Naturbruksgymnasiet verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Transkript

1 Naturbruksgymnasiet verksamhetsplan inklusive årsbudget Naturbruksgymnasiet ( )

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3 NATURBRUKSGYMNASIETS ORGANISATION OCH UTBILDNINGSVÄGAR... 3 VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ... 4 PERSPEKTIVET SAMHÄLLE... 6 KÄLLA: REGION ÖSTERGÖTLAND, AVD FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD... 7 PERSPEKTIVET MEDBORGARE/KUND... 8 NYCKELINDIKATORER MEDBORGARE/KUND... 9 PERSPEKTIVET PROCESS NYCKELINDIKATORER PROCESS PERSPEKTIVET MEDARBETARE NYCKELINDIKATORER MEDARBETARE PERSPEKTIVET EKONOMI NYCKELINDIKATORER EKONOMI ÅRSBUDGET FÖRSLAG TILL BESLUT BILAGA 1 RESULTATMÅTT (INTE OBLIGATORISKT)

3 Presentation av produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland består av två skolenheter; Himmelstalundsgymnasiet, beläget i Norrköpings kommun samt Vretagymnasiet, beläget i Linköpings kommun. Genom ett samverkansavtal med länets kommuner, samt ytterligare två kommuner, regleras vårt uppdrag att bedriva utbildning inom naturbruk, transport samt hantverk-florist. Naturbruksgymnasiet erbjuder utbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Vidare erbjuds uppdragsutbildningar i enlighet med branschernas behov och efterfrågan. Antal medarbetare vid Naturbruksgymnasiet uppgick i augusti 2015 till ca 180, uttryckt i heltidsmått. Skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet är Regionutvecklingsnämnden. Naturbruksgymnasiets organisation och utbildningsvägar Skolchef Stab Rektor Himmelstalundsgymnasiet Administration och elevhälsa Gymnasiegem. ämnen Trädgård och florist Rektor Vretagymnasiet Administration, fritid och elevhälsa Transport, måltid och lokalvård Häst Utbildningar vid Vretagymnasiet: Naturbruksprogrammet o Inriktning djur o Inriktning lantbruk o Inriktning skog Fordons- och transportprogrammet o Inriktning transport Gymnasiesärskolan o Program skog, mark och djur Kommunal vuxenutbildning o Lantbruk o Skog Yrkeshögskoleutbildning o Häst/Ridlärare o Lantbruk/Driftsledning och Gårdsmästare o Skog/Skogsplanerare Uppdragsutbildningar Djur GySär Service och underhåll Lantbruk Skoljordbruk, drift GySär, skolbibliotek Service och underhåll Skog Utbildningar vid Himmelstalundsgymnasiet: Naturbruksprogrammet o Inriktning djur o Inriktning trädgård Hantverksprogrammet o Inriktning florist Gymnasiesärskolan o Program Skog, mark och djur o Program Hantverk och produktion o Individuellt program Kommunal vuxenutbildning o Djur o Trädgård o Hantverk-florist Uppdragsutbildningar 3

4 Vision och verksamhetsidé Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. Landets ledande aktör inom yrkesutbildning Naturbruksgymnasiet i Östergötland är med sina verksamheter vid Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet en av landets största och mest kompletta naturbruksskolor. Med vårt breda utbud av yrkesutbildningar, i huvudsak riktade mot de gröna näringarna, är vår vision att vara Landets ledande aktör inom yrkesutbildning. Vårt uppdrag är att bedriva utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom naturbruksbranschens olika sektorer. Våra gymnasiala utbildningar bedrivs inom ramen för ett samverkansavtal med länets kommuner samt ytterligare två kommuner. Förutom Naturbruksprogrammet, erbjuder vi också Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, samt Hantverksprogrammet-florist. För elever med ofullständig behörighet till gymnasieskolan finns möjlighet att studera inom ett introduktionsprogram med anknytning till de nationella gymnasieprogram som vi erbjuder. Nationell idrottsutbildning inom ridsport finns på Vretagymnasiet. Inom gymnasiesärskolan erbjuds de nationella programmen Skog, mark och djur, Hantverk och produktion samt Individuellt program. Inom ramen för den gymnasiala vuxenutbildningen finns möjlighet att läsa yrkeskurser inom hantverk-florist, trädgårdsodling, djurvård, skog samt jordbruk. Dessa utbildningar erbjuds såväl som distansutbildning som i sammanhållen form, beroende på inriktnings- och kursval. Eftergymnasiala utbildningar i form av yrkeshögskoleutbildningar ges inom häst, lantbruk och skog. Med fokus på kundperspektivet är vår utgångspunkt att alla elever skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål i en trygg och säker skolmiljö, med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Vi bedriver vår verksamhet i nära samverkan med de aktuella branscherna för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet, erbjuder aktuell kunskap, samt leder till arbete och/eller vidare studier. Med fokus på arbetsmarknadens behov av långsiktig kompetensförsörjning är samverkan mellan skola och närings-/arbetsliv av största vikt. 4

5 De nationella yrkesprogrammen inom gymnasieskolan skall förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. För att ytterligare förbereda för vidare studier på högskolor och universitet erbjuder Naturbruksgymnasiet även möjlighet till komplettering inom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen samt i moderna språk. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att möta våra elevers och arbetslivets behov. Vi bedriver vår verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 5

6 Perspektivet Samhälle Nuläge/bakgrund En god kompetensförsörjning är en förutsättning för ett hållbart näringsliv i utveckling. Vår målsättning är att möta branschernas behov av välutbildade medarbetare. Med denna målsättning arbetar Naturbruksgymnasiet i Östergötland för att vara en aktiv aktör i den regionala utvecklingen och tillväxten. I vårt arbete med att utveckla och förbättra våra utbildningar samverkar vi med lokala och regionala programråd, branschorganisationer, andra skolhuvudmän inom naturbrukssektorn, högskolor och universitet, samt med de kommuner med vilka vi har tecknat samverkansavtal. Arbetet med att utveckla och förbättra våra utbildningar avser såväl de nationella programmen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som kursutbudet inom den kommunala vuxenutbildningen samt inom yrkeshögskoleutbildningen. Exempelvis kan nämnas att trädgårdsinriktningen inom Naturbruksprogrammet erhållit riksintag från och med läsåret 2015/ samt ytterligare tre läsår framåt, samt att en ny djurvårdutbildning nu startats fram inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Vid läsårsstarten i augusti 2015 var 79 % av eleverna inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vid Naturbruksgymnasiet hemmahörande i de kommuner med vilka vi har samverkansavtal. Av eleverna inom den kommunala vuxenutbildningen kom 70 % från samverkansområdet vid samma tidpunkt. Strategiska mål och framgångsfaktorer Utbildningsutbud som matchar arbetslivets behov av kompetens Från år 2008 fram till år 2015 minskade antal åringar i Östergötland från ca till ca individer, varefter årskullarna nu sakta ökar igen, se tabell nedan. Det skall noteras att Östergötland i stort följer trenden för riket avseende ungdomskullarnas storlek. För gymnasieskolorna, såväl regionalt som nationellt, har de små årskullarna under de senaste åren medfört en påtagligt ökad konkurrens om eleverna. Mot bakgrund av stora kompetensförsörjningsbehovet som föreligger såväl regionalt som nationellt inom de branscher mot vilka vi utbildar, är det av stor vikt att andelen unga som väljer att utbilda sig inom den gröna sektorn samt transportsektorn bibehålls eller ökar. Att utifrån ett regionalt perspektiv samverka med kommunerna gällande utveckling av vuxenutbildningar riktade mot de ovan nämnda, samt angränsande, branscher är också mycket angeläget. Samverkan för hållbar utveckling En målsättning är också att i samverkan med företag, branschorganisationer samt högskolor och universitet stödja och bedriva utvecklingsarbete riktat mot exempelvis hållbar produktion inom de gröna näringarna, varvid såväl ekonomisk hållbarhet som ekologisk och social hållbarhet skall beaktas. 6

7 Antal åringar i Östergötland Antal år Prognos : Region Östergötland, Avd för Samhällsbyggnad Strategiskt mål: Utbildningsutbud som matchar arbetslivets behov av kompetens nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 1 Matchning mellan utbildning och arbetslivets behov av kompetens 2 Nya YH-utbildningar i enlighet med arbetslivets behov av kompetens Elevers sysselsättning efter avslutade studier vid Naturbruksgymnasiet Beviljande av statsbidrag för start av nya YHutbildingar Vreta: 89 % till studier eller arbete Him: iu YHutbildn inom häst, skog och jord 90 % för båda skolenheter Ansökan om start av YHutbildn även inom trädgård YHutbildn inom samtl sektorer inom NB Särskild elevenkät, juni 90 % för båda skolenheter Delårsrapport 08/16 Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan Strategiskt mål: Samverkan för hållbar utveckling nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 3 Samverkan med arbetsliv och branscher Aktiva programråd för gymnasieprogrammen, samt ledningsgrupper för YH-utbildningarna Programråd och ledningsgru pper finns vid båda skolor. Möten minst en gång per termin. Programr åd och ledningsg rupper finns vid båda skolor. Möten minst en gång per termin. Programr åd och ledningsg rupper finns vid båda skolor. Möten minst en gång per termin. Skolornas rapport efter avslutat läsår Delårsrapp ort 08/12 7

8 Perspektivet Medborgare/kund Nuläge/bakgrund Naturbruksgymnasiet i Östergötland erbjuder ett brett utbildningsutbud inom, och angränsande till, naturbrukssektorn. Utbildningarna bedrivs på gymnasial nivå i form av gymnasieskola, gymnasiesärskola och gymnasial vuxenutbildning, samt på eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskoleutbildningar. Vidare erbjuds uppdragsutbildningar riktade mot yrkesverksamma inom branscherna. Strategiska mål och framgångfaktorer Ett övergripande mål är att alla elever och studerande skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål i en trygg och säker skolmiljö med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Vi strävar efter att möta våra elevers förutsättningar, behov och intressen. Våra utbildningar skall ge eleverna goda förutsättningar att efter avslutad skolgång erhålla ett arbete, starta en egen verksamhet eller studera vidare. För att säkerställa att elever ges goda förutsättningar att nå sina kunskapsmål ställs krav i Skollagen rörande den garanterade undervisningstiden, vilken för yrkesprogrammen uppgår till timmar. Av denna tid skall minst 345 timmar avsättas till arbetsförlagt lärande, APL, vilket motsvarar 15 veckor. De två skolenheterna fastställer egna verksamhetsmål, vilka skall bidra till uppfyllelse av de strategiska målen nedan. Valen av dessa verksamhetsmål grundar sig på nationella styrdokument för gymnasieskola, vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildning, på den regionala utvecklingsplanen, på EU:s nyckelkompetenser för det livslånga lärandet, samt i dialog och samverkan med arbetslivet. Uppföljning och analys Uppföljning av måluppfyllelse genomförs årligen i form av en elevenkät riktad till samtliga elever på de gymnasiala programmen, kompletterade med kursringar efter avslutade kurser. Utfallet av den årliga elevenkäten jämförs internt över tid, samt mot andra gymnasieskolor i riket. Vår elevenkät baseras på den enkät som Skolinspektionen årligen sänder till elever i de skolor som skall genomgå en så kallad regelbunden tillsyn, vilket innebär att möjligheten för jämförelse och benchmarking med andra gymnasieskolor i landet är mycket god. Vidare genomförs en enkät till elever i avgångsklasserna avseende sysselsättning efter avslutad utbildning. För elever inom gymnasiesärskolan görs kompletterande enkäter, liksom för elever inom den kommunala vuxenutbildning och studerande på yrkeshögskoleutbildningarna. Uppföljning av måluppfyllelse sker vidare genom statistik gällande exempelvis andel gymnasieelever med slutbetyg/yrkesexamen, genomsnittlig betygspoäng, genomströmning samt högskolebehörighet. Detta statistikmaterial hämtas huvudsakligen från Skolverkets statistik och jämförelser gällande gymnasieskolan. Resultat med uppföljning och analys sammanställs i en årlig kvalitetsrapport, vilken bland annat finns tillgänglig vida Naturbruksgymnasiets hemsida och lärplattform. 8

9 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Elevers kunskaps- och utvecklingsmål nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 4 Elever vid de nationella gymnasieprogrammen avgår med yrkesexamen efter avslutad utbildning 5 Hög andel godkända betyg i genomförda gymnasiekurser 6 Behörighet till vidare studier på eftergymnasial nivå 7 Garanterad undervisningstid Andel elever med yrkesexamen från nationellt program skall vara högre än genomsnittet för motsvarande program i riket. Genomsnittlig betygspoäng skall vara högre än för motsvarande program i riket. Andel elever med behörighet till vidare studier på högskola och universitet skall vara högre än för motsvarande program i riket. Andel elever som vid avslutad utbildning erhållit minst undervisningstimmar > motsv program i riket > motsv program i riket > motsv program i riket > motsv program i riket > motsv program i riket > motsv program i riket Skolverket, skolblad och jämförande statistik Skolverket, skolblad och jämförande statistik Skolverket, skolblad och jämförande statistik 2014/12 84 % vid Vreta 83 % vid Himmelstalund 2014/12 13,5 vid Vreta 14,0 vid Himmelstalund 2014/12 70 % vid Vreta 85% vid Himmelstalund Ny faktor 100 % 100 % Skolornas schemaprogram Strategiskt mål: Elevers delaktighet och inflytande nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 8 Elevers möjlighet att påverka sin studiesituation och skolmiljö Elevers syn på sina möjligheter att påverka och ha inflytande över sin studiesituation och skolmiljö, index ,5 6,8 7,0 Elevenkät Delårsrapport 08/16 Strategiskt mål: Väl fungerande elevstöd nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 9 Anpassning av undervisningen efter elevers behov och förutsättningar 10 Elevhälsans arbete för eleverna Elevers syn på möjligheten att få stöd, samt att undervisningen anpassas till behov och förutsättningar, index 0-10 Elevers syn på elevhälsans arbete och tillgänglighet, index ,0 7,2 7,5 Elevenkät Delårsrapport 08/16 7,3 7,4 7,5 Elevenkät Delårsrapport 08/16 9

10 Strategiskt mål: God lärmiljö nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 11 Bemötande Elevers syn på bemötande. Elever ges samma förutsättningar. Lärare och elever respekterar varandra. Index Trivsel och trygghet Elever känner sig trygg och trivs på sin skola, index ,3 6,5 6,7 Elevenkät Delårsrapport 08/16 8,2 8,3 8,5 Elevenkät Delårsrapport 08/16 13 Aktiva elevskyddsombud Årlig utbildning av elevskyddsombud vid skolorna Utbildn genomförd vid en skola Samtl elevskyddsombud har erhållit utbildn Samtl elevskyddsombud har erhållit utbildn Rapport från skolorna efter avslutat läsår. Årsrapp ort 10

11 Perspektivet Process Nuläge/bakgrund Enligt Skollagen skall systematiskt kvalitetsarbete bedrivas vid alla skolor inom hela skolväsendet. Kvalitetsarbetet skall bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling. Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet är att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Vår verksamhet syftar till att ge eleverna goda förutsättningar att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål för att efter avslutad utbildning kunna erhålla en anställning, starta ett eget företag eller studera vidare. För ökade möjligheter att studera vidare på högskola och universitet erbjuder båda skolorna naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig kompettering i form av utökad studieplan inom Naturbruksprogrammet. Huvudprocessen i Naturbruksgymnasiets verksamhet består i genomförande av de utbildningar som bedrivs på gymnasial och eftergymnasial nivå. Huvudprocessen omfattar såväl styrning och ledning av processen (strategisk process) som processen med planering och genomförande av undervisningen (operativ process). I den strategiska processen utvecklas verksamhetsmål och planer utifrån omvärldsanalys, nationella och regionala styrdokument, elevers/kunders behov samt strategiska val för att på bästa sätt uppfylla dessa behov. Stödprocesser utgörs bland annat av skoljordbruk, skolträdgård, djurstallar, skoladministration, IT-stöd, elevhälsovård, elevinternat och fritidsverksamhet. IT och digital kompetens För ökad flexibilitet och effektivitet i undervisningen utrustas gymnasieeleverna med en egen bärbar dator. Från och med läsåret 2015/ har samtliga gymnasieelever inom Naturbruksgymnasiet tillgång till egen dator. Pedagogik och metodikutveckling för att utveckla den digitala kompetensen hos eleverna samt stärka elevers lärande genom användning av IT i skolan är ett fortsatt viktigt kompetensutvecklingsområde. Internationalisering och omvärldskunskap Naturbruksgymnasiet bedriver en omfattande projektverksamhet avseende utlandspraktik för elever samt utveckling av pedagogik och metodik genom erfarenhetsutbyte och jobbskuggning för pedagoger. All internationell projektverksamhet syftar till ökad utbildningskvalitet genom ökade kontakter och utbyten med skolor och andra utbildningsinstitutioner i ett tiotal europeiska länder. Vidare syftar det internationella arbetet till ökad omvärldskunskap för elever, bland annat i form av kunskap, erfarenhet och förståelse för arbetslivets innehåll och villkor i de länder som de besöker och genomför APL (arbetsplatsförlagt lärande) i. Ett mål är också att stärka elevers språkkunskaper, såväl i yrkesspråket som i vardagsspråket. Strategi för ökat studieresultat och minskat antal avhopp från gymnasieskolan Vretagymnasiet deltar från och med hösten 2015 i ett stort projekt, #jagmed, vilket avser att utveckla strategier och metoder för att stödja ungdomar som har hamnat utanför utbildning eller arbetsmarknad, eller riskerar att göra det. Projektet som bedrivs av ett flertal kommuner i regionen Östra Mellansverige omfattar olika insatser som skall bidra till att dessa ungdomar tidigt uppmärksammas och får ett adekvat stöd för att ta upp sina studier eller komma in på arbetsmarknaden igen. Vretagymnasiet har valt att arbeta med ungdomar som bor på skolans elevinternat, och därvid ökat bemanningen under nätterna samt också anställt en studiecoach med 11

12 uppdrag att stödja elever i deras studier och studieplanering efter skoltid. Elevinternatet är från och med höstterminen 2015 koncentrerat till skolområdet efter byggnation av ytterligare två huskroppar med plats för 56 boende, varför möjligheten att arbeta med eleverna efter skoltid har förbättrats. Internateleverna erbjuds helinackordering med frukost, skollunch och kvällsmat från och med läsåret 2015/. Strategiska mål och framgångfaktorer Kunskapsbaserad verksamhet Vår verksamhet skall utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, såväl inom pedagogik och metodik, som i de specifika ämnesområdena som Naturbruksgymnasiet utbildar inom. För att säkra en hög utbildningskvalitet skall andelen behöriga och legitimerade lärare vara hög. Naturbruksgymnasiet har för det innevarande läsåret ansökt om, och blivit beviljat, statsbidrag för 9 karriärstjänster, s k förstelärare. Vid läsårsstarten 2015 var 8 av dessa tjänster tillsatta, och har inriktats bland annat på användning av IT i undervisningen, kollegialt lärande samt att följa aktuell forskning inom pedagogik och metodik. Genom samverkansavtal med Linköpings universitet avseende verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter ges ytterligare kontaktytor mot universitetet. Från och med det innevarande läsåret kommer en av lärarna vid Naturbruksgymnasiet att ha ett särskilt uppdrag som fältmentor för de lärarstudenter som har sin verksamhetsförlagda utbildning förlagd till någon av våra skolenheter. Effektiv verksamhet En gemensam grund och väl förankrad vision med övergripande mål skapar grunden för en fungerande operativ huvudprocess med stödprocesser. Huvudprocessen med dess delprocesser och flöden behöver kartläggas och beskrivas på ett sådant sätt att uppföljning och utring för fortsatt utvecklingsarbete kan göras på ett tydligt och strukturerat sätt. Detta innebär att verksamheten behöver fortsätta att ta fram och fastställa mätbara mål på såväl övergripande nivå som på lokal nivå inom de olika enheterna. Jämförelser över tid samt med andra skolhuvudmän är en viktig del i resultatuppföljningen. Exempel på mätbara mål är andel elever med slutbetyg/yrkesexamen, genomströmning, avhoppsfrekvens, lärartäthet och personalkostnader i relation till intäkter. Ett naturbruksgymnasium, med dess omfattande drift i form av skoljordbruk, djurstallar med såväl produktionsdjur som sällskapsdjur, skolträdgård, fordons- och maskinpark, bör vidare arbeta för att dessa processer skall ha ett fungerande flöde, tydliga standards och rutiner samt god effektivitet. Jämförelser med andra aktörer inom naturbruksbranschen samt med andra skolhuvudmän med motsvarande utbildningsutbud är viktiga i det fortsatta förbättringsarbetet. Driften av skoljordbruket, fordons- och maskinparken med flera stödprocesser skall utföras med god kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan, samt väl spegla de förhållanden och förutsättningar som eleverna möter i arbetslivet under sina praktikperioder samt efter avslutad utbildning. Arbetet med det systematiska förbättringsarbetet bygger på de ringar, principer och metoder som finns inom Lean. 12

13 Minskad miljöpåverkan Naturbruksgymnasiet skall arbeta för att ge eleverna god beredskap för att i sin framtida verksamhet arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling inom sitt valda yrkesområde. Planering för införande av ett miljöledningssystem för ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete inom miljöområdet, samt för att säkerställa att miljölagstiftningen följs skall ske under de närmast kommande åren. Verksamheten skall sträva efter en minskad användning av fossila bränslen, minskad förbrukning av energi i lokalerna, samt en ökad andel hållbart producerade livsmedel till skolluncherna. Vi strävar efter att med helhetssyn nyttja drivmedel och livsmedel som har så liten klimatpåverkan som möjligt. Detta innebär att vi tar hänsyn till exempelvis transporter och odlingsmetoder för produktion av livsmedel. Vid Himmelstalundsgymnasiet är skolans odlingar i växthus och på friland KRAV-certifierade, och på Vretagymnasiet odlas ca 30 hektar mark ekologiskt. Utbildning i sparsam körning erbjuds elever och personal inom transport och jordbruk. Genom användning av moderna fordon, maskiner och motorredskap med mer utvecklade och bränsleeffektiva motorer minskar bränsleåtgången. Användning av simulatorer i undervisningen inom transport, samt körning av skogsmaskiner och lastmaskiner bidrar också till minskad bränsleåtgång, och ger dessutom en mycket god möjlighet för eleverna att öva på olika kör- och manövreringsmoment i trygg och säker miljö. Planering för montering av solceller för elproduktion på Vretagymnasiets skolhus pågår genom ett pilotprojekt inom Region Östergötland. Medel har beviljats av Energimyndigheten till en förstudie avseende energieffektivisering i mjölkstallar. Förstudien, som skall genomföras under perioden oktober 2015 september, skall göras i samverkan med Region Östergötlands miljö- och säkerhetsavdelning, Energikontoret samt aktörer inom Vreta kluster. Uppföljning och analys Internkontrollen utgör ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet med bland annat riskbedömningar och uppföljningar avseende exempelvis ansvarsfördelning, delegeringsordningar, rutiner och avvikelsehantering. Naturbruksgymnasiet gör också årliga kvalitetsrapporter efter avslutat läsår. Rapporterna presenteras bland annat i Utvecklingsrådet för Naturbruk; en grupp av utbildningschefer eller motsvarande från länets kommuner med uppdrag att följa Naturbruksgymnasiets resultat avseende kvalitets- och utvecklingsarbetearbete, elevvolymer, utbildningskostnader mm. I skolverkets jämförands statistik framgår skolornas resultat avseende exempelvis lärartäthet och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, varvid såväl jämförelser över tid, som med andra skolenheter, kan göras. Avseende skoljordbrukets växt- och djurproduktion följs resultatet upp och presenteras av externa rådgivare. Skolans resultat jämförs därvid med resultatet för företag med samma produktionsinriktning. 13

14 Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 14 Lärare med pedagogisk högskoleexamen Hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 76 % vid Vreta Skall öka Skall öka Skolverket 79 % vid Himmelstalund 15 Karriärstjänster Tillsatta karriärstjänster (förstelärare och lektorer) Kvalitetsrapport efter avslutat läsår. Strategiskt mål: Effektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 16 Utvecklings- och förbättringsarbete Enheterna bedriver ett aktivt förbättringsarbete enligt metoder och principer enligt Lean. Ny indikator Minst 50 % av enheterna bedriver ett aktivt förbättring sarbete Samtliga enheter bedriver ett aktivt förbättring sarbete Skolenheternas rapportering 17 Säker verksamhet Aktivt arbete för att motverka arbetsskador och tillbud. Antal anmälda arbetsskador och tillbud 10 Skall minska Skall minska Kvalitetsrapport efter avslutat läsår. Strategiskt mål: Minskad miljöpåverkan nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 18 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet 19 God hushållning med energi och resurser 20 Hållbart producerade livsmedel till skolmåltider 21 Ekologisk drift inom egen produktion Andel verksamheter som bedriver ett aktivt miljöarbete i enlighet med fastställd plan Vårda miljön Kostnad för fjärrvärme Kostnad för elförbrukning Förbrukat bränsle till fordon och maskiner Övergång till miljöklassade fordon Andel livsmedel som är ekologiskt och/eller etiskt producerade Andelen areal som är ekologiskt odlad, på längre sikt Ny indikator tkr tkr tkr 19 % (DÅ 08/15) 90 % 100 % Skolornas rapportering Minsk förbrukn jmf med tidigare år Minsk förbrukn jmf med tidigare år 10 % 10 % Skall öka Rapport från skolorna Ekonomisystemet 25 % 30 % Ekonomisystemet 14

15 Perspektivet Medarbetare Nuläge/bakgrund Naturbruksgymnasiet skall vara en bra arbetsplats för alla såväl medarbetare som elever. Det aktiva och engagerade medarbetarskapet innefattar ansvarstagande för verksamhetens utveckling och resultat, och också ett gemensamt åtagande för utveckling av en hälsofrämjande arbetsplats. Ett gott ledarskap som möjliggör och stärker ett gott medarbetarskap Ett gott medarbetarskap som möjliggör och stärker ett gott ledarskap Strategiska mål och framgångfaktorer Ett engagerat medarbetarskap Det börjar med oss själva Ett engagerat medarbetarskap bidrar till ökad arbetsglädje, bättre arbetsmiljö och en mer utmanande och stimulerande vardag. En öppen och tydlig kommunikation, ett respektfullt förhållningssätt och gott bemötande mellan alla som verkar på arbetsplatsen - chefer, medarbetare, kollegor och elever är förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats, för trivsel och trygghet samt för goda resultat. Bemötandet ras och följs upp, såväl ur medarbetarens som ur elevens/kundens synvinkel. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utmaningar Naturbruksgymnasiets medarbetare skall ha hög kompetens, vilket innebär att vi strävar efter att våra lärare skall ha behörighet/legitimation för de ämnen inom vilka de undervisar. Skollagens krav på lärarlegitimation medför i vissa fall behov av breddning och fördjupning inom respektive ämnen hos den undervisande personalen. Yrkeslärare omfattas ännu ej av kravet på lärarlegitimation, men utbildning inom pedagogik och metodik utgör fortfarande grund för behörighet och tillsvidareanställning inom undervisning av yrkesämnen inom gymnasieskolan. Tydligt chefskap Medarbetarsamtal och lönesamtal är viktiga verktyg för chefer och medarbetare i kommunikationen rörande verksamhetens uppdrag, mål, utveckling och resultat, samt den enskilde medarbetarens bidrag till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal samt har en individuell utvecklingsplan skall öka. Nya chefer skall erhålla introduktion och utbildning för att vara väl rustade för sitt uppdrag. Rektorer som ej genomgått statlig rektorsutbildning eller motsvarande skall ges möjlighet att påbörja en sådan utbildning så snart som möjligt. 15

16 Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 22 Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 23 Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 24 Gott bemötande av kunder/elever Medarbetarnas syn på hur kunder/elever bemöts Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 25 Utvecklingssamtal genomförs med medarbetarna Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 26 Hälsofrämjande arbetsplats Sjukfrånvaro 2014/12 3,1 % Oförändr eller lägre Oförändr eller lägre Personalsystem Heroma Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 27 Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att Naturbruksgymnasiet och Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 28 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 29 Medarbetare har individuell utvecklingsplan Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan 85 % 90 % 92 % Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 30 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 16

17 Strategiskt mål: Tydligt chefsskap Nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 31 God kommunikation och dialog Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i relation till verksamhetens mål Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 32 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i relation till verksamhetens mål Medarbetarenkät Delårsrapport 08/12 17

18 Perspektivet Ekonomi Nuläge/bakgrund Naturbruksgymnasiet I Östergötland erhåller inga anslag eller ekonomiska bidrag från Region Östergötland. Budgeten byggs upp av intäkter för producerade tjänster och varor. Denna form av verksamhetsfinansiering förutsätter ett affärsmässigt förhållningssätt hos chefer och medarbetare, liksom förmåga att ställa om sig efter förändrade förutsättningar. Täta uppföljningar av nyckeltal med åtföljande analys och eventuella beslut om åtgärder erfordras inom samtliga delar av verksamheten för att säkerställa hög kostnadseffektivitet. Huvuddelen av verksamhetens intäkter utgörs av interkommunal ersättning för utbildningsplatser inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen. Med de små ungdomskullarna som varit under de närmast föregående åren, och som endast i långsamt takt ökar under de närmaste åren, är det både en stor utmaning och en given målsättning, att behålla den nuvarande elevvolymen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Strategiska mål och framgångfaktorer Under år 2014 uppstod ett negativt eget kapital om 1,7 miljoner kronor. sättning för år 2015 har varit att återhämta det negativa egna kapitalet, för att under de kommande åren kunna bygga upp kapital för att säkra investeringsförmågan samt också ha en buffert för att kunna täcka oförutsedda kostnader. En långsiktig investeringsplan, kompletterad med en plan för hyra av maskiner och fordon, skall upprättas. Naturbruksgymnasiet har ett system för hyra av bland annat skogsmaskiner och tunga fordon för att säkra tillgång på modern teknik i undervisningen. För god förståelse hos chefer och medarbetare för verksamhetens ekonomiska förutsättningar, samt för ett gott engagemang för en fortsatt hållbar utveckling, erfordras att den modell för resurstilldelning som används i verksamheten är transparant och förståelig. Uppföljning och analys Den ekonomiska redovisningen för produktionsenheten skall vara korrekt, lättförståelig, lättillgänglig och aktuell. I samband med månadsbokslut presenteras nyckeltal såsom personalkostnader i relation till intäkter, såväl på produktionsenhetsnivå som på skolnivå. Vidare jämförs med utfall för motsvarande period under tidigare år. 18

19 Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 33 Positivt eget kapital Eget kapital i relation till omsättningen Negativt eget kapital om tkr tkr tkr Ekonomisystemet Årsbokslut 34 Långsiktig plan för investeringar (nyanskaffning och reinvesteringar) Investeringar enligt plan tkr tkr tkr Ekonomisystemet Årsbokslut 35 Balans mellan intäkter och kostnader Resultat HÅ Budget Budget Ekonomisystemet Årsbokslut Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 36 Gynnsam produktivitetsutveckling Personalkostnader i relation till intäkter 0,56 0,55 0,54 Ekonomisystemet Årsbokslut 19

20 Årsbudget Naturbruksgymnasiets intäkter består av försåld utbildning samt ersättning för sålda varor och tjänster. Huvuddelen utgörs av ersättning från elevernas hemkommuner för utbildningsplatserna på Naturbruksgymnasiet. Därutöver tillkommer statlig finansiering för yrkeshögskoleutbildning samt viss uppdragsutbildning. Övriga intäkter utgörs i huvudsak av intäkter från skoljordbruk, skogsbruk, frilands- och växthusodling samt ersättning för elevboende och kost. För verksamhetsåret planeras för en ekonomi med ett planerat överskott på 3 miljoner kronor med syfte att åter bygga upp ett positivt eget kapital. Elevpriserna för år är ännu ej fastställt, vilket medför viss osäkerhet i planeringsförutsättningarna. En annan osäkerhet i planeringsförutsättningarna är hur marknaden kommer att utvecklas vad gäller priser på försålda jordbruksprodukter. 20

21 Förslag till beslut Naturbruksgymnasiet föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Naturbruksgymnasiet Ingela Appelsved Skolchef 21

22 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2014 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

23 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Kassaflödesanalys Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 302 Likvida medel vid årets slut 302 Noter till kassaflödesanalysen:

24 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget HÅ Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen:

25 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Inventarier Bilar och andra transportmedel Jord- skogs o trädgårdsmaskin Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: