Kyrkomusik Konfirmandverksamhet Barnverksamhet Diakoni Exempel på nyckeltal Kostnad per gudstjänst och kyrklig handling Kostnad per gudstjänstbesök Kostnad per medlem

13 Gudstjänster och kyrkliga handlingar Kostnad per gudstjänstbesök (exklusive lokalkostnader) Medelvärde för deltagande församlingar 2006: 57 kr 2007: 62 kr kr 52 kr 71 kr 59 kr 61 kr 69 kr 578 kr 60 kr 102 kr 138 kr 43 kr Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen 60 kr 53 kr 81 kr 84 kr 80 kr 78 kr 58 kr 66 kr 61 kr 85 kr 69 kr 70 kr 72 kr kr 65 kr 68 kr Umeå Uppsala Örebro Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007

14 Konfirmandverksamhet Kostnad per konfirmand (exklusive lokalkostnader) Medelvärde för deltagande församlingar 2006: kr 2007: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen Umeå Uppsala Örebro Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007

15 Diakoni Kostnad per invånare (exklusive lokalkostnader) Medelvärde för medverkande församlingar: 2006: 46 kr 2007: 44 kr kr 91 kr kr 64 kr 55 kr 55 kr 38 kr 40 kr 71 kr 65 kr 46 kr 37 kr 37 kr 40 kr 41 kr 56 kr 56 kr 34 kr 30 kr 35 kr 53 kr 59 kr 42 kr 27 kr 28 kr 10 0 kr Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen Umeå Uppsala Örebro Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007

16 Hur använder personalen sin arbetstid? Genomsnitt för medverkande församlingar (37) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 17% 9% Övrig församlingsverksamhet Gudstjänster och kyrkliga handlingar Diakoni 11% 9% 7% Konfirmationsverksamhet Barnverksamhet Förskola som drivs av Svenska Kyrkan Kyrkomusik 5% 4% 5% 10% Ungdomsverksamhet Gemensam församlingsverksamhet Arbetsledning 3% 3% 4% 1% 1% 2% 3% 1% Informationsverksamhet Ekonomi Personal IT Telefoni Annan administration Fastighetsadministration 2% 4% Tillsyn, skötsel och reperationer Lokalvård

17 Antal förtroendeuppdrag per anställd Antal uppdrag per anställd 1, ,5 1,7 1,8 1,2 0,9 0,6 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 0,0 Malmö Göteborg Helsingborg Borås Linköping Lerum Umeå Uppsala Lund Norrköping Örebro Partille-Sävedalen Mölndal Samtliga

18 Lokalanvändning och fastighetsförvaltning Områden i Kyrkfakta Lokalanvändning Andel hyrda lokaler Fastighetsekonomisk översikt Församlingarnas lokalanvändning och lokalkostnader Församlingarnas personalkostnader för fastighetsdrift, lokalvård, m m Fastighetsorganisation Fastighetskostnader per byggnadskategori Energistatistik per byggnadskategori

19 Lokalanvändning, kvm BRA per medlem medelvärden för medverkande samfälligheter kvm 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Kvm bruksarea per medlem Borås Norrköping Linköping Lund Mölndal Örebro Uppsala Helsingborg Umeå Malmö Göteborg Lerum Partille- Sävedalen

20 Lokalanvändning kvm BRA per medlem, medelvärden för medverkande församlingar per samfällighet Kvm bruksarea per medlem 0, ,60 0,50 0,58 0,57 0,58 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10 0,21 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,26 0,32 0,28 0,28 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,28 0,31 0,00 Göteborg Uppsala Partille- Sävedalen Örebro Lerum Mölndal Malmö Umeå Lund Helsingborg Norrköping Borås Linköping Samtliga Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007

21 Genomsnittlig nyttjandegrad klockan 8-18 i S:t Nikolai kyrka, församlingshem och prästgård vecka 10-13, % 50% 40% 30% 20% 36% 21% 29% 49% 24% 32% 44% 10% 0% Kyrkan FH ÖV FH MV FH BV Prästg rum 111 Prästg rum 114 Prästg rum 115 Nyttjandegrad klockan i S:t Nikolai kyrka, församlingshem och prästgård vecka 10-13, % 55% 50% 40% 30% 20% 21% 25% 18% 18% 10% 0% 0% 3% Kyrkan FH ÖV FH MV FH BV Prästg rum 111 Prästg rum 114 Prästg rum 115

22 Samfälligheternas fastighetskostnader kr per kvm och kr per medlem Fastighetskostnader per kvm och per medlem, kr Summa fastighetskostnad, kr per kvm 2007 Summa fastighetskostnad, kr per medlem Örebro Norrköping Borås Umeå Malmö Helsingborg Göteborg Linköping Lund Partille- Sävedalen Uppsala Mölndal Lerum Samtliga 0

23 Fastighetskostnadernas andel av den totala verksamhetskostnaden 35% Andel av total verksamhetskostnad, tkr 30% 25% ,8% 30,2% 20% 15% 10% 5% 11,5% 9,7% 10,9% 12,1% 12,2% 14,4% 13,3% 14,2% 13,4% 16,2% 13,7% 13,2% 13,8% 15,2% 16,8% 15,6% 18,8% 18,9% 21,0% 19,8% 18,1% 13,5% 14,3% 15,0% 0% Örebro Umeå Malmö Göteborg Helsingborg Borås Norrköping Partille- Sävedalen Lund Linköping Uppsala Mölndal Lerum Samtliga

24 Fastighetskostnader per byggnadskategori Kyrkor och kapell (exklusive begravningskapell) Kyrkor och församlingshem i samma byggnad Församlingshem Övriga (adm lokaler, prästgårdar, hyresfastigheter)

25 Församlingshem Alla belopp i kronor per kvm bruksarea Samfällighet Fastighetsadministration Fastighetsförsäkring Energi och VA Larm och bevakning Tillsyn och skötsel, sophämtning Lokalvård Summa driftkostnader Helsingborg Borås Umeå Linköping Örebro Malmö Norrköping Göteborg Partille-Sävedalen Uppsala Lerum Mölndal Samtliga Lågvärde Median Högvärde Samfällighet Planerat underhåll Övriga kostnader Total bruttokostnad Intäkter Helsingborg Borås Umeå Linköping Örebro Malmö Norrköping Göteborg Partille-Sävedalen Uppsala Lerum Mölndal Samtliga Lågvärde Median Högvärde Församlingshem

26 Jämförelse med riktvärden, kr/kvm BRA Utfall Riktvärde Administration Värme, el, va Tillsyn och skötsel Reparationer Planerat underhåll

27 Exempel från Fortifikationsverkets Årsfakta Kr per kvm BTA, kontor Kronor per kvadratmeter BTA Förändring Hyresintäkt % Kapitalkostnader % Administration % Energi och VA % Värme % El % Vatten och avlopp % Drift % Felavhjälpande underhåll % Tillsyn och skötsel % Planerat underhåll % Totala årskostnader % Drift inklusive media % Trend 03-07

28 Exempel från Fortifikationsverkets Årsfakta Kvm bruttoarea per byggnadstyp Tusentals kvm BTA Byggnadstyp Förändring Förråd och materieluppställning ,7% Kaserner ,8% Utbildning ,9% Kontor ,2% Materielunderhåll ,0% Förplägnad ,4% Bostad ,2% Kultur och fritid ,7% Hälso- och sjukvård ,5% Övrigt ,3% Bevakning/skydd ,4% Summa ,9% Trend 03-07

29 Uppföljning fastighetskostnader - Göteborg Konto Ansvar Verksamhet Aktivitet Projekt Objekt

30 Fastighetsaktiviteter Göteborg 9110 Fastighetsadministration 9120 Riskkostnader 9130 Fastighetsskatt 9210 Förbrukning av energi och vatten 9220 Fastighetsskötsel 9230 Driftövervakning 9310 Underhåll, invändigt byggnad 9320 Underhåll, utvändigt byggnad 9330 Underhåll av installationer 9340 Underhåll av mark 9410 Avskrivningar och internränta 9510 Externa hyror

31 Utfall Göteborg kr/m 2 Totalt BRA m Fastighetsadministration Riskkostnader Fastighetsskatt Förbrukning av energi och vatten Fastighetsskötsel Driftövervakning Underhåll, invändigt byggnad Underhåll, utvändigt byggnad Underhåll av installationer Underhåll av mark Avskrivningar och internränta Summa

32 Gemensam administration Områden i Kyrkfakta Personal på kansli Informationsverksamhet Ekonomiadm Personaladm IT-stöd Annan adm och ledning Exempel på nyckeltal Bruttokostnad per medeltal antal anställda Bruttokostnad per medlem Andel av total verksamhetskostnad

33 Gemensam administration Bruttokostnad per medeltal antal anställda Medelvärde 2006: kr 2007: kr Gemensam administration, bruttokostnad per medeltal anställda kr Andel av total verksamhetskostnad 16% 14% 12% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 10% 8% 6% 4% 2% 0 Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen Umeå Uppsala Örebro 0%

34 Informationsverksamhet Bruttokostnad per medlem Informationsverksamhet, kostnad per medlem 2007 Kostnad per medlem i medverkande församlingar Informationsverksamhet, bruttokostnad per medlem kr 37 kr 34 kr 18 kr 36 kr 2 kr 32 kr 74 kr 14 kr Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen 15 kr 15 kr 18 kr 18 kr 58 kr 13 kr 63 kr 16 kr 31 3 kr kr 34 kr 23 kr 13 kr 27 kr 19 kr 28 kr Umeå Uppsala Örebro

35 Samordna planeringen av lokaler med verksamhetens planering Framtida utveckling 6. Vilka verksamheter ska vi satsa på? 7. Vilka resurser kommer att behövas i framtiden? 8. Har vi rätt resurser för framtiden? 9. Vilka resurser har vi råd med? 10.Vilka anpassningar och besparingar behövs?

36 Minskning av arean med 5-20 procent Minskning av arean med 5-20 procent Nuvarande lokalbestånd ca kvm kvm kvm kvm kvm Kvm BRA Procentuell minskning

37 X X X X X X X X Exempel 1-4 Kvm Tkr Trandared ,4 Hulta torg ,0 Magasinsg 70 43,5 Hulta Sjögatan ,8 Volontärtlgh 40 28,8 Brämhults fh ,6 Norrmalm ,2 Nävergården ,6 GA fh ,0 Summa ,9

38 Sammanfattning Följ upp! Vad församlingen lägger tid på och vad församlingens aktivteter kostar Jämför resursanvändningen med tidigare år och med andra verksamheter Planera! Satsa på en bra verksamhetsplanering som visar församlingens vision, framtida aktiviteter, verksamhetsvolymer och resursbehov Prioritera! Aktiviteter, tid och pengar Effektivisera! Satsa på aktiviteter som har hög prioritet, samverka och samnyttja resurser med andra och våga avveckla