VERKSAMHETSBUDGET Antagen av KF

Transkript

1 VERKSAMHETSBUDGET 2013 Antagen av KF

2 Styrdokument för Gnosjö kommun 2013 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige , 15.

3 Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och verksamhetsmål... 3 Vision och inriktningsmål... 4 Vision... 4 Inriktningsmål... 4 Finansiella mål... 5 Gnosjö kommuns budgetprocess... 6 Budgetregler... 7 Budget och budgetuppföljningar... 8 Utvärdering/avstämning av mål... 8 Tidsplan... 8

4 Inledning Styrdokumentet beskriver Gnosjö kommuns modell för vision, mål och budgetarbete. I dokumentet finns den, av fullmäktige, beslutade visionen med ett antal inriktningsmål som visar på prioriterade områden för hur visionen skall uppnås. I arbetet med vision, inriktningsmål, verksamhetsmål, verksamhetsidé och budget är det viktigt att alla parter har ett utåtriktat förhållningssätt så att de omvärldsfaktorer som påverkar kommunens verksamheter beaktas. I dokumentet redovisas också de finansiella målen för kommunen. Följande kan läsas i kommunallagens 8 kap 5 : För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Begreppsförklaring Vision Inriktningsmål Verksamhetsidé Verksamhetsmål Finansiella mål Beskriver ett framtida önskvärt tillstånd Pekar ut inriktningen för hur visionen skall uppnås och behöver ej vara mätbara. Beskriver varför en verksamhet finns, vad den skall göra och för vem. Skall vara mätbara och visar hur respektive verksamhet verkställer inriktningsmålen. Finansiella mål syftar till att få till stånd en diskussion om kommunens finansiella ställning relaterat till verksamhetsvolym. Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och verksamhetsmål Utarbetande av vision och inriktningsmål övergripande för hela kommunen görs en gång per mandatperiod (andra året i mandatperioden). Med utgångspunkt i detta tar varje avdelning fram verksamhetsmål och verksamhetsidé vilka fastställs av respektive utskott. Verksamhetsmålen ska vara mätbara och det skall finnas en röd tråd mellan de olika nivåerna. 3

5 Vision & Inriktningsmål Verksamhets mål Samhällsbygg nadsnämnd Almänna utskottet Barn- och utbildningsut skottet Socialutskottet Verksamhets mål Kansli Verksamhets mål Ekonomi Verksamhets mål Personal Verksamhets mål Tekniska avdelningen Verksamhets mål Kultur och fritid Verksamhets mål Barn- och utbildning Verksamhets mål IFO HO ÄO Vision och inriktningsmål Vision Gnosjö möjligheternas anda Inriktningsmål Inriktningsmålen delas in under fyra perspektiv: ekonomi, personal, brukare/invånare och verksamhet. Ekonomi att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande där befintlig kompetens tas tillvara Personal att vara en attraktiv arbetsgivare Brukare/invånare att välkomna alla till en attraktiv kommun att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer att verka för ökad brukarmedverkan 4

6 att inspirera till nya näringsgrenar och arbeta för en väl utbyggd infrastruktur att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor att förbättra dialogen med kommuninvånarna att arbeta för ökad inflyttning till kommunen Verksamhet att värna om och utveckla det livslånga lärandet att alla kommunens verksamheter skall bedrivas med god kvalitet att Gnosjö kommun ska verka för ett rikt kulturliv att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för turister Finansiella mål Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser, verksamhetsvolym och kvalitet och att de finansiella målen står för en långsiktig strategi avseende kommunens finansiella utveckling. Det är utifrån det finansiella läget och de finansiella målen som beslutet skall tas om den totala budgetramen inför Förändring av eget kapital skall vara positiv och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2 Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som ligger i balansräkningen bör ligga inom intervallet 50 55%. Dock lägst 50%. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. 5

7 3. Den genomsnittliga likviditeten skall inte överstiga 40 mkr Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. 4. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. 5. Den långfristiga låneskulden skall vara högst 40 mkr år 2020 Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader Gnosjö kommuns budgetprocess Budgetprocessen inleds med en strategidag/planeringsförutsättningar för hela KF. Kommunstyrelsens ordförandeberedning tar sedan, med utgångspunkt i senast beslutade rambudget och de av fullmäktige framtagna strategier/förutsättningar, fram politiska riktlinjer för budgetarbetet samt andra året i mandatperioden tar, övergripande för hela kommunen, fram också en vision och inriktningsmål samt finansiella mål vilka skall gälla för en period av fyra år. Ordförandeberedningen presenterar sitt förslag och beslut tas av KF i februari. Kommunledningsgruppen tar sedan fram ett tjänstemannaförslag vilket, tillsammans med de politiska riktlinjerna, utgör underlag för budgetberedningens arbete. Förslaget skall avse driftbudget för ett år och investeringsbudget för tre år och lämnas till budgetberedningen. Till budgetberedningen kallas samtliga avdelnings/förvaltningschefer för att presentera senaste bokslut samt budgetförslaget för sina respektive verksamheter. Budgetberedningen tar sedan fram ett förslag till rambudget vilken skall fastställas av fullmäktige i juni. Under hösten görs en detaljbudget och varje avdelning tar fram verksamhetsmål som visar hur man uppnår kommunens övergripande inriktningsmål. Detaljbudget och verksamhetsmål fastställs av respektive utskott. Under hösten görs en 3-årsplan vilken innehåller driftsramar för tre år samt skattesats. Under hösten tas också beslut om kommande års taxor. 6

8 Start Detaljbudget Versamhetsmål t Resp utskott sep-nov Riktlinjer KSO dec-jan KFberedning i KF Beslut feb Dec-jan 3-årsplan Taxor Skattesats Taxor KF Skattesats nov KF Strategidag/ Planeringsförutsättn KF nov KF Nov-dec Kommunledningsgr. tar ningsgruppe n fram tar fram budgetförslag budgetförslag mars Budgetberedning april april Rambeslut drift 1 år investering Drift 1 år 3 investering år KF 3 år juni KF Budgetregler Driftbudgetanslagen är bundna på 2 positioners ansvarsnivå och omfördelningar får ej medföra långsiktiga bindningar som exempelvis anställande av personal utöver personalbudgeten. Omfördelning får göras mellan kontobegrepp inom samma ansvar och beslutas av respektive utskott. Investeringsbudgetanslagen är bundna på identitetsnivå. Om en investering ej kan göras inom beviljad ram skall ärendet lyftas till kommunstyrelsen för omdisponering alternativt till fullmäktige för utökade investeringsramar. Möjlighet till omdisponering av medel mellan identiteter inom samma ansvar finns upp till ett belopp av 50 tkr och skall beslutas av förvaltningschef. Omdisponeringen får ej avse nya objekt/investeringar. 7

9 Inrättande av ny eller förändrad tjänst beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från respektive utskott. Förändringen skall inrymmas inom respektive avdelnings ekonomiska ramar. (Undantag från att hantera ny eller förändrad tjänst i kommunstyrelsen gäller för lärare, dagbarnvårdare, undersköterskor, personliga assistenter samt elevassistenter). Budget och budgetuppföljningar Låt budgeten vara det styrande dokumentet dvs begränsa antalet förändringar under pågående budgetår. I uppföljningsarbetet kommenteras avvikelser i förhållande till prognostiserad volym, fastställd kvalitetsnivå och ekonomiskt utfall. Vid befarad budgetavvikelse (underskott) skall, av respektive utskott, fastställd åtgärdsplan lämnas skriftligen till KF. Observera att ett äskande om tilläggsmedel ej är att jämställa med åtgärdsplan. Mindre budgetuppföljningar görs efter mars, april, maj, juni, september, oktober och november. Efter sju månader görs ett delårsbokslut och slutligen görs ett årsbokslut. Utvärdering/avstämning av mål Vid årsbokslutet görs uppföljning på inriktnings- och verksamhetsmål med kommentarer. Vid delårsbokslutet görs en förenklad form av måluppfyllelse. Tidsplan När Vad Av vem Nov-feb Vision och inriktningsmål en gång per mandatperiod) KSOB Planeringsförutsättningar, riktlinjer Mar Förslag till budgetramar Kommunledn. gruppem Apr Budgetberedning KSOB Jun Beslut om ramar KF Sep-dec Detaljbudget och verksamhetsmål avdeln 8

10 Beslut, gäller denna och de kommande åtta sidorna Resultatbudget Budget 2013 Verksamhetens nettoramar Utbetalda pensioner Kompl.pensioner (KP) Pensionsskuldsförändring 161 Kapitalkostnader som är med i ram Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Finansiella intäkter 100 Finansiella kostnader Pensionsskuldsränta -103 Förändring av Eget Kapital ,75% 2013 enl 3årsplan I verksamhetens nettoramar (ovan) beräknas inflationen till 1,4% och löneökningarna till 3,0% Endast fyra äskningar är beviljade och kostnaderna för dessa ingår i resultatbudgeten enligt ovan. Tre motioner har hänskjutits till och behandlats av budgetberedningen KS Familjecentral. Ej aktuellt 2013 KF Allmänna toaletter. Ej aktuellt. KF Avgiftsfria lovbad för ungdomar under 16 år. Uppdrag till Kultur & fritid att kostnadsberäkna. En minskning av antal invånare i kommunen har inneburit ett skattebortfall på ca 5,8 mkr. Detta har som konsekvens att det inte finns några medel till ramökningar. Resultatet enligt resultatbudget ovan ligger på 0,13 % av skatteintäkterna. Målet enligt senaste treårsplan är 0,75 %. Enligt gällande styrdokument skall resultatmålet 2013 slutligt fastställas i treårsplanen vilken tas i november Utfallet kan komma att påverkas av nya skatteprognoser och eventuella tillskott till ramarna. I samband med diskussion om budget för kommunens IT-verksamhet framkom behovet av ett antal strategiska beslut. Detta för att IT-verksamheten ska vara rationell och kostnadseffektiv.

