Delårsrapport Jan-Mars 2014 Naturbruksgymnasiet. Dnr

Transkript

1 Delårsrapport Jan-Mars Naturbruksgymnasiet Dnr-00051

2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 7 Fördjupad ekonomisk analys 8 Utfall nyckelindikatorer 9 Bilaga 1: Helårsbedömning 11

3 Delårsrapport 03 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Enligt Läroplan för gymnasieskolan är huvuduppgiften för denna skolform att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkesoch samhällslivet. Utbildningen skall vidare bidra till elevernas allsidiga utveckling. Med visionen att vara landets ledande aktör inom naturbruksutbildning är vårt övergripande mål att alla våra elever skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål i en trygg och säker skolmiljö med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Detta mål ger grund och riktning för våra strategier inom medborgar/kundperspektivet. Ett viktigt mål för vår verksamhet är också att möta naturbruksbranschens behov av kompetensförsörjning. Från och med detta läsår är gymnasiereformen Gymnasieskola 2011 helt implementerad. Eleverna i årskurs 3 på våra två skolenheter arbetar just nu med sitt gymnasiearbete för att visa att de behärskar vanligen förekommande arbetsmoment inom sina respektive yrkesutgångar, och därvid kan planera, genomföra och utvärdera sina arbetsuppgifter. Vi strävar efter att våra utbildningar skall ge våra elever goda förutsättningar att efter avslutad skolgång erhålla ett arbete, starta egen verksamhet eller studera vidare. Gymnasiearbetet kan sägas utgöra ett riktmärke för hur vi lyckats med att ge våra elever rätt förutsättningar för jobb och egen försörjning. Gymnasiereformen har varit märkbart kostnadsdrivande, bland annat på grund av att de yrkesinriktade kurserna nu utgör en större del av yrkesprogrammen inom gymnasieskolan. Det kan konstateras att denna kostnadsökning varit högst kännbar för vår verksamhet, särskilt som de interkommunala ersättningarna för elevplatserna inte motsvarat kostnadsökningen under de senare åren. Vidare kan konstateras att de fortsatt minskande elevkullarna bidrar till kärva ekonomiska förutsättningar för vår verksamhet. Naturbruksgymnasiet fortsätter att sträva efter excellens i alla avseenden; elevers resultat och måluppfyllelse, hälsobringande arbetsplats, moderna och ändamålsenliga resurser samt en hållbar ekonomi. Naturbruksgymnasiet Ingela Appelsved Skolchef

4 Delårsrapport 03 2 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Väl fungerande elevstöd Elevens kunskaps- och utvecklingsmål Samverkan och kommunikation Aktivt elevinflytande Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Väl fungerande elevstöd I den nyligen genomförda elevenkäten, vilken årligen genomförs för samtliga elever inom de gymnasiala utbildningarna inom Naturbruksgymnasiet, framkommer att eleverna i hög grad upplever att de erhåller stöd från lärare, mentorer och elevhälsopersonal. 76,5 % av respondenterna i årets elevenkät anser att undervisningen anpassas efter elevens behov med möjlighet att få extra stöd om så erfordras. Då elevenkäten ännu ej är fullt återkopplad till eleverna görs en mer fullständig bedömning av måluppfyllelse vid delårsrapport 08/14. Vid den ena skolenheten, Vretagymnasiet, har ett system med heltidsmentorer för gymnasieeleverna implementerats under innevarande läsår. Det kan redan konstateras att elevers frånvaro och avhopp från utbildningarna minskat jämfört med tidigare läsår. Denna effekt har varit ett incitament för den andra skolenheten, Himmelstalundsgymnasiet, att planera och bemanna för en liknande organisation av mentorskapet inför det kommande läsåret. Närmare analys avseende effekter av Vretagymnasiets modell för mentorskap genomförs efter avslutat läsår. Lärartätheten uppgick under föregående läsår till 11,2 elever/ heltidsanställd lärare på Himmelstalundsgymnasiet. Motsvarande siffra för Vretagymnasiet uppgick till 10,9. Dessa värden kan jämföras med 11,6 elever/heltidsanställd lärare för samtliga kommunala skolhuvudmän och 12,1 för rikets samtliga skolhuvudmän. Inga kvalitetssäkrade uppgifter avseende lärartäthet föreligger ännu för innevarande läsår. Elevens kunskaps- och utvecklingsmål I skolornas systematiska kvalitetsarbete ingår en kontinuerlig uppföljning av elevers resultat under pågående och avslutat läsår. Aktuell jämförande statistik publiceras på Skolverkets hemsida först efter avslutat läsår, varför en mer komplett redovisning av resultat avseende elever kunskaps- och utvecklingsmål för det innevarande läsåret kan ske först under hösten. En helt adekvat bedömning av måluppfyllelse är således inte möjlig att göra vid detta prognostillfälle. Genomsnittlig betygspoäng uppgick för läsåret 2012/2013 till 14,0 för Himmelstalundsgymnasiet och 13,5 för Vretagymnasiet, vilket kan jämföras med 14,0 för riket. Andel behöriga till högskolan uppgick till 85,1 % för Himmelstalundsgymnasiet respektive 70,0 för Vretagymnasiet. Motsvarande värde för riket uppgick till 87,0 (samtliga skolhuvudmän, samtliga gymnasieprogram). 69,6 % av eleverna på Himmelstalundsgymnasiet avgick med slutbetyg inom 3 år under föregående läsår. Motsvarande siffra för Vretagymnasiet uppgick till 86,4 %. Samverkan och kommunikation Av resultatet i årets elevenkät framkommer att 80,6 % av eleverna anser att lärare och elever respekterar varandra, samt att elever ges lika förutsättningar oavsett kön ( Grundläggande värden på skolan ). 89,7 % av eleverna uppger vidare att de känner trivsel och trygghet på sin skola. Då årets medarbetarenkät ännu ej är sammanställd finns inga resultat att redovisa avseende personalens uppfattning om samverkan och kommunikation på arbetsplatsen.

5 Delårsrapport 03 3 Skolorna arbetar mycket aktivt med samverkan med externa aktörer. Båda skolorna har aktiva bransch/yrkesråd, och samverkar i övrigt bland annat med branschanknutna företag och organisationer, enskilda och offentliga skolhuvudmän samt med utvecklingsrådet för information och kommunikation med de kommuner med vilka Naturbruksgymnasiet har tecknat samverkansavtal. Aktivt elevinflytande I årets elevenkät framkommer att 74,0 % av gymnasieeleverna inom Naturbruksgymnasiet upplever att de har inflytande och delaktighet gällande undervisningens innehåll, arbetsformer och skolmiljö. Forum för elevinflytande utgörs även av skolkonferens, ämnesråd, klassråd och arbetsmiljöarbete/skyddsrond. gymnasiearbete, vilket skall visa att de kan planera, genomföra och utvärdera vanligen förekommande arbetsuppgifter och moment inom respektive yrkesutgång. Gymnasiearbetet genomförs såväl på skolan som på praktikplatser. Även gymnasiesärskolan har reformerats. Under innevarande läsåret har det nya nationella programmet med riktning mot naturbruk startats; Programmet för skog, mark och djur. Programmet erbjuds vid båda skolenheterna, samtidigt som det gamla naturbruksprogrammet inom ramen för gymnasiesärskolan fasas ut. Program inom gymnasiesärskolan omfattar 4 års studier. Väsentliga insatser och resultat Vår vision konkretiseras i detta perspektiv genom följande strategiska mål: Väl fungerande elevstöd Elevens kunskaps- och utvecklingsmål Samverkan och kommunikation Aktivt elevinflytande Vid båda skolorna finns specialpedagogisk kompetens, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Dessa funktioner samverkar med mentorer, undervisande lärare och skolledning för att elever skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål. Statsbidrag för ytterligare förstärkning av elevhälsopersonal har sökts för den ena skolenheten. Vidare har statsbidrag för 8 karriärstjänster sökts under våren, vilket tillsammans med de två redan tillsatta karriärstjänsterna bedöms bidra till ytterligare stärkta möjligheter för eleverna att nå sina mål. Från och med kommande läsår har i stort samtliga gymnasieelever tillgång till egen bärbar dator. De egna datorerna och den webbaserade lärplattformen syftar till ett mer flexibelt lärande. Inom vuxenutbildningen erbjuds distansutbildning för vissa av de erbjudna kurserna och kurspaketen för att möta dessa elevergruppers behov av flexibla lösningar för genomförandet av sina studier. Vid en enkät, genomförd i februari innevarande år och avseende elevers användning av sina datorer, framkommer att eleverna använder datorerna i mycket hög omfattning, och att lärplattformen nyttjas väl. 64 % av eleverna uppger att de ofta eller alltid använder lärplattformen i sitt skolarbete. Samtliga gymnasieelever studerar nu inom ramen för Gymnasieskola 11 enligt den nya läroplanen, de nya kursplanerna samt med ett nytt betygssystem. Eleverna i årskurs 3 genomför nu för första gången ett

6 Delårsrapport 03 4 Processperspektivet Strategiskt mål Erbjuda en attraktiv och modern utbildning Utveckla arbetsformer Organisationsutveckling Omvärldsanalys Minskad miljöpåverkan Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Erbjuda en attraktiv och modern utbildning I årets elevenkät framkommer att 67,3 % av respondenterna tycker att skolarbetet är intressant och roligt, samt stimulerar till att lära mer. Skolorna förfogar i huvudsak över moderna och ändamålsenliga lokaler, och med konceptet att hyra nya traktorer, lastbilar och skogsmaskiner erbjuds eleverna möjlighet att arbeta med modern teknik. Genom goda kontakter med yrkes/programråden samt andra företrädare för respektive branscher säkerställs också att skolorna erbjuder aktuell teoretiska och praktisk kunskap. Dator/IT-satsningen på skolorna bidrar givetvis också till en ökad flexibilitet och utveckling av arbetsmetoder i undervisningen. På grund av ekonomiska förutsättningar har planeringsarbete för en eventuell byggnation av ny ladugård på Vretagymnasiet skjutits upp. Det kan dock konstateras att behovet av en ny ladugård är stort, såväl ur undervisningssynpunkt som av djur- och miljöhänsyn. Utveckla arbetsformer Då denna delårsrapport skrivs är årets medarbetarenkät ännu ej sammanställd och redovisad varför inga resultat finns avseende personalens uppfattning avseende arbetsformerna på arbetsplatsen finns att tillgå. En pilotutbildning inom samverkan på arbetsplatsen genomförs under våren. Utbildningen riktar sig till samtliga chefer och fackliga företrädare. Vidare har en utbildning inom lönebildning och lönesamtal genomförts under våren. Även denna utbildning har varit riktad mot produktionsenhetens samtliga chefer och fackliga företrädare, och avslutas med en information till all personal i samband med läsårets slut. Chefsgruppen inom Naturbruksgymnasiet har under innevarande läsår arbetat med Naturbruksgymnasiets vision och övergripande mål för att till kommande verksamhetsår ha en vision som inkluderar samtliga tre yrkesprogram på ett tydligt sätt. Organisationsutveckling Med den förändrade organisationen för mentorskapet vid de två skolorna följer att de undervisande lärarna har fler undervisningstimmar i sina respektive ämnen. Organisationsutvecklingen bidrar därigenom till möjlighet för samtliga pedagoger att specialisera sig mer inom det samlade läraruppdraget. Vid en av skolorna pågår ett utvecklingsarbete gällande flödesscheman, timplaner och tjänstefördelningar i syfte att optimera flödet i utbildningen med utlägg av kurser och praktik (APL) för att såväl öka utbildningskvaliteten som att öka kostnadseffektiviteten i denna process. Omvärldsanalys Naturbruksgymnasiet har omfattande kontakter med företag och organisationer inom aktuella branscher, med kommuner och statliga myndigheter, högskolor och universitet, samt med andra verksamheter som till exempel frivilligorganisationerna. Genom kontakter

7 Delårsrapport 03 5 med andra skolhuvudmän och enskilda skolor kan vi jämföra våra mål, arbetsmetoder och resultat. Inom den samverkan som Östsam organiserar gällande gymnasieutbildningarna i länet erhålls aktuell information om exempelvis befolkningsutveckling, ungdomars och vuxnas val av utbildningsvägar i relation till arbetsmarknadens behov av kompetens samt möjligheter till kompetensutvecklingsinsatser och internationaliseringsprojekt. Med visionen att vara landets ledande aktör inom naturbruksutbildningen är våra omvärldskontakter med ständig aktualisering av kunskaper om branschernas behov av kompetens, ungdomars intresse för våra utbildningsvägar, konkurrenssituation bland skolhuvudmän, mm oerhört viktig. Vi arbetar för att anpassa våra lokaler för att de på bästa sätt skall vara ändamålsenliga och fylla verksamhetens behov. Upphandling av skolmåltider inför kommande läsår pågår för Himmelstalundsgymnasiets vidkommande, då denna skolenhet inte har eget kök och elevmatsal. Minskad miljöpåverkan Under föregående år genomfördes en genomgång avseende energiförbrukningen i skolornas lokaler. Vidare genomfördes en översyn och uppdatering av det samlade miljöarbetet inom Naturbruksgymnasiet, vilket resulterat i att vissa åtgärder för förbättringar avseende energiförbrukning och annan miljöpåverkan genomförts. Vid Vretagymnasiet kunde en minskning av el- och fjärrvärmeförbrukningen påvisas under föregående år jämfört med året dessförinnan. En revidering av skolans handlingsplan avseende miljöarbetet genomfördes i början av innevarande år, där en av ambitionerna är att öka andelen miljöklassade fordon i verksamheten. Vidare görs uppföljningar av livsmedelsinköp upp vid Vretagymnasiet, där eget kök och elevmatsal finns, i syfte att öka andelen ekologiska och/eller etiskt producerade varor. Väsentliga insatser och resultat Vi fortsätter att utveckla våra kontakter med branscherna, kommuner, myndigheter m fl verksamheter i syfte att ytterligare säkerställa att vi utvecklar vår skola och våra utbildningar vidare. En ansökan gällande internationellt utbyte för elever, skolledare och undervisande personal har inlämnats till Universitets- och högskolerådet under våren i syfte att utveckla utbildningskvaliteten på våra gymnasiala utbildningar. Planering pågår för start av nya vuxenutbildningar inom flera av inriktningarna inom Naturbruksprogrammet. Förnyade ansökningar avseende några av de yrkehögskoleutbildningar som vi erbjuder skall lämnas in i början av hösten till Yrkeshögskolemyndigheten. Vidare planerar vi för att i samverkan med någon eller några kommuner starta en utbildning inom lantbruk/djurskötsel riktad mot nyanlända.

8 Delårsrapport 03 6 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Attraktiv arbetsplats Engagerat medarbetarskap Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Attraktiv arbetsplats Naturbruksgymnasiet skall vara en bra arbetsplats för alla såväl medarbetare som elever. Då årets medarbetarenkät ännu ej är sammanställd finns dock inga aktuella resultat att redovisa avseende medarbetarnas bedömning av vår verksamhet och arbetsplats. Föregående medarbetarenkät (år 2013) visade att våra medarbetare är stolta över sin arbetsplats (index 81) och verksamhetens resultat (index 82). Engagerat medarbetarskap Även för detta strategiska mål avvaktas resultat från årets medarbetarenkät. Framgångsfaktorer utgörs av positiva och motiverade medarbetare samt god hälsa. Sjukfrånvaron vid Naturbruksgymnasiet uppgick under år 2013 till 2,7 %, vilket kan jämföras med 4,1 % för Landstinget i helhet. utbildning att inträda i tjänst som lektor, vilket är en annan form av karriärstjänst inom skolan. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen uppgick under föregående läsår till 67 % på Himmelstalundsgymnasiet respektive 85 % på Vretagymnasiet, vilket kan jämföras med 78 % för kommungruppen och riket. Några lärare studerar för närvarande pedagogik och metodik i avsikt att erhålla lärarbehörighet, men det kan konstateras att det inom vissa yrkesämnen och kurser är svårt att finna behöriga lärare. Detta gäller även i hög grad för lärare inom gymnasiesärskolan där specialpedagogisk kompetens hos undervisande lärare i grunden är ett krav. Väsentliga insatser och resultat Vår vision stöds i medarbetarperspektivet av följande strategiska mål Attraktiv arbetsplats Engagerade medarbetare Kompetensutvecklingsinsatser under innevarande läsår har bland annat omfattat samverkan, lönebildning och medarbetar/lönesamtal, formativ bedömning samt coachande förhållningssätt. Arbete gällande befattningsbeskrivningar och lönekriterier har påbörjats för att förtydliga och underlätta medarbetarnas uppdrag. Karriärstjänster, s k förstelärare, har inrättats vid båda skolenheterna med uppdrag att arbeta för en vidare kvalitetsutveckling av utbildningarna. Ansökan om statsbidrag gällande ytterligare 8 karriärstjänster har nyligen beviljats av Skolverket. En lärare med anställning på Vretagymnasiet genomför för närvarande forskarstudier, och kommer efter sin

9 Delårsrapport 03 7 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi i balans Investeringsförmåga Bedömning av måluppfyllelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland har inga anslag eller ekonomiska bidra från Landstinget. Budgeten byggs upp utifrån intäkter för producerade tjänster och varor. Föregående års resultat avvek negativt från budgeterad nivå, varför ett genomgripande arbete för att anpassa verksamhetens kostnader till intäkterna nu pågår. Mot bakgrund av de minskande elevkullarna har verksamheten påbörjat ett arbete för att optimera utbildnings- och kursutbudet, och som en konsekvens härav också minska antal anställda personer. Antalet årsanställda minskade från 183 personer till 173 personer under år 2013, och under innevarande år planeras en fortsatt minskning av ungefär lika omfattning. Målsättning för år är att helt återhämta det negativa egna kapitalet om -1,5 miljoner kronor. Måluppfyllelse Det föreligger stora investeringsbehov inom verksamheten, varför det är av största vikt att tillräckligt ekonomiskt utrymme finns för att klara de kostnader som uppkommer i samband med de aktuella investeringarna. Planering för byggnation av nya elevboenden på Vretagymnasiet pågår för närvarande med sikte att de två huskroppar som skall uppföras skall vara färdigställda under år Väsentliga insatser och resultat Vi förverkligar vår vision i ekonomiperspektivet genom följande strategiska mål: Ekonomi i balans Investeringsförmåga Täta uppföljningar av ekonomin med nyckeltalsanalyser avser att utveckla ett mer proaktivt förhållningssätt i ekonomistyrningen av vår verksamhet. Det är vidare av stor vikt att fortsätta diskussionerna rörande nivån på de interkommunala ersättningarna med de kommuner med vilka Naturbruksgymnasiet tecknat samverkansavtal för att säkerställa en rimlig ersättning för våra verksamhetskostnader. En given utgångspunkt för dessa diskussioner är den s k riksprislistan, vilken årligen publiceras av Skolverket och syftar till att ge en bild av en genomsnittlig elevplatskostnad för olika nationella gymnasieprogram.

10 Delårsrapport 03 8 Fördjupad ekonomisk analys Vid ingången till uppgick det egna kapitalet till -1,5 miljoner kronor. Enligt en överenskommelse med länets kommuner avseende återbetalning av sammantaget 12 miljoner kronor, skall under år 2 miljoner kronor återföras till dessa kommuner. Efter år är återföringen av medel till kommunerna färdigreglerad. Mot bakgrund av att det nu föreligger ett stort investeringsbehov är det av största vikt att Naturbruksgymnasiet anpassar sin ekonomi för att börja bygga upp ett eget kapital inför nödvändiga investeringar i fordon, maskiner och byggnader, samt för att ha en buffert i händelse av oförutsedda och kostsamma händelser. Med avseende på att elevkullarna minskar på både nationell och regional nivå är det också viktigt att kartlägga och analysera utbildningsbehov så att vi erbjuder attraktiva och moderna utbildningar som svarar såväl mot ungdomars intresse som mot branschernas behov av kompetensförsörjning detta är helt avgörande för att tillräcklig intäktsvolym skall erhållas. Fortsatt anpassning av personalstyrka till verksamhetens volym, optimering av gruppstorlekar samt effektivt lokalutnyttjande är mycket väsentliga frågor för god kostnadseffektivitet.

11 Delårsrapport 03 9 Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Väl fungerande elevstöd, gymnasieskolan, skala 1-5 Målvärde Föregående Mättid- Målupp- Utfall utfall punkt fyllelse Framgångsfaktor Nyckelindikator Mentorskapet Elevens syn på mentorskapet 4,2-4,0 Febr Kompetent och engagerad personal Elevens syn på personalens engagemang 4,2-4,0 Feb Strategiskt mål 2: elevens kunskaps- och utvecklingsmål, skala 1-5 Eleven når sina kunskaps- Andel elever med slutbetyg från och utvecklingsmål; gymnasieskolan skall vara högre än fullständigt slutbetyg vid genomsnittet för naturbruksgymnasier avslutad utbildning (NB) i riket. Eleven når kursmålen; hög andel godkända betyg i genomförda kurser Eleven når sina kunskapsoch utvecklingsmål. Behörighet för vidare studier inom högskolan. Genomsnittlig betygspoäng skall vara högre än genomsnittet för NB i riket. Andel elever med behörighet till högskola och universitet skall vara högre än genomsnittet för Nb i riket. > NB i riket > NB i riket > NB i riket - 69,6 % för Himmelst alundsgymnasiet 86,4 % för Vretagymnasiet - 14,0 % för Himmelstl undsgymnasiet 13,5 för Vretagymnasiet - 85,1 % för Himmelstl aundsgymnasiet 70,0 % för Vretagym nasiet Efter avslutat läsår, statistik publicer as HT14 Efter avslutat läsår, statistik publicer as HT14 Efter avslutat läsår, statistik publicer as HT14 Strategiskt mål3: Samverkan och kommunikation,, skala 1-5 Kvalitet i mötet mellan Elevens syn på relationsskapande med människor på olika nivåer mentor 4,2-4,0 Feb Strategiskt mål 4: Aktivt elevinflytande, gymnasieskolan, skala 1-5 Arbetsformer utifrån ett Elevens uppfattning om inflytande 3,8-3,7 Feb demokratiskt perspektiv Strategiskt mål 1 och 2: Aktivt elevinflytande, elevers kunskaps- och utvecklingsmål, YH-ridlärare. skala 1-10 Arbetsformer utifrån ett demokratiskt perspektiv Kompetent och engagerad personal Elevens synpunkter på sina möjligheter att påverka utbildningsupplägg 9,0-8,8 HT14 Elevens syn på personalens engagemang 9,0-8,7 HT14

12 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 1: Erbjuda en attraktiv och modern utbildning, skala 1-5 samt index Framgångsfaktor Övergripande kvalitet i relationerna på arbetsplatsen Moderna och anpassade lokaler och utrustning Gynnsam produktivitetsutveckling Nyckelindikator Elevenkät Relationer Medarbetarenkät Bemötande Elevsyn på lokaler Medarbetarenkät Arbetssituation Personalkostnader i relation till intäkter Lärartäthet Utfall 4,0 4,2 Feb April Månat Uppföljn Statistik från Skolver ket HT Strategiskt mål 2: Utveckla arbetsformer, index Ledningen driver utvecklingsoch förbättringsarbete Medarbetarnas medverkan i utvecklings- och förbättringsarbete Personalens syn på ledningen Personalens syn på gruppen Strategiskt mål 3: Organisationsutveckling, index Flexibel organisation som skapar goda förutsättningar Personalens syn på företaget för uppdraget Strategiskt mål 4: Omvärldsanalys, skala 1-5 Förstå samhällsutvecklingen och sätta i relation till elevernas behov Strategiskt mål 5: Minskad miljöpåverkan Minskad energiförbrukning i lokaler och fordon Hållbart producerade livsmedel till skolmåltider Ekologisk drift inom egen produktion Elevernas syn på skolans förmåga att möta verklighet och tillgodose behov Kostnad för uppvärmning av lokaler Förbrukning av bränsle till fordon Övergång till miljöklassade fordon, andel fordon Andel inköpta livsmedel som är ekologiska eller etiskt producerade Andel areal som är ekologiskt odlad, på längre sikt April April April 4,1-3,9 Feb tkr l 10 % tkr l 0 % 11 % - 10 % Månatli g uppföljn 10 % - 10% Årsrapp ort, jan Målvärde 4,2 94 Föregående utfall 4,0 93 Mål- Mättidpunkfyllelsupp- Feb April Årsrapport, Jan Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Attraktiv arbetsplats, index Målvärde Föregående Mättid- Målupp- Utfall utfall punkt fyllelse Framgångsfaktor Nyckelindikator Väl fungerande Medarbetarnas synpunkter April utvecklingssamtal Upprättad individuell utvecklingsplan Medarbetarnas synpunkter April

13 Delårsrapport Adekvat kompetensutveckling Medarbetarnas synpunkter April God arbetsmiljö Medarbetarnas synpunkter Skyddsrond April Engagerat ledarskap Medarbetarnas synpunkter April Strategiskt mål 2: Engagerat medarbetarskap, index Positiva medarbetare Medarbetares självskattning April Motivation Medarbetares självskattning April Medarbetares hälsa Sjukfrånvaro 3,0 % - 2,7 % Årsrapport Jan 2015 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi i balans och därmed handlingsfrihet Framgångsfaktor Efter intäkt anpassad verksamhet Gynnsam produktivitetsutveckling Goda planeringsförtsättningar Nyckelindikator Lönekostnadsutveckling Personalkostnader i relation till intäkter Nyckeltalsanalys månadsvis Målvärde Minskad jmf med föreg år Föregående utfall Bokslut Mättidpunkfyllelse Målupp- Utfall ,1% 1,1% Mars Månatli g Strategiskt mål 2: Investeringsförmåga Investeringsutrymme Nyckeltalsanalys 2,2 milj kr 171 tkr 3,1 milj kr Mars Obs förändrade ek förutsättn medfört minskat målvärde. Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera

14

15

16

17