Kallelse Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: tisdag 28 maj 2019 kl. 18:00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Informationsärende 4 Presentation av ny medarbetare 5 Medarbetarenkät 2019/107 6 Kulturskolan statsbidrag 2019/110 7 Pilgrimsleden 2019/111 8 Beslutsuppföljning KFN maj /103 Beslutsärende 9 Tertialrapport / Ändrad användning av investeringsramen / Information 12 Anmälan av inkomna skrivelser Carina Andersson (C) Ordförande 1

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dkod Dnr Presentation av medarbetare Dnr Dkod Sammanfattning Christina Hurtig ny medarbetare inom kultur- och fritid, hon kommer att arbeta som bibliotekschef. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen. Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KFN 2019/107 Medarbetarenkäten resultat kultur och fritid 2018 Dnr KFN 2019/107 Sammanfattning Medarbetarenkäten 2018 besvarades av 53% av medarbetarna inom kultur- och fritid. Svarstiden var oktober/november Nöjd medarbetarindex (NMI) bygger på en sammanvägning av 4 frågor där värdet 0 motsvarar maximalt missnöjd och 100 motsvarar maximalt nöjd. NMI för kultur och fritid 2018 ligger på 53. Värdet ligger 11 enheter under hela kommunens värde och har dessutom sjunkit successivt de senaste undersökningarna var värdet 68, 2016 var det 64. Ungdomsteamet ingår inte i undersökningen. Ärendet Det finns några värden som sticker ut. NMI har sjunkit hela 15 enheter över de senaste 5 åren, vilket förvaltningen har analyserat. Det är flera samverkande faktorer som har påverkat det sjunkande värdet. Dels ett flertal tillfälliga kultur- och fritidschefer under åren vilket har påverkat kontinuiteten och lett till huvudsakligen vidmakthållande av verksamheten och relativt begränsat utvecklingsarbete. Underbemanning på anläggningssidan det senaste året vilket ledde till uppsägningar är också en faktor att ta med. Likaså har bibliotekets bemanning varit låg givet den programverksamheten för barnkultur som inom kulturen, som har ökat i omfattning de senaste åren sedan en kultursamordnare/strateg tillträtt. Skalan för de enskilda frågorna är 1-5 där ett är lägst och 5 är högst. Strävan är ligga så nära 5 som möjligt. Värdena ser ut som följer: Arbetets innehåll (4,5) Support (4,1) Kvalitetsarbete (4,0) Arbetsklimat (4,3) Delaktighet (4,4) Utrustning och hjälpmedel (3,8) Möjlighet till utveckling (3,3) Hot, våld, kränkning (3,8) Driv för att utvecklas (3,2) Arbetsbelastning (2,9) Upplevt ansvar & förväntningar (4,0) Information (3,4) Övergripande mål (3,6) Kompetens (4,5) Ledning (4,1) Här kan vi se att det blåmarkerade värdet sticker ut mest och har sjunkit från 3, till 2, De gulmarkerade värdena är de som sjunkit markant sedan Grönmarkerade värde har stigit något i senaste mätningen. 3

4 Efter undersökningen har en hel del hänt som bedömt kommer att påverka medarbetarna positivt. En ny kultur- och fritidschef samt nya chefer på biblioteket och i anläggningsgruppen har anställts. Bemanningen i anläggningsgruppen är återställd till tre personer. Ungdomscoacherna har tillkommit och är en utmärkt resurs i programarbetet med barn och ungdomskultur, vilket till viss del avlastar bibliotekets och kulturskolans medarbetare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Sammanställt resultat medarbetarenkäten kultur- och fritid. Ekonomiska överväganden och följder av beslut Inga ekonomiska konsekvenser. Förslag till beslut snämnden noterar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef eva.lejdbrandt2@lillaedet.se Beslut expedieras till Bildningschefen Enhetschefer inom kultur- och fritid Anna Svensson Eva Sorvari 4 sid 2/2

5 Rapport till Lilla Edets kommun om Medarbetarundersökning :s arkivnummer: S4SEP18 5

6 Medarbetarundersökning 2018 Lilla Edets kommun 2018 Datainsamlingsperiod September-November Datainsamlingsmetod Webb-enkät. Svarsstatistik Antal Andel svar i registret svar Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen % 65% 50% 93% 53% 6 2

7 Bildernas uppbyggnad Frågorna - till vänster Frågorna står längst till vänster. Den egna gruppens svar - i mitten Figuren i mitten visar den egna gruppens svar och hur de fördelas mellan olika svarsalternativ. Svarsalternativen redovisas under figuren. Jämförelser med andra - till höger Figuren till höger visar jämförelser mellan den egna gruppens svar och grupper på högre nivåer i organisationen. 7 3

8 Övergripande mått Nöjd Medarbetar-Index (NMI) Nöjd Medarbetar-Index (NMI) är en sammanvägning av svaren på fyra delfrågor. NMI och delfrågorna kan variera mellan 0 och 100 där 100 är det högsta betyget. För medarbetarna inom är NMI i genomsnitt

9 Nöjd Medarbetar-Index (NMI) Nöjd Medarbetar-Index. 0=maximalt missnöjd och 100=maximalt nöjd Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? 0=mycket dåligt, 100=mycket bra. Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? 0=inte alls, 100=helt och hållet. Medelbetyg Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? 0=mycket långt ifrån, 100=mycket nära. Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? 0=mycket sämre, 100=mycket bättre Medelbetyg skala mellan 0 och Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

10 Mål för medarbetare Ett högt Nöjd Medarbetar-Index kan ha olika positiva effekter som ökat engagemang och lojalitet mot arbetsgivaren. Detta kan medarbetarna kommunicera till kunder, brukare och potentiella nya medarbetare och bidrar till omvärldens bild av organisationen. Ett lågt Nöjd Medarbetar-Index som beror på stress och annan arbetsbelastning får negativa effekter på medarbetarnas välbefinnande även utanför arbetet. För målvariablerna bör man sträva efter höga värden. 10 6

11 Mål för medarbetare - Engagemang Medelvärde 4,2 4,1 Jag trivs på mitt arbete 4,3 4,3 4,2 3,9 3,7 Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,0 4,0 3, Medelvärde skala mellan 1 och Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

12 Mål för medarbetare - Lojalitet Medelbetyg 74 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. 0=inte alls, 100=helt och hållet Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? 0=ja, absolut, 100=nej, absolut inte Medelbetyg skala mellan 0 och Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

13 Mål för medarbetare - Välbefinnande på fritiden Medelvärde 3,2 3,0 När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för en aktiv fritid 3,7 2,7 2,7 3,2 2,9 Jag tar med mig arbetet hem i tankarna så det påverkar fritiden negativt 3,0 2,4 3, Medelvärde skala mellan 1 och Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

14 Faktorer i arbetet Medarbetarna tog ställning till påståenden om hur de tycker det är att arbeta i Lilla Edets kommun. De svarade på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra. Man bör sträva efter att få värden så nära 5 som möjligt. Påståendena har grupperats i sammanfattande index (medelvärden för Kultur och fritid anges i parentes): Arbetets innehåll (4,5) Support (4,1) Kvalitetsarbete (4,0) Arbetsklimat (4,3) Delaktighet (4,4) Utrustning och hjälpmedel (3,8) Möjlighet till utveckling (3,3) Hot, våld, kränkning (3,8) Driv för att utvecklas (3,2) Arbetsbelastning (2,9) Upplevt ansvar & förväntningar (4,0) Information (3,4) Övergripande mål (3,6) Kompetens (4,5) Ledning (4,1) 14 10

15 Sammanfattande index Arbetets innehåll Kvalitetsarbete Delaktighet Möjlighet till utveckling Medelvärde 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 3,9 3,8 4,3 4,3 4,0 4,1 4,1 4,0 4,2 4,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,3 4,0 Driv för att utvecklas 2,8 3,4 3,9 3, Medelvärde skala mellan 1 och Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

16 Sammanfattande index Upplevt ansvar och förväntningar Övergripande mål Ledning Support Arbetsklimat Medelvärde skala mellan 1 och 5 Medelvärde 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0 3,6 3,9 3,8 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 4,1 4,4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,4 4, Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

17 Sammanfattande index Utrustning och hjälpmedel Medelvärde 3,9 3,6 4,4 4,1 3,8 Arbetsbelastning 3,4 3,2 3,2 2,9 3,8 Information Hot, våld, kränkning av olika slag 3,6 3,5 3,9 4,1 3,4 3,6 3,5 3,8 Kompetens 4,4 4,4 4, Medelvärde skala mellan 1 och Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

18 Faktorer som påverkar NMI Olika faktorer har olika stark påverkan på NMI. I Lilla Edets kommun är det arbetets innehåll som har starkast påverkan på nöjdheten. Därefter följer arbetsbelastning, möjlighet till utveckling, kvalitetsarbete, utrustning och hjälpmedel, övergripande mål samt arbetsklimat. När betyget på dessa faktorer ökar stiger också NMI

19 Delfrågor i index De olika faktorerna beskriver de fenomen som mäts av delfrågorna. För att arbeta med förbättringsåtgärder är det därför väsentligt att se vilka delfrågor som ingår i ett enskilt index och hur de skiljer sig åt. Samtliga påståenden balanserar på en neutral mittpunkt. De är formulerade i positiv riktning. Man bör alltid sträva efter att få stora andelar som anser att påståendena stämmer mycket bra eller ganska bra

20 Arbetets innehåll Medelvärde 4,7 4,7 Jag har ett meningsfullt arbete 4,6 4,7 4,8 4,5 4,4 Jag är stolt över det arbete jag utför 4,9 4,6 4,3 4,5 4,4 Mitt arbete känns meningsfullt 4,3 4,5 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

21 Kvalitetsarbete Medelvärde 3,8 3,8 På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar 4,1 4,3 4,0 3,9 3,8 Kvaliteten på det vi gör på min arbetsplats är bra 4,5 4,4 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

22 Delaktighet Medelvärde 3,9 Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet 3,9 3,9 4,1 4,2 4,0 4,0 Jag kan påverka på vilket sätt mitt arbete ska utföras 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 Jag kan ta egna initiativ i mitt arbete 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

23 Möjlighet till utveckling Jag får möjligheter att utvecklas och lära mig nya arbetsuppgifter i mitt arbete Om ej chefsroll, Jag ser att det i Lilla Edet finns möjlighet för mig att avancera inom mitt yrkesområde utan att nödvändigtvis bli chef Medelvärde 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 2,6 2,6 2,8 2,3 4,0 På min arbetsplats kan alla, oavsett könstillhörighet, kombinera arbetsliv med föräldraskap 4,1 3,3 2016: På min arbetsplats kan kvinnor kombinera arbetsliv med föräldraskap 3,7 3,9 2016: På min arbetsplats kan män kombinera arbetsliv med föräldraskap 3,8 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

24 Möjlighet till utveckling Medelvärde 3,4 På min arbetsplats kan alla, oavsett könstillhörighet, göra karriär som chef och/eller avancera inom yrkesområdet utan att bli chef 3,4 2,7 3,9 3,8 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 3,5 4,2 3, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

25 Driv för att utvecklas Medelvärde 4,6 4,6 Jag är intresserad av att utvecklas i mitt arbete 4,8 4,4 4,4 3,4 Jag skulle vilja gå en utbildning eller kompetenshöjande insats för att få en annan tjänst eller annat ansvarsområde inom kommunen 3,2 2, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

26 Upplevt ansvar och förväntningar Jag vet vilka befogenheter och vilket ansvar jag har Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Medelvärde 4,5 4,4 4,2 3,9 4,3 4,1 4,0 4,0 3,7 4,2 4,4 4,3 4,0 4,2 4,1 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt ansvarsområde ( arbetsområde) 3,5 4,2 4,2 3,9 4,1 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom min enhet/avdelning 3,7 4,1 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

27 Övergripande mål Medelvärde Jag känner till Lilla Edets kommuns vision, d v s att kommunen ska präglas av växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet 3,7 3,7 4,2 4,0 3,7 Jag förstår hur mitt arbete bidrar till kommunens övergripande mål 3,6 4,0 4,1 4,0 4,6 Jag är insatt i min arbetsplats mål 3,7 4,2 4,3 4,2 4,3 3,7 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3,2 3,4 3,8 3, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

28 Ledning Medelvärde Jag har förtroende för min närmaste chef 3,9 3,9 4,4 4,3 4,5 Jag uppfattar att min närmaste chef har förtroende för mig 4,1 4,1 4,2 4,6 4,6 Jag tycker att samarbetet fungerar bra med min närmaste chef 4,0 3,9 4,0 4,6 4,5 3,8 Min närmaste chef ger mig både positiv och negativ feedback på mitt arbete 3,8 4,0 3,9 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

29 Ledning Medelvärde Min närmaste chef tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt 3,8 3,7 4,3 4,4 4,4 3,9 Det är lätt att få kontakt med min närmaste chef när jag behöver 3,7 4,1 4,6 4,2 3,8 Min närmaste chef ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i arbetet 3,7 4,1 4,5 4,4 3,8 Min närmaste chef kommunicerar nyheter och händelser ( är bra på att kommunicera) 3,6 3,9 4,0 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

30 Ledning Medelvärde Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 3,8 3,7 3,8 4,1 4,2 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 3,8 3,7 3,8 4,1 4,2 4,0 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 3,9 4,1 4,3 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

31 Support Medelvärde 4,4 4,4 Jag ger mina arbetskamrater beröm när jag anser att de gjort en bra arbetsinsats 4,2 4,6 4,3 4,0 4,0 Mina arbetskamrater ger mig både positiv och negativ feedback på mitt arbete 4,1 4,1 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

32 Arbetsklimat På min arbetsplats tar vi tag i problem när de uppstår och försöker finna lösningar Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag tycker samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna Vi stöttar och hjälper varandra på min arbetsplats när det behövs Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats Medelvärde 4,0 3,9 4,1 4,3 4,1 4,0 4,0 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,4 4,6 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,6 4,2 4,1 4,2 4,3 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

33 Utrustning och hjälpmedel Medelvärde 3,8 3,4 Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt 4,3 4,1 4,0 4,1 Jag brukar använda den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk av arbetet 3,7 4,0 4,4 3, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

34 Hot, våld, kränkning av olika slag Medelvärde 3,5 3,4 På min arbetsplats kan vi hantera hot- och våldssituationer ( hanterar vi... på ett bra sätt) 3,8 3,5 3,7 3,6 På min arbetsplats kan vi hantera kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering i arbetet på ett bra sätt (2016 kan vi på ett bra sätt) 3,7 3,9 3,9 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

35 Arbetsbelastning Medelvärde 3,5 3,3 Jag hinner utföra mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid 3,6 3,3 3,2 3,2 Jag har möjlighet att vara ledig och koppla av under mina raster och måltidsuppehåll i arbetet ( raster och pauser) 3,1 3,1 3,9 2, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

36 Information Medelvärde 3,6 3,5 Min arbetsgivare lämnar den skriftliga information/dokumentation/instruktion jag behöver för att utföra mitt arbete på ett bra sätt 3, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

37 Information - arbetsplatsträffar Andel ja På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar % % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

38 Information - arbetsplatsträffar Medelvärde 3,6 3,4 Om du har regelbundna arbetsplatsträffar, Våra arbetsplatsträffar är meningsfulla 3,8 3,8 3,9 3,7 3,6 Om du har regelbundna arbetsplatsträffar, Jag bidrar till att göra arbetsplatsträffarna meningsfulla 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

39 Information vid anställning Andel ja Jag har varit anställd mindre än ett år i på min nuvarande arbetsplats % % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

40 Information vid anställning Medelvärde 3,6 3,5 Om du varit anställd mindre än ett år, När jag anställdes fick jag bra introduktion till mina arbetsuppgifter <5 svar <5 svar <5 svar <5 svar % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

41 Kompetens Medelvärde 4,4 4,4 Jag har tillräcklig kompetens för att klara mina arbetsuppgifter 4,0 4,4 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

42 Hot och våld Medelvärde 3,5 3,4 På min arbetsplats kan vi hantera hot- och våldssituationer ( hanterar vi... på ett bra sätt) 3,8 3,5 3, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

43 Hot och våld från... Andel utsatta 2 En anställd i kommunen som inte är chef En person som är chef i kommunen Brukare eller elev Annan person % utsatta % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

44 Anmält hot och våld Andel som anmält Om du personligen under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i arbetet, Jag har tagit upp detta med chef, skyddsombud eller personalavdelningen <5 svar <5 svar <5 svar % ja % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

45 Kränkningar m.m. Medelvärde 3,6 3,7 På min arbetsplats kan vi hantera kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering i arbetet på ett bra sätt (2016 kan vi på ett bra sätt) 3,9 3,9 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

46 Kränkningar m.m. från... Andel utsatta En anställd i kommunen som inte är chef En person som är chef i kommunen Brukare eller elev Annan person % utsatta % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

47 Anmält kränkningar m.m. Andel som anmält Om du personligen under det senaste året blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats i arbetet, Jag har tagit upp detta med chef, skyddsombud eller personalavdelningen <5 svar <5 svar <5 svar % ja % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

48 Kränkningar m.m. p.g.a... Andel utsatta 3 Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning % utsatta % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

49 Kränkningar m.m. p.g.a... Andel utsatta 0 Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Annat % utsatta % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

50 Medarbetarsamtal m.m. Andel ja 70 Jag har haft medarbetarsamtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna ( det senaste året) Jag har haft lönesamtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna ( det senaste året) Jag har en individuell utvecklingsplan % % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

51 Deltidsarbete Andel deltid Arbetar du heltid eller deltid? % % Deltid Heltid Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

52 Deltidsarbete Andel ja Om du arbetar deltid, Jag skulle vilja arbeta heltid <5 svar <5 svar 20 <5 svar % % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

53 Chefsfrågor Samtliga chefer fick ta ställning till påståenden om hur de tycker det är att vara chef i kommunen. De svarade på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra. Det eftersträvansvärda är att få värden så nära 5 som möjligt

54 Frågor till chefer Medelvärde 4,4 I framtiden vill jag fortsätta att vara chef 4,2 4,3 Jag har de befogenheter som jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter som chef 4,3 3,4 Jag har tillräckliga resurser för att leda min verksamhet 3,3 4,3 Jag finns tillgänglig för mina medarbetare då de behöver mig 4,3 3,8 Jag har goda möjligheter att utvecklas som chef i Lilla Edets kommun 3, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

55 Frågor till chefer Medelvärde 4,2 Jag tycker samarbetet med mina chefskollegor fungerar bra 3,9 4,3 Jag får tillräckligt med stöd från överordnad chef när jag behöver det 4,1 4,3 Jag känner mig trygg i min roll som chef 4,3 4,2 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta som chef i Lilla Edets kommun 4, % Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

56 Hållbart medarbetarengagemang Svaren inom respektive frågeområde läggs samman till tre delindex Motivation, Ledarskap och Styrning. De tre delindexen läggs samman till det övergripande indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME). För är delindex och övergripande HME-index: Motivation 74 Ledarskap 76 Styrning 69 HME

57 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Medelbetyg 76 HME - Hållbart medarbetarengagemang (SKL) Delindex Motivation (SKL) Delindex Ledarskap (SKL) Delindex Styrning (SKL) Medelbetyg skala mellan 0 och Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

58 HME - delfrågor motivation Medelbetyg 77 Delindex Motivation (SKL) Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Medelbetyg skala mellan 0 och Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

59 HME - delfrågor ledarskap Medelbetyg 73 Delindex Ledarskap (SKL) Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Medelbetyg skala mellan 0 och Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

60 HME - delfrågor styrning Medelbetyg 77 Delindex Styrning (SKL) Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Medelbetyg skala mellan 0 och Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen

61 Att arbeta vidare Diskutera Diskutera tillsammans i gruppen: Vad är viktigast att förbättra i er grupp enligt er egen uppfattning? Stämmer det med medarbetarundersökningens resultat? Välj förbättringsområden Välj ett eller ett par av de absolut viktigaste områdena att förbättra. Vilka är orsakerna till att ni behöver förbättra just dessa områden? Vad skall ni göra för att förbättra dessa områden? Dokumentera Vilka förbättringsområden ni skall prioritera. Vad ni skall göra för att förbättra dessa områden. Hur ni kan se att något förbättrats. Vem som skall utföra olika uppgifter. När förbättringarna skall genomföras

62 Dokumentera Förbättrings- Vad skall Hur syns Vem Start- Slutområde vi göra förbättring ansvarar datum datum 62 58

63 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KFN 2019/110 Kulturskolan - statsbidrag Dnr KFN 2019/110 Sammanfattning Hittills har det breddade utbudet inom kulturskolan; teater, dans och bild & form finansierats genom statligt stöd från kulturrådet. Dessa kurser har lockat många barn och ungdomar. Periodvis har det varit över 200 elever som deltagit i dessa kurser samtidigt. I samband med budgetbeslutet i november 2018 togs det bidraget bort, men den nuvarande regeringen har fr o m halvårsskiftet återinfört bidraget. Dock är det endast halva beloppet mot tidigare och det ska omfatta verksamheten andra halvåret 2019 och första kvartalet Sökkriterierna är för närvarande inte kända och ansökningen öppnar inte förrän i juni Mot den bakgrunden ser nu förvaltningen över vilka verksamheter som kan rymmas inom befintlig budget med tillskott av de föreslagna taxorna (ännu inte beslutade av KF), i händelse av att vi endast får ett mindre bidrag alternativt inget bidrag alls. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut I händelse av uteblivet bidrag kan nedskärningar i kulturskolans verksamhet komma att behövas fr o m HT-19. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef eva.lejdbrandt2@lillaedet.se Beslut expedieras till Bildningschefen Ingmarie Romell Eva Sorvari 63

64 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KFN 2019/111 Pilgrimsleden Dnr KFN 2019/111 Sammanfattning Pilgrimsleden går genom 9 kommuner i Västra Götaland, däribland genom Lilla Edet. Leden tillkom genom ideella krafter redan 2013, men efter tillblivelsen och uppskyltningen utsågs ingen förvaltningsorganisation varvid leden förföll ansökte Ale kommun och bidrag från LEADER för att strata ett projekt för att renovera leden och marknadsföra den för hela Göta älvdalen. En styrgrupp och en projektledare utsågs för att driva projektet. Planen är att leden här i Skandinavien ska knyta samman Danmark och Norge via Sverige. Slutdestinationen i norr är Nidarosdomen i Trondheim och i söder Santiago de Compostela i Spanien. Norge har huvudansvaret för den skandinaviska delen av leden och har höjt kraven på ledens kvalitet och standard. Just nu pågår en kartläggning av äta-bo-uppleva längs leden på lagom långa avstånd, ca 1-1,5 mil. Under innevarande sommar kommer ommärkning av leden genom Ale och Lilla Edet ske och eventuellt viss omdragning. Projektet är politiskt förankrat genom två möten med Ales och Lilla Edets politiska ledningar. Kontakt är tagen med Göteborg, Trollhättan och Vänersborg för vidare samarbete. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Presentation på nämndsammanträdet. Ekonomiska överväganden och följder av beslut För närvarande inga ekonomiska konsekvenser. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef eva.lejdbrandt2@lillaedet.se Telefon 64

65 Beslut expedieras till Bildningschefen Eva Sorvari 65 sid 2/2

66 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KFN 2019/103 Beslutsuppföljning KFN maj 2019 Dnr KFN 2019/103 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att punkten Beslutsuppföljning ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder. Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från kultur- och fritidsnämnden fram till dagens datum Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2019 Beslutsuppföljning KFN maj 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen. Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se Beslut expedieras till Eva Lejdbrandt, verksamhetschef 66

67 Beslutsuppföljning Uppföljning av nämndbeslut - uppdrag till förvaltningen Avser: Kultur- och fritidsnämnden Beslutsdat um Diarie-nummer Ärende/rubrik Handläggare Uppdraget Status Nämnds beräknad e slutdatu KFN 2018/ Redogörelse av kommunal badplats Ryrsjön KFN 2018/69 Uppföljning av 97 internkontrollplan KFN 2019/13 9 Sponsring av elitryttare u Lilla Edets Ridklubb Kultur och Fritidsnämnden återremitterar ärendet i syfte att öka servicegraden på badplatsen, samt att undersöka möjligheter till att samarbeta med föreningslivet. snämnden följer upp frågan under Kultur- och fritidsnämnden tar fram riktlinjer för sponsring till föreningar. Ingen sista datum angiven. Frågan hanteras av KS mar-20 Förvalt färdigda tum Färdigt datum 67

68 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KFN 2019/108 Tjänsteskrivelse tertialrapport T Dnr KFN 2019/108 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga uppdrag är att stimulera till ett brett kulturoch fritidsliv i kommunen. Detta görs bland annat genom att ge stöd till föreningar, driva bibliotek och musik/kulturskola, förvaltning av fritidsanläggningar och besöksmål, samordning av kultur- och föreningsaktiviteter samt driva ungdomsverksamhet med utgångspunkt på fritidsgården Kosmos, som startade under februarilovet. Ungdomsverksamheten är ett gemensamt uppdrag mellan individnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden lanserade i mitten av februari det digitala boknings- och bidragssystemet e-serve. I konceptet ingår även ett dynamiskt digitalt föreningsregister, baserat på föreningarna egna kontaktuppgifter i e-serve. Arbete pågår med integration mot ekonomi- och diariesystemen samt riksidrottsförbundets system för LOK-stöd. Det ekonomiska utrymmet för nämnden är tkr. Då det framkommit att nämndens fördelning baserats på en ram på tkr har en justering lagts till på totalen. Var detta ska hämtas hem får beslutas senare under året, men ambitionen är att återkomma med ett förslag på ny resursfördelning Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår. Prognosen på helår ligger på en nollavvikelse gentemot budgeten med ambitionen att återkomma senare med förslag på omdisponering för att komma i balans med det ekonomiska utrymme som kommunfullmäktige givit nämnden. Flera orosmoment syns vid horisonten som kan ställa till det ekonomiskt men ambitionen är att klara av dessa inom befintlig ram. Budget avseende elförbrukningen baserade sig på utfall I det utfallet ingick ingen slutfaktura på el för ishallen för 2017 då Edethus aldrig fakturerade den. Nämnden har nu fått slutfakturan för 2018 och elkostnaden översteg budget med närmare 300 tkr. Inom anläggningsverksamheten finns också ett orosmoment avseende den från årsskiftet införda avgiften för dagvatten, vilken drabbar nämndens verksamhet då avrinning av bl.a. regnvatten från anläggningarna genererar dagvatten. Storleken på avgiften kan bli hög är ännu inte helt fastställt. Avgiften finns inte budgeterad. 68

69 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomiska överväganden och följder av beslut Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Telefon Beslut expedieras till Bildningschefen Eva Sorvari 69 sid 2/2

70 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport TERTIALRAPPORT Kultur- och Fritidsnämnden Period: Januari april Datum: Dnr: KFN2019/108 70

71 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport Innehållsförteckning Sammanfattning...4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Nämndens grunduppdrag...6 Kulturverksamheten...6 Föreningsverksamheten...7 Biblioteket...7 Kulturskolan...8 Anläggningar...8 Ungdomsteamet...9 PERSONAL...9 MÅLUPPFYLLELSE...10 INRIKTNINGSMÅL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE...10 Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa Lilla Edet har fler och växande företag...10 Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling Lilla Edet är en ledande miljökommun...10 UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE...11 Kommunen ska vara digitaliserad Skapa en samlad städ- och anläggningsavdelning där kommunens städ-, fastighets, och anläggningsskötare samlas...11 Genomföra en förstudie för en ny högstadieskola i kommunen som ersätter Fuxernas högstadium...11 I 2020 års mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsplan som är förankrad i nämnder och förvaltningar Ta fram en modell för resurstilldelning till Omsorgsnämnden från skatteutjämningssystemet när nya LSS-beslut fattas...11 Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och individnämnden samverkar kring Lilla Edet Fritid Ta fram en ny styrmodell för kommunen...12 Ta fram en ny gemensam vision för kommunen...12 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS MÅL...12 Mål för kultur- och fritid övergripande:

72 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport Uppdrag kultur och fritid övergripande:...13 Mål ungdomsteamet:...13 Uppdrag ungdomsteamet:...13 Mål biblioteket:...14 Uppdrag biblioteket:...14 Mål kulturenheten:...14 Uppdrag kulturenheten:...14 Mål kulturskolan:...15 Uppdrag kulturskolan:...15 Mål anläggningsgruppen:...15 Uppdrag:...15 EKONOMISK ANALYS...16 Nämndens ekonomiska utrymme...16 Utfall Nämnd- och styrelseverksamhet...19 Allmän fritidsverksamhet...19 Stöd till studieorganisationer...19 Allmän kulturverksamhet...19 Museiverksamhet...19 Vuxenkultur...19 Barnkultur...19 Ungdomsteamet...19 Verksamhetsgemensamma åtaganden...19 Bibliotek...20 Musik- och Kulturskola...20 Idrotts- och fritidsanläggningar...20 Investeringar...20 Utfall

73 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga uppdrag är att stimulera till ett brett kultur- och fritidsliv i kommunen. Detta görs bland annat genom att ge stöd till föreningar, driva bibliotek och musik/kulturskola, förvaltning av fritidsanläggningar och besöksmål, samordning av kulturoch föreningsaktiviteter samt driva ungdomsverksamhet med utgångspunkt på fritidsgården Kosmos, som startade under februarilovet. Ungdomsverksamheten är ett gemensamt uppdrag mellan individnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden lanserade i mitten av februari det digitala boknings- och bidragssystemet e-serve. I konceptet ingår även ett dynamiskt digitalt föreningsregister, baserat på föreningarna egna kontaktuppgifter i e-serve. Arbete pågår med integration mot ekonomi- och diariesystemen samt riksidrottsförbundets system för LOK-stöd. Det ekonomiska utrymmet för nämnden är tkr. Då det framkommit att nämndens fördelning baserats på en ram på tkr har en justering lagts till på totalen. Var detta ska hämtas hem får beslutas senare under året, men ambitionen är att återkomma med ett förslag på ny resursfördelning Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår. Prognosen på helår ligger på en nollavvikelse gentemot budgeten med ambitionen att återkomma senare med förslag på omdisponering för att komma i balans med det ekonomiska utrymme som kommunfullmäktige givit nämnden. Flera orosmoment syns vid horisonten som kan ställa till det ekonomiskt men ambitionen är att klara av dessa inom befintlig ram. Budget avseende elförbrukningen baserade sig på utfall I det utfallet ingick ingen slutfaktura på el för ishallen för 2017 då Edethus aldrig fakturerade den. Nämnden har nu fått slutfakturan för 2018 och elkostnaden översteg budget med närmare 300 tkr. Inom anläggningsverksamheten finns också ett orosmoment avseende den från årsskiftet införda avgiften för dagvatten, vilken drabbar nämndens verksamhet då avrinning av bl.a. regnvatten från anläggningarna genererar dagvatten. Storleken på avgiften kan bli hög är ännu inte helt fastställt. Avgiften finns inte budgeterad. 73

74 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport Det innebär att en restriktivitet måste hållas under återstoden av året. 74

75 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport TERTIALRAPPORT 1 JANUARI - APRIL 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndens grunduppdrag snämnden ska stimulera till ett brett kultur- och fritidsliv i kommunen genom att: stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen, stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids och kulturområdet, förvalta kommunens fritidsanläggningar, bedriva biblioteksverksamhet, bedriva kommunal kulturskola, bedriva kommunal fritidsverksamhet för ungdomar, ansvara för kommunens konstsamling, verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde, utveckla kommunens besöksmål i samråd med näringslivet. Nämnden ansvarar också för samordning av barn och ungas kultur- och föreningsaktiviteter och utveckling av föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde samt studieförbund och Lödöse Museum. Kulturverksamheten Under tertial ett har kulturenheten i samarbete med biblioteket, kulturskolan och ungdomsteamet genomför programverksamhet för barn och unga under sportlovet och påsklovet i begränsad omfattning med egna driftsmedel, då det statliga bidragen för lovaktiviteter drogs i under höstens 75

76 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport budgetprocess. Enheten har utöver lovaktiviteter arrangerat barnteater både på egen hand och i samarbete med Lödöse museum. Skapande skola och Skapande förskola är ett extra statligt stöd till konst och kultur i skolan i syfte att bidra till elevernas måluppfyllelse inom skolans ramar genom en fördjupning av undervisningen och med samma styrdokument som skolans. Aktiviteterna består antingen av elevens eget skapande eller av upplevelser. Inför kommande läsår har ny ansökan gjorts baserad på en ny handlingsplan där skolan huvudmän måste ta ett mycket större ansvar såväl genomförandet som för- och efterarbetet. Kulturtisdag, ett samarbete inom ramen för Kulturhuset Eden, bestående av parterna kulturenheten, biblioteket, kulturskolan och Folkets Hus, fortsätter under våren. Under tertial ett har 9 tisdagar genomförts med bra uppslutning från publiken. Det är en lågbudgetsatsning på vuxenkultur med en blandning av intressanta lokala aktörer och gästspel utifrån, i syfte att stimulera och inspirera kommunens invånare och att synliggöra de lokala kulturaktörerna. Arrangemangsserien och samarbetskonstellation Värdefulla möten, en serie med tema värdegrund och med ett syfte att skapa kreativa möten mellan konsten/kulturen och deltagaren och samtidigt arbeta mot diskriminering och ojämlikhet, har fortsatt under våren med två arrangemang. Samarbetsparter är Lilla Edets kommun (kulturenheten), Studieförbundet Vuxenskolan och Folkets Hus. Kulturenheten i samverkan med anläggningsgruppen, kulturskolan, ungdomscoacherna och föreningslivet arrangerade valborgsfirande i Strömsparken med traditionellt program för första gången. Arrangemanget var välbesökt och lyckat. Föreningsverksamheten Inför införandet av det digitala boknings- och bidragssystemet e-serve erbjöds alla föreningar utbildning i systemet vid två tillfällen. Därutöver har det genomförts flera arbetsmöten med administratörer och handläggare. Från och med 1 juli kommer förvaltningen endast ta emot bidragsansökningar digitalt från föreningarna. Arbete med att integrera systemet med ekonomioch diariesystemen samt riksidrottsförbundets system för LOK-stöd pågår. Befintliga nyttjanderättsavtal har inventerats och vartefter de löper ut skrivits om. Ljudaborgs kulturförening har fått nya avtal avseende Ljudaborgs friluftsteater och en lokal för kostymer och rekvisita i f d Elfhems gymnasieum. Dessutom har ett avbetalningsavtal upprättats avseende det lån på kr som föreningen fick vid årsskiftet. Biblioteket Biblioteket har erbjudit ett flertal barn- och ungdomsarrangemang under första tertialen mest i form av barnteaterföreställningar. Arbetet inom BiV fortsätter med att förändra och förnya en gemensam hemsida. En ansökan inom ramen för bidrag till stärkta bibliotek har lämnats till Kulturrådet för att anskaffa läsplattor för utlåning och för att ge vår invånare möjlighet att kompetenshöja sig inom det digitala området. 76

77 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport Muséet har fått medel för att bygga om sin basutställning under och har därför begärt att biblioteket byter lokal inom muséet till den lokal som hittills har haft tillfälliga utställningar. Planeringen av lokalbytet pågår och kommer att genomföras under sommaren. Kulturskolan Kulturskolan har under första tertialen erbjudit, förutom instrumental- och sångundervisning, även kurser i baby-barnrytmik, rytmik för 4 6 åringar, filmskapande, dans, teater och bild- och form. Kulturskolan har även samarbetat med grundskolor och förskolor genom aktiviteter som hela skolan sjunger, olika föreställningar, månatlig sång- och rytmikverksamhet på förskolorna. Under vårterminen finansieras undervisningen i teater, dans och bild & form med statligt stöd från kulturrådet. Kurserna har till bedrivits i Folkets Hus, Fuxerna, Tingberg, Ryrsjön och Strömskolan. Kulturrådet har fått medel att fortsätta stödja ett breddat utbud hos kulturskolorna inför höstterminen, men ansökningstiden startar inte förrän i juni och det är oklart vilka kriterier som kommer att gälla för kommande sökomgång. Därför har förvaltningen föreslagit en taxefinansiering för att klara åtminstone delar av utbudet. Anläggningar Renoveringen av Strömsvallens klubbhus är färdigställd inomhus och har slutbesiktigats. Byte av fasad, reparation av taket och utvändig målning samt asfaltering runt delar av huset återstår. Arbete beräknas vara fullständigt klart vid halvårsskiftet. Samtliga armaturer i klubbhuset har fått LED belysning för att minska energiförbrukningen. De fyra fotbollsklubbarna har åtagit sig att måla bollförrådet under sensommaren. Samråd har skett med samtliga fotbollsklubbar om nya nyttjanderättsavtal för Strömsvallen och arbetet pågår. En skylt med samtliga klubbars emblem kommer att sättas upp för att synliggöra att planen under delar av året är en gemensam resurs. Av miljömässiga skäl behöver förvaltningen arbeta med att minska utsläppen av granuler från konstgräset och en ansökan till Naturvårdsverket är gjort för att delvis bygga om runt planen för att på så vis fånga upp granulerna innan de når ut i dagvattnet. Arbetet med att renovera Högstorpsspåret pågår. Sträckan Ryrsjön-Stickebacken är klar med byte av några stolpar och nya LED-armaturer hela vägen. Samtliga stolpar och armaturer byts på slingan ovanför Stickebacken under våren och arbetet beräknas vara klart innan midsommar. Kommunen har en omfattande underhållsskuld och en handlingsplan för de närmaste åren avseende investeringsbehov håller på att utarbetas. Arbetet med en mer långsiktig plan avseende framtida utveckling/avveckling av anläggningarna har påbörjats. 77

78 Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport Ungdomsteamet Ungdomsteamet är nu fullbemannat. Vi har för närvarande fem ungdomscoacher varav en är föräldraledig året ut. Under februarilovet invigdes fritidsgården Kosmos (f d Fritidsborgen). Den har under tertialen varit öppen mån 15-18, tis-tor och fre Det är dock en hög ambitionsnivå på fyra anställda och det har varit nödvändigt med viss vikarietid för ungdomscoacherna. Efter terminens slut sänks ambitionen och ungdomscoacherna kommer dessutom att ha verksamhet på flera orter i kommunen under någon dag/vecka. Ungdomscoacherna har också funnits till hands i Fuxernaskolans uppehållsrum och i skolkorridorerna under dagarna och funnits till hands vid busshållplatsen morgon och eftermiddag. Varje vecka träffas delar av elevhälsa och teamet för att göra avstämning av arbetet samt utveckla samarbetet. PERSONAL Kultur och Fritid 2018 Antal tillsvidareanställda 21 st Antal månadsavlönade 23 st Andel kvinnor 52,2% Andel deltidsanställningar 21,7% Antal tjänster i årsarbetare Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare* Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare* Antal avgångar* 20 st 2 st Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 1,3% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 0,1 st Andel långtidssjukfrånvaro* 0,0% Antal tillsvidareanställda 21 st Antal månadsavlönade 23 st *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars (Resterande siffror är framtagna per den 30 april 2019) Övertidsuttaget är mycket blygsamt och faller i huvudsak ut för anläggningsteknikerna i samband med snöfall. 78