Nämndernas verksamhetsberättelse Fritidsnämnd

Transkript

1 Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 Fritidsnämnd

2 1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Fritidsnämnden ansvarar för att tillhandahålla idrotts- och motionsanläggningar för idrottsföreningar och allmänhet. Området omfattar idrottsplatser, badanläggningar, motionsleder, spontanidrottsanläggningar och badstränder. Inom ansvaret finns även stödet till idrotts- och ideella föreningar, folkhälsopplanering och offentliga toaletter. Fritidsnämnden samutnyttjar idrottshallar med utbildningsnämnden, men äger i övrigt alla idrottsanläggningar och har egen drifts- och underhållsorganisation. 1.2 Ekonomi Fritidsnämnden har 2013 en årsbudget på 53,7 mnkr och en avvikelse mot budget på 449 tkr. Utfallet 2013 är 1,5 mnkr lägre än Avvikelsen mot budget motsvarar 0,5 % av den totala budgeten. Den viktigaste orsaken till budgetavvikelsen är lägre underhåll och vakanta tjänster som inte tillsattes. Stormskadorna kommer att uppgå till omkring 1 mnkr. Cirka en halv miljon kronor återstår nu för nämnden för att återställa det underskott som uppkom 2012 på grund av en för hög nivå på underhållsåtgärder. 1.3 Mål De mål som upptagits i budget för 2013 har inte varit helt enkla att fånga i indikatorer. Detta är ett utvecklingsområde för framtiden. En del mål är också satta där vi är beroende av åtgärder hos externa partners, vilket inte är helt lyckligt. Till exempel för Fysisk aktivitet på recept där uppgiften egentligen ligger inom sjukvården. 1.4 Verksamhet Utveckling av aktiviteter och service för allmänhetens friluftsliv har hög prioritet för Fritidsnämnden. Den nya bryggan vid Lill-Olas badplats kunde invigas under början av sommaren och fick gott vitsord av besökarna. Inom ramen för bland annat ett Leaderprojekt har stora insatser gjorts för att utveckla motionsleder med utgångspunkt från främst Borstahusen. En discgolfbana på Citadellområdt blev klar mot slutet av året. Badanläggningarna har haft ett bra verksamhetsår. Ett sommaröppet inomhusbad har visat sig ha en bra efterfrågan. Simkunnigheten bland skoleleverna ligger alltjämnt på en bra nivå och samarbetet med den kommunala skolan utvecklas. En långtidssjukskrivning inom förvaltningen medförde att folkhälsoarbetet inte kunnat bedrivas som det var planerat. Höststormarna har orsakat stora skador på stränder och vissa idrottsanläggningar. Skadorna är inte helt bedömda än men finns inom intervallet en 900 tkr till 1 mnkr. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

3 2 Ekonomi Resultaträkning tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och internränta Avskrivningar Internränta Årets resultat Verksamhetsindelad budget Verksamhet, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Nämnd och gemensam administration Semesterby, Camping och Offentliga toaletter Föreningsbidrag och arrangemang Idrott, friluft och bad Summa Fritidsnämnden har en total budget på tkr och med ett nettoutfall på tkr. Intäkterna är 694 tkr högre än budgeterat och 195 tkr högre än 2012 dvs 3,1 %. Stormarna under hösten har orsakat en hel del skador på anläggningar och stränder. Verksamhet idrott har 194 tkr i faktiska kostnader och 700 tkr uppbokade kostnader för detta. Skadorna ågärdas nu fortlöpande. Verksamhet friluft har 36 tkr i faktiska kostnader och 385 tkr i uppbokade kostnader av samma orsak. Överskottet har blivit möjligt tack vare att vakanssatta tjänster hållits obesatta under en del av året. Utnyttjandet av föreningsbidrag har blivit lägre än beräknat. Badanläggningarna har utbvecklats positivt intäkts- och kostnadsmässigt. Underhållet har hållits tillbaka i förhållande till 2012 års höga nivå. Gemensam administration har överskott för en del kostnader har fördelats på verksamheterna istället. Investeringar Verksamhet, tkr Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Re-investeringar Lillolas brygga Konstgräsplaner Summa Inköp av fordon, ombyggnaden av allmänna toaletter har färdigställts. Anläggningen av Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

4 konstgräs i Asmundtorp fortlöper enligt plan. Kostnaden kommer att bli lägre än vad som har budgeterats. Bryggan på Lill-Olas invigdes den 1 juni och reperationen av undertaket på ishallen är färdigt. Investeringsprojekten har följt planen. 3 Prioriterade områden 3.1 Landskrona den arbetande staden Fysisk aktivitet på recept skall ge stöd, motivation och rehabilitering för en bättre hälsa. I samverkan med sjukvården och hälsofrämjande institutioner som gym och badanläggningarna byggs systemet med fysiskaktivitet på recept ut som ett komplement till traditionell vård med sikte att hjälpa människor att efter en sjukdomsperiod återvända till arbetslivet eller att förebygga att man hamnar i den situationen. Projektet har inte förts framåt beroende på att sjukvården inte funnit former för att engagera vårdcentralerna för arbetet varför antalet utskrivna FAR-recept är få och ingen uppföljning görs. Siffror från Folkhälsoenkäten Skåne 2012 visar på att 3.8 % av män har ordinerats fysisk aktivitet på recept respektive 7,3 % kvinnor. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antalet utdelade recept på fysisk aktivitet inom FARförskrivningsprojektet som deltagit i Karlslundsbadets aktiviteter. 0 % 0 % 3.2 Landskrona den trygga staden Drogfri träningskultur på gym och idrottsanläggningar. I samverkan med gym och idrottsföreningar skall en träningskultur som är fri från prestationshöjande preparat och droger säkras. Verksamheten skall bygga på samverkan mellan myndigheter, föreningar och träningsanläggningar, informationsinsatser, oanmälda dopingtester samt vägledning till vård och rehabilitering. Data finns inte att rapportera. Projektet gör nu en nystart under Kontakter har åter upprättats med Skåneidrotten, gymmen och polisen. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

5 Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antalet genomförda dopingkontroller. Resultat från genomförda dopingkontroller. 0 % 0 % 0 % 0 % Idrottsanläggningarna skall vara trygga för besökarna och ha få störningar orsakade av stölder eller skadegörelse. Genom bättre utomhusbelysning och utbyte av nyckelsystem mot elektronisk inpassering ytterligare stärka trygghet och säkerhet på idrottsanläggningarna. Statistik föreligger änne ej, men året har inte varit exceptionellt vad gäller skador. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antal incidenter av stölder, hot eller skadegörelse Senaste kommentaren Enligt planen skulle antal skador minska med 25% till 15. Årets utfall på 21 skador innefattar även 6 st. skador orsakade av stormen. 4 God ekonomisk hushållning 4.1 Nyttjande av Karlslundsbadet skall öka med 10% per år räknat per antal besökare och badanläggningarnas (Karlslundsbadet, Läktarbadet och friluftsbaden) självfinansieringsgrad exklusive kapitalkostnader skall vara lägst 30 %. Försäljningsintäkterna har ökat med 5,9%. Självfinansieringsgraden förbättrats från 28,1% till 34,6%. Indikatorer Mål 2013 Periodens utfall 2013 Antal besökare 10% 3,5% Självfinansieringsgrad 30 % 30,2 % Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

6 5 Övriga nämndmål 5.1 Möjlighet för föreningar att ansöka om stöd via webben Under 2013 möjliggöra bidragsansökan via webben gällande aktivitetssöd, anläggningsstöd samt stöd till utbildning. Föreningar ska också kunna ladda upp bilagor som kursprogram och kursintyg. Senaste kommentaren 2013 lanserade vi tjänsterna webb-bidrag och webb-förening. Nu kan föreningar söka olika bidrag via webben. Föreningar kan också kunna ladda upp bilagor som kursprogram och kursintyg samt verskamhetshandlingar. Dessutom kan föreningar själv uppdatera sin föreningsinformation i vårt föreningsregister. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 Mätning av antalet ansökningar inkomna via webben respektive blanketter 0 20 % Inga nya ansökningar har gjort till Tertial tre. Nästa ansökning för aktivitetsstöd period är 15 februari och kan inte redovisas förrän efter mitten på mars. 5.2 Genomföra inspirationskvällar för föreningar På föreningslivets önskemål genomföra inspirationskvällar för ledare, funktionärer och eldsjälar. Inspirationskvällarna skall ge kraft och energi men också inspirera och utmana föreningslivet. Senaste kommentaren Den 9 mars genomfördes Fond- och bidragsmässan på Landskrona teater för föreningslivet i nordvästra Skåne. Mässans främsta syfte var att ge föreningarna information om olika stödformer samt möjlighet att ta direkt kontakt med företrädarna för fonderna. Ett ytterligare syfte var att låta föreningar inspireras. Det var 187 deltagar som skrev upp sig på gästlistan. 45 personer valde att svara på den öppna enkät som delgavs deltagarna efteråt. Utvärderingen bekräftade att Fond- och bidragsmässan gav många föreningar inspiration förutom att förmedla information om olika stödformer. Ungefär två av tre svaranden angav att de fått nya idéer och att de fått ny energi i sitt föreningsengagemang. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 Antalet deltagare 280 Deltagare på fondoch bidragsmässan. På mässan fick föreningar i hela Skåne nordväst möjlighet att träffa potentiella bidragsgivare. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

7 Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 Utvärdering av fondoch bidragsmässan 88,6 % Andel svarande på deltagarenkäten på Fond- och bidragsmässan som skulle vilja besöka Fond- och bidragsmässan igen i framtiden. 5.3 Externa bidrag och fonder Göra det lättare för föreningar att söka finansiella medela från externa bidrag och fonder jämfört med nuläget (2012) fram till Hjälpa föreningar att söka finansiella medel från fonder och stiftelser, dels genom specifika, stödjande åtgärder vid ansökningsprocessen, dels genom generella stimulerande åtgärder. Metoden specificeras i den handlingsplan som planeras till februari Handlingsplanen grundar sig på det pågående arbetet med en nulägesanalys av dels föreningarnas bidragshistoria och dels föreningarnas behov och önskemål. Tidshorisonten fram till 2014 grundar sig på att det inte är realistiskt att kunna mäta förändrade bidragsvanor redan Senaste kommentaren Verksamheten med att ge stöd till föreningar som vill söka externa bidrag har fortsatt. Förutom stödet direkt till intresserade föreningar har ett antal andra aktiviteter genomförts. Den 9 mars genomfördes Fond- och bidragsmässan på Landskrona teater för föreningslivet i nordvästra Skåne. Mässans främsta syfte var att ge föreningarna information om olika stödformer samt möjlighet att ta direkt kontakt med företrädarna för fonderna. Ett ytterligare syfte var att låta föreningar inspireras. Det var 187 deltagare som skrev upp sig på gästlistan. 45 personer valde att svara på den öppna enkät som delgavs deltagarna efteråt. Utvärderingen bekräftade att Fond- och bidragsmässan gav många föreningar ny kunskap om olika stödformer. Bland de svarande angav närmare nio av tio att de skulle vilja besöka Fond- och bidragsmässan igen och drygt hälften att de kommer att söka något av de bidrag som fanns på mässan. Vidare angav drygt åtta av tio svaranden de hade fått ny information om bidrag och stöd. Inför året sammanställdes Fondkalendern för I Fondkalendern finns ett urval av fonder som föreningar är relevanta för för föreningar som ryms inom Fritids- och kulturförvaltningens verksamhet. De är sorterade i datumordning för när sista ansökningsdag infaller. Vidare finns olika avsnitt för Idrott, kultur och allmänna. Detta för att underlätta för föreningar att hitta rätt bidrag. Fondkalendern finns på hemsidan att ladda ner. En enkät om föreningarnas bidragsvanor och attityder till en rad föreslagna åtgärder genomfördes även under våren. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 Undersökning av föreningarnas behov Bidragsvaneundersök ning bland föreningar föreningar svarade på enkäten Bland de 41 svarande på enkäten har föreningarna i genomsnitt fått ,17 kr i externa Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

8 Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål 2013 bidrag per år. Då räknas inte idrottslyftet in. 6 Verksamhetsberättelse 6.1 Föreningsstöd 66 föreningar har varit bidragsberättigade under Föreningarna har haft medlemmar varav i åldern 7-20 år. Totala antalet medlemmar har minskat något medan medlemmar i bidragsberättigad ålder har ökat. Fem nya föreningar har under året blivit bidragsberättigade; Dammhagskolans IF, Landskrona Ju-jutsu Kai klubb, Landskrona Konståkning och Sport klubb, Landskrona Hopps basketförening samt West Wind Boule. Två av dessa fick också startbidrag. Bosna Basket som funnits sedan 1994 och länge varit stadens enda basketförening, har under hösten 2013 avvecklats. Fotbollsföreningen BK Fram har inte längre någon ungdomsverksamhet och blev därför inte bidragsberättigade. Digitalisering av föreningsbidrag och föreningsadministration startade våren Idrottsanläggningar Två fordon ur beståndet har bytts ut til gasbilar. Ny kostgräs plan har byggts i Asmundtorp.Viss upprustning har skett i våra anläggningar såsom ventilation på ridhuset och besökstoaletter i idrottshallen. Det årliga underhållet på alla anläggningar har hög prioritet och pågår alltid. Ny brygga vid Lill-Olas badplats blev klar under våren och denna har varit mycket uppskattad.uteisbanan fortsätter att vara välbesökt. Det var ett mycket populärt besöksmål under jul- och nyårshelgen. När det gäller arangemang bidrog avdelningen till 70 stycken under året, När det gäller lägerverksammheten är inte efterfrågan lika stor som tidigare. Detta gäller framförallt ishallen. Vad det gäller driftkostnader för energi så ökar inte förbrukningen utan snarare tvärtom. Detta beror huvudsakligen på alla enerisparåtgärder vi genomfört åren. Föreningshuset Plantans verksammhet ökar, under året har det varit 550 möten/utbildningar med olika föreningar. Cirka 8500 personer har deltagit och besökt huset. Även en del externa föreningar hyr in sig i huset, som exempel studieförbund-släkforskning. Den biträdande avdelningschefen har gått i pension efter många års anställning. Efterträdaren var anställd sedan två år för att trygga överföringen av erfarenheter. Tre vaktmästare har slutat av olika anledningar. Två av dessa är återbesatta varav med en kvinna vilket bidrar tll att bryta den ensidigt manliga dominansen inom yrkeskåren. För den återstående tjänsten pågår rekrytering. 6.3 Friluftsliv och stränder Under våren färdigställdes arbetet med omläggningen av vandringsleden öster om Fredriks läge för att, undvika trafik genom den kringbygda gården och störa de boende. Samtidigt förlängdes det befintliga motionspåret med cirka 2 km på sträckan mellan gården och Lill-Olas skog, och försågs med ny belysning. Det belysta motionsspåret är nu cirka 4 km med start och mål vid utegymmet. På badstränderna gjordes en rejäl ansiktslyftning med rensning, städning och sandpåfyllning. Sandplanen på Halvmånens strand färdigställdes inför Idrottsfesten, och lekplatserna vid Cement och Lill-Olas fick nya redskap. Den nya bryggan i Lill-Olas invigdes den 1 juni med premiärdopp och underhållning. Bryggan, som är tillgänglig året runt, blev uppskattad från första dagen, och har blivit en ny målpunkt invånare och turister. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

9 Två cykelleder har projekterats under året. Tycho Bahe-leden är ett samarbete med Svalöv och Bröndy i ett interregprojekt med deltagare från Fritids- och kulturförvaltningen. Leden kommer från Svalöv och ansluter Landskrona vid Tågarp. Därefter följer den kusten till Venterminalen och Ven/Köpenhamn, alternativt via tåg över Öresundsbron till Köpenhamn och Bröndby. Ansökan är inlämnad till Trafikverket och Tycho Brahe-leden beräknas invigas till våren Efter flera förhandlingar och revideringar, kunde den nyanlagda Landskrona Citadell discgolpark äntligen öppnas i december. Nio-hålsbanan startar vid Slottparken och följer de vackra platserna runt Citadellet, och utkastet från hål sju är placerat cirka tre meter från vattenlinjen. En discgolfförening har bildats och har redan startat en vinterturnering. Banan invigs officiellt till våren med uppvisningar och tävlingar. Under hösten påbörjades också projekteringen av den planerade skateparken i betong. Kommunens tjänstemannagrupp enades om att föreslå Halvmånen som lämpligaste plats för en skatepark. Där finns också goda möjligheter att utveckla fler aktiviteter, där tillgången till stranden, Citadellbadet och Citadellområdet, bidrar till de bästa förutsättningarna för en fysisk mötesplats. Skateparken beräknas stå klar till sommaren Verksamhetsåret avslutades med två stormar, där stormen Sven blev förödande för badstränderna och Lill-Olas skog. Cirka 30 träd fälldes av stormen medan sandstränderna i Lill- Olas, respektive Cement och Halvmånen, skadades svårt. Återställningarbetet, bland annat med påfyllning av flera tusen ton sand och förstärkning av stenrevlar, beräknas kosta 400 tkr. Därför är det mycket angeläget att, snarast utforma en kommunövergripande handlingsplan i syfte att förhindra allvarliga erosionsskador längs kust och stränder. 6.4 Badanläggningar Fritidsnämnden driver inomhusbaden Karlslundsbadet och Läktarbadet i egen regi. Utomhusanläggningarna Citadellbadet och Härslövsbadet drivs på entreprenad av Landskrona Simsällskap För utomhusbaden var det en vädermässigt mycket gynnsam säsong och besöksantalet ökade med cirka 25% jämfört med föregående år. Totalt sett besöks dock dessa bad sammantaget endast av knappt personer unde en säsong. Karlslundsbadet hade betalande besökare.. Karlslundsbadet utvecklas positivt. Intäterna har under året ökat med 4% och anläggningen är välbesökt särskilt under helgerna. En stor del av helgbesökarna kommer från omgivande kommuner inom området från Helsingborg till Malmö var andra året då badet höll öppet under sommarperioden. Trots det mycket fina vädret under perioden utföll detta positivt och särskilt turister uppskattar denna service under sommaren. De ordningsporblem som drabbade anläggningen åren har i stort sett helt upphört. Detta har blivit möjligt genom ett systematiskt säkerhetsarete och utveckling av det sätt som besökarna bemöts av vid ankomst. Badklubben som innebär att minderåriga måste ha föräldrarnas godkännande för att besöka badet har haft stor positiv betydelse för miljön på badet. Underhållsinsatserna på anläggningen blev högre än planerat under året beroende på ett behov av omfattande reparation och uppgradering av ventilationssystemet. Simkunnigheten för skoleleverna är numera stabilt på en hög nivå jämfört med de resultat som uppnås i andra kommuner. Genom bättre planering tillsammans med skolorna och pedagogisk utveckling har detta blivit möjligt. Det högre målet om 200 meters simkunnande även för årskurs 2-eleverna har stimulerat eleverna till att nå bra resultat. Särskilt lärare och elever från Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

10 Pilängsskolan förtjänar att berömmas, som visat att man kan nå riktigt bra resultat även om många av eleverna har liten vattenvana med sig från förskoletiden. 6.5 Folkhälsa Folkhälsosamordnaren har under större delen av 2013 varit sjukskriven. Ingen ersättare har varit tillgänglig under perioden och därmed har folkhälsoarbetet som folkhälsosamordnaren ansvarar för till stor del varit vilande under sjukskrivningen. De aktiviteter som har genomförts enligt verksamhetsplanen är: Under våren genomfördes en folkhälsoprofil för kommunerna i nätverket SKNV (nätverket för social hållbar utveckling Skåne Nordväst) utifrån den regionala Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne Under våren har en processutvärdering av tobaksprojektet för albansktalande tagits fram. Syftet med pilotprojektet är att utarbeta metoder och ta fram material för att förebygga och minska bruket av tobak bland albansktalande invånare. Arbetet med FaR (fysisk aktivitet på recept) har under våren varit inriktat på att ta fram en lokal modell för FaR-arbetet och förankring av denna modell. Den har presenterats för VISANs styrgrupp (vården i samverkan). Under hösten har fokus varit på att vidareutveckla modellen. Kommunikationsarbete med att synliggöra folkhälsa har varit inriktat på hemsidan, den har byggts ut med underflikar på bland annat information om levnadsvanor. Under hösten har en ny plan för det dopningspreventiva arbetet för 2014 tagits fram. Syftet med arbetet är att förhindra och minska användning av dopningspreparat. Insamling av uppgifter till en uppföljningsrapport av nämndernas arbete med folkhälsostrategin har satts igång, och en planeringsmall för förvaltningarnas arbete inom folkhälsostrategin för 2014 har tagits fram. Folkhälsosamordnaren deltar i ett antal regionala nätverk. Under 10 veckor i början på året har folkhälsosamordnaren tagit emot praktikant från det folkhälsovetenskapliga programmet vid Malmö Högskola. 6.6 Gemensam administration Den administrativa avdelningen är gemensam för all verksamhet inom fritids- och kulturförvaltningen. Avdelningen arbetar långsiktigt med ett mål om att kvalitetssäkra det administrativa stödet till verksamhetsavdelningarna. Fokus ligger kring förbättring av ekonomisk uppföljning, informationsverksamheten, upphandling och rådgivning till avdelningarna i administrativa frågor.sjukfrånvaron för förvaltningens anställda ligger på 4,7% vilket är något högre än det centralt fastställda målet på 4%. Inom idrottsplatsavdelningen är sjukfrånvaron dock under 2% och för Karlslundsbadet är nivån kring 4%. 7 Förvaltningschefens redogörelse för produktivitetsåtgärder I planeringsdirektiven 2013 anges att inom all verksamhet som Landskrona stad ansvarar för, måste målet alltid vara att kunna finna nya sätt att bedriva befintliga verksamheter mer kostnadseffektivt. detta produktivitetsökningskrav ska inte påverka varken verksamhetens kvalitet och omfattning. Detta uppdrag om produktivitetsökning riktas direkt till förvaltningsorganisationen och förvaltningscheferna och ska gälla för stadens alla verksamheter. Förvaltningscheferna skall i samband med tertialuppföljningarna återredovisa till kommunstyrelsen vilka produktivitetsåtgärder som förvaltningen gjort. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)

11 Åtgärd Effekt (tkr) Totalt Förvaltningen har inte genomfört några enskilda projekt som syftat till den typ av produktivitetsförbättringar som de centrala direktiven innebär. De önskade effekterna skall uppnås med det kvalitetssäkringsprojekt som administrativa avdelningen långsiktigt arbetar med. Någon rättvisande numerisk effekt av detta kan inte anges. 8 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås att godkänna rapporten samt att med hänvisning till det lägre utnyttjandet av föreningsbidragen återkalla beslut om neddragning i lokalt aktivitetsstöd för föreningar som nyttjar kommunala lokaler. Fritidsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (11)