Naturbruksgymnasiet Delårsrapport

Transkript

1 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport 04 Januari April Datum: Diarienummer: -83

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetens reflektion... 1 Läsanvisningar... 2 Samhällsperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser och resultat... 4 nyckelindikatorer - samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 5 Bedömning av måluppfyllelse... 5 Väsentliga insatser och resultat... 6 nyckelindikatorer - Medborgarperspektivet... 7 Processperspektivet... 9 Bedömning av måluppfyllelse... 9 Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - Processperspektivet Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Bilaga 1: Helårsbedömning 1

3 Produktionsenhetens reflektion Naturbruksgymnasiet bedriver utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom, och med anknytning till, naturbruksbranschens olika sektorer. Våra gymnasiala utbildningar bedrivs inom ramen för ett samverkansavtal med länets kommuner samt ytterligare tre kommuner. Kommunerna har genom ett insynsråd, Utvecklingsrådet, goda möjligheter till insyn och påverkan på våra utbildningar på gymnasial nivå, vilka omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Vi strävar efter ett gott samarbete rörande det befintliga utbildningsutbudet, och söker också finna nya möjligheter till breddning av vårt utbildningserbjudande. Detta har bland annat resulterat i en överenskommelse avseende start av det individuella programmets utbildningsspår språkintroduktion för nyanlända ungdomar vid läsårsstarten på uppdrag av Linköpings kommun. Genom ett breddat utbildningsutbud, vilket även inkluderar att i samverkan med arbetslivet ta fram nya koncept för yrkeshögskoleutbildningar, kan verksamhetens ekonomiska stabilitetet ökas. Mot bakgrund av ungdomars vikande intresse för yrkesutbildningar under de senaste åren är det av största vikt att såväl arbeta med information om de karriärsmöjligheter som finns inom de gröna näringarna, liksom att också utveckla nya utbildningar vilka svarar mot arbetslivets behov av kompetens. Årets resultat prognosticeras till -1,1 Mkr vilket är 4,1 Mkr sämre än budget till följd av ökade personalkostnader och minskade intäkter. Arbete pågår med översyn av kostnadsläget för hela Naturbruksgymnasiet. En fullständig genomgång kommer att vidtas i syfte att vända den negativa resultatutvecklingen. Naturbruksgymnasiet Ingela Appelsved Skolchef 1

4 Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. en för enskilda nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen ska redovisas och motiveras i rapporten. Samtliga strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) som finns i produktionsenhetens verksamhetsplan ska finnas med i denna delårsrapport. Alla strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) behöver dock inte vara uppföljda (mätta och bedömda) i denna rapport, om produktionsenheten inte har planerat att göra så. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt att genomföras enligt produktionsenhetens verksamhetsplan, exempelvis om det har uppstått problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllelse har skett enligt nedan: Strategiska mål Framgångsfaktorer Uppnått måluppfyllelse Inte helt uppfylld måluppfyllelse, men utveckning sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller de har inte utvecklats enligt plan uppfyllese är inte möjligt att värdera, eftersom underlag saknas Nyckelindikatorer Resultatmått et är uppfyllt et är inte uppfyllt, men utveckling sker och resultat har förbättrats et är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats eller är oförändrad Uppgift/underlag saknas 2

5 Samhällsperspektivet Strategiskt mål Utbildningsutbud som matchar arbetslivets behov av kompetens Samverkan för hållbar utveckling Framgångsfaktorer Matchning mellan utbildning och arbetslivets behov av kompetens Nya YH-utbildningar i enlighet med arbetslivets behov av kompetens Samverkan med arbetsliv och branscher Resultat Bedömning av måluppfyllelse År är yrkesutbildningens år. Andelen ungdomar som väljer att studera vid ett yrkesprogram har under de senaste åren minskat signifikant, såväl på nationell som på regional nivå. På nationell nivå uppgick andelen nybörjarelever som påbörjade ett yrkesprogram till 35 %, medan det år 2015 endast var 26 procent av ungdomarna som påbörjade något av de tolv nationella yrkesprogrammen. De gröna näringarna signalerar ett påtagligt behov av kompetens, vilket även gäller transportnäringen och floristbranschen, varför ett fortsatt arbete att tillsammans med respektive bransch lyfta fram de goda möjligheterna till anställning eller eget företagande är av största vikt. Det preliminära valet till gymnasieskolan läsåret /2017 påvisar ett gott intresse för Naturbruksgymnasiets fordons- och transportutbildning, liksom för profilerna inom naturbruksprogrammets lantbruks- och djurinriktningar. Intresset för hantverksprogrammets floristinriktning samt för naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning är emellertid relativt lågt, trots mycket goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning. Det skall samtidigt noteras att intresset för vuxenutbildningarna inom florist och trädgård är stort. För närvarande pågår vid Himmelstalundsgymnasiet tre kurser inom trädgård med sammantaget 49 kursdeltagare, samt en floristutbildning med 14 studerande inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Vidare drivs en ettårig djurvårdsutbildning med 22 deltagare. Intresset för den distansutbildning inom lantbruk som startades i januari inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen var mycket stort. Vid utgången av april studerade 33 personer på denna utbildning. Vid den skolförlagda komvuxkursen inom lantbruk studerade 14 personer vid samma tidpunkt, och vidare fanns 14 kursdeltagare på vuxenutbildningen inom skogsbruk. YHutbildningar bedrivs vid Vretagymnasiet inom skog, lantbruk och häst. Med målsättningen att i samverkan med berörda branscher, högskolor och universitet, samt de kommuner med vilka Naturbruksgymnasiet tecknat samverkansavtal, bedriva utvecklingsarbete gällande utveckling av såväl gymnasial utbildning som vuxenutbildning arbetar Naturbruksgymnasiet bland annat med utveckling av vuxenutbildningen inom florist samt utbildningsinsatser riktade mot nyanlända. Väl fungerande programråd finns vid båda skolenheter. 3

6 Väsentliga insatser och resultat Flera insatser för att synliggöra de goda möjligheterna till utbildning och arbete inom de gröna näringarna har gjorts under våren, varvid kan nämnas planering för start av det individuella programmets studiespår språkintroduktion i samband med läsårsstarten innevarande år på uppdrag av Linköpings kommun. Vidare har studiebesök för elever från skolor i Skäggstorp arrangerats av Vretagymnasiet. Ett projekt med knytning till Vreta kluster, samt med syfte att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden, planeras att starta under hösten, varvid Naturbruksgymnasiets trädgårdsenhet är tillfrågad att tillhandahålla utbildning inom trädgårdodling. Naturbruksgymnasiets trädgårdsinriktning blev i samband med starten av innevarande läsår, /2017, beviljad riksrekrytering av Skolverket. En motsvarande ansökan om riksrekrytering för floristutbildningen sändes in i början av innevarande år. Elever vid floristutbildningen samt vid trädgårdsinriktningen har under det innevarande läsåret förberett sig för deltagande i yrkes-sm inom blomsterbinderi respektive trädgårdsanläggning. Deltagande i tävlingar av denna art, liksom genomförande av certifikat och yrkesbevis, utgör en viktig del i skolornas arbete med kvalitetssäkring av utbildningarna. Det är av största vikt att Naturbruksgymnasiet erbjuder utbildningar av hög kvalitet och aktualitet för att på bästa sätt möta branschernas kompetensförsörjningsbehov. En grävmaskinskurs har under vårterminen för första gången erbjudits elever vid naturbruksprogrammets lantbruksinriktning i syfte att ytterligare bredda dessa elevers kunskaper och erfarenheter, och därmed öka deras attraktivitet på arbetsmarknaden. Tre grävmaskiner samt en grävmaskinssimulator har hyrts in för genomförandet av kursen. nyckelindikatorer - samhällsperspektivet Strategiskt mål Utbildningsutbud som matchar arbetslivets behov av kompetens 90 % av avgångseleverna går till arbete eller studier Ansökan om start av YHutbildning inom trädgård Juni % för Vretagymnasiet 1 Matchning mellan utbildning och arbetslivets behov av kompetens 2 Nya YH-utbildningar i enlighet med arbetslivets behov av kompetens Elevers sysselsättning efter avslutade studier vid Naturbruksgymnasiet Beviljande av statsbidrag för start av nya YH-utbildningar Dec 2015 YH-utbildning inom häst, skog och jord Juni Dec Strategiskt mål Samverkan för hållbar utveckling Programråd och ledningsgrupper finns vid båda skolenheter. Möten minst en gång per termin. Dec 2015 Programråd finns vid båda skolenheter. Lednings-grupper för YHutbildningar finns vid Vretagymnaiset 3 Samverkan med arbetsliv och branscher Aktiva programråd för gymnasieprogrammen samt ledningsgrupper för YHutbildningarna Apr Programråd och ledningsgrupper finns 4

7 Medborgarperspektivet Strategiskt mål Elevers kunskaps- och utvecklingsmål Elevers delaktighet och inflytande Väl fungerande elevstöd God lärmiljö utbildning Framgångsfaktorer Elever vid de nationella gymnasieprogrammen avgår med yrkesexamen efter avslutad Hög andel godkända betyg i genomförda gymnasiekurser Behörighet till vidare studier på eftergymnasial nivå Garanterad undervisningstid Elevers möjlighet att påverka sin studiesituation och skolmiljö Anpassning av undervisningen efter elevers behov och förutsättningar Elevhälsans arbete för eleverna Bemötande Trivsel och trygghet Aktiva elevskyddsombud Resultat Bedömning av måluppfyllelse Naturbruksgymnasiet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom, och angränsande till, naturbrukssektorn. Utbildningarna bedrivs på gymnasial nivå i form av gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning samt på eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskoleutbildningar. Vidare erbjuds uppdragsutbildningar i enlighet med branschernas behov och efterfrågan. Uppföljning av måluppfyllelse genomförs i form av en årlig enkät riktad till samtliga elever på de gymnasiala programmen, kompletterad med kursvärderingar efter avslutade kurser. et av elevenkäten jämförs internt över tid samt mot andra gymnasieskolor i riket, vilket möjliggörs genom att Naturbruksgymnasiets elevenkät är baserad på den enkät som Skolinspektionen årligen sänder till ett flertal gymnasieskolor i landet. Sammanställning och utvärdering av årets elevenkät är ännu ej gjord. Uppföljning av måluppfyllelse sker vidare genom statistik vilket huvudsakligen hämtas från Skolverkets officiella statistik och jämförelser rörande gymnasieskolan. Denna statistik bearbetas och presenteras efter avslutat läsår, varför aktuella uppgifter rörande elevers resultat ännu ej finns att tillgå. Av Skolverkets senast publicerade statistik avseende elevers resultat läsåret 2014/2015 framgår att andelen avgångselever med godkänd yrkesexamen uppgick till 95 % för Vretagymnasiet och 87 % 5

8 för Himmelstalundsgymnasiet, att jämföra med 88 % för riket. Genomsnittlig betygspoäng för avgångseleverna vid naturbruksprogrammet läsåret 2014/2015 uppgick till 14,7 för Vretagymnasiet, respektive 14,0 för Himmelstalundsgymnasiet, att jämföra med 13,9 för riket. För fordons- och transportprogrammet på Vretagymnasiet uppgick betygsmedelvärdet till 13,5, medan resultatet för riket uppgick till 12,5. Avseende högskolebehörigheten skall noteras att denna har sjunkit signifikant från läsåret 2013/2014, vilket beror på att de elever som avgick med gymnasieexamen läsåret 2014/2015 studerade enligt GY11, där den allmänna högskolebehörigheten ej längre med automatik ingår i yrkesprogrammen. Väsentliga insatser och resultat Naturbruksgymnasiet har under de senaste läsåren arbetat med en modell med heltidsmentorer vilka följer upp elevernas studieresultat i relation till den individuella studieplanen, och också följer elevers frånvaro I början av innevarande år gjordes en uppföljning och utvärdering av modellen vid Himmelstalundsgymnasiet, varvid man konstaterade att modellen har främjat elevers studieresultat, och därför bör fortsätta. Resultatet av utvärderingen är samstämmigt med et av den utvärdering som ett år tidigare gjordes vid Vretagymnasiet. Naturvetenskaplig komplettering har under ett flertal år erbjudits de elever som studerar på naturbruksprogrammets olika inriktningar för att öka möjligheten att studera vidare på exempelvis de mastersutbildningar vilka erbjuds vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I samband med gymnasievalet till det kommande läsåret erbjuds nu också samhällsvetenskaplig komplettering, vilket medger möjlighet att söka till högskoleprogram inom till exempel pedagogik. I det preliminära valet till gymnasieskolan kan noteras att denna möjlighet har noterats och uppskattats av de sökande. Skolverket har beviljat statsbidrag till Vretagymnasiet för deltagande i projektet Läslyftet under det kommande läsåret. Projektet, som bygger på lärares kollegiala lärande inom språk-, läs- och skrivdidaktik, syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Vretagymnasiet deltar i ett EU-finansierat projekt, #jagmed, i syftet att utveckla strategier och metoder för att stödja ungdomar som hamnat i, eller riskerar att hamna i, utanförskap på grund av att de ej har påbörjat eller fullföljt sina gymnasiestudier. Vretagymnasiet har valt att arbeta med ungdomar som bor på skolans elevinternat, och därvid ökat bemanningen under nätterna, öppnat en fritidsgård, samt anställt en studiecoach med uppdrag att stödja elever i deras studier och studieplanering efter skoltid. Genomförandefasen av projektet har initierats under våren, varför det ännu är för tidigt att dra några säkra slutsatser om et av de insatta åtgärderna. 6

9 nyckelindikatorer - Medborgarperspektivet Strategiskt mål Elevers kunskaps- och utvecklingsmål 4 Elever vid de nationella gymnasieprogrammen avgår med yrkesexamen efter avslutad utbildning 5 Hög andel godkända betyg i genomförda gymnasiekurser Andel elever med yrkesexamen från nationellt program skall vara högre än genomsnittet för motsvarande program i riket Genomsnittlig betygspoäng skall vara högre än för motsvarande program i riket > Än motsv program i riket > Än motsv program i riket 2015/12 : 95 % vid Vreta 87 % vid Himmelstalund 2015/12 : 14,5 vid Vreta 14,0 vid Himmelstalund /12 /12 6 Behörighet till vidare studier på eftergymnasial nivå Andel elever med behörighet till vidare studier på högskola och universitet skall vara högre än för motsvarande program i riket 7 Garanterad undervisningstid Andel elever som vid avslutad utbildning erhållit minst undervisningstimmar > Än motsv program i riket 2015/12 41 % vid Vreta (NB-programmet) 33 % vid Himmelstalund (NB-programmet) 100 % Ny framgångsfaktor /12 /06 Strategiskt mål Elevers delaktighet och inflytande 8 Elevers möjlighet att påverka sin studiesituation och skolmiljö Elevers syn på sina möjligheter att påverka och ha inflytande över sin studiesituation och skolmiljö, index ,8 2015/03 : 6,5 /03 : (ej sammanställt) Strategiskt mål Väl fungerande elevstöd 9 Anpassning av undervisningen efter elevers behov och förutsättningar Elevers syn på möjligheten att få stöd, samt att undervisningen anpassas till behov och förutsättningar, index Elevhälsans arbete för eleverna Elevers syn på elevhälsans arbete och tillgänglighet, index ,2 2015/03 : 7,0 7,4 Mättidpunkt. 2015/03 : 7,3 /03 : (ej sammanställt) /03 : (ej sammanställt) 7

10 Strategiskt mål God lärmiljö Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 11 Bemötande Elevers syn på bemötande. Elever ges samma förutsättningar. Lärare och elever respekterar varandra. Index Trivsel och trygghet Elever känner sig trygga och trivs på sin skola, index Aktiva elevskyddsombud Årlig utbildning av elevskyddsombud vid skolorna 6,5 2015/03 : 6,3 8,2 2015/03 : 8,2 Utbildning genomförd vid båda skolenheter 2015/12 Utbildning genomförd vid en skolenhet /03 : (ej sammanställt) /03 : (ej sammanställt) /12 8

11 Processperspektivet Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet Effektiv verksamhet Minskad miljöpåverkan Framgångsfaktorer Lärare med pedagogisk högskoleexamen Karriärstjänster Utvecklings- och förbättringsarbete Säker verksamhet Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet God hushållning med energi och resurser Hållbart producerade livsmedel till skolmåltider Ekologisk drift inom egen produktion Resultat Bedömning av måluppfyllelse Enligt Skollagen skall systematiskt kvalitetsarbete bedrivas vid alla skolor inom hela skolväsendet. Kvalitetsarbetet skall bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling. Verksamheterna inom Region Östergötland använder lean (ständiga förbättringar) som verktyg för styrning och utveckling av sina verksamhetsprocesser. Samtliga enheter inom Naturbruksgymnasiet har uppdraget att arbeta med processkartläggning med identifiering av delprocesser där kvalitetsutveckling särskilt bör prioriteras och styras i form av upprättande av rutiner och standards. Vår verksamhet skall utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, såväl inom pedagogik och metodik, som i de specifika ämnesområden inom vilka Naturbruksgymnasiet utbildar. Hög kompetens hos medarbetarna är en förutsättning för en hög utbildningskvalitet. I Skolverkets senast publicerade statistik (/01) avseende andel lärare med pedagogisk högskoleexamen redovisades ett resultat om 84 % för Vretagymnasiet respektive 71 % för Himmelstalundsgymnasiet för läsåret 2014/2015. Dessa värden kan jämföras med resultatet för samtliga skolhuvudmän i riket, vilket uppgick till 79 %. Vid båda skolenheterna inom Naturbruksgymnasiet finns yrkelärare vilka bedriver studier inom pedagogik i syfte att erhålla behörighet för undervisning i sina respektive ämnen, varför andelen behöriga lärare förväntas öka under innevarande och kommande år. Naturbruksgymnasiet bedriver en omfattande internationell verksamhet avseende utlandspraktik för elever, samt utveckling av pedagogik och metodik genom erfarenhetsutbyte och jobbskuggning för pedagoger. Under det innevarande läsåret har mobiliteter för ca 100 elever och ca 20 pedagoger genomförts. Vidare deltar Naturbruksgymnasiet i ett strategiskt partnerskapsprojekt avseende kvalitetssäkring av utbildningsstegen inom de europeiska floristutbildningarna. Skolverket beviljar statsbidrag för inrättande av karriärstjänster i form av förstalärare och lektorer. Naturbruksgymnasiet har sänt in en ansökan om statsbidrag motsvarande det maximala antal 9