11 Kommunens klientdatorer ska bygga på PC-hårdvara samt att mjukvaran skall baseras på en Microsoftmiljö. Klientdatorer till personal. Kommunens IT-enhet ansvarar för inköp samt service/support på dessa. Elevdatorer är datorer som nyttjas av skolans elever men som inte har en namngiven användare. Kommunens IT-enhet ansvarar för inköp samt service/support på dessa. En till en datorer dvs datorer som delas ut till, enligt nu gällande beslut, elever på GKC. Omfattningen kan efter beslut utvidgas till att gälla årskurser i grundskolan. Dessa datorer leasas i dag och föreslås göra det även i fortsättningen. Kommunens ITenhet ansvarar inte för inköp eller service/support på dessa datorer. Kommunens ITenhet ska dock vara vid upphandlingen samt godkänna dessa innan inköpet görs. Slutligen ansvarar kommunens IT-enhet för att skapa en image med grundläggande inställningar, vilket leasegivaren installerar på varje enskild klientdator. Leasegivaren ansvarar för service/support på dessa datorer. De omfattas dock av beslutet om att bygga på PC-hårdvara/Microsoftmiljö. Detta för att lärare och elever ska arbeta med likvärdig utrustning. På kommunfullmäktige, KF , fattades nedan beslut, Att posten Spontanidrottspark i investeringsbudgeten byter namn till Spontanidrottspark/skatepark samt att investeringsposten spontanidrottspark/skatepark ska innehålla aktiviteter som tilltalar såväl pojkar som flickor Att minska investeringsbudgeten med 2,5 miljoner för konstgräsplan då motsvarande höjning görs i 2012 års investeringsbudget Att tillföra barn- och utbildningsförvaltningen 300 tkr för att införa differentierad barnomsorgstaxa 75 % Att investeringsramen för barn- och utbildningsutskottet höjs till 1,5 mnkr under 2013 Att återinföra ett investeringsbidrag på 100 tkr för föreningar i kommunen under 2013 I nedanstående förteckning beskrivs de äskningar som gjorts, gällande driftsbudgeten, och vilka äskningar som är beviljade. Efter detta redovisas äskningar och beviljanden gällande investeringsbudgeten för

12 Driftkostnader 2013 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer tkr tkr Kommunstyrelse Web-sänt kommunfullmäktige Ej beviljat Hyreskostnad, läsplattor Beviljat Personalavdelningen Rehabilitering Ej beviljat Ekonomiavd. / IT-enheten Köp av tjänst, Upphandling 65 0 Ej beviljat Avtalsdatabas 48 0 Ej beviljat Tekniska avdelningen Minsk int adm fastigh.förvaltn ,6 0,0 Ej beviljat Överf budg fastigh.skatt fastigh.förvaltn. 290,0 290,0 Beviljat Nettointäkt fastighetsförvaltningen 250,3 0,0 Ej beviljat Underskott städverksamhet 470,8 0,0 Ej beviljat Kapitalk. Investeringar ,8 0,0 Ej beviljat Vattenrening Hillegången 150,0 150,0 Beviljat Vägföreningar budgetökn. 2,4% 72,4 72,4 Beviljat 2 920,9 512,4 Samhällsbyggnadsnämnd Biologisk återställning / kalkning 75 0 Ej beviljat Skadedjursbekämpning 25 0 Ej beviljat Kultur- & fritidsverks. Barn- & ungd.bibliotekarie Ej beviljat Investeringsbidrag Beviljat, KF Driftbidrag Gränden 50 0 Ej beviljat Lokalvårdare Ej beviljat Barn- & utbildn.utskottet Underbudgeterat Ej beviljat Anhöriginvandring Ej beviljat Specialskola Ej beviljat Datorer Ej beviljat SFI Ej beviljat Differentierad barnomsorgstaxa Beviljat, KF Smartboard 75 0 Ej beviljat

13 Driftkostnader 2013 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer tkr tkr Socialutskottet Leasingkostnader Ej beviljat Bilkostnader Ej beviljat Datamodul 90 0 Ej beviljat Budget till OSA & lönebidragsanst Ej beviljat Medverkan - Familjefrid i GGVV 19 0 Ej beviljat Socialmedicinska mottagningen Ej beviljat Kvinnojourerna 20 0 Ej beviljat Placering barn och unga Ej beviljat Försörjningsstöd, bistånd Ej beviljat Flyktingsamordnare Ej beviljat Anhörigsamordnare Ej beviljat Verksamhetschef SSK-enhet Ej beviljat Tidmätningssystem Ej beviljat GPS larm 50 0 Ej beviljat LASS grupper Ej beviljat Underbudgeterat hyra Furugläntan Ej beviljat Underbudg. Pers. assistans u 20h Ej beviljat LSS/LASS ärende Ej beviljat Nattpersonal samt hyra Jvgn Ej beviljat Nya LASS ärenden Ej beviljat Servicebostadslägenheter Ej beviljat Servicebostad personalrum 0 0 Finns med i treårsplanen Servicebostad subventionering 0 0 Finns med i treårsplanen Utökn. LSS chefer/samordnare 0 0 Finns med i treårsplanen Elevhem LSS nytt ärende Ej beviljat Total , ,4

14 NETTOKOSTNAD FÖR 2013, FÖRDELADE PER AVDELNING, NÄMND & UTSKOTT (TKR) AVDELNING/NÄMND/UTSKOTT NETTOKOSTNAD ANDEL INKL. KAP. KOSTNAD Beslutad Justerad GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION ,6% KANSLIAVDELNINGEN ,0% -RÄDDNINGSTJÄNSTEN ,1% PERSONALAVDELNINGEN ,5% LÖNEÖVERSYN ,9% EKONOMIAVDELNINGEN ,8% TEKNISKA AVDELNINGEN ,9% REVISIONEN ,1% SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ,9% KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET ,6% BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET ,7% SOCIALUTSKOTTET ,7% BESPARING ,8% ,0% 1 Under gemensam kommunadministration ligger för 2013 en buffert för oväntade händelser uppgående till tkr 2 Justeringar gjorda fram t.o.m och avser ökn/sänk sociala avgifter, omdisponeringar, tilläggsanslag, skatteväxling, utskiftad lönepott & liknande 3 Besparingar gällande sociala avgifter som ej är utskiftade Nettokostnader %-fördelning 1,6% -0,8% 2,1% 2,0% 1,5% 3,9% 2,8% 4,9% GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION1 KANSLIAVDELNINGEN -RÄDDNINGSTJÄNSTEN 29,7% 0,1% 3,6% 0,9% PERSONALAVDELNINGEN LÖNEÖVERSYN EKONOMIAVDELNINGEN TEKNISKA AVDELNINGEN REVISIONEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 47,7% KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET SOCIALUTSKOTTET BESPARING3

15 Mkr INVESTERINGSBUDGET 2013 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst Kansliavdelning KS gemensamt 0 0 Personalavdelningen 0 0 Ekonomiavdelningen Tekniska avdelningen Räddningsnämnden 0 0 Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- & fritidsverksamhet Barn- & utbildningsutskottet Socialutskottet Totalt NETTOINVESTERINGAR ,2 34,4 35,1 29,2 24,9 24,1 20,8 20,5 19,8 15,

16 Investeringskostnader Belopp i tkr Avdeln./nämnd Benämning Summa Kommentarer Kansli Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp Beviljas Samhällsutveckling Beviljas Översiktsplan Beviljas Utrustn. Web-sänd kommunfullmäktige 0 0 Avslås Detaljpl. Nordbäcks industriomr Avslås Barn- & utb.utsk. Investeringsram Beviljas, KF Skärmväggar 0 0 Ryms i ovan ram Läromedel och utrustning 0 0 Ryms i ovan ram Matsalen Kulltorp 0 0 Ryms i ovan ram Klassrumsmöbler 0 0 Ryms i ovan ram Lekredskap Bäckaskolan 0 0 Ryms i ovan ram Stolar Matsal 0 0 Ryms i ovan ram Smartboard/Activeboard 0 0 Ryms i ovan ram Uppfräschning och upprustning 0 0 Ryms i ovan ram Inventarier Kulltorp och Gnosjö Beviljas Ny 2,5-avdelning Kulltorp Beviljas Ny tre-avdelning Gnosjö Beviljas Ek.avd. / IT-enh. Inventarier kommunhus Beviljas IT-investeringar, Resultatenhet Beviljas IT-investeringar, Budgetfinansierad Beviljas

17 Investeringskostnader Belopp i tkr Avdeln./nämnd Benämning Summa Kommentarer Tekniska avd. Parkeringsytor skolor Beviljas Fastighetsförvaltningen, underhåll Beviljas Diverse ombyggnader Beviljas Energiinvesteringar Beviljas Markköp Beviljas Markberedning Beviljas Tomt- & markförsäljning Beviljas Kompletterande arbeten Beviljas Asfaltering Beviljas Konstgatan utbyggnad Beviljas Läroverksgatan, ombyggnad Beviljas Parkering Åvikenskolan Beviljas GC-väg Lid-Sjövik Beviljas GC-väg Gunnarsvägen Beviljas GC-väg Kulltorp Beviljas Om- & utbyggnad gatljus Beviljas Hillerstorps hamn Beviljas Gnosjö centrum Beviljas Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Beviljas Bostadsområde Kulltorp Beviljas Sjöbovägen, Lid Östra Beviljas Nordbäcksområdet Beviljas VA-ledningar förnyelse Beviljas VA-utredning Brännehylte Beviljas VA-verk Beviljas Maskiner & fordon Beviljas Maskiner & fordon fastighetsavd Beviljas Rosendal parkering Beviljas Offentlig toalett, Gnosjö samt Luni Avslås Vårdcentralen infart - parkering Beviljas Samhällsbyggn.n. Ram Beviljas Inventarier mm Avslås

18 Investeringskostnader Belopp i tkr Avdeln./nämnd Benämning Summa Kommentarer Kultur- & fritidsv. Investeringsram Beviljas Upprustning av Töllshov Beviljas Konstgräsplan Töllstorp Beviljas Spontanidrottspark/skatepark Beviljas Omdragning av spår och leder Beviljas Renovering av cafeterians kök Beviljas Socialutskottet Ram Beviljas Socialförv. gemensamt, investeringsram Avslås SäBo - möbler / trädgårdsmöbler Avslås Möbler till korttidsrum Avslås Skurmaskin 0 0 Avslås Möbler till hemtjänst Avslås Passersystem 0 Avslås Nya madrasser 0 Avslås Möbler till personalens jourlgh 0 Avslås Möbler till LSS/LASS ärende 0 Avslås Skogsgläntan 0 Avslås Ombyggnad demenscenter Beviljas Total

19 KANSLIAVDELNINGEN, KS GEMENSAMT & RÄDDNINGSTJÄNSTEN

20 Avdelning/nämnd: Kansli/Kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lars-Göran Magnusson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Kansli Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 23,7 0 23,7 9,7 9, Verksamhetsidé Service åt allmänhet, egen förvaltning och den politiska organisationen. Arbeta med ärendeberedning, utredningar, information, turism- och näringslivsutveckling. Aktivt deltagande i samarbete med grannkommunerna, länets kommuner och Entreprenörsregionen där Gnosjö kommun har det administrativa ansvaret. Näringsliv: Stöd och service åt befintligt näringsliv, utveckla nya näringar inom kommunen, attitydskapande åtgärder. Information: Intern och extern information om kommunens verksamhet. Aktiv marknadsföring av Gnosjö kommun i syfte att öka invånarantalet i kommunen.

21 Turism: Stöd och service åt befintligt turistföretag, utveckla turistnäringen samt service åt turister och kommuninnevånare. Förändringar i verksamheten Inga förändringar. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen gemensamt Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 4,5 0 4,5 6,9 6,9 7 7 Verksamhetsidé Under denna rubrik hänförs kostnader för den övergripande politiska organisationen såsom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnd och partistöd. Vidare redovisas här stöd till högskolan, kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan, överförmyndarverksamheten och Kulturarv Marieholm.

22 Förändringar i verksamheten Drift av web-sänt kommunfullmäktige 100 tkr. Hyreskostnad, läsplattor 262 tkr. Förslag på ny verksamhet Drift av web-sänt kommunfullmäktige 100 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet 0,4 0,4 Total ramökning 0,4 0 0,4 Investeringsbudget

23 DRIFTKOSTNADER Avdelning/nämnd: Kansli kommunstyrelsen Beskrivning, kommentar och motivering: Ett val juni Allmänna val september DRIFTKOSTNADSKONSEKVENSER Kostnader (varje år i förhållande till och 2012 års priser) Personal Övrigt Kapitaltjänst Summa kostnader Intäkter Statsbidrag(varje år i förhållande till 2012) Övriga intäkter Summa intäkter ANTAL ÅRSARBETARE Ökning/minskning

24 INVESTERINGAR Avdelning/nämnd: Kansli Investeringens benämning: Attraktivare Gnosjö och Hillerstorp. Fastighetsbet. el dyl: Driftverksamhet: Identitet: Beskrivning, kommentar och motivering: Förslag som följer på projekter (i nuvarande ekonomisk treårsplan finns 400 tkr). INVESTERINGAR Totalt Investeringsuppgifter Byggn och anläggningar Inventarier, fordon m m Investeringsinkomster Statsbidrag Övriga kapitalinkomster

25 INVESTERINGAR Avdelning/nämnd: Kansli Investeringens benämning: Samhällsutveckling Fastighetsbet. el dyl: Driftverksamhet: Identitet: Beskrivning, kommentar och motivering: Avser detaljplaner. INVESTERINGAR Totalt Investeringsuppgifter Inventarier, fordon m m Investeringsinkomster Statsbidrag Övriga kapitalinkomster

26 INVESTERINGAR Avdelning/nämnd: Kansli Investeringens benämning: Översiktsplan Fastighetsbet. el dyl: Driftverksamhet: Identitet: Beskrivning, kommentar och motivering: INVESTERINGAR Totalt Investeringsuppgifter Inventarier, fordon m m Investeringsinkomster Statsbidrag Övriga kapitalinkomster

27 INVESTERINGAR Avdelning/nämnd: Kansli kommunfullmäktige Investeringens benämning: Fastighetsbet. el dyl: Driftverksamhet: Identitet: Beskrivning, kommentar och motivering: Utrustning för Web-sänd kommunfullmäktige. INVESTERINGAR Totalt Investeringsuppgifter Inventarier, fordon m m 50 Investeringsinkomster Statsbidrag Övriga kapitalinkomster

28 Avdelning/nämnd: Räddningstjänst Ordförande: Bertil Valfridsson Förvaltningschef: Anders Axelsson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Räddningstjänst Verksamhetsbeskrivning Administration och myndighetsutövning Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 0 9,5 9,5 9,5 9,5 Verksamhetsidé Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet

29 Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Skadeavhjälpande verksamhet Verksamhetsbeskrivning Skadeavhjälpande verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel

30 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Olycksförebyggande verksamhet Verksamhetsbeskrivning Olycksförebyggande verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel

31 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget

32 PERSONAL- AVDELNINGEN

33 Avdelning/nämnd: Personalavdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Stefan Nilsson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 1949,1 308 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader 10884, ,8 Verksamhetens nettokostnader 8935, ,8 Kommunbidrag 9230, ,8 Resultat 0 Nettoinvesteringar Inledning En stor del av personalavdelningens arbete är att ge service åt förvaltningar och anställda i personalärenden, lag och avtalsfrågor inom arbetsrättens område samt att betala ut lön till våra anställda. Personalavdelningen arbetar aktivt med friskvårdsarbete sedan 14 år tillbaka. Gnosjö kommun har de senaste åren haft ett av Sveriges lägsta ohälsotal och vår satsning på friskvård är en bidragande del till detta.

34 Personalavdelningen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Personalavdelningen gemensamt Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto ,2 2209, Verksamhetsidé Att mot kommunstyrelsen och anställda bereda, samordna, biträda och lämna service i personalfrågor. Administrera kommunens lönefrågor. Att genom förebyggande arbete och verksamhet skapa de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs för att medarbetare skall kunna fungera på sitt arbete utan risk för skador. Verksamhetsmål Att fortsätta implementeringen av självserve inom Äldre-och handikappomsorgen. Att ytterligare sänka ohälsotalet i Gnosjö kommun. Att utveckla rörligheten över förvaltningsgränserna inom rehabiliteringsområdet (pröva, testa annat arbete på annan förvaltning). Att fortsätta med implementeringen av FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) i hela den kommunala organisationen. Förändringar i verksamheten Fr.o.m. januari månad 2012 övergick personalavdelningens ansvar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder till kommunens nya arbetsmarknadsenhet vilken sorterar under socialutskottet. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning 0 0 0

35 Personalvårdande insatser Verksamhetsbeskrivning Personalvårdande insatser Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -507,5 1182,1 674, Verksamhetsidé I personalavdelningens budgetram finns medel avsatta för att hantera frågor gällande medarbetares rehabiliteringar. Med dessa medel finns också möjlighet att hantera en eventuell omplacering. I de riktlinjer som är framtagna skall rehabiliteringsmedel användas för att täcka lönekostnader vid övergång från ordinarie tjänst; dels inom förvaltningen och dels mellan förvaltningarna. En förutsättning är att arbetsprövning är genomförd och utvärderad. Medarbetare vilka ej kan återgå till ordinarie arbete ej heller till annat arbete inom organisationen kan ges möjlighet att via ex studier finna annat arbete på den öppna marknaden. Verksamhetsmål Medarbetare vilka ej kan återgå till ordinarie arbete ej heller till annat arbete inom organisationen kan ges möjlighet att via ex studier finna annat arbete på den öppna marknaden. Under år 2012 fick personalavdelningen en minskning i budget med 200 tkr. Personalavdelningen önskar inför 2013 att dessa medel återigen tillfaller avdelningen för att effektivt arbeta med rehabilitering. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning

36 Avdelning/nämnd: Löneöversyn Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Stefan Nilsson Resultatbudget Budget 2013 Löneöversyn 2012 års avtalsrörelse 7460,0 Löneöversyn 2013 års avtalsrörelse Löneöversyn totalt 7460,0 Kommunbidrag Resultat 7460,0 Lönerörelsen 2012 Eftersom de centrala och lokala avtalsförhandlingarna ej var klara vid detta dokuments färdigställande har en diskussion förts mellan personalavdelning och ekonomiavdelning om huruvida utfallet för 2012 kan se ut. Utifrån de signaler som finns från exempelvis Konjukturinstitutet räknar man med en lönehöjning på ca 3%. Lönerörelsen 2013 Avhängigt 2012 års lönerörelse.

37 EKONOMIAVDELNINGEN & HYLTÉNS

38 Avdelning/nämnd: Ekonomiavdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Gunilla Folkesson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Ekonomiavdelningen ansvarar i huvudsak för budget, redovisning, uppföljningar samt inköp. En del kostnader gemensamma för hela kommunhuset administreras också av Ekonomiavdelningen. Inom avdelningens verksamhetsområde finns också reception/växel samt IT-enheten. Verksamhetsidé Ekonomiavdelningen skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Verksamhetsmål Fullmäktige har tagit beslut om ny vision och nya inriktningsmål för Ekonomiavdelningen kommer under hösten 2012 att ta fram verksamhetsmål med koppling till de nya inriktningsmålen.

39 Ekonomiavdelningen Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Inom begreppet ekonomifunktionen ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bl annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso ligger också inom ansvarsområdet. Vi administrerar även kommunens faktureringar. I upphandlingsarbetet samverkar kommunen med Gislaveds kommuns upphandlingsenhet och ekonomifunktionen är kontaktperson i detta arbete samt sköter en del mindre inköp själva. Reception/växel ligger inom ekonomifunktionens ansvarsområde. Uppgifterna där är att svara på inkommande samtal och ta emot besökare samt slussa dem vidare till rätt mottagare, information till allmänheten, hantering av kommunkontorets leasingbilar samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter. Verksamhetsmål Se kommentar sida 1. Förändringar i verksamheten Kostnaden för upphandlingsverksamheten har ökat. Vi samarbetar med Gislaveds kommun i denna verksamhet och det får läggas mer resurser för att uppnå intentionerna i LOU. (65 tkr) En viktig del i detta är den avtalsdatabas som kommunen har på intranätet. Denna kostnad har hittills fördelats ut på samtliga verksamheter men då de upplever detta som en belastning äskas medel för att finansiera avtalsdatabasen. (48 tkr) Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel

40 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-budgetfinansierad Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto IT-resultatenhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för framtagandet och utvecklingen av kommunövergripande IT-strategi, kommunens ITplattform, policy för IT-användning, IT-säkerhet samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. Centralt/övergripande anslag för IT-inköp ingår i ansvaret och samtliga inköp av hårdvara, även finansierade av avdelningar/nämnder, skall handhas av IT-enheten. För inköp av mjukvara gäller att de alltid ska godkännas av ITenheten. IT-enheten är från och med 2011 till vissa delar en resultatenhet. De närmaste åren står IT-enheten inför en stor utmaning då vi kommer att byta ut stora delar av vår serverinfrastruktur från en Novell- till en Microsoft-miljö, konceptet kallas MKD (Microsoft kommun design). Anledningen till byte av serverplattformen är att Novell är en utdöende serverplattform och det blir allt svårare att framtidssäkra vår IT-miljö.

41 Länets samtliga övriga kommuner har valt MKD konceptet, för att på så sätt kunna framtidssäkra miljön och kompetensen fram över. Exempelvis får kommunen ett Active Directory som gör det möjligt för Singel Sign On i olika programvaror dvs samma lösenord fungerar i flera verksamhetssystem. Vi kommer att lämna Groupwise och gå över till Exchange/Outlook som ny epost klient. Vi kommer att satsa på Tunna klienter konceptet. På så sätt blir vi mer plattformsoberoende på klientsidan samt får stöd för aktiv sessionshantering. Vi får även kortare inloggningstider samt möjlighet till säkrare inloggningar med tex SITHS-kort. Kraven på vårt trådlösa nätverk i kommunen ökar ständigt, detta eftersom vi bli allt mer mobila i vårt arbetssätt. För att vi då skall kunna tillgodose dessa önskemål behöver vi fortsätta utbytet av vårt trådlösa nätverk för att kunna möte den ökade trafiken från de mobila enheterna såsom exempelvis bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner m.m. Verksamhetsidé Verksamhetsmål Se kommentar sida 1. Förändringar i verksamheten Vi behöver fatta två inriktningsbeslut gällande kommunens framtida klientmiljö (Gäller ej läsplattor och mobiltelefoner). 1. Om huruvida vi skall behålla den nuvarande renodlade PC miljön alternativt byta till en blandad miljö med både PC och MAC? Ev utreda frågan om vilken miljö som är den mest lämpliga för kommunen i sin helhet både var det gäller kostnadseffektivitet och verksamhetsnytta? Vad blir konsekvenserna av en renodlad miljö kontra en blandad miljö? 2. Om huruvida En-En datorer skall hanteras inom ramen för resultatenheten eller läggas ut på en extern leverantör? Vad blir konsekvenserna för kommunen i respektive fall? Dessa två frågor är viktigt att ta ställning till innan man beslutar om Barn & Utbildningsutskottets äskningar. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel

42 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom ekonomifunktionens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, Hylténsstiftelsen, licenser, försäkringar samt leasingbilar. Verksamhetsidé Verksamhetsmål Se kommentar sida 1. Förändringar i verksamheten Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel

43 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Finansförvaltning Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1.Förändring av eget kapital skall vara positivt och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2.Soliditeten, inkl den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, bör ligga inom intervallet %. Dock lägst 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s

44 eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas. 3. Den genomsnittliga likviditeten skall inte överstiga 40 mkr. Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. 4. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. 5. Den långfristiga låneskulden skall vara högst 40 mkr år Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader. Kommunens skatteintäkter 456,3 mkr De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 21,80 % Pensionskostnader 23,8 mkr Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF , faktiska pensionskostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension. Beräkningarna är gjorda av KPA Finansiella kostnader och intäkter netto 2,7 mkr De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar samt försent inbetalda fakturor. Av- och nedskrivningar 22,5 mkr Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd.

45 INVESTERINGAR Avdelning/nämnd: Ekonomiavdelningen Investeringens benämning: Inventarier kommunhus Fastighetsbet. el dyl: Driftverksamhet: Identitet: 9011 Beskrivning, kommentar och motivering: Avser inköp av kontorsmöbler, kontorsmaskiner, utrustning för förbättring av arbetsmiljö och övriga inventarier i kommunhuset INVESTERINGAR Totalt Investeringsuppgifter Byggn och anläggningar Inventarier, fordon m m Investeringsinkomster Statsbidrag Övriga kapitalinkomster

46 INVESTERINGAR Avdelning/nämnd: IT-Enheten, Resultatenheten Investeringens benämning: IT-investeringar Driftverksamhet: Identitet:9015 Beskrivning, kommentar och motivering: Investering för bibehållande av standarden på befintliga arbetsstationer. De kommande investeringarna består av: Utbyte/utökning av arbetsstationer Uppgradering mjukvara/licenser. 250 Nyinskaffning mjukvara/licenser. 100 Nedanstående investeringar är beroende av skolans olika äskningar: 120st En- En datorer årskurs st Ipad för lärare st arbetsstationer till förskolan. 100 Dessa investeringar är EJ medräknade i nedanstående summering! INVESTERINGAR Totalt Investeringsuppgifter Beviljade Inventarier Inventarier 2150

47 Investeringar Avdelning/nämnd: IT-Enheten, Budgetfinansierad Investeringens benämning: IT-investeringar Driftverksamhet: Identitet:9010 Beskrivning, kommentar och motivering: IT-utvecklingen går i en rasande takt, att göra långsiktiga prognoser gällande ITkostnader är ofta väldigt svåra. Så prognoserna 2014 och 2015 bygger till stor del på historiskt underlag vad det gäller investeringskostnader. Här nedan följer en prognos på de investeringar som vi i dagsläget vet om. De kommande investeringarna består av 2013: Utbyte av 4st fysiska gemensamma servrar 200 Utbyte av trådlöst nätverk i kommunens lokaler 250 Utbyte av switchar i kommunen 150 Utbyte av gemensam fiber 150 Utbyte av telefoniutrustning 50 Utbyte av Novell E-dir till Microsoft AD 150 Konsultinsatser i samband med de ovanstående gemensamma ITprojekten 100 De kommande investeringarna består av 2014: Installation av Tunna Klienter VDI-lösning 150 Utbyte av Groupwise till Exchange Administrationen, 250 Utbyte av 2st SQL-server kluster, licenser 200 Utbyte av trådlöst nätverk i kommunens lokaler 200 Utbyte av 2st fysiska gemensamma servrar 100 Utbyte av gemensam nätverksutrustning/telefoniutrustning 50 Konsultinsatser i samband med de ovanstående gemensamma ITprojekten 100 De kommande investeringarna består av 2015: Utbyggnad av Tunna Klienter VDI-lösning 200 Utbyte av Groupwise till Exchange Skolan, 200 Utbyte av trådlöst nätverk i kommunens lokaler 200 Utbyte av switchar i kommunen 100 Utbyte av 2st fysiska gemensamma servrar 100 Utbyte av brandväggar 100 Utbyte av gemensam nätverksutrustning/telefoniutrustning 50 Konsultinsatser i samband med de ovanstående gemensamma ITprojekten 100

48 INVESTERINGAR Totalt Investeringsuppgifter Beviljade Inventarier Inventarier 1050

49 Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum, Målskogs tråddrageri,samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Genom att införa olika menyer (te x fika, mat, uppträde etc) vid gästens besök på Hyltens, ska upplevelsen förstärkas och besöken öka i antal och därmed även ökade intäkter.

50 TEKNISKA AVDELNINGEN

51 Avdelning/nämnd: Tekniska avdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter , , ,1 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , , ,5 Verksamhetens nettokostnader 14824, , ,4 Kommunbidrag , , ,4 Resultat Nettoinvesteringar

52 Kommunaltekniska verksamheter Inledning Kostnader för tekniska avdelningens kontor, kommunalarbetare, städverksamhet, exploateringsverksamhet, gator, gång- och cykelvägar samt parker. Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 24081,1-8181, , ,1-7065, , , ,4 Verksamhetsidé Målsättningen med den kommunaltekniska verksamheten är att skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjlighet för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare säkra och väl underhållna vägar, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. Verksamhetsmål Samtliga lekplatser skall besiktigas ur säkerhetssynpunkt vartannat år av utomstående besiktningsman. Det skall kännas trivsamt att vistas i centralortens centrum och därför skall gator, gångstråk och parker rensas från skräp minst två gånger/vecka året om. Gång- och cykelvägar till skolor i centralorten skall vara snöröjda före kl Förändringar i verksamheten Minskade intäkter administration fastighetsförvaltning 1 119,6 Överförd budget fastighetsskatt fastighetsförvaltning 290,0 Nettointäkt fastighetsförvaltning 250,3 Underskott städverksamhet 470,8 Kapitalkostnader investeringar ,8 Vattenrening Hillegången 150,0 Totalt 2 848,5

53 Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat 470,8 Förändringar 1552,2 Ny verksamhet 825,5 Total ramökning 2848,5 0 0 Investeringsbudget

54 Fastigheter Verksamhetsbeskrivning Fastigheter Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 60646, ,8-869, , ,6-250, Verksamhetsidé Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Fastighetsförvaltningen överförs till Fastighets AB Järnbäraren.

55 VA-verksamhet Inledning Kostnader för vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Vattenverksamheten lyder under bestämmelser avseende livsmedel. Verksamhetsbeskrivning VA-verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 13884, ,6 142, , , , ,9 0 Verksamhetsidé Vattenverksamhet: Ska verka för ett dricksvatten med hög kvalité i kommunens samtliga tätorter: Avloppsrening: Skall verka för att planera och kontrollera på ett sådant sätt att lagöverträdelser och olägenheter för människor och miljö förebyggs och elimineras. Verksamhetsmål Vara aktiv i miljö- och klimatfrågor. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget

56 Renhållning Inledning Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Verksamhetsbeskrivning Renhållning Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto ,6-348,6 8344,6-8344, ,6-8344,6 0 Verksamhetsidé Målsättningen med verksamheten är att ta hand om hushållens avfall på ett effektivt, miljöoch kretsloppsriktigt sätt. Verksamhetsmål Vara aktiv i miljö- och klimatfrågor. Farligt avfall från hushåll samlas in med miljöbil minst en gång per år. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2013 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget