Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2011

Transkript

1 Ärende 9

2 sid 1 (1) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstaben Tjänsteskrivelse Marie Johansson, marie.johansson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2011 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag Verksamhetsberättelsen godkänns. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet under 2011 har sammanfattats i en verksamhetsberättelse. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars Verksamhetsberättelse 2011 daterad den 14 februari Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör Marie Johansson utvecklingschef Beslutet skickas till Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: Fax: E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

3 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstaben Karlstad Marie Johansson, Verksamhetsberättelse 2011 Måluppfyllelse Inom äldreomsorgens vårdboenden är det sammantaget 88 procent som upplever trygghet med den hjälp de får. Inom äldreomsorgens hemtjänst är motsvarande siffra 82,2. Inom handikappomsorgen anger kunderna sammantaget höga betyg för hur de trivs i sitt boende och på sin dagliga verksamhet. Inom personlig assistans uppger de flesta kunderna att de känner sig trygga med hur personalen hjälper dem. Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning Utveckling av mål och värdegrunder Koncernens nya styrmodell med tillhörande åtagande för varje förvaltning implementerades under 2011, varför ingen uppföljning gjorts av respektive åtagande. Dock har det gedigna arbetet med värdegrunder genomförts, alla medarbetare har deltagit i internat där värdegrunderna implementerats. Kvalitetskrav, LOV och tjänstegarantier Äldreomsorgen har genomfört en egenkontroll utifrån kvalitetskraven. Arbetet fortsätter med att varje enhetschef arbetar med de förbättringsområden som framkommit. En ny utförare har ansökt om att utföra hemtjänst och godkänts. Under hösten startades arbetet upp med att utveckla tjänstegarantier, numer servicegarantier. Vård- och omsorgsförvaltningens arbetsgrupp för detta ingår numer som ett delprojekt i koncernens övergripande arbete med servicegarantier. Tillsyn Tillsynsenheten följer kontinuerligt upp entreprenörer samt förvaltningens egen utförarorganisation inom hemtjänst, vårdboende och handikappomsorg. Tillsyn under 2011 har skett genom granskning av dokumentation (genomförandeplaner, hälso- och sjukvårdsjournaler samt avvikelsedokumentation), deltagande observation genom bredvidgång samt intervjuer med personal utifrån egenkontrollen. Följande verksamheter har granskats: Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

4 sid 2 (11) Korttidsboende inom handikappomsorgen; Kaprifolgatan samt Ringgatan Uppföljning Våxnäs servicehus Nattillsyn på vårdboende; Gruvan samt Brattska gården Oanmälda tillsynsbesök på vårdboende Kronogården, Stjärnhuset, Åsbacka samt Sveagatan Vålberg hemtjänstområde Molkom hemtjänstområde Inkomna synpunkter under 2011 Under 2011 inkom 57 synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen vilket är en viss minskning från De flesta synpunkterna berör utförandet av insatser samt övrigt. Övrigt kan exempelvis vara inköp samt arbetssätt i verksamheten. Flera synpunkter berör även hälso- och sjukvård, cirka 6 stycken hade beröringspunkter med rehabilitering. Lex Sarah-rapporter 2011 Nya bestämmelser gällande Lex Sarah infördes från och med 1 juli 2011 vilket medför att tillsynsenheten har ansvar för utredningarna istället för enhetschef i verksamheten. Under 2011 inkom totalt 63 Lex Sarah-rapporter. Detta innebär en stor ökning från 2010 då det var totalt 35. En orsak till ökningen tros vara skärpningen av lagen som trädde i kraft 1 juli Av dessa har sex stycken anmälts vidare till Socialstyrelsen då de bedömts som allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden. Lex Maria rapporter Under året har MAR anmält tre ärenden och MAS fyra ärenden till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Socialstyrelsen Under året har Socialstyrelsen genomfört åtta inspektioner. Sex inom handikappomsorgen varav fem med anledning av skyldighet enligt 11 förordningen (1993:1090) och en på grund av klagomål från anhöriga. I äldreomsorgen genomfördes två inspektioner. En med anledning av regeringsuppdraget och en med anledning av klagomål från anhörig. Organisation Organisationsförändringar Äldreomsorgen har startat upp en bemanningsenhet. Stöd- och tillsynsenheten har bildat en egen stabsfunktion där stöd- och tillsyn ansvarar för sekretariatet. Utöver det har inga större organisationsförändringar genomförts. Dock har flera förberetts. Telefoni Under stora delar av 2011 har arbetet fortsatt med att funktionssäkra telefonin för vård- och omsorgsverksamhet. Flera förstärkningar har genomförts och en dialog

5 sid 3 (11) har först med Tele 2. IT-enhetens projektledare har hållit samman arbetet och efter de senaste aktiviteterna under hösten 2011 har verksamheterna i de södra delarna av Karlstad upplevt stora förbättringar. Nya dagliga verksamheter Två nya dagliga verksamheter har startats varav en extern på Karlstad Airport och en på Seniorernas hus. Personal Ledaruppdraget Chefs- och ledarutveckling Under året har samtliga chefer deltagit i gemensamma chefsträffar två gånger/halvår. Dessa har vid två tillfällen genomförts som internat och extern konsult har medverkat. Träffarna har ägnats åt ledarskapsfrågor. Utgångspunkten för all ledarutveckling är de ansatser som beskriv i ledaruppdraget. Planeringen görs i programmet Röda tråden. Teman har bland annat varit formell och informell mötesstruktur. Vård- och omsorgsförvaltningens nya chefer har deltagit i koncernens utvecklingsprogram för nya chefer. Flera chefer har också deltagit i utvecklingsprogrammet för erfarna chefer. Utöver det har vård- och omsorgsförvaltningen ett eget program för medarbetare som vill prova på ledarskap, där en erfaren chef fungerar som mentor. Nya chefer Under året har flera nya chefer rekryterats, bland annat genom förvaltningens egen mentorsprogram. Dessutom har förvaltningen rekryterat en ny beställarchef och en ny verksamhetschef för LSS. Kompetensutveckling Varje enhetschef har planerat kompetensutvecklingen för sina medarbetare. Under året har gemensamma satsningar på till exempel miljö- och klimatfrågor tagit tid i anspråk, likaså satsningen på utbyggnad och utbildning i IT. Vård- och omsorgscollege Under året har man träffats regelbundet i lokalstyrgrupp, regionalstyrgrupp och programråd. Samarbetet under året har genererat i en gemensam APL-handbok, riktlinjer för anställningsbarhet och attraktiv arbetsgivare. Man har också enats om kriterier för handledarutbildning inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Samverkan sker kontinuerligt i marknadsföring av yrket och utbildning och att matcha arbetslivets behov av kompetens med utbildningen. I samband med att GY11 införts, har man tillsammans arbetat med programinnehållet utifrån verksamhetens behov.

6 sid 4 (11) Sjukfrånvaro Under 2011 har sjukfrånvaron minskat från kalenderdagar till kalenderdagar (en minskning med kalenderdagar). Förvaltningens långtidsfrånvaro var 27,5 procent av all sjukfrånvaro och korttidsfrånvaron var 47,3 procent Dag Dag Dag Total Antalet sjukdagar har minskat med cirka tre procent jämfört med Totalt har förvaltningen minskat från 17,3 sjukdagar till 16,4 sjukdagar per månadsanställd och år. Rehabilitering Avtal med befintliga rehabiliteringsaktörer är förlängd. Koncernen har ny företagshälsovård och under 2011 har arbete ägnats åt att hitta bra samarbetsformer. Rehabiliteringsnätverket har uppdaterat rehabiliteringsmappen som är en verktygslåda för chefer när det gäller rehabilitering, med mallar och lagar etcetera. En idédag med företagshälsovården genererade att två arbetsgrupper bildades, varav en arbetar med Balans i livet riktat till anställda under 30 år och en arbetsgrupp med att skapa verktyg/modell för frågeställningar inom de psykosociala faktorerna att behandla, diskutera på APT. 16 långtidssjukskrivna medarbetare har gjort överenskommelser med förvaltningen och slutat under året. Friskvård Inom Haga motion har man under året genomfört hälsoprofilsbedömningar, kostrådgivning, yoga och steptest. Vissa av dessa aktiviteter har varit koncernövergripande. Man har under året genomfört egenvårdskurser 1 & 2, ryggskola och Mindfulness. Det har också erbjudits inspirationstillfällen i form av att prova på aktiviteter. Internationellt arbete Nätverket för kommunens internationella bevakar olika EU-frågor, speciellt EU 2020 och samverkar i projekt och utbyten som sker inom kommunen. Man har också arbetat med att förbereda inför den så kallade WEPA, projektanalys för internationella arbetet i kommunen.

7 sid 5 (11) Mångfald och jämställdhet Jämställdhets- och mångfaldsnätverket har under året tagit fram en mall som ska användas vid respektive förvaltnings framtagande av jämställdhets- och mångfaldsplan, där man också utbyter erfarenheter och kunskaper kring ämnet. IT PeLe PA-staben har varit delaktig i arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget i PeLe, personal och ledningssystemet och utvärderat inkomna anbud. Treserva och TES Versionsuppgraderingar har genomförts och systemet blir alltmer funktionellt. Flera flöden har på verksamheternas begäran byggts om. Det finns behov av att vi blir bättre på att kvalitetssäkra uppgraderingar och en planering finns för detta där vi tillsammans med IT-enheten ska jobba mer systematiskt och kravställande. Breddinförandet av Genomförandewebben har förskjutits då vi haft problem med åtkomst och till viss del även innehåll. Genomförandewebben används på tre enheter och fungerar bra. Breddinförande planeras för OSAP OSAP är i princip införd inom äldreomsorgen, där alla medarbetare successivt fått Smarta kort för inloggning. Under våren 2012 införs den på omsorgen. Utveckling mot e-hälsa och medborgardialog Vi har även 2011 deltagit i det regionala projektet med flera medarbetare bland annat för informationsmängderna, gemensamma processer och säker meddelandehantering. Allt arbete vi gör ute i organisationen, med att utveckla redskapen för dokumentation och förenkla åtkomsten till systemen (Treserva, genomförandewebben, TES, OSAP och SAP) syftar till att få en bra och uppdaterad dokumentation för informationsutbyte med andra vårdgivare och med kund. Vi har medverkat i en film producerad av SKL som visar kommunernas och nationens utveckling mot e-hälsa. Under 2011 infördes förenklad biståndsbedömning, med tillhörande e-tjänst. Åtkomst Det är inget större steg taget avseende samordnad åtkomst. Kommunledningskontoret arbetar med utvecklingen av en plattform i ett projekt med barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. Efter det kan arbetet med uppbyggnaden av federativ åtkomst göras, liknande den vi tänker oss, utifrån en nationell plattform. Vi kan dra nytta av de erfarenheter som görs, och följer arbetet.

8 sid 6 (11) Ekonomi Ekonomiskt resultat vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2011 ett underskott på 7,1 mnkr. Av dessa svarar 6 mnkr för planerat ianspråktagande av eget kapital till projekt och engångssatsningar. Den årliga driften redovisar således ett underskott på 1,1 mnkr. Utförarorganisationen redovisar ett överskott på 2,1 mnkr på en omsättning på 957 mnkr. Inom äldreområdet ökade hemtjänstens underskott något medan boendesidan förbättrade sitt resultat. Sammantaget redovisar äldreområdet ett överskott. Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård redovisar ett nollresultat. Handikappomsorgens resultat sjönk betydligt jämfört med år 2010 och slutade nära noll. Biståndskontorets överskott uppgår till 6,4 mnkr. Antalet ärenden med personlig assistans var lägre än budgeterad nivå, vilket resulterar i ett överskott på 2,6 mnkr. Kostnaderna för hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunal assistans blev 1,3 mnkr lägre än budget. Avgifterna inom äldreomsorgen gav ett överskott på 1,3 mnkr. Övriga centrala medel gav ett underskott på 1,7 mnkr. Investeringsbudgeten visar ett överskott på 874 tkr. Intern kontroll Revision av privata medel omfattar åtagandeblanketter, genomgång av kassaböcker och avstämning av kvitton. Under året har kontrollinsatser genomförts inom både äldreomsorgen och handikappomsorgen. Redovisningen av medel fungerar i allmänhet väl. En del brister har rättats till i samband med granskningen och genomgången med enhetscheferna. Inom handikappomsorgens dagliga verksamheter har en genomgång gjorts avseende kassaapparater och redovisning av intäkter. På ett av handikappomsorgens boenden har personalen fått särskild information om regelverket för privata medel. Inom internkontrollarbetet har handkasseredovisningar kontrollerats i samband med bokslutet. Inom ekonomiområdet har en analysgrupp bestående av utredare, ekonom tillsammans med personalsekreterare arbetat med fördjupade uppföljningar av enheter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. Som en del i vidareutveckling av internkontrollarbetet har förvaltningens alla assistenter fått en utbildningsdag som omfattade genomgångar av rutiner, förändringar i kontoplan med mera. Säkerhetsarbete Inom säkerhetsområdet har ekonomifunktionen deltagit i arbetet kring kommunens fastigheters förmåga att tåla katastrofer och/eller annan icke önskvärd påverkan, så

9 sid 7 (11) kallad robustutredning. Under 2011 har arbetet omfattat vattenförsörjning på äldreboenden. Efter en visning av ett stationärt system har förvaltningsledningen bestämt att satsa på inköp av fasta anläggningar framöver. Inköpen påbörjas under 2012 och kommer att fortgå de kommande åren tills alla äldreboenden är utrustade. På vissa boenden kan de fasta anläggningarna behöva kompletteras med portabla tankanläggningar. Förvaltningen har också medverkat i den så kallade Rakel-utredningen. Rakel är ett kommunikationssystem som används av polis, räddningstjänst med flera. Detta system är mer pålitlig än ordinär mobilkommunikation. Upphandling Upphandlingar har genomförts avseende trygghetslarmsutrustning. Upphandlingsledaren har också medverkat i upphandling av bemanningstjänster. Den pågående processen avseende internlarmsystemet på Resurscentrum har slutförts. Ett omfattande arbete har gjorts i samband med förberedelser för införandet av LOV inom hemtjänsten och utredning kring valfrihet inom matdistribution. Mycket tid har gått åt för förberedelsearbete kring gemensam kostnämnd med LiV och övriga Värmlandskommuner. Seniorluncher har införts på flera restauranger i stan. Förvaltningen har varit behjälplig genom att ta fram intresseanmälan och förmedling av kontakter med pensionärsorganisationer som tillhandahåller måltidsvärdar. Att konkurrensutsätta handikappomsorgen har varit ett stort arbete för förvaltningen. Upphandlingsledaren lagt mycket tid på information till de fackliga organisationerna och intresseorganisationerna. Ny utförare i LOV inom hemtjänsten (Agaten Omsorg AB) har tillkommit under året. Samarbete och samverkan, internt och externt Inom äldreomsorgen har varje enhet har tagit fram handlingsplaner utifrån sina LMU-resultat utifrån inriktningen att helheten är viktigare än delarna. Inom handikappomsorgen har ett arbete med att se över avtal med landstingets habilitering påbörjats. Vidare har en utvecklingsdag med handikappomsorgens enhetschefer och LSS-handläggarna har genomförts i syfte att tydliggöra rollerna mellan beställare och utförare. LSS-handläggarna, rekryteringshandläggarna, berörda chefer och representant från biståndshandläggarna har startat ett samverkansforum. Slutligen har en referensgrupp med handikappomsorgens verksamhetschef och verksamhetsutvecklare samt biståndskontorets LSS-chef och boendesamordnare har bildats.

10 sid 8 (11) Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i de koncernövergripande projekten med kontaktcenter, kund- och brukarundersökningar, karlstad.se. Vidare har en ny samarbetsform inletts med Centrum för personsäkerhet, tidigare kallat Kunskapscenter. Vi deltar också i nätverk, bland annat i kostnad per brukare och SFS s konferenser, som 2011 var i Warszawa. Miljö- och klimatfrågor Varje chef har drivit arbetet med miljöfrågor på sin enhet, utifrån den riktlinje som tagits fram. Omvårdnadsverksamhet Meningsfull vardag Arbetet med värdegrunderna tar en utgångspunkt i bemötandet. Att se och lära känna varje individ och så långt det är möjligt anpassa verksamheten efter varje persons behov/önskemål och förutsättningar. För att kunna uppnå detta så krävs god anhörig kontakt ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt. Syftet med detta arbete är att kunna erbjuda våra kunder en meningsfull vardag utifrån var och ens förutsättningar. Anhörigstöd Verksamheten bedrivs i samarbete med flera föreningar som tillsammans med anhörigkonsulenterna bildar en referensgrupp. Under året har många verksamheter ägt rum på anhörigcentrum. Det har varit föreläsningar, teaterföreställning och gruppverksamheter som berör anhörigvårdares situation. Antalet besökare till anhörigcentrum har under året uppgått till 3000 personer. Under året har utbildning getts till personal inom äldreomsorg och handikappomsorg. Detta arbete fortsätter under Anhörigcentrum har under 2011 även riktat sin verksamhet mot anhöriga till kunder på vårdboenden. Under slutet av året har vi planerat för att under 2012 göra en nysatsning på anhörigstöd via sociala medier. Demensvård Inom området demens så har en arbetsmodell för stöd/utveckling och fortbildning startats. Grunderna i modellen kommer från Vålbergsprojektet och bygger på de nya riktlinjer som finns för demensvård. Arbetsmodellen beräknas vara fullt utbyggd under våren Hälsogenomgångar För att få en bättre struktur på arbetet inom hälso- och sjukvårdområdet så har ett försöksprojekt drivits på två enheter inom äldreomsorgen. Arbetsmodellen som har prövats kallas för Hälsogenomgångar. Detta innebär regelbundna

11 sid 9 (11) avstämningstillfällen för varje enskild kund, här berörs alla HSL-insatser som är aktuella och även vissa SoL-insatser. De huvudansvariga för att hälsogenomgångarna genomförs är sjuksköterskor och kundens kontaktpersonal. Arbetssättet breddinförs Kost och måltider Runt kost- och måltidsfrågor så har olika arbeten startats under hösten 2011, dessa beräknas att kunna redovisas under våren Seniorluncher Vid flera tillfällen har företagare bjudits in till information om seniorluncher. Flera restauranger erbjuder nu pensionärer att äta lunch till ett reducerat pris. Myndighetsutövning och bosamordning Äldreomsorg 2011(2010) Antal Kunder Pågående beslut 5 937(5 304) 4 080(3 997) Nya ansökningar 1 926(1 865) 1 532(1 483) Avslutade ärenden 1 849(1 293) 1 381(942) Handikappomsorg 2011(2010) Antal Kunder Pågående beslut 1 683(1 574) 810(768) Nya ansökningar 220(484) 177(284) Avslutade ärenden 184(111) 128(81) Några av handikappomsorgens siffror är missvisande då enheten gick in i ett nytt verksamhetssystem under kvartal Även äldreomsorgens siffror över avslutade ärenden påverkas av införandet av nytt verksamhetssystem under hösten Generellt sett för både äldre- och handikappomsorg är att allt fler kunder berörs av verksamheten. Under 2012 förväntas vi under året ha beslut som berör mer än kunder i Karlstad. Boendesamordning 2011(2010) Antal Väntetid (mån) Servicehus 47(57) 2,1(1,2) Vårdboende för långtidssjuka 39(40) 2,4(2,0) Vårdboende för dementa 157(104) 3,4(2,1)

12 sid 10 (11) Antalet personer som fått plats vid ett särskilt boende under 2011 uppgår till 239(201) personer. Väntetiden har ökat med cirka en månad inom samtliga boendeformer jämfört med Under 2011 har 35(30) personer fått avslag på ansökan om särskilt boende. Från den 1 november 2011 gjordes 22 korttidsplatser på Resurscentrum om till särskilt boende för dementa. Denna omdisponering gjordes för att korta väntetiderna och därmed klara lagstiftarens krav. Hemtjänstval Antal kunder som valt hemtjänstutförare har under 2011 legat runt personer. I december så fanns det kunder i hemtjänstvalet. 826 (62 %) av dessa har valt kommunen som utförare, 220(17 %) Carema och 280 (12 %) kunder har valt Attendo. Under 2011 har av de 393 nya kunderna 63 procent valt kommunen som utförare, 18 procent valde Carema och 20 procent Attendo. Antal kunder som under 2011 bytte utförare uppgick till 18. Av dem som bytte utförare gick sju till Carema, sex till kommunen och fem till Attendo. Under december godkändes en ny utförare inom ramen för LOV, Agaten Omsorg AB. De startar sin verksamhet i Karlstad från den 1 januari Varumärket, reklam och marknadsföring Under 2011 har två marknadsföringskampanjer genomförts. Vårens kampanj var en varumärkeskampanj som fokuserade på att visa att vi tagit till oss de goda idéer som kom in till oss under 2009 års Goda idéer kampanj. Kampanjen visade bilder och filmer på våra kunder när de spelade Nintendo Wii, teater och elbas. Höstkampanjen fokuserade på vårt förebyggande trygghetsarbete som består av Frivilligcentralen, Fixarservice, Må-bra samtal, Seniorernas hus, Anhörigcentrum och trygghetsboende. Kampanjen fick formen av ett hjärta med ord som sammanfattade vårt arbete. Hot Spot Vård- och omsorgsförvaltningen medverkar i Hot Spot-gruppen. Arbetet syftar till att skapa en god kommunikation och långsiktig samverkan mellan näringslivet, studenterna och Karlstads universitet. Det finns också ett uppdrag att utveckla koncernens marknadsföring nationellt. Kvalitet och verksamhetsutveckling Utvecklingsarbete pågår i projektform inom följande områden, bland annat med stöd av statliga stimlansbidrag. Nutritionsbedömning

13 sid 11 (11) Dagverksamhets för yngre demenssjuka Utvecklad behovsbedömning Minnesprojekt Läkemedelsgenomgång Aktivitetstid Samordning av förflyttningsinstruktörer Rehabilitering Seniorernas hus Värdighetsgarantier Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i flera interna nätverk och arbetsgrupper och andra konstellationer inom koncernen avseende ekonomi, personalfrågor, administration, kommunikation, IT-frågor, rekrytering och rehabilitering.