12 tjänster som Skolverket beviljar för verksamheten. För det kommande läsåret är detta tak satt till 8 tjänster, vilket innebär att det uppsatta målet om 10 karriärstjänster ej kommer att kunna uppnås. Naturbruksgymnasiet samverkar med Linköpings universitet avseende den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter, och har därvid avsatt tid för en lärare att samordna aktuella praktikplaceringar. Det är av stor vikt för den framtida kompetensförsörjningen att stödja och delta i den verksamhetsförlagda utbildningen för blivande lärare. Naturbruksgymnasiet har, i likhet med samtliga produktionsenheter inom Region Östergötland, under våren genomfört en miljöanalys för sin verksamhet. Analysen syftar till att utifrån en nulägesbeskrivning av verksamheten identifiera faktorer med hög påverkan på miljön, för att därefter planera och implementera ett strukturerat förbättringsarbete för en minskad miljöpåverkan. Flertalet enheterna inom Naturbruksgymnasiet har under året deltagit i Region Östergötlands miljöarbete Vårda miljön, och har uppdraget att fortsätta detta arbete. Väsentliga insatser och resultat Kunskapsbaserad verksamhet och goda resultat I syfte att stödja yrkeslärare att bedriva behörighetsgivande studier planerar Naturbruksgymnasiet för att sända in en ansökan om statsbidrag vilket skall nyttjas för att finansiera nedsättning i tjänst för berörda lärare, och därigenom stödja deras möjligheter att genomföra studierna i planerad takt och med ett godkänt resultat. En ansökan gällande fortsatt internationell verksamhet i form av mobiliteter för elever och pedagoger har sänts in och godkänts, vilket medger fortsatta möjligheter till praktik, studiebesök, erfarenhetsutbyte och jobbskuggning. Det är av stort värde för eleverna att på detta sätt få erfarenhet av, och insikt i, arbetslivets innehåll och villkor i andra länder, liksom ökad förståelse för andra länders kultur och traditioner. Detta är givetvis mycket värdefulla erfarenheter även för pedagogerna, samtidigt som erfarenhetsutbytet med pedagoger i andra länder ger ökad kunskap om hur olika länders utbildningssystem är uppbyggda och fungerar. Detta har givetvis ett stort värde för det fortsatta utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet i den egna verksamheten. Minskad miljöpåverkan Planering för montering av solceller för elproduktion på Vretagymnasiets skolhus har pågått under det senaste året. Vidare pågår nu planering för övergång från diesel till s k HVO-bränsle för vissa av Vretagymnasiets fordon och maskiner. Ytterligare användning av simulatorer i undervisningen inom transport, skog och lantbruk planeras, varvid kan nämnas att den utbildning inom grävmaskiner som för första gången genomfördes för elever inom maskinprofilen på lantbruksinriktningen vid Vretagymnasiet bland annat genomfördes med hjälp av en grävmaskinssimulator. Användningen av simulatorer i undervisningen minskar antal maskin- och fordonstimmar, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukning och förslitning på maskin- och fordonsparken, samtidigt som eleverna erhåller god möjlighet att öva på framförande och hantering av fordon och maskiner i trygg och säker miljö. Naturbruksgymnasiet är projektägare till en förstudie avseende energieffektivisering inom mjölkproduktion. Förstudien, vilken pågått under det innevarande läsåret i samverkan med bland annat Energikontoret, LRF, Linköpings universitet samt SLU, avslutas under sommaren. Vretagymnasiets måltidsservice strävar efter en ökad andel ekologiskt och/eller etiskt producerade matvaror, och serverar nu ekologisk mjölk i skolmatsalen. Vidare planerar man, i samverkan med skoljordbruket, att köpa tillbaks och tillaga kött från nötdjur vilka fötts upp på skolan, s k återtag. 10

13 nyckelindikatorer - Processperspektivet Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet 14 Lärare med pedagogisk högskoleexamen Hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 15 Karriärstjänster Tillsatta karriärstjänster (förstelärare och lektorer) Skall öka /01 : 84 % vid Vreta 71 % vid Himmelstalund / /04 7 Strategiskt mål Effektiv verksamhet 16 Utvecklings- och förbättringsarbete Enheterna bedriver ett aktivt förbättringsarbete enligt metoder och principer inom Lean 17 Säker verksamhet Aktivt arbete för att motverka arbetsskador och tillbud. Antal anmälda arbetsskador och tillbud. Strategiskt mål Minskad miljöpåverkan Minst 50 % av enheterna bedriver ett aktivt förbättringsarbete Ny framgångsfaktor /12 Skall minska 10 /12 18 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet 19 God hushållning med energi och resurser Andel verksamheter som bedriver att aktivt miljöarbete i enlighet med fastställd plan Vårda Miljön. Kostnad för fjärrvärme Kostnad för elförbrukning Förbrukat bränsle till fordon och maskiner Övergång till miljöklassade fordon 90 % Ny framgångsfaktor Minskad förbrukning jmf med tidigare år tkr tkr 879 tkr /12 /12 20 Hållbart producerade livsmedel till skolmåltider 21 Ekologisk drift inom egen produktion Andel livsmedel som är ekologiskt och/eller etiskt producerade Andelen areal som är ekologiskt odlad, på längre sikt 25 % 19 % /12 10 % 10 % HÅ % 11

14 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Engagerat medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Tydligt chefskap Framgångsfaktorer Medarbetare som är delaktiga Möjligheter att delta i utvecklings- och förbättringsarbete Gott bemötande av kunder/elever Utvecklingssamtal genomförs med medarbetarna Hälsofrämjande arbetsplats Attraktiv arbetsgivare Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare har individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens God kommunikation och dialog Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Resultat Bedömning av måluppfyllelse De fastslagna strategiska målen avseende medarbetarperspektivet mäts i huvudsak genom et av den årliga medarbetarenkäten, vars resultat ännu ej är kommunicerat. Väsentliga insatser och resultat Vid Himmelstalundsgymnasiet pågår en organisationsöversyn i syfte att på ett tydligare sätt strukturera den pedagogiska verksamheten för att därigenom ytterligare stärka elevers möjlighet att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål. Parallellt med detta arbete har en kulturanalys av verksamheten genomförts med stöd från Regionens centrala resursenhet. Kommande arbete inom verksamheten omfattar utbildningsinsatser avseende ledarskap, medarbetarskap samt samverkan. 12

15 nyckelindikatorer - Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Engagerat medarbetarskap 22 Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen 23 Möjligheter att delta i utvecklings- och förbättringsarbete 24 Gott bemötande av kunder/elever 25 Utvecklingssamtal genomförs med medarbetarna Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen Medarbetarnas syn på hur kunder/elever bemöts Andel medarbetare som har haft utvecklingssamtal de senaste 12 månaderna 26 Hälsofrämjande arbetsplats Sjukfrånvaro Oförändrat eller lägre /04 : /04 : /04 : /04 : /12 : 4,4 Strategiskt mål Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar /04 /04 /04 /04 /04 : 5,35 27 Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att Naturbruksgymnasiet och Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare 28 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning 29 Medarbetare har individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan 30 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens /04 : /04 : 90 % 2015/04 : /04 : /04 /04 /04 /04 Strategiskt mål Tydligt chefskap 31 God kommunikation och dialog Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i relation till verksamhetens mål 33 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i relation till verksamhetens mål /04 : /04 : /04 /04 13

16 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktorer Positivt eget kapital Långsiktig plan för investeringar (nyanskaffning och reinvesteringar) Balans mellan intäkter och kostnader Gynnsam produktivitetsutveckling Resultat Bedömning av måluppfyllelse Ekonomi som ger handlingsfrihet Naturbruksgymnasiet har inga anslag eller ekonomiska bidrag från Region Östergötland. Budgeten byggs upp av intäkter från producerade varor och tjänster där försäljning av utbildning utgör den största andelen. Denna form av verksamhetsfinansiering förutsätter ett affärsmässigt förhållningssätt hos chefer och medarbetare, liksom förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Täta uppföljningar av nyckeltal med åtföljande analys och eventuella beslut om åtgärder erfordras inom samtliga delar av verksamheten för att säkerställa följsamhet och hög kostnadseffektivitet. Huvuddelen av verksamhetens intäkter utgörs av interkommunala ersättningar för utbildningsplatser inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Under de närmast föregående åren har ungdomskullarna varit små och ökningen under de kommande åren bedöms ske i långsam takt. Detta faktum är en stor utmaning, en given målsättning är att behålla den nuvarande elevvolymen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För 2014 innebar verksamhetsårets resultat att ett negativt eget kapital om 1,7 Mkr uppstod för Naturbruksgymnasiet. sättningen under 2015 var att återställa det egna kapitalet genom att budgeten planerades ge ett överskott på 3,0 Mkr. sättningen infriades inte fullt ut därför att resultatet för 2015 stannade vid 1,3 Mkr. Inför planerades verksamheten för att ånyo ge ett överskott på 3,0 Mkr och därmed återställa ett positivt eget kapital. Ett eget kapital är förutsättningen för att säkra investeringsförmågan och samtidigt utgöra en buffert för oförutsedda ekonomiska avvikelser och möjliggöra egna utvecklingssatsningar. Helårsprognosen efter årets fyra första månader indikerar inte att målet med att återställa ett positivt eget kapital kommer att vara uppfyllt. Kostnadseffektiv verksamhet Mot bakgrund av den minskning av elevkullar som förelegat under de senaste åren har skolorna arbetat för en optimering av sitt utbildnings- och kursutbud och som en konsekvens härav strävat efter en anpassning av personalstyrkan i relation till verksamhetens omfattning. Under det föregående verksamhetsåret och fortsatt under början av innevarande år har dock personalkostnaderna ökat som en direkt följd av krav på ökad elevassistans för att svara upp mot 14

17 behov av särskilt stöd för vissa elevgrupper. De ökade personalkostnaderna i kombination med måttligt ökade elevintäkter ger en ogynnsam inverkan på nyckelindikatorn i strategiska målet kostnadseffektiv verksamhet. et kommer inte att vara uppfyllt vid årets utgång. Personalkostnader i relation till intäkter minskade från 58 % under år 2014 till 55 % under år 2015, men under prognosticeras relationen till 57 %, dvs två procentenheter högre än målvärdet. Väsentliga insatser och resultat Täta uppföljningar av ekonomiska förutsättningar och med nyckeltalsanalys har eftersträvats för ett mer proaktivt förhållningssätt i ekonomistyrningen. Ett resursfördelningssystem baserat på aktuellt elevantal på respektive skola har tagits fram och implementerats. Ett fortsatt utvecklingsarbete avseende ekonomistyrning och uppföljning är prioriterat. Nivån på de interkommunala ersättningarna från de kommuner med vilka Naturbruksgymnasiet tecknat samverkansavtal har korrigerats dels genom en särskild engångshöjning avseende tidigare utebliven kompensation för kostnadshöjningar. Vi räknar med en revidering av ersättningarna för relaterad till årets kostnadsökningar. Det är av största vikt att arbeta för en bibehållen elevvolym för att därigenom säkerställa en intäktsvolym som medger att skolorna kan behålla god kompetens inom personalen samt vidmakthålla en hög standard på de fysiska resurserna. Vid preliminär antagning till läsåret /2017 kan konstateras att budgeterad elevvolym ej uppnåtts. Intresset för floristutbildningen inom ramen för ungdomsgymnasiet har minskat under de senaste åren, vilket följer den trend som de nationella yrkesprogrammen, såväl på lokal som på nationell nivå, vidkänts efter införandet av gymnasiereformen Gy11. En ansökan om riksrekrytering för floristutbildningen har sänts in till Skolverket i syfte att erhålla ett breddat elevunderlag. Den beviljade riksrekryteringen till trädgårdsutbildningen har möjliggjort för Naturbruksgymnasiet att kunna medverka vid gymnasiemässor utanför länet. 15

18 nyckelindikatorer [och ev. resultatmått]- ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet 33 Positivt eget kapital Eget kapital tkr 2015/12 : -462 tkr HÅ 04: tkr 34 Långsiktig plan för investeringar (nyanskaffningar och reinvesteringar) Investeringar enligt plan tkr 2015/12 : tkr HÅ 04: tkr 35 Balans mellan intäkter och kostnader Resultat tkr 2015/12 : tkr HÅ 04: tkr Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet 36 Gynnsam produktivitetsutveckling Personalkostnader i relation till intäkter 0, /12 : 0,55 HÅ 04: 0,57 16

19 Fördjupad ekonomisk analys Resultatet för de fyra första månaderna är -4,9 Mkr. Detta resultat har noggrant analyserats i prognosarbetet och det visar sig att det finns såväl intäkter som kostnader som inte hanterats fullt ut periodiseringsmässigt under perioden. Detta förhållande har beaktats i prognosarbetet. Det budgeterade resultatet uppgående till 3,o Mkr kommer ej att nås, vilket främst beror på högre personalkostnader och lägre elevvolymer med lägre intäkter som följd. Personalkostnaderna beräknas bli ca 2,0 Mkr högre än budgeterat och intäkterna 3,7 mkr lägre än budget. I gengäld prognosticeras övriga verksamhetskostnader till 1,9 Mkr lägre än budget. Det ekonomiska läget med ett bedömt årsresultat för på -1,1 Mkr innebär att en omfattande översyn av samtliga kostnadsposter kommer att genomföras. Skolornas största kostnadspost, personalkostnaden, kommer att bli föremål för särskild genomgång med åtföljande åtgärder. Detta arbete har inletts under våren. 17

20 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Helårsbedömning 04 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 04 Budget Bokslut 2015 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

21 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 301 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 355 Likvida medel vid årets slut 355 Noter till kassaflödesanalysen:

22 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget Bokslut 2015 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

23 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2015 Not TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Bilar och andra transportmedel Jord- skogs o trädgårdsmaskin Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: