Granskning av OKG:s tredje redovisning av framdrift av åtgärder avseende beslutet särskilda villkor för drift
|
|
- Stefan Hellström
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: Er ref: Diarienr: SSM Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Karoline Gotlén KD Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Siv Larsson KD, Lars Axelsson KM Samråd: Anne Edland ckm, Klas Idehaag KD, Adnan Kozarcanin KD, Arne Johansson KA Godkänt av: Leif Karlsson, ckd Granskning av OKG:s tredje redovisning av framdrift av åtgärder avseende beslutet särskilda villkor för drift Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat OKG Aktiebolags (OKG) tredje redovisning av framdrift av åtgärder avseende beslutet särskilda villkor för drift. SSM bedömer att OKG uppfyller de krav på redovisning som ställdes i föreläggandet [3]. SSM konstaterar att OKG genom utvecklingen av bland annat VD-stab, tillsättningen av stöd till chefer såsom controllers, peer groups samt Operational Excellence kommer OKG förstärka rutinerna och verktygen för verksamhetsutveckling. SSM har i tidigare halvårsredovisningsgranskningar tryckt på vikten av att OKG har en fungerande verksamhetsutveckling vid avveckling av Utvecklingsresan. SSM anser att det är viktigt att OKG följer övergången till linjedrivet förbättringsarbete noggrant för att säkerställa att förbättringsarbetet fortsätter som planerat. SSM ser även att utvecklingen av CAP/SAFE fortskrider. SSM konstaterar att arbetet med att stärka och utveckla strålskyddområdet har fortsatt med t.ex. ökad bemanning och återetablering av ALARA-kommitté. SSM har i sin tillsyn konstaterat att OKG ökat ambitionen att strålskydd kommer in i ett tidigare skede i projekt och att avdelning Säkerhet och kvalitet (S) inklusive Strålskyddsföreståndaren upplevs som mer proaktiva än tidigare. SSM anser att OKG i flera sammanhang uppvisar ett förbättrat förhållningssätt genom att vara mer drivande och målstyrt och tar tag i många frågeställningar. SSM konstaterar att OKG har åtgärdat organisatoriska kända brister som att stärka säkerhetsavdelningen och strålskyddverksamheten. SSM lägger stor vikt vid OKG:s Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: registrator@ssm.se Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
2 Sida 2 (16) förmåga att själva identifiera brister och åtgärda dessa. SSM ser att OKG har tagit tag i identifierade problemområden i verksamheten som varit kända under en tid som tidigare inte haft framdrift. Flera av dessa har identifierats av SSM och SSM förutsätter att OKG även tar tag i brister som identifieras av organisationen själv. Dock konstaterar SSM att det fortfarande finns områden där OKG inte lyckats ta ett helhetsgrepp om problemställningen och då framförallt åldringsproblematiken. I redovisningen saknar SSM en värdering av om uppdagade förhållanden och händelser är symptom på att OKG inte ännu kommit tillrätta med identifierade problemområden. SSM konstaterar att OKG har börjat använda begreppet strålsäkerhet. Vidare utvecklar OKG sin säkerhetsledning och rollerna för avdelningarna Underhåll (U), Teknik (T) och Gemensam Service (G) har förstärkts i Ledningens genomgång. SSM konstaterar att OKG följer effekterna av utvecklingsarbetet genom indikatorer och enkäter. OKG lyfter även statistik från underhållsplanering såsom ökat förebyggande underhålla (FU) och minskat avhjälpande underhåll (AU) och minskad backlogg som effekter av arbetet med anläggningarnas status. SSM anser att OKG följer och visar på relevanta indikatorer och att det går att se vissa trender. Det är dock för tidigt att läsa ut varaktiga effekter. SSM konstaterar att OKG har identifierat ett antal risker och utmaningar. SSM anser att dessa identifierade risker och utmaningar är relevanta och förutsätter att OKG arbetar proaktivt med dessa. Sammantaget anser SSM att OKG tydligt förstärkt sin ledning och styrning av verksamheten, att det pågår mycket aktiviteter samt att OKG genomsyras av ett stort engagemang. SSM har dock svårt att i dagsläget se tydliga effekter på alla nivåer i organisationen. Bakgrund SSM fattade i december 2012 beslut om särskilda villkor för drift för OKG [1]. SSM förelade samtidigt OKG att komplettera och förtydliga innehållet i de åtgärdsprogram som OKG tidigare redovisat. Dessutom förelades OKG att ytterligare utreda och redovisa de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete samt redogöra för mål och förväntade effekter av respektive åtgärd samt hur uppföljning ska ske [1]. SSM granskade OKG:s redovisning och bedömde att åtgärdsprogrammet, kallat Utvecklingsresan, ger OKG förutsättningar att driva det förändringsarbete organisationen föresatt sig [2]. SSM förelade även OKG i oktober 2013 att halvårsvis med start från och med den 1 mars 2014 [3] skriftligen redovisa till SSM: framdrift och effekter utifrån de tre delprogrammen inom Utvecklingsresan, hur effekterna verifierats och en bedömning av effekternas varaktighet, hur förbättringsarbetet eventuellt har korrigerats och kompletterats samt anledningen till detta, en redovisning av hur resultat från de tre delprogrammen bidrar till att uppnå syftet med förbättringsarbetet i sin helhet. Den andra redovisningen inkom till SSM i oktober 2014 och efter granskning bedömde SSM [5] att OKG uppfyllde de krav på redovisning som ställdes i föreläggandet [3]. SSM bedömde vidare att OKG har fortsatt framdrift i sina delprogram. SSM bedömde att den planerade avvecklingen av Utvecklingsresan förutom Professionellt beteende var en rimlig
3 Sida 3 (16) inriktning då detta påverkar all verksamhet samt att dessa aktiviteter tar lång tid att se effekter av. SSM bedömde vidare att många av de aktiviteter OKG genomför har förutsättningar att ge effekter på sikt [5]. Syfte med granskningen Syftet med föreliggande granskning är att utifrån OKG:s redovisade resultat av sitt förbättringsarbete samt utifrån den bild SSM skapat sig genom tillsyninsatser bedöma OKG:s förutsättningar att komma tillrätta med identifierade brister i säkerhetsarbetet. De identifierade bristerna rör framförallt ledning, styrning och egenkontroll som har lett till negativa konsekvenser för djupförsvaret eller för möjligheterna för att upprätthålla detta. Syftet med föreliggande granskning är även att bedöma OKG:s redovisning utifrån föreläggandets krav på redovisning [3]. Denna redovisning utgör OKG:s tredje halvårsvisa redovisning enligt föreläggandet. Granskningens genomförande Granskningen har genomförts utifrån den redovisning [6] som OKG tillsänt SSM samt utifrån den muntliga redovisning OKG genomförde hos SSM den 17 april Som underlag för SSM:s bedömning har även tillsyn sedan den 1 oktober 2014 ingått och omfattar genomförda tillsynsinsatser, händelser, uppdagade förhållanden och rapportering m.m. Analys OKG:s redovisning OKG:s redovisning [6] innehåller: Uppföljning och utvärdering av OKG:s verksamhet Effektuppföljning Utvärdering av delprogrammen Risker och utmaningar Fortsatt arbete SSM:s bedömning SSM konstaterar att inkommen redovisning i stort är strukturerad på samma sätt som den andra halvårsredovisningen. SSM saknar dock i redovisningen en värdering av om uppdagade förhållanden och händelser är symptom på att OKG inte ännu kommit tillrätta med identifierade problemområden. SSM gör bedömningen att OKG:s redovisning innehåller de delar som förelagts OKG [3] och att OKG därmed uppfyller föreläggandet. Utvecklingsresans delprogram Utvecklingsresan består av tre delprogram: Anläggningarnas status Planering Professionellt beteende OKG beskriver i redovisningen att sedan föregående halvårsredovisning har förändringar skett i hur OKG driver, följer upp och koordinerar framdrift i Utvecklingsresans aktiviteter. Den övergripande uppföljningen och koordineringen mellan aktiviteterna har
4 Sida 4 (16) lämnats över från Business Improvement Office (BIO) till VD-stab. Vidare planerar OKG att förstärka VD-stab. När aktiviteter är avslutade och fullt ut överlämnade till linjen avslutas även VD-stabs uppföljning. Linjen tar då över ansvaret för att driva fortsatt verksamhetsutveckling enligt ordinarie rutiner. Anläggningarnas status OKG uppger att delprogrammets aktiviteter inte har förändrats och fortgår enligt plan. Inom driftstatus har driftklarhetsverifiering (DKV) och backlogg lämnats över till linjen och kvalitetsgranskning av SAR/STF pågår enligt plan. Inom underhållsstatus är arbetet inom åldring och långtidsdrift priorieterat. Aktiviteten lager och reservdelar pågår enligt plan. Arbetet med aktiviteten systemstatus pågår enligt plan. Aktiviteten tillståndsövervakning har kunnat prioriteras och en plan har tagits fram och arbete pågår. Åldringshantering har lämnats över till projektet för Long Term Operation (LTO). OKG uppger att det är svårt att härleda direkt mätbara effekter till de åtgärder som genomförs inom anläggningarnas status men att det är absolut nödvändigt att kontinuerligt arbeta med detta område för att säkerställa kravuppfyllnad långsiktigt. Vid mötet framhöll OKG att arbetet med systemstatusrapporterna har givit insikter om behovet av att dokumentera anläggningarnas status vilket har gjort att arbetets omfattning succesivt har vuxit under arbetets gång. OKG upplever dock att tillväxttakten av omfattningen har planat ut. Fokus har flyttats från att producera systemstatusrapporter till att ta fram och säkerställa underlagsrapporterna. OKG lyfte att underhåll är för viktigt för att endast arbetas med på U. OKG har också lyft inköp och reservdelshanteringen som områden som behöver ses över. Planering OKG uppger att inom detta delprogram har det inte gjorts några övergripande förändringar. Inom område Planeringsprocesser är alla aktiviteter överförda till linjen. Inom övriga processer är aktiviteterna nyckeltal, uppföljning, ekonomistyrning, kompetens och peer groups överlämnade till linjen. Inom aktivitet Ändrings- och investeringshantering pågår ett arbete med att ta fram tidsplan och omfattning för att kunna överlämna aktiviteten till linjen. Inom aktivitet Underhållsprocesser pågår en överlämning till linjen. OKG är inte helt nöjda med effekterna inom programmet då tidsramar inte kunnat hållas i den utsträckning OKG förväntat sig. OKG anser sig behöva lägga extra energi på området för att nå upp till kraven. En Peer Group har startats för att belysa revisionsavställning (RA) och kompetenssäkring av inhyrda resurser. Professionellt beteende OKG uppger att det inte gjorts några förändringar av aktiviteterna i programmet. Alla aktiviteter har lämnats över till linjen. Programmet Professionellt beteende har sedan tidigare delats in i fyra områden: Ledarskap, Måluppfyllnad, Säkra förhållanden och Ständiga förbättringar. Inom området ledarskap satsar OKG fortfarande mycket på att stötta chefer på olika sätt och frigöra tid för ledarskap.
5 Sida 5 (16) Inom området måluppfyllnad har bland annat en chefsportal med stödinformation tagits fram för att underlätta för chefer. Inom området säkra förhållanden fortsätter uppföljningen av de planer som finns inom säkerhetsgranskningens roll, säkerhetsgranskning och internrevisioner. Inom området ständiga förbättringar pågår förbättringsarbete i form av utbildningsinsatser både för CAP och för orsaksanalyser. OKG lyfter att sedan förra redovisningen har tonvikten inom delprogrammet legat på att försöka befästa de goda effekter som de fått via Utvecklingsresan och insatser för att göra dessa effekter bestående över tiden. OKG uppger att effekterna inom programmet följs framförallt upp via indikatorer och enkäter. Båda dessa visar på en positiv trend för OKG vilket arbetet med beteendeförändringar också bidragit till. SSM:s bedömning SSM noterar att Utvecklingsresan är så gott som avvecklad och att endast ett fåtal aktiviteter ej är överförda till linjen enligt tidigare intention. OKG har inte heller gjort några större förändringar av de aktiviter som låg i Utvecklingsresan. SSM bedömer att OKG har haft en bra framdrift i många av Utvecklingsresans kvarvarande aktiviteter. SSM ser att OKG förstärker VD-stab för att kunna ha fortsatt uppföljning av utvecklingsaktiviteterna innan de helt överlämnas till linjen. SSM anser att det är viktigt att OKG noggrant följer övergången till linjedrivet förbättringsarbete för att säkerställa att förbättringsarbetet fortsätter som planerat. OKG:s värdering av verksamheten Prioritering och planering OKG:s planverk har förbättrats, men under 2015 kommer ytterligare arbete att genomföras då strategier, anläggningsplaner och långtidsplaner ska brytas ner till nästa nivå i organisationen och dokumenteras i verksamhetsplaner. Nedbrytning ska fortsätta med bibehållen röd tråd där slutprodukten är individuella mål. OKG menar att målstyrning bygger på att det finns genomarbetade planer i botten där även riskvärdering och uppföljning ingår. OKG uppger att FU kan planeras lång tid i förväg och att frekvensen styrs av vilka strategier de har för anläggningarna med längd på revisionsavställningar. Ett stort arbete har genomförts med att skapa kvalitetssäkrat underlag för planering. Bland annat har samtliga FU-aktiviteter kodats med avseende på säkerhet, tillgänglighet samt arbetsmiljö för att skapa bättre underlag för underhållsplanering och tillämpning av underhållsstrategier. OKG menar att genom att arbeta med kartläggning av anläggningarnas status, planerar OKG idag underhållsåtgärder och anläggningsändringar utifrån en gemensam prioritering där strålsäkerhet och resursbehov vägs in. OKG har den gångna perioden arbetat med LTO, dvs. långtidsdrift, inklusive det befintliga åldringsprogrammet. För att ytterligare utveckla, förstärka och bredda omfattningen av LTO och åldringshanteringen har ny gruppering etablerats. Denna grupp gör en översyn avseende OKG:s styrande dokument. OKG har i flera år jobbat med förbättrad revisionsplanering och OKG fortsätter att arbeta med och utveckla revisionsplaneringen. Exempel på detta är krav på att framförhållning har tydliggjorts genom etablerandet av milstolpar som följs upp i Readiness Review samt etablering av revisionskontor.
6 Sida 6 (16) OKG har etablerat en Peer Group för revisonsplanering för att säkerställa att utveckling sker med erfarenheter från olika block och händelser. Ledning OKG har fortsatt med arbetet med chefers förutsättningar bland annat genom att erbjuda ledarskapsmentorer, utbildningar samt stöd i form av en chefsportal. Under den muntliga redovisningen uppgav OKG att de även kommer att rekrytera stöd till vissa chefer i form av biträdande chef eller controllerfunktion. OKG har i sitt utvecklingsarbete identifierat säkerhetsledning som ett nytt område som kräver förtydligande och förstärkning och som kan ses som en nyckelroll i säkerhetsarbetet. Säkerhetsledning handlar om att ha strukturer och rutiner för samt förmåga att överpröva verksamheten utifrån ett strålsäkerhetsperspektiv. OKG har valt att dela upp säkerhetsledning i ett operativt, taktiskt och strategiskt perspektiv. Tidigare har säkerhetsledning setts som att gälla den operativa driften och driftledningen av denna. Arbete med förtydligande av säkerhetsledning på OKG kommer pågå under VD anges som Driftledningsnivå 1 (DL1) för operativ, taktisk och strategisk driftledning. VD har dock delegerat den operativa driftledningen till en person som har förutsättningar att upprätthålla rollen som operativ DL1. Driftledningsmötet (DLM) har redan fått en lite annan form och både Strålskyddsföreståndaren och Säkerhethetsskyddschefen deltar nu vid DLM. Driftledningsnivå 2:s (DL2) överprövning av Driftledningsnivå 3:s (DL3) ställningstagande har blivit tydligare genom att underlagen för frågeställningarna finns i DLM-protokollens bilagor. OKG har identifierat ett antal kulturfrågor som har bäring på att effektivisera ledningsarbetet. Dessa är leveranskultur, möteskultur, kommunikationskultur samarbetskultur och ständiga förbättringar. Inom leveranskultur är syftet att leverans ska ske på utlovade tidpunkter. OKG har arbetat med att förtydliga och skapa förståelse för chefers och medarbetares resultatansvar. Att utveckla och implementera former för leveransuppföljning är något alla avdelningar arbetar med. Inom möteskultur vill OKG effektivisera och fokusera möten. På så sätt ska tid kunna frigöras för chefer så att dessa har möjligheter att kunna utföra till exempel arbetsplatsobservationer (APO). Mötena ska effektiviseras genom att det är tydligare förväntningar på vad som ska vara förberett innan mötet, dagordning ska finnas, antal mötesdeltagare ska värderas och mötestiden ska aktivt försöka kortas ner. Inom kommunikationskultur har OKG under 2014 använt flera olika kanaler för att förbättra kommunikationen inom och utanför avdelningarna. Ett sätt att kommunicera som har använts vid RA är visualisering av planer för respektive grupps kritiska linjer, stafettpinne samt kritiska åtgärder för att minska riskerna under RA. Samarbetskultur syftar till att utveckla samarbeten. Ett arbete som pågår är att utföraravdelningarna T, U och G arbetar med att hitta effektivare samarbetsformer för att kunna möta produktionsblockens förväntningar under RA. Samarbetet med E.ON Kernkraft och Fortum har utvecklats genom samverkan av aktuella frågor och regelbundna avstämningar.
7 Sida 7 (16) Ständiga förbättringar syftar till att ge verktyg till förbättring och uppföljning. I arbetet med ständiga förbättringar ser OKG hanteringen av avvikelser och analys av trender i CAP som en viktig del. OKG bedömer att ledningens genomgång är ett mötesforum som hittat sina former. Avdelning T och G ska införa avdelningsvis ledningens genomgång. Avdelning U kommer att ha en egen punkt på ledningens genomgång. Frekvensen för ledningens genomgång kommer att förändras från månadsvisa möten till varannan månad. Förändringar och förstärkningar inom området målstyrning har gjorts inom framförallt ärende- och underhållsåtgärder samt inom projektverksamheten. OKG anger att utfall från CAP och internrevisioner är ett stöd i detta arbete. I såväl halvårsredovisningen som i OKG:s muntliga redovisning lägger OKG stor tyngd vid förmågan att utifrån mål och strategier ha en uppföljning som är anpassad till de områden där utfallet inte följer uppsatta planer, något man kallar Operational Excellence. Ett utbildningsprogram för samtliga avdelnings- och enhetschefer inom målstyrning under parollen Operational Excellence har startats. S är först ut att pröva denna form av målstyrning och uppföljning. Syftet är att via synlig uppföljning av utvalda indikatorer säkerställa att åtgärder för att komma tillrätta med avvikelser mot mål, krav och förväntningar görs i ett tidigt skede. OKG anger att efter genomfört program kommer målstyrning att ha införts på OKG med en gemensam syn på möjligheter och metoder. Tanken är att alla medarbetare deltar och att en röd tråd från övergripande mål till de individuella skapas. VD-stab är tänkt att stötta organisationen vid förankring av arbetssättet samt att vid behov stötta med analyser och verktyg för problemlösning. OKG uppger också att arbetet med Operational Excellence kommer ta lång tid att etablera och bli det effektiva verktyg man eftersträvar. OKG upplever dock redan att arbetssättet skapar engagemang och åtaganden hos chefer och medarbetare. Organisation OKG har genom Utvecklingsresan och sitt arbete med att skapa ett mer proaktivt och kravställande ledarskap sett behovet att värdera organisationsformer och resurser. Under det senaste året har inriktningen på OKG:s verksamhets- och organisationsförändring varit att fokusera, optimera och integrera proceser och arbetssätt, skapa förutsättningar för att kunna leda och styra verksamheter ur ett anläggningsperspektiv och med ett ökat fokus på proaktivitet, utredningar avseende vad en omprövning gällande fördelning av uppgifter och ansvar mellan cheferna för produktionsenheterna (PX) och chefen för G kan innebära. OKG har utifrån inventerat resursbehov externrekryterat personal till avdelningarna Produktion (P), U, G och T. Vidare har OKG beslutat att konsultväxla framförallt inom strålskyddsverksamheten. VD-stab ska förstärkas med resurser för analys av verksamheten från ett holistiskt perspektiv och stötta olika utvecklingsprojekt. Tidigare har strålskydd identifierats som ett problemområde. Det fanns ett behov av att få strålskyddsverksamheten mer proaktiv. En återetablering av ALARA-kommittén, att Strålskyddsföreståndaren deltar i DLM, tillsättning av ny ledning för enheten GS är exempel på aktiviteter som genomförts för att stärka strålskyddsverksamheten. Bemanningen fortsätter att öka med egen personal med till exempel ALARA-ingenjör och ingenjör för projekt och ändringsverksamhet. Ett annat område som under tid identifierats som ett problemområde är S roll där verksamheten uppfattades som passiv. S har fortsatt med sitt utvecklingsarbete att stärka
8 Sida 8 (16) sin roll och starkt bidragande till utvecklingen och förstärkningen har enligt OKG varit introduktionen av ett proaktivt förhållningssätt som tar sig olika uttryck och former beroende på vilken del av verksamheten som utför den. S agererar ej längre enbart som kravställare utan arbetar aktivt med att utveckla hela företagets förmåga att utföra rutiner och uppfylla krav. Exempel på ändrade arbetssätt är bättre framdrift i CAPimplementeringen, införandet av OKG-RASK som är ett verktyg att snabbt värdera uppkomna händelser eller negativa trender, ansvar för PSR, vidareutveckling av internrevisionsenhetens arbetssätt samt att S ska vara kontaktpunkt för säkerhetsfrågor för både SSM och OKG. Vidare beskriver OKG enheten HO som ett tidigare identifierat problemområde där utvecklingsinsatser genomförs. En utvärdering har genomförts av enheten HO där de genomlyst sin egen verksamhet med en tillbakablick på de senaste fyra åren baserad på såväl egna erfarenheter som internrevisioner, återkoppling från SSM och OKG:s säkerhetskommitté. Under våren 2015 kommer medarbetare på HO dedikeras till produktions- och underhållsavdelningar med syftet att skapa bättre förutsättningar för ett genomslag av säkerhetsfrämjande metoder. Dock uppger OKG att det fortfarande återstår stora utmaningar inom HO:s verksamhetsområde. Inriktningen framåt kommer ligga på att HO ska säkerställa vilka faktiska behov inom OKG som finns och anpassa aktiviteter och budskap efter detta. OKG anger att arbetet med säkerhetsfrämjande metoder har mycket hög prioritet i organisationen. En utvärdering kommer genomföras för att få en bild av hur effektivt arbetet med införande av säkerhetsfrämjande metoder fungerat hittills. HO har också tagit fram en plan för fortsatt arbete med att utforma nya metoder och arbetssätt. Avseende säkerhetskultur har också en strategi tagits fram för att knyta ett starkare ägarskap för säkerhetskulturen till organisationens chefer. En del i detta är att HO:s medarbetare kommer få ansvar för olika organisationsdelar med målsättningen att stödja medarbetare och chefer i att omsätta företagets värderingar till handling och förmågan att leva upp till de förväntningar som VD ställer på organisationen. OKG lyfter fram verksamhetssystemet som en viktig del i att stödja utvecklingen av en säkerhetsfrämjande kultur. Ett långsiktigt arbete med att utveckla verksamhetssystemets handböcker med tydligare hänsyn till användarna har initierats. En följd av OKG:s utvecklade strategiarbete är att U kommer genomgå en omorganisation och bli mer anläggningsinriktad. Vidare skapas en ny enhet som ska stödja övriga enheter både operativt och administrativt med analyser för långsiktig underhållsutveckling. Observationer från SSM:s tillsyn samt bedömningar SSM konstaterar utifrån OKG:s redovisning att det pågår mycket aktiviteter på bred front i hela organisationen. Vissa är fortfarande kopplade till Utvecklingsresan men många nu också överförda till linjen. Vidare konstaterar SSM att OKG identifierar och tillför förbättringsområden utanför Utvecklingsresan. OKG lägger stor tyngd på uppföljning av verksamheten. SSM har under perioden genomfört en mängd tillsynsinsatser i syfte att skapa sig en bild av OKG:s aktiviteter och hur verksamheten utvecklas. Utifrån dessa samt OKG redovisning har SSM gjort bedömningar av framdriften och eventuella effekter. Bedömningarna är markerade med kursiv stil i detta stycke. SSM konstaterar utifrån två verksamhetsbevakningar [9][11] att verktyget Operational Excellence används som ett första steg av S och att det förefaller fungera för sitt syfte, dvs. att följa upp och utveckla verksamheten genom nedbrytning av mål från OKG-
9 Sida 9 (16) övergripande till avdelnings- enhets-, grupp- och individnivå. Verktyget är inriktat på att vara visuellt och överskådligt. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att Operational Excellence har potential att ge goda förutsättningar för OKG:s förmåga till uppföljning och utveckling av sina verksamheter. SSM konstaterar utifrån redovisningen att rollerna för T, U och G förstärks i Ledningens genomgång. T och G ska införa avdelningsvis Ledningens genomgång. SSM ser positivt på denna utökning av avdelningars roller i Ledningens genomgång. I verksamhetsbevakningen avseende säkerhetsledning [10] konstaterade SSM att OKG beslutat förtydliga sin säkerhetsledning. OKG vill bredda synen på säkerhetsledning till att tydligt gälla hela organisationen. Ansvar för detta arbete har en person utsetts till att utgöra DL1 som främst kommer att fungera som VD:s ställföreträdare i operativa frågor och i den operativa planeringen. SSM närvarade vid några driftmöten och en skiftavlämning och konstaterade att dessa följde ett styrt arbetssätt som ger förutsättningar för hantering av säkerhetsfrågorna på avsett sätt. Dock noterade SSM att i den då aktuella utformningen av beslutsgång och överprövning var inte DL2 ställningstagande till anläggningens status tydlig. Tidigare frisläppte DL2 driftmötesprotokollet och i med detta fanns DL2:s värdering av den dagliga driften spårbar. Redovisningen pekar på att överprövning och ställningstagande till anläggningens status har tydliggjorts. SSM konstaterar, efter deltagande vid DLM samt att ha tagit del av DLM-protokoll, att DL2:s överprövning av DL3:s ställningstagande i veckoskala har blivit spårbart. I en verksamhetsbevakning avseende chefers förutsättningar [17] konstaterade SSM utifrån de intervjuer som genomfördes att både chefer och medarbetare är delaktiga i det förbättringsarbete som pågår på OKG. SSM konstaterade att OKG har utvecklat en modell som stöd för beslut och prioritering utifrån en riskbedömning. SSM såg även att ett arbete pågår med att utveckla ett riskverktyg för visualisering av statusen på anläggningen ur ett driftklarhetsperspektiv. SSM konstaterade vidare att cheferna upplevde att de har en hög belastning, men att det ändå fanns förutsättningar att driva förbättringsarbete då åtgärder såsom t.ex. rekrytering av arbetsledare och biträdande chefer kommer att minska belastningen. De upplevde även att de åtgärder som genomförs kommer att förbättra verksamheten och var därför motiverade. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att OKG fortsätter att arbeta med avlastning och stöd för chefer vilket SSM fortfarande ser som en viktig förutsättning för att lyckas med förbättringsarbetet. I en verksamhetsbevakning avseende säkerhetsavdelningens utveckling [9] konstaterar SSM att S bedriver ett omfattande utvecklingsarbete. S har aktivt tagit mer plats och ansvar för säkerhetsfrågor i organisationen. Proaktivitet och en rådgivande roll har varit i fokus i utvecklingen och både OKG och SSM ser tydliga uttryck för detta. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att OKG har god framdrift i detta utvecklingsarbete och ser positivt på S uttryckta ambitioner, vald väg och det bidrag till säkerhetsarbetet i stort som avdelningen redan visat prov på och kan ha framgent. I en inspektion av säkerhetsgranskningsverksamheten vid OKG [18] konstaterade SSM att OKG har gjort stora framsteg i sitt utvecklingsarbete och att OKG i huvudsak åtgärdat flera av de allvarligaste bristerna SSM tidigare identifierat då OKG tydligt definierat hur säkerhetsgranskningsprocessen ser ut, definierat dess ingående delar samt syftet med säkerhetsgranskningen. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att OKG har god framdrift i förbättringsarbetet avseende säkerhetsgranskning.
10 Sida 10 (16) Vid en verksamhetsbevakning avseende CAP/SAFE [7] uppfattade SSM att fokus på och användningen av CAP/SAFE har ökat i organisationen genom att förståelsen och acceptansen för processen har ökat. Vidare konstaterade SSM att OKG nu börjat använda det underlag som finns i databasen för trendning och genomför åtgärder till följd av denna trendning. SSM ser positivt på att OKG genom förbättringsresultat kan visa organisationen vad processen kan åstadkomma och att detta är nödvändigt för att upprätthålla intresset och förståelsen för syftet med CAP/SAFE. SSM såg även att det fortfarande fanns ett visst motstånd, mest mot systemstödet som inte uppfattas som användarvänligt. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att CAP/SAFE processen fått större förankring i organisationen. SSM ser positivt på att OKG enligt redovisningen även tar sig an förbättringar av systemstödet. SSM förutsätter att OKG tillser att hanteringen i CAP/SAFE får tillräckliga resurser över tid för att hantera den ökande floran av ärenden. Vid verksamhetsbevakning avseende ledningssystem [21] konstaterade SSM att OKG genomför justeringar av olika slag, bland annat förändringar till följd av Utvecklingsresan. OKG har exempelvis förtydligat ansvar och befogenheter samt metoder för beslut och prioritering. SSM noterade också att OKG arbetar vidare med att arbeta bort backlogg i aktualitetsgranskning av instruktioner. Vid möte med säkerhetsavdelningen [22] uppgav OKG att om ett fel i instruktion upptäcks så rättas detta till. Samtidigt granskas hela instruktionen och får nytt datum för aktualitetsgranskning. SSM ifrågasätter om det verkligen går till så, till exempel för omfattande, sällananvända driftinstruktioner. SSM:s farhåga är att instruktioner inte aktualitetsgranskas i sin helhet då man ger ut en ny utgåva pga. en liten korrigering och att det för många kan vara hämmande att uppdatera om total aktualitetsgranskning ska göras för en liten korrigering. Vid verksamhetsbevakning PSA [23] noterade SSM att utveckling pågår av internrevisionsprocessen samt revisionsområden. OKG planerade även att införa fasta revisionsledare på enheten för internrevisioner. SSM såg också att arbete pågår med att åtgärda avvikelser som identifierats vid internrevisioner. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att OKG arbetar med att anpassa ledningssystemet efter Utvecklingsresan. SSM konstaterar dock att OKG har arbete kvar när det gäller aktualitetsgranskning av instruktioner. Vidare bedömer SSM att OKG har förutsättningar att få en väl fungerande internrevisionsverksamhet. En verksamhetsbevakning avseende HO:s roll i organisationen [8] stärkte SSM:s syn på att HO brister i självbild av sin roll och sitt genomslag i organisationen. SSM ansåg att HO måste överväga hur de kan samverka mer och effektivare med sakkunniga inom olika verksamheter för att därigenom bättre främja OKG:s behov av MTO-kompetens inom HO:s alla huvuduppgifter. Vid möte mellan S och SSM [11] informerades SSM om att diskussioner har pågått mellan avdelning S och HO under en tid om HO:s roll i organisationen och HO har nu kommit med en åtgärdsplan som kommer att arbetas in i deras verksamhetsplan. Ledorden kommer att vara lyhördhet, tydlighet och samarbetsvilja. Ett exempel på åtgärd är att medarbetare på HO kommer att tilldelas 1-2 avdelningar per person att samarbeta närmare med för att uppnå ett mer verksamhetsanpassat förhållningssätt. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisningen att OKG har lyft frågan om HO-roll. SSM inser att mycket arbete återstår och att det kan ta tid att få de nya arbetssätten att sätta sig. SSM har i tillsyn under flera tillsynsinsatser under (t.ex. [24]) noterat att beaktande av strålskydd i anläggningsutvecklingsprocessen kommer in i slutfasen av projekten. Detta medför att strålskyddsoptimeringen inte alltid genomförs. I samband med en verksamhetsbevakning avseende dosprognos och möjlighet till strålskyddspåverkan inom anläggningsutvecklingsprocessen [20] upplevde SSM att det inom OKG nu finns en
11 Sida 11 (16) större förståelse för vikten av att strålskyddsverksamheten kommer in tidigt i projekten och att det finns stöd från beställaren att stärka strålskyddsmedverkan mer systematiskt i projektmodellen. Vid verksamhetsbevakningen om säkerhetsavdelningens utveckling [9] framförde OKG att avdelning S nu arbetar med att kommunicera ut vikten av strålskyddsfrågorna och hur strålskyddsorganisation och Strålskyddsföreståndare kan stötta i detta. Strålskyddsföreståndaren kommer nu också delta i DLM. OKG genomför flera typer av mätningar för att följa aktivitetsuppbyggnaden i system och komponenter. Det övergripande målet är att optimera källtermen så att utsläpp av radioaktivt material samt individ och kollektivdoser kan hållas på en låg nivå. OKG har inget systematiskt angreppssätt för att analysera och utvärdera de olika mätningarna, något SSM har noterat i tidigare tillsynsinsats [25]. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att OKG arbetar målmedvetet med att förstärka strålskyddet. Dock noterar SSM att några områden såsom dosprognoser och källterm har förbättringspotential. En observation i samband med verksamhetsbevakning [8] var att orsaksanalys nivå 1 kan nu beställas av hela organisationen. När produktionsenheterna har sin genomgång av analysresultaten med beslut om åtgärder hålls detta i ett Driftsammanträde. Övriga i organisationen har inte motsvarande styrda mötesforum för detta vilket medför att produktionsenheterna eller resten av OKG inte får insyn i vilka åtgärder som fattas utifrån analysresultaten av en beställande organisationsdel utanför produktionsenheterna. SSM har utifrån genomförd tillsyn en farhåga avseende om det kan finnas en risk för en brist på helhetssyn om beslut om åtgärder inom verksamheter utanför produktionsenheterna inte dokumenteras. OKG upphandlar servicetjänster såsom isolering- och ställningsarbete och har nu beslutat att anlita utländska företag för dessa tjänster. SSM har noterat en oro i organisationen om att kvalitet på genomfört arbete och stråldoser kan påverkas med ny personal och arbetsledning som inte helt har kunskap om arbetsrutiner, system och anläggning. Dessutom har strålskyddspersonalen upplevt problem med att inte kunna förklara skyddsklädsel och skyddsåtgärder eftersom inte all personal är svensk-/engelskspråkig. En upphandling av firma för strålskyddstjänster, innefattar även utländska firmor där samma problem befaras [11][26]. I erfarenhetsmöte mellan OKG och SSM avseende revisionsavstälningsverksamheten 2014 inom drift, strålskydd och underhåll [19] konstaterade SSM att OKG inför årets möte har samverkat på ett sätt som medfört att årets erfarenhetsmöte varit mer systematiskt och innehållit mer analys av revisionsavställningarna än vid tidigare års erfarenhetsmöten. En bidragande orsak till detta kan vara den Peer Group som bildats för revisionsavställningsplanering. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn att OKG har en bättre samverkan inom organisationen än tidigare avseende erfarenheter från revisionsavställningar. SSM konstaterar att arbetet med inventering av anläggningarnas status fortgår. Bättre kunskap om anläggningarnas status är en förutsättning för prioritering och planering. SSM har genomfört en inspektion rörande OKG:s program för förebyggande underhåll [12]. SSM bedömde att OKG uppfyllde inspekterade krav, men med vissa brister. De brister som identifierades var bl.a. att det inte alltid framgår hur använda metoder är validerade samt att det inte framgår hur komponenternas säkerhetsbetydelse beaktas på ett systematiskt sätt vid framtagning av underhållsinsatser. Det framgick också att personal som utför riskbedömning i samband med beredning av arbetsorder, ibland saknar kompetens för detta arbete. I juni 2013 genomförde SSM en inspektion av OKG:s program för hantering av
12 Sida 12 (16) åldersrelaterade försämringar och skador vid OKG [13]. Vid inspektionen framkom allvarliga brister i programmet och att OKG inte hade implementerat åldershanteringsprogrammet fullt ut i verksamheten. Dessutom framkom att OKG:s program för åldershantering inte samlat visar hur dessa frågor hanteras vid anläggningen. SSM beslutade i september 2013 [14] att OKG skulle utarbeta och implementera ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador senast den 31 december I februari 2015 genomfördes en uppföljande inspektion av OKG:s program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador [15]. Myndigheten kunde vid denna inspektion konstatera att OKG nu har ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid anläggningen, men bedömde att programmet uppvisade brister i urval av system, strukturer och komponenter (SSC), samordning av de i åldershanteringsprogrammets ingående delprogram och att implementeringen av programmet inte var genomfört fullt ut i verksamheten. SSM beslutade i april 2015 [16] att OKG dels senast den 31 december 2016 ska implementera sitt program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3, dels kvartalsvis och fram till och med programmet är implementerat till SSM redovisa skriftligt för implementeringens framdrift. OKG ska lämna in den första kvartalsredovisningen till SSM senast den 16 juni Ett implementerat åldershanteringsprogram, dvs. integrerat med OKG:s FU-program, är en förutsättning för långtidsdrift. SSM bedömer utifrån genomförd tillsyn och redovisning att OKG fortfarande brister i proaktivitet, helhetssyn och implementering avseende åldershanteringsprogram. SSM frågar sig varför OKG inte har en god framdrift inom detta område. Huruvida detta beror på brist på förståelse av hela problembilden, brist på resurser eller en bristande integrering av åldershanteringen i övrigt arbete med anläggningarnas status har SSM svårt att se. OKG uppgav vid muntlig redovisning att åldershanteringen inte bara är en fråga för U utan för hela OKG och SSM instämmer i detta. Effekter Anläggningarnas tekniska status Som en del av det utökade arbetet med att ta fram underlag till systemstatusrapporterna har U klassat komponenter i anläggningarna. T har bidragit med underlag utifrån gjorda säkerhetsvärderingar SAR kapitel En kartläggning av den konditionsövervakning som utförs på respektive block och hur informationen omhändertas. Ett arbete har även påbörjats på O2 att utöka antalet processmodeller för konditionsövervakning. OKG uppger att antalet systemstatusrapporter nu har nått ett antal som gör att en tydligare bild av anläggningarnas behov kan börja utläsas. Under 2014 har O1 tagit fram 11 systemstatusrapporter och underlag för ytterligare 13 och O3 har tagit fram 17 systemstatusrapporter. OKG uppger att O2 har god kännedom om sin systemstatus då de inför Plex gjorde en stor inventering och översyn av systemstatus. Under pågående revision använder O2 möjligheten att kontrollera statusen på system. OKG uppger att registrerade arbetsordrar (AO) för underhållsåtgärder och ändringärenden har ökat samtidigt som antalet AO för AU har minskat. OKG uppger att eftersom de har mer kontroll på anläggningarnas tekniska status då initiering av FU görs innan ett avhjälpande behöver genomföras. Under den muntliga redovisningen uppgav OKG att de i dagsläget hade ungefär 50 % FU och 50 % AU. Vanligt är att verksamheter i liknande branscher har fördelningen 80 % FU och 20 % AU. OKG pekar även på att andelen FU som ligger i systemet som ännu inte genererat en arbetsorder har ökat kraftigt sen 2011 och att detta tyder på att kunskapen om anläggningens behov har ökat.
13 Sida 13 (16) Bättre kunskap av anläggningarnas status har lett till att OKG har ökat sin förmåga att prioritera, planera och genomföra beslutade ärenden. OKG uppger att en konsekvens av arbetet med systemstatusrapporter är att antalet åtgärder som genomförs i förbyggande syfte har ökat under perioden OKG har diskuterat och värderat hur stor backlogg som är acceptabel och kommit fram till att det inte är antalet utan säkerhetspåverkan som är det som avgör hur stor backloggen kan vara. Under 2014 såg OKG en positiv nedåtgående trend inom alla backloggområden. OKG uppger att antalet riskvärderingar som genomförs har ökat markant sedan De uppger att detta visar på att förhållningssättet och efterfrågan av riskvärderingar har ökat. Även antalet orsaksanalyser har ökat och OKG uppger att detta visar på hur OKG:s förändrade syn på beslutsunderlag har slagit igenom. En bidragande orsak till att orsaksanalyserna har ökat är en ökande hantering av avvikelser och händelser i CAPsystemet. Både antalet kategori 2 händelser och antalet som beror på felupprepning har en tydligt nedåtgående trend. Indikatorer OKG ser idag en entydig trendbrytning inom flertalet mätområden. Av totala antalet indikatorer har de röda indikatorerna sjunkit och de gula har ökat. De gröna är i princip oförändrade. Det totala antalet indikatorer har ökat vilket OKG ser som en effekt av OKG:s arbete med målstyrning. Enkäter I december 2014 gjorde OKG en enkät om Utvecklingsresan. Sammanfattningsvis uppger OKG att det är små skillnader mot föregående mätning. Generellt sätt ligger svaren kring OKG:s utveckling still. OKG har även tagit del av resultatet av E.ON:s medarbetarundersökning. OKG har inte gjort någon djupare analys av resultatet i rapporten men lyfter att utfallet i stort visar på marginella förändringar. OKG uppger att medarbetarna upplever att den organisatoriska effektiviteten har blivit bättre och mål har blivit tydligare. SSM:s bedömning: SSM konstaterar att OKG följer effekterna av utvecklingsarbetet genom indikatorer och enkäter. OKG lyfter även statistik från underhållsplanering såsom ökat FU, minskat AU och minskad backlogg som effekter av arbetet med anläggningarnas status. SSM anser att OKG följer och visar på relevanta indikatorer och att det går att se vissa trender. Det är dock för tidigt att läsa ut varaktiga effekter. SSM anser att OKG i flera sammanhang uppvisar ett förbättrat förhållningssätt genom att vara mer drivande och målstyrt samt tar tag i många frågeställningar. Risker och utmaningar OKG har gjort en riskvärdering utifrån nuvarande läge och de risker och utmaningar som lyfts är: Företagledningens och de olika ledningsgruppernas uthållighet Krismedvetenheten börjar avta och detta kan medföra att drivkraften minskar Hög arbetesbelastning kan hota förmågan att följa nya rutiner och processer Svårt att nå ut med budskap Organisationens förmåga att analysera verksamheten
14 Sida 14 (16) Att inte hantera uppkomna situationen med en bred belysning och bra beslutsunderlag. Tillgång till kompetenta entreprenörer Förändringar inom KSU Förändringar i ägarstruktur Fortsatt arbete OKG beskriver i slutet av rapporten hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. OKG lyfter etablering av säkerhetsledning, chefers förutsättningar och Operational Excellence som nyckelfrågor för fortsatt verksamhetsutveckling. Vidare ser OKG förstärkningen av VDstab och dess roll som stöd till VD och organisationen som en förutsättning för fortsatta förbättringar. OKG framhåller att det i dagsläget inte är aktuellt att införa stora nya förändringsarbeten då detta skulle kunna påverka utvecklingen negativt. SSM:s bedömning: SSM konstaterar att OKG har identifierat ett antal risker och utmaningar. SSM anser att dessa identifierade risker och utmaningar är relevanta och förutsätter att OKG arbetar proaktivt med dessa. Det är en utmaning för OKG:s chefer att skaffa sig en korrekt bild av hur verksamheten bedrivs längre ner i organisationen men är en förutsättning för ett hållbart förbättringsarbete. SSM anser att det är viktigt att OKG följer övergången till linjedrivet förbättringsarbete noggrant för att säkerställa att förbättringsarbetet fortsätter som planerat. Samlad bedömning SSM konstaterar att OKG genom utvecklingen av bland annat VD-stab, tillsättningen av stöd till chefer såsom controllers, peer groups samt Operational Excellence kommer OKG förstärka rutinerna och verktygen för verksamhetsutveckling. SSM har i tidigare halvårsredovisningsgranskningar tryckt på vikten av att OKG har en fungerande verksamhetsutveckling vid avveckling av Utvecklingsresan. SSM anser att det är viktigt att OKG följer övergången till linjedrivet förbättringsarbete noggrant för att säkerställa att förbättringsarbetet fortsätter som planerat. SSM ser även att utvecklingen av CAP/SAFE fortskrider. SSM konstaterar att arbetet med att stärka och utveckla strålskyddsområdet har fortsatt med t.ex. ökad bemanning och återetablering av ALARA-kommitté. SSM har i sin tillsyn konstaterat att OKG ökat ambitionen att strålskydd kommer in i ett tidigare skede i projekt och att S inklusive Strålskyddsföreståndaren upplevs som mer proaktiva än tidigare. SSM anser att OKG i flera sammanhang uppvisar ett förbättrat förhållningssätt genom att vara mer drivande och målstyrt samt tar tag i många frågeställningar. SSM konstaterar att OKG har åtgärdat organisatoriska kända brister som att stärka säkerhetsavdelningen och strålskyddverksamheten. SSM lägger stor vikt vid OKG:s förmåga att själva identifiera brister och åtgärda dessa. SSM ser att OKG har tagit tag i identifierade problemområden i verksamheten som varit kända under en tid som tidigare inte haft framdrift. Flera av dessa har identifierats av SSM och SSM förutsätter att OKG
15 Sida 15 (16) även tar tag i brister som identifieras av organisationen själv. Dock konstaterar SSM att det fortfarande finns områden där OKG inte lyckats ta ett helhetsgrepp om problemställningen och då framförallt åldringsproblematiken. I redovisningen saknar SSM en värdering av om uppdagade förhållanden och händelser är symptom på att OKG inte ännu kommit tillrätta med identifierade problemområden. SSM konstaterar att OKG har börjat använda begreppet strålsäkerhet. Vidare utvecklar OKG sin säkerhetsledning och rollerna för avdelningarna Underhåll (U), Teknik (T) och Gemensam Service (G) har förstärkts i Ledningens genomgång. SSM konstaterar vidare att OKG följer effekterna av utvecklingsarbetet genom indikatorer och enkäter. OKG lyfter även statistik från underhållsplanering såsom ökat FU, minskat AU och minskad backlogg som effekter av arbetet med anläggningarnas status. SSM anser att OKG följer och visar på relevanta indikatorer och att det går att se vissa trender. Det är dock för tidigt att läsa ut varaktiga effekter. SSM konstaterar att OKG har identifierat ett antal risker och utmaningar. SSM anser att dessa identifierade risker och utmaningar är relevanta och förutsätter att OKG arbetar proaktivt med dessa. Sammantaget anser SSM att OKG tydligt förstärkt sin ledning och styrning av verksamheten, att det pågår mycket aktiviteter samt att OKG genomsyras av ett stort engagemang. SSM har dock svårt att i dagsläget se tydliga effekter på alla nivåer i organisationen. Referenser 1. Föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3, SSM , Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3, SSM , Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete, SSM , Redovisning av OKGs framdrift av åtgärder avseende SSMs föreläggande om särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3, , Granskningsrapport av OKG:s andra redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda åtgärder för drift, SSM , Rapport av Utvecklingsresan Framdrift, effekter och förändringar April 2015, , Utgåva 1, Verksamhetsbevakning avseende CAP/SAFE på OKG, SSM , Verksamhetsbevakning avseende HO:s roll i organisationen, SSM , Uppföljning av säkerhetsavdelningens utveckling, SSM , Informationsinhämtning avseende säkerhetsledning, SSM , Möte mellan Säkerhetsavdelningen och SSM , SSM , Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll, SSM , Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG, SSM , Föreläggande att ta fram och implementera program för hantering av åldersrelaterade försämringar m.m., SSM , Inspektionsrapport, åldershantering vid OKG 2015, SSM ,
16 Sida 16 (16) 16. Föreläggande om att implementera program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador, SSM , Förutsättningar för chefer att driva förbättringsarbete, SSM , SSM , 21 januari Erfarenhetsmöte mellan OKG och SSM gällande revisionsverksamheten 2014 inom drift, strålskydd och underhåll, SSM , Dosprognos och möjlighet till strålskyddspåverkan inom anläggningsutvecklingsprocessen, SSM , Verksamhetsbevakning avseende ledningssystem, SSM , Möte mellan säkerhetsavdelningen och SSM SSM , Verksamhetsbevakning PSA vid OKG, , fokusfråga internrevision, SSM , Driftgenomgång nr 2 O2, SSM , Verksamhetsbevakning Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, SSM , Verksamhetsbevakning med strålskyddsfokus av revisionen på Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2, SSM ,
Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)
Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan
Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete
OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten
TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD
Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad
1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna
Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program
Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén
Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,
Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag
Ledningssystem för kvalitet
Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig
Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1
Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut
Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE
Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet
Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...
Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering
Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens
Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson
Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1
Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB
Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi
Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.
Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av
Föreläggande om åtgärder
Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens
Föreläggande om åtgärder
Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens
SwedPower:s integrerade ledningssystem
SwedPower:s integrerade ledningssystem SIS Seminarium 2004-11-09 Ulf Andersson SwedPower Vad menar vi med ett integrerat ledningssystem? Ett system med alla planerande, styrande, uppföljande och utvärderande
Missiv Dok.bet. PID131548
PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad
ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET
ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot
Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1
Tillsynsrapport Datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Förrättningsdatum: Vår 2015 Samlade strålsäkerhetsvärderingar / OKG Aktiebolag / Oskarshamn 1 Ansvarig handläggare:
Inspektionsrapport Operativa styrande dokument
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:
Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET
Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall
Beslut och verksamhetsrapport
e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande
Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist
Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011
Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning
Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram
Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015
SIGNERAD Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-09 Vår referens Robert Johansson Arbetsmiljöspecialist robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed
Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...
Egenkontroll avseende riskhantering
Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor
Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?
BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande
Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik
Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har
Lönepolicy. Landskrona stad
Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är
Beslut för förskola. i Sandvikens kommun
x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,
Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.
2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell
Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2
KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala
Dispens med tillhörande villkor
Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor
Nackas erfarenheter av Västra Götalandsprojektet Sociala risker
Nackas erfarenheter av Västra Götalandsprojektet Sociala risker Bakgrund Avstämningsrapport: Nackas arbete med projektet Västra Götalandsmodellen Sociala risker Erfarenheter - Lokalt/kommunalt respektive
Ramverk för systemförvaltning
Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...
Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning
Jämställt bemötande i Mölndals stad
Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande
Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport
FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI
FAGERSTA KOMMUN LEDNINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-26 74 och ändrad 2004-06-22 57 DE TIO GRUNDSATSERNA 1. Förtroendevalda och anställda ska tillämpa ett arbetssätt och ett bemötande,
Beslut för vuxenutbildningen
Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586
Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009
Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen
Granskning av SKB:s redovisning av åtgärdsprogram del 2 (orsaksanalys och ytterligare åtgärder) enligt föreläggande SSM
Tillsynsrapport Datum: 2014-10-28 Er referens: Diarienr: SSM2013-5903 Granska i tillsyn Svensk Kärnbränslehantering AB Ansvarig handläggare: Elisabet Höge Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge
SOCIALNÄMNDEN 2016-2018
SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden
Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16
Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för
BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande
BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande
Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik
Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse
Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012
Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar
Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin
Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5
Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4
TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD
Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff
pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen
pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:
Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet
KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel
verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar?
När implementerade ni lean? När startade ni? Hur länge har ni hållit på? Vem initierade lean-tanken? Hur förankrade ni lean politiskt? Vilka verksamheter använder lean hos er idag? Vad gör ni? Hur arbetar
2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden
Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik
Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13
Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning
Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare
Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till
Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.
Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,
Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande
Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom
Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad
Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun
Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:
Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016
Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö
Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent
Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad
Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan
1 (7) Till Socialdepartementet Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax Org.nr
Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster
Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare
Revisionsrapport Mönsterås kommun
Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier
Åtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet
REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober
Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...
-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset
En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation
A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå
BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Beslut för vuxenutbildning
Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:
Granskning av effekthöjningsärenden
Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden
FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete
FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt
Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Kvalitetsberättelse för
Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:
Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport
Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014
BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit
Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun
1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt
Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet
Dokumentstatus: Under arbete Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet
Protokoll. Sida 1 av 6
Protokoll Parter Ärende Göteborg City Airport (härefter GCA alt. flygplatsen ) Ledningsgruppsmöte Datum 07/12/2011 Tid 12:30 15:00 Plats Flygplatsens lokaler, Konferensrum 1 Närvarande Annika Nyberg (AN),
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Implementering ny organisation riskanalys
HÖGSKOLAN I BORÅS RISKANALYS 1 (7) Implementering ny organisation riskanalys Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete
Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen
Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön
Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland
BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande
2014 års patientsäkerhetsberättelse för:
2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig
Strategisk kompetensförsörjning
www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.
Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun
Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett