Naturbruksgymnasiet i Östergötland Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
|
|
- Sara Lund
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Naturbruksgymnasiet i Östergötland Inklusive årsbudget
2 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 3 Medborgar kundperspektivet 4 Processperspektivet 7 Medarbetarperspektivet 11 Ekonomiperspektivet 14 Årsbudget 16 Förslag till beslut 17 Nyckelindikatorer 18 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2014 Bilaga 2 Investeringsplan
3 3 Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning Naturbruksgymnasiet i Östergötland är med sina verksamheter vid Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet en av landets största och mest kompletta skolor i sitt slag. Med våra utbildningar riktade mot den gröna sektorn är vår vision är att vara Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning. Vårt uppdrag är att bedriva utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom naturbruksbranschens olika sektorer. Nära angränsande till naturbrukssektorn erbjuder vi även Fordons och transportprogrammet, inriktning transport, samt från och med höstterminen 2013 också Hantverksprogrammet, inriktning Florist. För elever med ofullständig behörighet till gymnasieskolan finns möjlighet att studera inom ett introduktionsprogram med anknytning till Naturbruksprogrammet. Inom gymnasiesärskolan erbjuds det nationella programmet för skog, mark och djur. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns exempelvis möjlighet att läsa yrkeskurser inom hantverk florist, trädgårdsodling samt jordbruk. Med fokus på kundsperspektivet är vår utgångspunkt att alla elever skall nå sina kunskaps och utvecklingsmål i en trygg och säker skolmiljö, med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Vi bedriver vår verksamhet i nära samverkan med branschen för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet, erbjuder aktuell kunskap, samt leder till arbete och/eller vidare studier. Yrkesprogrammen inom gymnasieskolan skall förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att möta våra elevers och arbetslivets behov. Vi bedriver vår verksamhet på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vår verksamhet styrs bland annat av kommunallagen, skollagen, förordningar för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, lag och förordning om yrkeshögskolan, läroplaner, examensmål samt ämnesoch kursplaner.
4 4 1. Medborgar kundperspektivet Naturbruksgymnasiet i Östergötland erbjuder ett brett utbildningsutbud inom naturbrukssektorn till både ungdomar och vuxna. Utbildningarna bedrivs på gymnasial nivå i form av gymnasieskola, gymnasiesärskola och gymnasial vuxenutbildning, samt på eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskoleutbildningar. Vidare erbjuds uppdragsutbildningar riktade mot branschen. Alla elever skall nå sina kunskapsmål i en trygg och säker skolmiljö, med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Vi strävar efter att möta våra elevers förutsättningar, behov och intressen. Våra utbildningar skall ge eleverna goda förutsättningar att efter avslutad skolgång erhålla ett arbete, starta en egen verksamhet eller studera vidare. En målsättning är också att möta naturbruksbranschens behov av kompetensförsörjning. Med dessa målsättningar arbetar Naturbruksgymnasiet i Östergötland för att vara en aktiv aktör i den regionala utvecklingen och tillväxten. I vårt arbete med att utveckla och förbättra våra utbildningar samverkar vi med lokala programråd, branschorganisationer, andra skolhuvudmän inom naturbrukssektorn samt avsändande kommuner i regionen. Vår vision konkretiseras i medborgarperspektivet genom fyra strategiska och långsiktiga mål: Väl fungerande elevstöd Elevers kunskaps och utvecklingsmål Effektiv resultatuppföljning Aktivt elevinflytande, samt samverkan och kommunikation De två skolenheterna fastställer egna verksamhetsmål, vilka skall bidra till uppfyllelse av de fyra strategiska målen ovan. Valet av dessa verksamhetsmål grundar sig såväl på nationella styrdokument för gymnasieskola och vuxenutbildning, som på vår egen erfarenhet av vad som karaktäriserar en bra utbildningsverksamhet ur olika perspektiv. Uppföljning och analys Uppföljning av måluppfyllelse genomförs årligen i form av en omfattande elevenkät riktad till samtliga elever på de gymnasiala programmen, kompletterad med samtal med elevråd samt kursvärderingar efter avslutade kurser. Utfallet av den årliga elevenkäten jämförs internt över tid samt, i de fall det är möjligt, även mot andra skolor i riket. Elevenkäten fokuserar främst mot områdena trivsel, trygghet, inflytande, personlig utveckling, arbetsformer, relationer, personlig handledning och elevstöd. För elever inom gymnasiesärskolan görs kompletterande enkäter, liksom för elever inom den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen. Uppföljning av måluppfyllelse sker vidare genom statistik gällande bland annat andel gymnasieelever med slutbetyg, genomsnittlig betygspoäng, genomströmning samt högskolebehörighet. Detta statistikmaterial hämtas främst från Skolverkets statistik och jämförelser gällande gymnasieskolan. Det samlade underlaget presenteras för personal och elever. Analys sker i olika grupperingar såsom elevgrupp med mentor, utbildningslag och ledningsgrupper.
5 5 Framgångsfaktorer och nyckelindikatorer, medborgarperspektiv Strategiskt mål 1: Väl fungerande elevstöd, gymnasieskolan, skala 1 5 Mentorskapet Elevens syn på mentorskapet 4,0 4,2 4,4 Årlig elevenkät Delårsrapport Kompetent och engagerad personal Elevens syn på personalens engagemang 4,0 4,2 4,4 Årlig elevenkät Delårsrapport Strategiskt mål nr 2 Elevers kunskaps och utvecklingsmål Elever når sina kunskaps och utvecklingsmål; fullständiga slutbetyg vid avslutad utbildning Andel elever med slutbetyg från gymnasieskolan skall vara högre än genomsnittet för NB i riket Vreta: 77,3 % Himmelstalund: 89,5 % > NB i riket > NB i riket Skolverkets Statistik Skolblad, publiceras årligen Elever når kursmålen; hög andel godkända betyg i genomförda kurser Elever når sina kunskaps och utvecklingsmål. Behörighet för vidare studier inom högskolan. Genomsnittlig betygspoäng skall vara högre än genomsnittet för NB i riket Andel elever med behörighet till högskola och universitet högre än genomsnittet för NB i riket Vreta: 13,4 Himmelstalund: 13,6 Vreta: 64,2 % Himmelstalund: 77,5 % > NB i riket > NB i riket > NBi riket > NB i riktet Strategiskt mål 3: Samverkan och kommunikation, gymnasieskolan, skala 1 5 Skolverkets statistik Skolverkets statistik Skolblad, publiceras årligen Skolblad, publiceras årligen Kvalitet i mötet mellan människor på olika nivåer Elevens syn på relationsskapande med mentor 4,0 4,2 4,4 Årlig elevenkät Delårsrapport Strategiskt mål 4: Aktivt elevinflytande, gymnasieskolan, skala 1 5 Arbetsformer utifrån ett demokratiskt perspektiv Elevens uppfattning om inflytande 3,7 3,8 4,0 Årlig elevenkät Delårsrapport Strategiskt mål 1 och 2, YH Ridlärare, skala 1 10 Arbetsformer utifrån ett demokratiskt perspektiv Elevens synpunkter på sina möjligheter att påverka utbildningsupplägg 8,8 9,0 9,1 Elevenkät Delårsrapport Kompetent och engagerad personal Elevens syn på personalens engagemang 8,7 9,0 9,1 Elevenkät Delårsrapport
6 6 Exempel på resultatuppföljning med avseende på slutbetyg, genomsnittlig betygspoäng och högskolebehörighet. Tabell 1: Andel elever med slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år, % Avslutningsår Vretagymnasiet 86,7 92,5 89,4 91,9 89,0 77,3 Himmelstalundsgymnasiet 92,8 86,7 91,2 88,2 89,0 89,5 Naturbruksskolor i Sverige 80,0 80,7 82,8 79,7 80,4 80,1 Nationella program i 82,1 82,3 82,7 83,6 84,2 85,2 Sverige Gymnasieskolan i Sverige, totalt 76,2 76,4 75,9 76,0 76,9 76,7 Tabell 2: Genomsnittlig betygspoäng, betygsskala 0 20 Avslutningsår Vretagymnasiet 13,6 14,6 14,7 14,2 13,6 13,4 Himmelstalundsgymnasiet 13,6 12,8 14,0 13,6 13,7 13,6 Naturbruksskolor i Sverige 13,6 13,5 13,7 13,6 13,6 13,6 Nationella program i 14,0 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 Sverige Gymnasieskolan i Sverige, totalt 14,1 14,0 14,1 14,0 14,1 14,0 Tabell 3: Andel elever med slutbetyg som är behöriga till högskolan, % Avslutningsår Vretagymnasiet 68,8 77,0 90,0 70,9 62,7 64,2 Himmelstalundsgymnasiet 84,6 74,4 84,1 79,1 76,7 77,5 Naturbruksskolor i Sverige 84,3 84,7 87,2 79,1 78,7 76,5 Nationella program i 89,6 89,5 90,5 87,0 87,4 87,1 Sverige Gymnasieskolan i Sverige, totalt 88,9 88,9 90,3 86,8 87,1 86,7
7 7 2. Processperspektivet Den svenska gymnasieskolan har genomgått ett omfattande utvecklingsarbete i och med reformen Gy11, med förändringar i programutbud, programstrukturer samt utbud och innehåll av ämnen och kurser. Ett nytt betygssystem, som även omfattar grundskola, särskola och vuxenutbildning har också införts under samma tidsperiod. Efter två år med infasning av det nya systemet för gymnasieskolan samt utfasning av det gamla systemet, har läsåret 2013/2014 startats med samtliga gymnasieelever enbart inom det nya systemet Gy11. För verksamheten har det varit kostsamt och tidskrävande att driva gymnasieutbildning i två parallella system under de två föregående läsåren. En annan utmaning är det minskade intresset från ungdomar att söka till yrkesprogrammen inom gymnasieskolan sedan den allmänna högskolebehörigheten togs bort från dessa program i samband med införandet av Gy11. Naturbruksprogrammet har tillsammans med några av de övriga yrkesprogrammen från och med höstterminen 2013 åter givits möjlighet att erbjuda allmän högskolebehörighet inom ramen för de gymnasiepoäng som ett fullständigt program består av. Även gymnasiesärskolan har reformerats. Läsåret 2013/2014 startades den nya gymnasiesärskolan med ny läroplan, nya program och nya ämnes och ämnesområdesplaner. Programmet som är riktat mot naturbrukssektorn heter Programmet för skog, mark och djur. Program inom gymnasiesärskolan omfattar 4 års studier. Ny läroplan för den kommunala vuxenutbildningen började gälla från och med I den gymnasiala vuxenutbildningen är ämnes och kursplaner desamma som i ungdomsgymnasiet. Vuxenutbildning erbjuds inom Naturbruksgymnasiet såväl som distansutbildning som i sammanhållen form, beroende på inriktnings och kursval. För ökad flexibilitet och effektivitet i undervisningen utrustas gymnasieeleverna med en egen bärbar dator. Från och med läsåret 2014/2015 har samtliga gymnasieelever inom Naturbruksgymnasiet tillgång till egen bärbar dator. Pedagogik och metodikutveckling för att stärka elevers lärande genom användning av IT i skolan är ett viktigt kompetensutvecklingsområde. Våra strategiska mål Vår vision konkretiseras i processperspektivet genom följande strategiska mål: Attraktiva och moderna utbildningar Utvecklade arbetsformer Organisationsutveckling Omvärldsanalys Minskad miljöpåverkan
8 8 Vår process Huvudprocessen består i genomförandet av de utbildningar som Naturbruksgymnasiet bedriver på gymnasial och eftergymnasial nivå. Huvudprocessen innefattar såväl styrning och ledning av processen (strategisk process) som processen med planering och genomförande av undervisningen (operativ process). I den strategiska processen utvecklas verksamhetsmål och planer utifrån omvärldsanalys, nationella styrdokument, elevernas/kundernas behov, samt strategiska val för att på bästa sätt uppfylla dessa behov. Stödprocesser utgörs bland annat av skoljordbruk, skolträdgård, djurstallar, skoladministration, ITstöd, elevhälsovård, elevinternat och fritidsverksamhet. Vår verksamhet syftar till att ge eleverna goda förutsättningar att nå sina kunskaps och utvecklingsmål för att efter avslutad skolgång kunna erhålla en anställning, starta eget företag eller studera vidare. För ökade möjligheter att studera vidare på högskola och universitet erbjuds naturvetenskaplig komplettering i form av utökad studieplan inom Naturbruksprogrammet. Möjligheten har lockat många elever till våra utbildningsvägar under de senare åren, och även under innevarande läsår, 2013/2014, har ett flertal elever valt denna möjlighet. Systematiskt förbättringsarbete En gemensam värdegrund och väl förankrad vision med övergripande mål skapar grunden för en fungerande operativ huvudprocess och stödprocesser. Huvudprocessen med dess delprocesser och flöden behöver kartläggas och beskrivas på ett sådant sätt att uppföljning och utvärdering för fortsatt förbättringsarbete kan göras på ett tydligt och strukturerat sätt. Detta innebär att verksamheten behöver fortsätta att ta fram och fastställa mätbara mål på såväl övergripande nivå som på lokal nivå inom de olika enheterna. Jämförelser över tid samt med andra skolhuvudmän är en viktig del i resultatuppföljningen. Exempel på mätbara mål är andel elever med slutbetyg, genomströmning, avhoppsfrekvens och personalkostnader i förhållande till intäkter och elevantal. Ett naturbruksgymnasium med dess omfattande drift i form av skoljordbruk, djurstallar med såväl produktionsdjur som sällskapsdjur, skolträdgård, skog, fordon och maskinpark bör vidare arbeta för att också dessa stödprocesser skall ha ett fungerande flöde, tydliga standards och rutiner samt god effektivitet. Jämförelser med andra aktörer inom naturbruksbranschen samt med andra skolhuvudmän är viktiga i förbättringsarbetet. Driften av skoljordbruket, fordons och maskinparken m fl stödprocesser skall utföras med god kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan, samt spegla de förhållanden och förutsättningar som eleverna möter i arbetslivet under sina praktikperioder samt efter avslutad utbildning. Verksamheten skall sträva efter en minskad användning av fossila bränslen, minskad förbrukning av energi i lokalerna, samt en ökad andel hållbart producerade livsmedel till skolluncherna. Vid Himmelstalundsgymnasiet är skolans odlingar i växthus och på friland KRAV certifierade, och på Vretagymnasiet odlas ca 30 hektar ekologiskt. En kartläggning av energiförbrukningen i skolornas lokaler har genomförts, varefter beslut om åtgärder för minskad energiförbrukning har fattats. Utbildning i sparsam körning erbjuds elever och personal inom transport och jordbruk. Genom användning av moderna fordon och motorredskap med mer utvecklade och bränsleeffektiva motorer minskar bränsleåtgången. Samverkan med högskolor, branschorganisationer, myndigheter och andra skolhuvudmän bidrar i utvecklingsarbetet för förbättrade metoder och arbetssätt.
9 9 Internkontrollplanen utgör ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet med bland annat riskbedömningar och uppföljningar gällande exempelvis ansvarsfördelning, delegeringsordning, rutiner och avvikelsehantering. Naturbruksgymnasiet gör också årliga kvalitetsrapporter efter avslutat läsår. Rapporterna presenteras bland annat i Utvecklingsrådet för Naturbruk, en grupp av skol/utbildningschefer från länets kommuner med uppdrag från Östsams skolchefsgrupp att följa Naturbruksgymnasiets resultat avseende kvalitetsarbete, elevvolymer, utbildningskostnader, mm. Framgångsfaktorer och nyckelindikatorer, processperspektiv Strategiskt mål 1: Erbjuda en attraktiv och modern utbildning, skala 1 5 samt index Övergripande kvalitet i relationerna på arbetsplatsen Elevenkät Relationer Medarbetarenkät Bemötande 4,0 93 4,2 94 4,4 95 Elevenkät Medarbetarenkät Delårsrapport Moderna och anpassade lokaler och utrustning Gynnsam produktivitetsutveckl. Elevsyn på lokaler Medarbetarenkät Arbetssituation Personalkostnader i relation till intäkter Lärartäthet 3,9 4,0 4,2 Elevenkät Medarbetarenkät Ekonomisystemet Statistik från Skolverket Delårsrapport Månatlig uppföljning av intäkts och kostnadsutveckl. Strategiskt mål 2: Utveckla arbetsformer, index Ledningen driver utvecklings och förbättringsarbete Personalens syn på ledningen Medarbetarenkät Delårsrapport Medarbetarnas medverkan i utvecklings och förbättringsarbete Personalens syn på gruppen Strategiskt mål 3: Organisationsutveckling, index Medarbetarenkät Delårsrapport Flexibel organisation som skapar goda förutsättningar för uppdraget Personalens syn på företaget, Medarbetarenkät Delårsrapport Strategiskt mål 4: Omvärldsanalys, skala 1 5 Förstå samhällsutvecklingen och sätta i relation till elevernas behov Elevernas syn på skolans förmåga att möta verklighet och tillgodose behov 3,9 4,1 4,3 Elevenkät Delårsrapport
10 10 Strategiskt mål 5: Minskad miljöpåverkan Minskad energiförbrukning i lokaler och fordon Kostnad för uppvärmning av lokaler tkr tkr tkr Månatlig uppföljning Förbrukning av bränsle till fordon l l l Hållbart producerade livsmedel till skolmåltider Ekologisk drift inom egen produktion Övergång till miljöklassade fordon, andel fordon Andel inköpta livsmedel som är ekologiska eller etiskt producerade Andel areal som är ekologiskt odlad 0 % 10 % 15 % I samband med upphandling av fordon 10 % 11 % 13 % Månatlig uppföljning 10 % 10 % 14 % Årsrapport Jan 15
11 11 3. Medarbetarperspektivet Naturbruksgymnasiet skall vara en bra arbetsplats för alla såväl medarbetare som elever. En förutsättning för nöjda och motiverade elever är givetvis nöjda och motiverade medarbetare. Det aktiva medarbetarskapet innefattar ansvarstagande för verksamhetens utveckling, och också ett gemensamt åtagande för utveckling av en hälsofrämjande arbetsplats. Ett gott ledarskap som möjliggör och stärker ett gott medarbetarskap Ett gott medarbetarskap som möjliggör och stärker ett gott ledarskap En tydlig och öppen kommunikation och dialog mellan alla chefer, medarbetare, kollegor är en förutsättning för en väl fungerande arbetsplats. Medarbetarsamtal och lönesamtal är viktiga verktyg för chefer och medarbetare i kommunikationen rörande verksamhetens uppdrag, mål, utveckling och resultat, samt den enskilde medarbetarens bidrag till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Fortsatt satsning på utveckling av modeller för dessa verktyg är planerad att ske under det kommande året. Gemensam kompetensutveckling under läsåret 2013/2014 avser bland annat formativ bedömning av lärandet, IT i undervisningen, samt planering, genomförande och bedömning av gymnasiearbetet. Vid den ena skolenheten planeras en gemensam samverkansutbildning för ledningsgrupp och samverkansgrupp, medan den andra enheten genomför en satsning på coachade arbetssätt för pedagogisk personal, fritidspersonal samt skolledning. Skollagens krav på lärarlegitimation medför i vissa fall behov av breddning och fördjupning inom respektive ämnen hos den undervisande personalen. Yrkeslärare omfattas ännu ej av kravet på lärarlegitimation, men utbildning inom pedagogik och metodik utgör fortfarande grund för tillsvidaretjänster inom undervisning av yrkesämnen. Några yrkeslärare studerar pedagogik/metodik parallellt med sin lärartjänst av denna anledning. En organisationsöversyn vid en av skolenheterna under föregående år resulterade i en förändrad ledningsorganisation som nu fortsättar att utvecklas vidare under ledning av en rektor med verksamhetsledare. Vid en skolenhet kommer vidare en ny modell för elevmentorer att implementeras under läsåret 2013/2014 med sex heltidsmentorer med mentorsansvar för samtliga gymnasieelever. Våra strategiska mål Vår vision stöds i medarbetarperspektivet av följande strategiska mål: Attraktiv arbetsplats Engagerade medarbetare
12 12 Strategiskt mål 1: Attraktiv arbetsplats, index Väl fungerande utvecklingssamtal Medarbetarnas synpunkter Medarbetarenkät Delårsrapport Upprättad individuell utvecklingsplan Medarbetarnas synpunkter Medarbetarenkät Delårsrapport Adekvat kompetensutveckling Medarbetarnas synpunkter Medarbetarenkät Delårsrapport God arbetsmiljö Engagerat ledarskap Medarbetarnas synpunkter Skyddsrond Medarbetarnas synpunkter Medarbetarenkät Delårsrapport Medarbetarenkät Delårsrapport Strategiskt mål 2: Engagerat medarbetarskap, index Positiva medarbetare Motivation Medarbetares självskattning Medarbetares självskattning Medarbetarenkät Delårsrapport Medarbetarenkät Delårsrapport Medarbetarnas hälsa Sjukfrånvaro 3,6 % 3,0 % 3,0 % Personaldata Årsredovisn 2014
13 13
14 14 4. Ekonomiperspektivet Produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland har inga anslag eller ekonomiska bidrag från Landstinget i Östergötland. Budgeten byggs upp av intäkter för producerade tjänster och varor. Denna form av verksamhetsfinansiering förutsätter ett affärsmässigt förhållningssätt hos chefer och medarbetare, liksom förmåga att ställa om sig efter förändrade förutsättningar. Täta uppföljningar av nyckeltal med åtföljande analys och eventuella beslut om åtgärder erfordras inom samtliga delar av verksamheten för att säkerställa hög kostnadseffektivitet. Huvuddelen av verksamhetens intäkter utgörs av interkommunal ersättning för utbildningsplatser inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. Med fortsatt minskande ungdomskullar i regionen och riket under ytterligare ett par år framåt i tiden är det både en stor utmaning, och en given målsättning, att behålla nuvarande elevvolym inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I nedanstående diagram beskrivs ungdomskullarnas volymförändringar över tid under åren Linköpings och Norrköping är lägeskommuner för de två skolenheterna inom Naturbruksgymnasiet, och tillika de kommuner som levererar flest elever till våra gymnasieprogram Antal åringar i Östergötland inkl Tranås, (källa: Östsam) Övriga kommuner i Östergötland + Tranås Norrköping Linköping Under 00 talet byggde Naturbruksgymnasiet successivt upp ett eget kapital med syfte att skapa en finansiell buffert för kommande investeringsbehov samt eventuella omställningar inom verksamheten. Detta har skett i samråd med länets kommuner genom Utvecklingsrådet för Naturbruk. Mot bakgrund av det höjda elevpriset i samband med byggnationen av skolhuset på Vretagymnasiet har Utvecklingsrådet föreslagit att del av Naturbruksgymnasiets egna kapital skall användas för att mildra effekten av prishöjningen. 12 miljoner av det egna kapitalet, vilket hade byggts upp till ca 16,5 miljoner kronor, kommer sammantaget att nyttjas för subventionering av elevpriserna. År 2014 är det sista året för denna subventionering, som fördelats på åren
15 15 Vi förverkligar vår vision i ekonomiperspektivet genom följande strategiska mål: Ekonomi i balans Investeringsförmåga Strategiskt mål 1: Ekonomi i balans och därmed handlingsfrihet Efter intäkt anpassad verksamhet Lönekostnadsutveckl Bokslut Delårsrapport 03/14 Gynnsam produktivitetsutveckl. Personalkostnader i relation till intäkter Uppföljning per månad i Månatlig ekonomisystem Goda planeringsförutsättningar Lärartäthet Nyckeltalsanalys månadsvis Statistik från Skolverket Årlig statistik Strategiskt mål 2: investeringsförmåga Investeringsutrymme Nyckeltalsanalys 3 milj kr 3 milj kr 3 milj kr Bokslut Mars 14
16 16 5. Årsbudget Naturbruksgymnasiets intäkter består av försåld utbildning samt ersättning för sålda varor och tjänster. Huvuddelen ca 70 % utgörs av interkommunal ersättning från elevernas hemkommuner för utbildningsplatserna på Naturbruksgymnasiet. Övriga intäkter utgörs i huvudsak av intäkter från skoljordbruk, skogsbruk, frilandsoch växthusodling samt ersättning för boende och kost. För verksamhetsåret 2014 planeras för en ekonomi med ett planerat underskott om 2 miljoner kronor, vilket härrör från den överenskommelse som gjorts med länets kommuner gällande finansieringen av nybyggnationen på Vretagymnasiet. Kommunernas fortsatt ansträngda ekonomiska förutsättningar har påverkat elevavgifterna under de senaste åren. Vi planerar för en fortsatt svag ekonomisk utveckling med målsättningen att anpassa och optimera elevgruppernas storlek, schemaläggning och kursutbud för gott resursutnyttjande och hög kostnadseffektivitet. Elevpriset för 2014 inom ramen för samverkansavtalet med länets kommuner är ännu ej fastställt, vilket medför viss osäkerhet i planeringsförutsättningarna..
17 17 6. Förslag till beslut Naturbruksgymnasiet i Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Naturbruksgymnasiet i Östergötland Ingela Appelsved Skolchef
18 18 7. Nyckelindikatorer Nyckelindikatorerna återfinns under respektive perspektiv.
19 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2014 HÅ Bokslut 2012 Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:
20 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Kassaflödesanalys Budget 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 500 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 318 Likvida medel vid årets slut 318 Noter till kassaflödesanalysen:
21 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2014 HÅ Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:
22 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Inventarier Bilar och andra transportmedel Jord- skogs o trädgårdsmaskin Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:
23 INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: 567 Uppgiftslämnare: Anna-Lena Hammarsten Objekt >1000 tkr: Objekt Investering Kommentarer Jord-skogsmaskiner Fordon Invenarier per objekt Övriga objekt <1000 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merNaturbruksgymnasiets verksamhetsplan 2015 inklusive årsbudget
Naturbruksgymnasiets verksamhetsplan inklusive årsbudget Naturbruksgymnasiet D 2014-00168 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET...
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merNaturbruksgymnasiet verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget
Naturbruksgymnasiet verksamhetsplan inklusive årsbudget Naturbruksgymnasiet (2015-00169) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3 NATURBRUKSGYMNASIETS ORGANISATION
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merFörvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan-Mars 2014 Naturbruksgymnasiet. Dnr
Delårsrapport Jan-Mars Naturbruksgymnasiet Dnr-00051 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merNaturbruksgymnasiet Delårsrapport
Naturbruksgymnasiet Delårsrapport 04 Januari April Datum: -05-18 Diarienummer: -83 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetens reflektion... 1 Läsanvisningar...
Läs mer2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget
2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU
Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merNaturbruksgymnasiet verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget
Naturbruksgymnasiet verksamhetsplan inklusive årsbudget Naturbruksgymnasiet (Dnr 2016-143) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision (och verksamhetsidé)...
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM
2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merNaturbruksgymnasiet OÖ stergo tland Kvalitetsredovisning, la sa ret 2012/13
Naturbruksgymnasiet OÖ stergo tland Kvalitetsredovisning, la sa ret 2012/13 1 Inledning Naturbruksgymnasiet i Östergötland är med de båda skolenheterna Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet en av
Läs merDNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum
DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3
Läs merNaturbruksgymnasiet i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget
Naturbruksgymnasiet i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 6 4. Medarbetarperspektivet
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12
Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merDelårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2010 563 Lunnevads folkhögskola 2010-04-19 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merVårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008
Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merwww.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merDnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014
-11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet
Läs merFolktandvården Delårsrapport
Folktandvården 04 Januari -April Datum: -05-18 Diarienummer: FTV-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merMåldokument Utbildning Skaraborg
Måldokument Utbildning Skaraborg 2019-07-01 2022-06-30 1 Övergripande syfte Övergripande syfte med Utbildning Skaraborg är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merBalanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007
Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merVerksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick
Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merVerksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Läs merP O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se
P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning
Läs merVerksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Läs merDelårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013
Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)
Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merMål och budget 2017-2019
Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar
Läs merNaturbruksgymnasiets verksamhetsplan 2018 inklusive årsbudget
s verksamhetsplan 2018 inklusive årsbudget NBG 2017-106 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision (och verksamhetsidé)... 4 Produktionsenhetens verksamhetsidé...
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs merVerksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden
Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Läs mer