FÖREDRAGNINGSLISTA. onsdag 17 oktober, kl. 09: Verksamhetsuppföljning januari-september Kristina Steijner & Malin Karlsson, 10 min

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid: onsdag 17 oktober, kl. 09:00 Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare-förslag Christer Olsson 3. Verksamhetsuppföljning januari-september Kristina Steijner & Malin Karlsson, 10 min 4. Ekonomisk plan Kristina Steijner & Malin Karlsson, 10 min 5. Utredningsuppdrag, att säkerställa och redovisa att fattade beslut verkställs enligt beslutad insats. Uppdraget gäller hemtjänst, tid, rutiner och kostnader. Uppdraget inkl. översyn av gällande avgiftsmodell. 6. Rapport gällande uppdraget: Föreslå förändrade riktlinjer vid beviljat bistånd gällande hemtjänst, hemsjukvård, hjälp i hemmet, för att verkställa insatsen i säbo. Konsekvenser? Kostnader? 7. Utredningsuppdrag att utreda om fattade beslut, medger omprövningar och att biståndet säkerställs/uppdateras utifrån varje individs individuella behov. 8. Uppdrag arbetsfördelning och ansvarsfördelning gällande vikarieanskaffning. 9. Uppdrag samverkan socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen gällande sjukskötersketjänster. Kristina Steijner & Malin Karlsson, 10 min Kristina Steijner & Malin Karlsson, 5 min Kristina Steijner & Katarina Hammargren, 5 min Kristina Steijner, 10 min Kristina Steijner, 10 min 10. Utreda ökad samverkan med Landstinget i Värmland. Kristina Steijner, 10 min 11. Översyn av organisation och rutiner för försörjningsstöd. Kristina Steijner, 10 min 12. Att sommarsituationen analyseras och ses över med särskild focus på kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. avvikelserapportering och vikariesituation. 13. Utvärdering av försöksverksamhet med assisterande undersköterska. Kristina Steijner, 10 min Kristina Steijner, 10 min 14. Detaljplan för kvarteret Björnen-Granskning Kristina Steijner, 3 min 15. Statistik Kristina Steijner 16. Sjukfrånvaro Kristina Steijner

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 17. Anmälningsärende Pärm 18. Delgivningar Pärm 19. Kurser och konferenser Pärm 20. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Kristina Steijner

3 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/47 Verksamhetsuppföljning 9 månader I tjänsteskrivelse daterad skriver förvaltningschef Kristina Steijner och ekonom Malin Karlsson att socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 9 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med tkr ( tkr), en förbättring med 145 tkr. De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Bilaga verksamhetsuppföljning jan-sept Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen Utdragsbestyrkande

4 Verksamhetsuppföljning Januari September 2018 Socialförvaltningen

5 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/47 Sida 1(2) Verksamhetsuppföljning Januari September 2018 Förslag till beslut att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 9 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med tkr ( tkr), en förbättring med 145 tkr. De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar en ett prognostiserat överskott på 400 tkr (659 tkr). Avvikelsen mot budget beror på att arbetskläder ej inhandlats än samt att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat. Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott med 400 tkr (-403 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med tkr ( tkr). Underskottet finns inom placeringskostnader samt försörjningsstöd. Försörjningsstödet visar en avvikelse på tkr. Prognosen ligger kvar på tkr. En avstämning är gjord gällande kostnaden för VNR-ärenden (våld i nära relation) och efter augusti låg den på ca 800 tkr. Denna kostnad ligger i kontot för försörjningsstöd. VNR-ärenden är ofta kostsamma då de som lämnar sina hem akut ofta måste starta om på nytt med allt. Kontot för

6 2 försörjningsstöd hanterar även kostnader för renovering av lägenheter med bostadssocialt kontrakt. Inför 2018 höjdes riksnormen markant vilket syns i utfallet nu. Barn och unga bedöms ge ett underskott med tkr. Prognosen är försämrad på grund av fler nya familjehemsplaceringar. Avvikelsen är något lägre än prognosen eftersom flera placeringar som verkställts under september ej har fakturerats än. Kontona för kontaktpersoner samt kontaktfamiljer visar ett underskott vilket beror på att insatserna används mer för att undvika heldygnsplaceringar. Barn och unga arbetar effektivt med att stärka upp med olika former av öppna insatser för att barn och ungdomar ska kunna bo kvar hemma. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott med tkr (2 800 tkr) Den stora avvikelsen på tkr beror till största delen på att det finns vakanta tjänster som inte behövts tillsättas på grund av ett förändrat behov hos brukare. Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott på 700 tkr (700 tkr). Verksamhet bostadsanpassning har en positiv avvikelse på 546 tkr som beror på att ett omfattande barnärende har lagts vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det 8 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns en ansökningar om trapphiss. Verksamhet arbetsterapi/sjukgymnastik (fysioterapi) redovisar en positiv avvikelse på tkr. Avvikelsen beror på beslutet om att inte tillsätta de två nya fysioterapeuttjänsterna. Beslutet ger en besparing på tkr. Verksamheten har under sommaren haft höga kostnader för hjälpmedel då behovet har varit mycket stort. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Verksamhetens avvikelse beror på extra förstärkning av personal under året samt höga kostnader för sjukvårdsmaterial. Under september har inget behov av personalförstärkning funnits men uppstår behov under resten av året kommer personalbudgeten att överskridas. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -800 tkr ( 800 tkr). Verksamheten har för närvarande två vakanta tjänster och inom en månad blir det ytterligare en som kommer att tillsättas med vikarier. På grund av svårigheter med rekrytering av sjuksköterskor till de vakanta platserna erbjöds ordinarie personal samma ersättning de fick i somras vid flytt av semester och extrapass. Rekrytering till de vakanta tjänsterna pågår. Bemanningsföretag kommer att anlitas under november och december för att bemanna den vakanta nattjänsten.

7 3 Funktionsstöd (LSS) redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (1 286 tkr). Avvikelsen beror på ca 3 månaders eftersläp av LASS-intäkter samt förstärkning inom daglig verksamhet på 0,75 åa på grund av volymökning. Verksamheten har erhållit tkr från staten då ett ärende gått från kommunal assistans till LASS. Denna intäkt kommer även under 2018 finansiera förstärkningen på daglig verksamhet. Investeringar Prognosen för investeringar 2018 beräknas till 700 tkr Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna, samt prioriterade områden. Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom

8 SOCIALNÄMND Period: Januari - September 2018 Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse i perioden i perioden period Kommentarer: Sammanfattning socialförvaltningen: Prognosen för Socialförvaltningen efter september visar en negativ budgetavvikelse med tkr. I periodavvikelsen på tkr, saknas LASS intäkter med ca Orsak, Försäkringskassan släpar efter med 2-3 månadsutbetalningar. I prognosen på tkr ingår dessa intäkter. Periodens avvikelse inklusive eftersläpade intäkter uppgår till -309 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd och placeringskostnader. Socialnämndens ordförande Avvikelse utfall = 21 tkr Prognos = 0 Redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning/färdjänst Avvikelse utfall = 454 tkr Prognos = 0 tkr Verksamheterna redovisar en budget i balans. I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor med 700 tkr. Återbetalningen fär 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Lägre kapitalkostnader än budgeterat gör att verksamheterna håller budget för Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl barn och unga Avvikelse utfall = tkr Prognos = tkr På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott med tkr ( tkr). Försörjningsstödet visar en avvikelse på tkr. Prognosen ligger kvar på tkr och bygger på idag kända ärenden. Prognosen för placeringskostnader barn och unga bedöms ge ett underskott med tkr. Prognosen är försämrad på grund av flera nya familjehemsplaceringar. Vård och omsorg Avvikelse utfall = tkr Prognos = tkr På årsbasis är prognosen beräknad till ett överskott med tkr (2 800 tkr).

9 Avvikelsen beror på ett förändrat behov hos brukare och därmed ett förändrat personalbehov. Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Hälso- och sjukvård (HSV) Avvikelse utfall = 919 tkr Prognos = -100 tkr Totalt redovisar verksamheterna ett prognostiserat underskott med -100 tkr (-100 tkr). Periodens utfall har en positiv avvikelse med 919 tkr. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med tkr (-800 tkr). Verksamheten har 2 vakanta platser och under oktober tillkommer ytterligaren en. Svårigheterna med rekrytering av sjuksköterskor har gjort att ordinarie personal fortsatt erbjudits samma ersättning som de fick under sommaren för flytt av semester och extrapass. Rehab- och korttidsenheten inkl. natt patrull redovisar en balanserad budget. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott med 700 tkr (700 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden inom bostadsanpassning. Utöver prognos finns det 8 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 1 ansökningar om trapphiss. Ett pågående omfattande ärende har lagts viland i väntan på att de sökande ska ansöka om bygglov. Beslut om att inte tillsätta två nya fysioterapeuter ger en besparing på tkr. Funktionsstöd Avvikelse utfall = tkr Prognos = tkr På årsbasis är prognosen beräknad till att ge ett överskott med tkr (0 tkr). Verksamheten har erhållit tkr från staten då ett ärende har gått från kommunal assistans till LASS Intäkten kommer delvis att finansiera förstärkningen inom daglig verksamhet under Avvikelse utfall beror på att LASS intäkter numera betalas ut i efterskott Försäkringskassans handläggningstid gör att vi ligger efter med 2-3 månader, ca tkr. I prognosen ingår dessa intäkter. Verksamheten avvaktar Försäkringskassans handläggning i ett antal ärenden. Underskrift: Kristina Steijner

10 SOCIALNÄMND Period: September 2018 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Prognos Avvikelse period period periodbudget Socialnämndens ordförande Stab/gemensam administration Färdtjänst Summa Individ- och familjeomsorg Vuxna Individ- och familjeomsorg Barn o Unga Summa Handläggare SoL och LSS Älvkullen Nykroppa Lesjöfors Gullvivan och Tallhöjden Hemtjänsten Sparbanksgruppen Hemtjänsten Stora Torgetgruppen Hemtjänsten Södra Hemtjänsten Norra Assistent- och bemanningscentral ABC Summa Kommunrehab Rehab- och korttidsenheten Hemsjukvård Summa LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem LSS 2152 Personliga assistansärenden LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis LSS 2156 Stödinsatser LSS 2157 Social psykiatri Övrigt 0 Summa Summa socialförvaltningen Diff mot budget Eftersläp LASS-intäkter 2 månader Avvikelse mot periodbudget -309

11 Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Socialnämnden (10400) Pensionärsråd (10410) Handikappråd (10430) Summa SOCIALNÄMNDEN Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

12 Uppföljning: FÖRVALTNINGSLEDNING Ansvar 21 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Gemensam administration (50000) Anhörigvård (50200) Färdtjänst (53000) Verksamhetsbidrag (53540) Summa STABEN Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en avvikelse mot periodbudget med tkr. Avvikelsent för färdtjänst avser till största delen slutavstämningen 2017 där återbetalningen uppgick till ca 360 tkr. Budgeterad återbetalning är 700 tkr baserat på tidigare års återbetalningar. För gemensamt ansvar har budgeten för arbetskläder inte utnyttjats än därav överskott samt att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

13 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: September 2018 Ansvar 211 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration, IFO HVB Vuxna enl SoL HVB vuxna enl LVM Öppen missbr.vård SoL Vux Kontaktpersoner, ind beho Vårdförbundet Försörjningsstöd FAMILJERÅDGIVNING Administration flyktingar Försörjningsstöd flykting Summa IFO Diff mot budget Kommentarer: Prognosen efter september är :- mot lagd budget. Prognosen är den samma sedan föregående uppföljning. Periodens avvikelse är något lägre än lagd prognos. Prognosen för försörjningsstöd ligger kvar i samma nivå som efter förra månadens uppföljning. Prognosen är osäker men kostnaden för september var något lägre än tidigare månaders utfall. En avstämning är gjord gällande kostnaden för VNR-ärenden (våld i nära relation) och efter augusti låg den på ca :- vilket är en kostnad som ligger i kontot för försörjningsstöd. VNR-ärenden är ofta kostsamma då de som lämnar sitt hem akut ofta måste starta om på nytt med allt. Inför 2018 höjdes riksnormen markant mot tidigare år vilket också syns i utfallet nu. Tidigare år har inte höjningen varit så stor och inte heller lika märkbar. Kontot för försörjningsstöd hanterar även kostnader för renovering av lägenheter med bostadssocialt kontrakt. Underskrift Åsa Andersson

14 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: September 2018 Barn och unga Ansvar 212 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Admin, IFO Barn & Unga Särskild förårdnad vårdnadshav HVB BARN/UNGD ENL SoL/LVU FAM,H BARN O UNGD SoL/LVU ÖPPEN V BARN/UNGD IND BEV KONTAKTPERSONER BARN/UNGD KONTAKTFAMILJER BARN/UNGD Adm Nyanlända Barn&Unga HVB Barn/ungdom NAL SOL HVB Barn/ungdom NAL LVU Familjehemsvård B/U SOL Familjehemsvård B/U LVU Kontaktpers/fam Nyanl B&U Summa IFO Diff mot budget Kommentarer: Prognosen efter september visar :- mot lagd budget. Periodens avvikelse är något lägre men det beror främst på placeringsfakturor samt att flera placeringar verkställts under september. Dessa har ej fakturerats än. Prognosen är försämrad efter tidigare uppföljning och det beror på nya familjehemsplaceringar. Kontona för kontaktpersoner samt kontaktfamiljer visar ett underskott och det beror på att insatserna används mer utökat för att undvika heldygnsplaceringar. Barn och unga arbetar effektivt med att stärka upp med olika former av öppna insatser för att barn och ungdomar ska kunna bo kvar hemma. Åtgärder: Underskrift Åsa Andersson

15 Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar: 213 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Handläggare SoL (51010) Handläggare LSS (51310) Övrigt Summa Diff mot budget 0 Kommentarer: Avvikelse mot budget avser intäkter i form av beslutade statsbidrag IBIC som ska tillföras verksamheten. Verksamheten har ett balanserat resultat mot budget. Åtgärder: Underskrift Katarina Hammargren

16 Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) Servicehus (51021) Demensboende (51026) Summa Älvkullen Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 296 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande kända händelser under året. Förklaring till avvikelse: Ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 749 tkr. En demensavdelning har haft förstärkning på c.a 10 timmar i veckan. Förstärkning på en avdelning i september pga parboende har gjorts med ca 30 timmar. Åtgärder: Förstärkningen ses över kontinuerligt. Underskrift: Kristina Larsson

17 Uppföljning: NYKROPPA Ansvar Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51001) Servicehus (51021) Hemtjänst (51030) Nattpatrull (51032) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa NYKROPPA Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på tkr och porgnosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar -470 tkr för hela ansvaret Budgeten för samtliga serviceinsatser rymms inom ram. Underskrift Carina Andersson

18 Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51001) Servicehus (51021) Gruppboende (51023) Hemtjänst (51030) Anhörigvård (51031) Nattpatrull (51032) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa LESJÖFORS Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 342 tkr för samtliga verksamheter. Ugglan har fyra tomma lägenheter vilket ger mindre intäkter. Enheten har en förstärkning med totalt 0,66 åa. Nattpatrullen har förstärkning med 0,73 åa pga av lång resväg till brukare vilket ligger med i prognosen Inom Ugglan och hemtjänsten finns det i dagsläget vakanta tjänster motsvarande cirka 2,0 åa som inte är tillsatt på grund av minskat behov. De totala kostnaderna för serviceinsatserna ser ut att hållas inom budgetramen Åtgärder: Enhetens förstärkning utvärderas fortlöpande Underskrift Ulla Olsson

19 Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51001) Tallhöjden (51022) Gullvivan (51023) Summa Tallhöjden o Gullvivan Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott med 421 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökde personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 264 tkr. Under sommaren har förstärkning gjorts på en avdelning med c:a 10 timmar per vecka. Har haft en tom lägenhet under en längre period. Åtgärder: Förstärkningen utvärderas kontinuerligt Underskrift Lottie Berg Underskrift

20 Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar: Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) Hemtjänst (51030) Anhörigvård (51031) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänst Filipstad Sparbanksgruppen Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger på ett underskott -448tkr tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaringen till resultatet Ökad personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 286 tkr under året. Brukarbesöken har blivit tyngre och mer dubbelgång Ökade kostnader för servicinsatser med cirka 200 tkr vilket inte ryms inom ramen. Underskrift: Monika Esbjörnsson

21 Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar: Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) Hemtjänst (51030) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänst Filipstad Stora Torget gruppen Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 238 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå så har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. De totala kostnaderna för serviceinsatser ser ut att hållas inom ram. Underskrift Monika Esbjörnsson

22 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar: Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) Hemtjänst (51030) Anhörigvård (51031) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänst Filipstad Södra gruppen Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 420 tkr. Samhalls faktura för december 2017 belastar budget 2018 med 138 tkr vilket ligger med i prognosen. Stor minskning av antal brukare inom lagd bemanning och schemaperiod. Stor minskning plåtskador bilar efter regnr i laps införts. Ökat samarbete mellan planering ytterdistrikt, sedan de delar arbetsrum, för ökad effektivisering. Brukare med mycket insatser i ytterdistrikt som larmat rikligt, ökade bilkostnader, samt ötid. Brukaren säbo 1/10. Underskrift: Nathalie Lindqvist

23 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar: Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) Hemtjänst (51030) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänst Filipstad Norra gruppen Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 143 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 220 tkr. Ökade personalkostnader i samband med ÖVAK nattetid periodsvis mellan , sammanlagt 6 nätter i september. Mindre antal sjuktimmar bland personal. Stor minskning av plåtskador bilar efter regnr i laps införts. Flera brukare med mycket insatser är inlagda på sjukhus samt är bortresta. Det medför att turer kan tas bort om de ej behövs vid sjukdom bland personal. Ökat samarbete mellan planering ytterdistrikt sedan införandet av delade arbetsrum för ökad effektivisering. Uppföljning av besökstider i besökslogg, vilket medför ökad effektivisering av personals arbetstid. Samhalls faktura för december 2017 belastar budget 2018 med 137 tkr vilket ligger med i prognosen. Underskrift Nathalie Lindqvist

24 Uppföljning: ABC Ansvar: Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Assistent- och bemanningscentral Administration (51001) Pool (51013) Summa ABC Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -54 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Ökade personalkostnader ABC för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 30 tkr. Ökade personalkostnader Pool för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 145 tkr. Lön till semestervikarier inom ABC betalas ut. Underskrift Andreas Nilsson

25 Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (52001) Bostadsanpassning (52010) Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) Hjälpmedelsverksamhet (52502) Sinnesträning (52503) Summa KOMMUNREHAB Diff mot budget Kommentarer: Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden. 11 pågående ärenden beräknas kosta ca 640 tkr. Ett pågående omfattande barnärende har lagts vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov för en ombyggnation i samband med bostadsanpassningen. 8 nya ärenden är inte påbörjade och därmed inte medräknade i prognosen, av dessa finns en ansökan om trapphiss. Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: En arbetsterapeuttjänst har varit vakant under ca 2 månader. SN har fattat beslut om att inte tillsätta de två nya tjänsterna som fysioterapeut, under Det ger en besparing på tkr. Lön för en rehabassistent har under två månader belastat fel konto. Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel september 62 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir tkr Behovet av inköp av hjälpmedel har varit stort under sommarmånaderna, många sängar har köpts in. Juni - aug har hjälpmedel köpts in för 457 tkr. Om det ökade behovet kvarstår så bedöms resten av året kosta minst 100 tkr/mån i snitt för inköp av hjälpmedel Verksamheten har ingen budget för vikarie till hjälpmedelsteknikern. Sommarsemestern går inte att klara utan en vikarie. Dessutom måste en vikarie nyrekryteras i år vilket medför behov av introduktion, sammanlagd kostnad ca 55 tkr. Verksamheten har under sommaren haft höga kostnader för hjälpmedel. Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras Underskrift Ulla Kjellemar

26 Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar: Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51001) Nattpatrull (51032) Rehab-korrtidsenheten (52507) Summa Diff mot budget 0 Genomsnittlig beläggning: 10,9 Kommentarer Underskottet beror på extra förstärkning av personal under året. Ingen personalförstärkning under september. Verksamheten har höga kostnader för sjukvårdsmaterial. Om behov av personalförstärkning finns under resten av året så kommer personalbudgeten att överskridas. Åtgärder Gemensamt ansvar att följa rutiner för beslut om korttidsboende. Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet. Underskrift Rebecka Johansson

27 Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51004) Hemsjukvård (51040) Utskrivningsklara (51025) Summa HEMSJUKVÅRDEN Diff mot budget Kommentarer: Avvikelse personal: För att klara bemanningen under sommarsemestern erhöll timvikarier 300 kr/tim. Ordinarie personal som flyttade en del av sommarsemestern erhöll 10 tkr för en vecka. Sammanlagt erhölls ersättning för 12 veckor. För arbetade extrapass erhölls en extra ersättning med 125 kr/timme utöver ordinarie lön. Sammanlagt erhölls ersättning för 7 extrapass Denna ersättning fortsätter att gälla tom september månad pga svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster Verksamheten har för närvarande två vakanta tjänster men inom en månad ytterligare en vakant tjänst som tillsätts med vikarie Dessutom har en tjänstledighet beviljats from början av oktober, och en sjuksköterska är föräldraledig. 1 av de vakanta tjänsterna är tillsatt from november. Rekrytering pågår till de två vakanta tjänsterna. Bemanningsföretag kommer att anlitas för att bemanna den vakanta natttjänsten under november och december i första hand, till en beräknad kostnad av 136 tkr. exkl. OB-tillägg. Avvikelse utskrivningsklar: hittills har verksamheten inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter Underskrift Marie Berggren

28 Uppföljning: LSS Ansvar 2151 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget LSS administration (51300) Gruppboende vuxna (51311) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Kommunal assistans (51332) Daglig verksamhet (51350) Korttidsföräldrar (51393) Fritidstillsyn (51398) Summa LSS ansvar Diff mot budget Kommentarer: Ansvaret ha ett plus på 1 mkr Avvikelsen under personlig assistans LASS beror på eftersläp av LASS intäkter från Försäkringskassan med 2 månader ca 350tkr. Avvikelsen under daglig verksamhet är främst sjuk - och semesterlöner plus att från 1/9-31/12 görs förstärkning på 0,75åa på grund av volymökning. Avvikelse korttidsföräldrar avser sommarkolloplus personalförstärkning på grund av volymökning. Inom LASS har vi fått en större intäkt då ett ärende gått från kommunal assistans till LASS. Verksamheten tillförs 1,081mkr från staten. Denna intäkt kommer även att för 2018 finansiera förstärkningen på daglig verksamhet. Underskrift Susanne Persson

29 Uppföljning: LSS Ansvar Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget LSS adm (51300) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Kommunal ass (51332) Summa LSS ansvar Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Budget i balans. Eftersläp lass intäkter med två till tre månader. Beräkade intäkter lass tom september 3 mkr. Underskrift Susanne Persson

30 Uppföljning: LSS Ansvar 2153 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget LSS administration (51300) Gruppboende vuxna (51311) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Summa LSS ansvar Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Avvikelser på LASS/FK är intäkter/assistansersättning som betalas ut i efterskott med två till tre månaders eftersläp och kommer att justera minus i uppföljningen. Förväntade intäkter till och med september är :- Ansvar 2153 har en budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

31 Uppföljning: LSS Ansvar: 2156 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Kontaktpersoner SoL (51012) Administration (51300) Elevhem (51314) Familjehem (51315) Ledsagning (51391) Avlösarservice (51392) Kontaktpersoner (51394) Summa LSS Diff mot budget Kommentarer: Ansvar 2156 har en budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

32 Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157 Period: September 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Paradisgården (51024) Övrigt Summa social psykiatri Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvaret 2157 har en budget i balans. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

33 Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt budget som pågår Barn och Ungas deltagande och inflytande Ge förslag på förändringar i arbetssätt som förbättrar barn och ungas möjlighet till deltagande, inflytande och ansvarstagande. Filipstads kommun arbetar utifrån barnkonventionens målsättning. Specifikt kommer vi att under året arbeta med artikel 12 som handlar om respekt för barn och ungas åsikter. Måluppfyllelse: Den del som rör socialförvaltningen och barn och ungas deltagande och inflytande återfinns främst inom den myndighetsutövning som sker inom barn- och ungdomsvården. Genom att hela barn- och ungdomsvården grundar sig i BBIC och de underlag som tagits fram inom BBIC, är det svårt att inte låta barn delta eller ha inflytande i frågor som rör dem. Barn- och ungdomsvården har arbetat en hel del med att tydliggöra barnets vilja i det utredningsarbete som genomförs. Det utvecklingsarbete som barn- och ungdomsvården, tillsammans med övriga kommunala verksamheter står inför, är barnkonventionen som lag. Alla verksamheter som möter barn och unga eller tar beslut som påverkar eller kan komma att påverka barn och unga ska då arbeta med barnkonsekvensanalyser och barnrättsperspektiv innan beslut fattas. Arbetet med att implementera barnkonventionen fortgår. Verksamheten har beställt utbildningsmaterial som stöd för implementeringsarbetet. Barn ska komma till tals i de förhandsbedömningar och utredningar som genomförs och det är ett ständigt pågående arbete. Checklistor är framtagna för att underlätta i handläggningen. Lågtröskelboende för missbrukare Att utreda möjligheterna för tillskapande och etablering av ett Lågtröskelboende för missbrukare i Filipstads kommun för att reducera kostnaderna för andra placeringar och institutionsvård. Måluppfyllelse: Förvaltningen har bedömt att kommunens stödboende för personer i missbruk behöver få vara i drift under en period innan det går att göra en fullvärdig bedömning gällande behovet av att driva ett lågtröskelboende. Filipstads kommun hade under mars månad 2017 ett relativt högt antal personer som klassa som hemlösa enligt socialstyrelsens 4 kategorier (öppet hemlösa, institutionsvård, bostadssocialt kontrakt samt boende hos vän/släkt) dock är antalet öppet hemlösa få till antalet. En omvärldsanalys är dock påbörjad och det visar sig tydligt att ett lågtröskelboende i kommunal regi inte kan drivas utan bemanning. Uppdraget att utreda behov av lågtröskelboende kvarstår. Än har kommunens eget stödboende inte varit i drift under en längre tid. Dock har stödboendet sedan uppstarten haft full eller näst intill full beläggning. När det gäller behovsanalys gällande lågtröskelboende så har en enklare analys genomförts tillsammans med vuxengruppens medarbetare. I dagsläget pågår diskussioner gällande typ av boendeform kontra de behov som vuxengruppen ser. Nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar Samverkan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd Utveckla samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnden samt deras förvaltningar. Målsättningen är att arbeta mer förebyggande och därmed minska behovet av åtgärder. Måluppfyllelse: Samverkan pågår idag och utgår från resultaten i elevhälsodatabasen ELSA. Det finns idag några olika punkter framtagna som kan mynna ut i en annan form av samverkan mellan skola och socialtjänst. Kontinuerlig utbildning till skola och barnomsorg är påbörjad. Utbildningen genomförs av IFO-chef Barn och unga samt tillsynsansvarig över socialtjänst, TÖS. Utbildningens syfte är att utbilda om när en anmälan ska göras men och för att visa att det finns andra sätt för familjer att komma i kontakt med socialtjänsten dvs via en ansökan. Socialtjänstens erfarenhet är att det är enklare att nå familjer som själva valt att ta emot stöd och hjälp från socialtjänsten. I oktober åker Socialförvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen till Falun för att ta del av deras arbete med den sk Skottlandsmodellen. Modellen kan vara ett sätt för förvaltningarna att samverka runt barn och unga på ett förebyggande sätt. Rätt till heltid (ersätter tidigare Heltid inom socialförvaltningen ) Uppdrag att ta fram modeller, metoder och kostnader för att förverkliga heltidsanställning inom Kommunals avtalsområde. Måluppfyllelse: Arbete pågår

34 Äldreboende i Filipstad (ersätter tidigare utredning Upprustning av Älvkullens vårdhem och kooperativt boende ) Att inom ramen för en kooperativ hyresrättsförening bygga och rusta äldreboenden i Filipstad. Måluppfyllelse: Den kooperativa hyresrättsföreningen är bildad och arbetet pågår Försörjningsstöd Att utreda organisation och rutiner för försörjningsstöd. I arbetet ska såväl socialförvaltningens som arbetsmarknadsenheten inkluderas och ansvar och samarbete belysas. Förslag på organisation och rutiner för arbetet som kan gälla från 2019 ska arbetas fram. Måluppfyllelse: Socialnämnden tog vid sitt sammanträde beslut om att utredningsarbetet ska skyndas på och redovisas vid socialnämndens sammanträde i juni. I och med att uppdraget antogs av kommunfullmäktige bildades en samverkansgrupp mellan Socialförvaltningen och arbetsmarknads- och integrationsenheten med syfte att ta fram en mer effektiv organisation. Samverkansarbetet har bland annat innehållit ett studiebesök i Trelleborg. Trelleborg har kommit långt i sitt utvecklingsarbete när det gäller arbetsmarknadsperspektiv. De har skapat ett annat arbets- och förhållningssätt som grundar sig i de arbetsmarknadsförutsättningar som finns i och runt den egna kommunen. Samverkansgruppen kommer att lämna en rad förslag till socialnämnden i juni. I juni lämnade Socialförvaltningen en delrapport över pågående arbete. Arbetet ska slutredovisas vid nämndens sammanträde i oktober. Då grunduppdraget kommer från Kommunfullmäktige kommer Socialförvaltningen att föreslå vid sammanträdet i oktober att uppdraget ska fortsätta inom ramen för det initiala uppdraget då två nämnder berörs. Utvecklingsarbetet fortgår mellan främst Socialförvaltningen och AIE. I maj påbörjades ett SKL-projekt där Filipstad deltar. Projektets syfte är att få ut fler människor i egen försörjning samt hitta sätt att bryta långvarigt bidragsberoende. AIE ansluter till projektet under hösten. Socialförvaltningens Tillsynsteam genomförde i september en granskning av verksamheten och kan konstatera att antagna riktlinjer följs när det gäller beräkningen av försörjningsstöd. Ett utvecklingsområde är dock handläggningsprocessen.

35 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/118 Ekonomisk plan I tjänsteskrivelse daterad skriver förvaltningschef Kristina Steijner och ekonom Malin Karlsson att enligt Kommunallagen 8 kap 5 ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål. Fem övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga 3 Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 2. Dessa mål är indelade enligt följande: - Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. - Långsiktiga mål ( ) - Mål 2019 samt åtgärdsplaner 2019, som redovisar vad verksamheten ska uppnå under budgetåret. Bilagor Förslag till verksamhetsbidrag, bilaga 1 Förslag till verksamhetsmål/- mått till socialnämnden, bilaga 2 Förslag till verksamhetsmål/- mått till kommunfullmäktige, bilaga 3 Material från budgetberedningen, bilaga 4 Socialnämnden föreslås besluta att anta verksamhetsbidrag i ekonomisk plan att anta socialnämndens mål i ekonomisk plan att anta förslag till investeringsbudget 2019 med tkr att anta föreslagna verksamhetsmål/ mått till kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

36 Ekonomisk plan Socialförvaltningen

37 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/118 Sida 1(4) Ekonomisk Plan Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta Att anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 1 Att anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 2 Att anta förslag till investeringsbudget 2019 med tkr Att anta föreslagna verksamhetsmål/mått till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet Enligt Kommunallagen 8 kap 5 ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål. Fem övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga 3 Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 2. Dessa mål är indelade enligt följande: - Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. - Långsiktiga mål ( ) - Mål 2019 samt åtgärdsplaner 2019, som redovisar vad verksamheten ska uppnå under budgetåret. Beslutsunderlag Förslag till verksamhetsbidrag, bilaga 1 Förslag till verksamhetsmål/- mått till socialnämnden, bilaga 2 Förslag till verksamhetsmål/- mått till kommunfullmäktige, bilaga 3

38 2 Ärendet Budget 2019 Förvaltningens ekonomiska redovisning i tkr kan beskrivas enligt följande: År BudgetbehovBudgetram Utfall/prognos Resultat/prognos september Förvaltningens budgetbehov inför budgetberedningens sammanträde uppgår till tkr. I budgetbehovet ingår justering för löneutrymme 2018 med -710 tkr och löneökning med tkr. I budgetbehovet ingår följande kostnadsökningar och större verksamhetsförändringar, följt av kommentarer kring eventuella hot. Övergripande - I budgetramen ingår löneutveckling med 2,5 % - 2,5 % - 2,5 % - Prisutveckling/inflation 0 %, 0 %, 0 % - Arbetsgivaravgifter 39,17 % - Ränta på investeringar enligt SKL 1,50 % Individ och familjeomsorgen Placeringar vuxna Trots de satsningar som gjorts med utökad öppenvård beviljas behandlingsplaceringar. Öppenvård visar sig inte alltid vara en tillräcklig insats och då återstår ofta en behandlingsplacering. Flera längre behandlingsplaceringar är genomförda där ett gott resultat är uppnått. Frivillig behandling är också att föredra istället för LVM. En bedömning av behovet är gjord utifrån vad som kan ses som realistiskt utifrån hur det har sett ut de senaste åren. Andra kommuner i Värmland beskriver samma situation med ökande behov av missbruks- och beroendevård. Kommunens nya stödboende har varit fullbelagd till stor del sedan uppstarten. Förvaltningen föreslår ökad budgetram tkr Barn och unga Antalet nya placeringar i familjehem per år har minskat. Utöver det stora antal uppväxtplaceringar som finns sedan tidigare, genomfördes flera tyngre placeringar som fortfarande verkställs. Budgetbehovet bygger på placeringar som idag är kända och vars varaktighet är bedömd. Innan sommaren förhandlades flera konsulentstödda familjehem om till att ta uppdrag direkt av Filipstads kommun. Detta innebär att uppskattat budgetbehov inför kommande år minskat. Nya placeringar har verkställts under sommaren men i dagsläget är det oklart hur länge de nya placeringarna kommer att verkställas. Antalet nya institutionsplaceringar per år har minskat. Budgetbehovet bygger på kända placeringar vars varaktighet är bedömd. I maj avslutades en institutionsplacering som tidigare var beräknad att verkställas även nästkommande år. En ny institutionsplacering verkställdes under sommaren men ärendet är inne i en rättslig process vilket gör att det är svårt att bedöma eventuell kostnad framöver. Förvaltningen föreslår minskad budgetram tkr

39 3 Försörjningsstöd Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt högt trots de avslut som har gjorts pga. extratjänster. Inströmningen av nya ärenden är i paritet med tidigare inströmning. Den minskning av budget som genomfördes inför 2018 är inte realistisk som det ser ut idag och det gäller även under kommande år. Socialförvaltningen och AIE har i uppdrag att gemensamt se över verksamheten för ekonomiskt bistånd för att se om vi tillsammans kan arbeta annorlunda för att på sikt minska kostnaden för ekonomiskt bistånd genom att fler människor kommer ut i egen försörjning. Förvaltningen föreslår att minskad budget 2018 återförs till 2019 med tkr. Vård och omsorg Redovisar ett prognostiserat överskott med tkr (2 800 tkr) Avvikelsen beror på ett förändrat behov hos brukare och därav ett förändrat personalbehov. Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Snitt antal hemtjänstärenden per månad 2017 var 313 ärenden. Snittet antal ärenden efter september 2018 är 289 ärenden. Totala utfallet på antalet hemtjänsttimmar 2017 var timmar. Prognosen efter september 2018 är hemtjänsttimmar vilket är något lägre än utfallet efter Inför 2018 utökades budgetramen för vård och omsorg med drygt tkr, då prognosen är fortgående osäker. Förvaltningen föreslår minskad budgetram tkr. Kommunrehab De senaste tre åren har inköp av hjälpmedel medfört ett underskott med i genomsnitt 230 tkr. Ett ökat antal äldre och ett ökat antal svårt sjuka personer som bor i ordinärt boende ökar behovet av både kostsamma och enklare hjälpmedel. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. Rehab- och korttidsenheten Antalet platser har utökats från 10 till 14. Kostnaden för utökningen beräknades till tkr och finansierades delvis, 700 tkr, med statliga stimulansmedel. I budget 2018 fick verksamheten en utökning med 400 tkr för att täcka resterande kostnad. Från 2019 finns inte längre möjlighet att söka statliga stimulansmedel och därför saknas 700 tkr i budget för att bibehålla 14 platser. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 700 tkr. Hemsjukvård Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier har resulterat i höga personalkostnader som en följd av extra ersättningar till ordinarie personal och kostnader för bemanningsföretag. Verksamheten har även haft ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 500 tkr. Funktionsstöd Redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (0 tkr). Avvikelsen i utfallet beror på ca 2 månaders eftersläp av LASS-intäkter samt förstärkning

40 4 på 0,75 åa på grund av volymökning inom daglig verksamhet. Verksamheten har erhållit tkr från staten då ett ärende gått från kommunal assistans till statligt finansierad assistans (LASS). Förvaltningen föreslår minskad budgetram 350 tkr Utifrån den ekonomiska uppföljningen efter 9 månader ser vi en möjlighet att omfördela budget mellan verksamheterna för att nå ram 2019, vilket redovisats i ovanstående förslag. Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom

41 Verksamhetsbidrag etc 2019 i kr Bilaga 1 Verksamhetsbidrag Förslag Förening/organisation Ansökan 2018 Beslut 2018 Ansökan 2019 Beslut 2019 BRIS Kvinnojouren Brottsofferjouren PRO, Lesjöfors FUB PRO, Nykroppa PH-center Handikappsamverkan ILCO Svenska kommunalpensionärernas förbund SKPF Summa Övriga ansökningar Förslag Förening/organisation Ansökan 2018 Beslut 2018 Ansökan 2019 Beslut 2019 Karlstads Universitet- bidrag finasiering av FoU Välfärd (IKU) SRF Östra Värmland, bidrag till taltidning för synskadade Summa Lönebidragsansökningar Förslag Förening/organisation Ansökan 2018 Beslut 2018 Ansökan 2019 Beslut 2019 Kvinnojouren Röda Korset RIA Summa Kvinnojouren Projektmedel från Länsstyrelsen Delfinansiering Storfors kommun Summa Totalt

42 Beräkning lönebidrag Lön Enligt arbetsförmedling PO 42 Lön inkl PO % 3 897,90 10% 2 598,60 Förening Antal % Nu PRO 1 50% ,40 Kristen Gemenskap , , ,40 Summa ,40 Röda Korset , % ,60 Summa ,40 RIA ,80

43 SOCIALNÄMND Drift Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Intäkter Kostnader Netto Investeringar Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Netto Röd text: Förslag på ny text Blå text: förslag på borttag av text VÄRDEGRUND Alla invånare ska ges möjlighet att få leva ett värdigt liv, kunna känna välbefinnande och trygghet i sin livssituation. VÄRDIGHETSGARANTIER Verksamhetsföreträdare har alltid ett värdigt förhållningssätt. Det innebär bl.a. att innan inträde hos en brukare knackar man på dörren för att göra brukaren uppmärksam på att den får besök. Vår målsättning är att våra insatser ska utgå utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. En viktig del för brukarna är att de får en kontaktpersonal. Vår målsättning är att detta ska ske inom 2 veckor. Vill brukaren byta kontaktpersonal ska detta tillgodoses inom en vecka. VERKSAMHETSBESKRIVNING Socialförvaltningen i Filipstads kommun ska på kommunfullmäktiges uppdrag via socialnämnden bedriva en utvecklande, effektiv och serviceinriktad verksamhet. Vi ska tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, dagverksamhet, bostadsanpassning, stöd och service enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vidare ska jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv* beaktas i all verksamhet inom socialförvaltningen. Socialnämnden ska verka för goda arbetsvillkor för sin personal så att de kan utföra ett bra arbete. Verksamheterna ska svara för utveckling, uppföljning, utvärdering samt ledas och styras enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. Övergripande strategi För att utföra uppdraget ska vi se till att ha: - En organisation med tydliga ansvarsområden på alla nivåer, beskrivna via ansvars- och befogenhetsbeskrivningar. Medarbetarsamtal ska genomföras individuellt. - En målstyrd organisation med visioner, tydliga långsiktiga och årsvisa mål, resultatkrav på alla nivåer och genomarbetade kvalitets- och effektmål samt åtgärdsplaner, för att nå målen. - En målstyrd fortbildning, innefattande jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv*. - Ändamålsenliga lokaler. - Ändamålsenliga ekonomiska och administrativa system samt rutiner. - Arbetsmetoder och hjälpmedel ska tillhandahållas och användas i enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet och modern utveckling. - Verksamheter som präglas av rättssäkerhet, kompetent och kvalitetsinriktad personal, bra bemötande/inlevelseförmåga och god service. - Metoder för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. - En garanti för att studerande på vård- och omsorgsprogrammet efter årskurs två ska erbjudas semestervikariat under förutsättning av godkända studier. - En strategi för att sänka sjukfrånvaron. - Verksamheten ska arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att se och ta tillvara på brukares egna resurser och möjligheter. Det är viktigt 1

44 att som personal ha ett stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till egen problemlösning och eget handlande. - Att minska antalet visstidsanställda och timanställda till förmån för tillsvidareanställningar. Inom vård och omsorg och funktionsstöd ska heltid vara normen för anställning. Detta kommer att främja kontinuitet i verksamheten och ge fasta arbetstillfällen. Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för bosättning i kommunen. - Att under året komma igång med ett arbete för att stärka ungdomars påverkan i den kommunala beslutsprocessen. *mångfald innebär att värdesätta mångfalden avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning och socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för den enskilda individen. Pågående projekt/processer - FINSAM samordningsförbundet i Östra Värmland - Kvinnojouren - fortsätta stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. - Utifrån stimulansmedel för vård och omsorg genomföra fortsatt satsning på aktivitetssamordnare. - Upphandling av nytt verksamhetssystem för handläggning och dokumentation i samtliga verksamheter. - Kooperativa boenden - Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Utarbeta en lokal handlingsplan för suicidprevention tillsammans med berörda organisationer i Filipstads kommun. Övergripande för kommunen? - Utarbeta en lokal handlingsplan för riktade insatser, via stimulansbidrag, inom psykisk hälsa (PRIO) Organisation Se antagen verksamhetsplan. MÅL Mål 2019 till Kommunfullmäktige Att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar till socialförvaltningen). 1. Barns hälsa och uppväxtvillkor Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för att familjer inom kommunen ska känna sig trygga samt att det vid behov skall finnas ett utvecklat och anpassat stöd för familjer. 2. Riskbruk och riskbeteende Filipstads kommun ska aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontakter med elever, klienter, patienter och brukare. Kommunen ska också utveckla samverkan med andra vårdgivare. 3. Psykisk hälsa Filipstads kommun ska arbeta för att medborgarnas psykiska välbefinnande ska öka, samt att kommunen ska bidra till en ökad kunskap om psykisk hälsa hos medarbetare och allmänhet. 4. Äldres hälsa Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i kommunen. Detta ska komma den enskilde till del genom en god kvalitet i berörda verksamheter och inom följande områden: God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt (mot t ex undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa) God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg 5. Handikappolitiskt mål Kommunfullmäktige ska anta en ny handikappolitisk plan som ersätter den tidigare planen med rubriken Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Mål 2019 till Socialnämnden Kvalitetsmål - Inom förvaltningen ska det finnas ett organiserat arbete för att klargöra behov, förväntningar, krav och önskemål från kommuninvånare som är i behov av våra tjänster. - Inom varje verksamhet ska det finnas kvalitetsmål som kompletterar de mätbara målen. - Vi ska utveckla samarbetet med alla som berörs av våra verksamheter. - Alltid sträva efter att förbättra verksamheten utifrån brukar- och personalperspektiv. - Kvalitet mäts vartannat år via enkätundersökning till brukare. - Budgetuppföljning till nämnden varje månad, utom januari, februari, juli och november. Måluppfyllelse till nämnden i samband med resultatuppföljningen efter 5 månader och 12 månader. Långsiktiga mål Anställda ska få kompetensutveckling utifrån förändringar i verksamheten, så att de har den erfarenhet och kompetens som arbetet kräver. - Utveckla former för förebyggande verksamhet. 2

45 - Utveckla former för att utöka samverkan med andra kommuner, regioner och intresseorganisationer. - Analysera framtida behov av vård, omsorg och stödinsatser för utrikes födda personer för att kunna anpassa verksamheterna - Analysera behov av och utveckla metoder för användandet av välfärdsteknologi. - Utveckling av kvalitets- och ledningssystemet Mål Rättssäker dokumentationen i alla verksamheter. - Säkerställa processen från myndighetsutövning till verkställighet för samtliga verksamheter. - Analysera och förbereda socialnämndens verksamheter inför införandet av barnkonventionen som lag 2020 (flyttat från långsiktigt mål) - Utveckla och säkerställa introduktion av medarbetare Åtgärdsplaner Införa mobil dokumentation för berörd personal inom socialförvaltningen. - Upphandling av verksamhetssystem - Genomföra och följa upp kompetensutveckling - Kvalitetssäkra processen för nya medarbetare - Fortsatt dokumentationsutbildning inom samtliga lagrum. - Fortsatt kartläggning av processen från myndighetsutövning till verkställighet för samtliga verksamheter FÖRVALTNINGSLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING Förvaltningsledningen har uppdraget att utifrån socialnämndens beslut leda och styra hur verksamheterna ska utformas. Ledningen ska vidare säkerställa att förvaltningens verksamheter följer gällande föreskrifter och lagstiftning. Styrning ska ske utifrån givna ekonomiska ramar och följas upp. Förvaltningsledningen består av förvaltningschef, verksamhetschefer, förvaltningsekonom, nämndadministratör, tillsynsansvarig över socialtjänst (TÖS) samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MÅL Verksamhetsmål Förvaltningsledningen ska utveckla, effektivisera och förbättra samtliga verksamheter. Kvalitetsmål - Verksamheten ska arbeta för att brukare, deras närstående och personal ska kunna känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap. Långsiktiga mål Kvalitetssäkra information, planering och samverkan inom förvaltningen för att ständigt effektivisera verksamheten med tyngdpunkt på digitala lösningar. - Utveckla befintliga styrdokument i syfte att tydliggöra antagna processer i kvalitets- och ledningssystemet Mål Utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. - Bedriva ett fortsatt systematisk kvalitetsarbete genom internkontroller inom ramen för kvalitets- och ledningssystemet. Personal 9 medarbetare Ansvarig: Förvaltningschef ANHÖRIGSTÖD VERKSAMHETSBESKRIVNING Anhörigstödet ska underlätta för anhöriga/närstående som under kortare eller längre tid gör insatser för en närstående. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska medverka till ökad livskvalitet både för den som är anhörig/närstående och vårdar samt den som är i behov av stöd. Den anhörige/närstående kan genom anhörigstödet få en förbättrad livssituation, samtidigt som risken för ohälsa minskas. Anhörigstödet riktar sig till alla målgrupper. MÅL Verksamhetsmål - Stödet till anhöriga/närstående ska vara förebyggande, stödjande och underlätta för anhöriga/närstående så de klarar sin situation. - Anhörigstödet ska få en naturlig plats i kommunens folkhälsoarbete. - De anhöriga/närstående ska få det stöd och hjälp som behövs för att öka tryggheten hos både anhöriga och närstående. - Stödet ska främja den anhöriges/närståendes möjlighet att behålla sin hälsa och sitt välbefinnande, samt öka sin livskvalitet. 3

46 - Utveckla och aktivt arbeta för att nå ut till alla målgrupper Kvalitetsmål - Uppmärksamma anhörigas/närståendes behov av stöd i ett tidigt skede. - Skapa ett så individuellt anpassat anhörigstöd som möjligt. - Anhörigstödet ska vara lättillgängligt. - Stödja och komplettera de insatser som görs av anhöriga/närstående. - Den anhörige/närstående ska känna trygghet i sin situation Långsiktiga mål Säkerställa ett varaktigt och långsiktigt anhörigstöd. - Fortsätta arbetet med att sprida information och öka kunskapen hos kommuninvånarna om anhörigstödet. - Bedriva ett samarbete med andra kommuner - Skapa ett nära och bra samarbete med den lokala vårdcentralen. Mål Utveckla samarbete med skolan - Utbyta erfarenheter och få information genom nätverksträffar med länets övriga anhörigkonsulenter. Åtgärdsplaner Delta i möten och nätverksträffar tillsammans med andra anhörigkonsulenter från andra kommuner. - Anordna anhörigträffar och anhöriggrupper. - Fortsätta och utveckla samarbetet med kyrkan och studieförbunden. - Aktivt sprida information om anhörigstödet med särskild inriktning till personal inom skolans verksamheter. Effektmål - Öka antalet anhöriga/närstående som kommer på anhörigträffar. - Öka spridningen av anhörigstödet inom olika verksamheter. Personal 1 medarbetare Ansvarig: Verksamhetschef MYNDIGHETSUTÖVNING VÅRD OCH OMSORG SoL (Socialtjänstlagen) VERKSAMHETSBESKRIVNING Biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Målgruppen är äldre och personer med funktionsnedsättning. Biståndsbedömning sker efter den enskildes behov, för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Gynnande beslut delges via verksamhetssystemet till aktuell verkställare. Beslut delges den enskilde. Hjälp med eventuell överklagan erbjuds. MÅL Verksamhetsmål - Biståndsbedömningen ska utföras med god kompetens, enligt lagstiftning och med en rättssäker dokumentation. Den enskilde ska bemötas med respekt och en positiv människosyn samt få tydlig information om kommunens socialtjänst. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Kvalitetsmål - Biståndsbedömning och beslut ska alltid göras utifrån gällande lagstiftning och rättspraxis med hänsyn tagen till den enskildes uppfattning av sina behov. - Socialförvaltningens insatser ska ge möjlighet till en skälig levnadsnivå med trygghet i sin livssituation. Långsiktiga mål Införa myndighetsutövning enligt IBIC - Köpa in ett verksamhetssystem som stödjer IBIC Mål Förbereda införandet av IBIC Åtgärdsplaner Öka handläggarnas kompetens att handlägga enligt IBIC Effektmål - Alla som ansöker om bistånd enligt Socialtjänstlagen ska få sin ansökan prövad inom fyra månader. - Beslut ska följas upp minst en gång per år. Personal 4 medarbetare Ansvarig: Verksamhetschef 4

47 MYNDIGHETSUTÖVNING LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) VERKSAMHETSBESKRIVNING - Handläggning utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets enligt 1 LSS. Bedömning sker efter den enskildes behov, för att tillförsäkra goda levnadsvillkor. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. MÅL Verksamhetsmål Handläggningen ska utföras med god kompetens, enligt lagstiftning och med en rättssäker dokumentation. Den enskilde ska bemötas med respekt och en positiv människosyn samt få tydlig information om LSSlagstiftningen samt kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Kvalitetsmål - Handläggning, bedömning och beslut ska alltid göras utifrån den enskildes behov och gällande lagstiftning. - Den enskilde ska leva ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Långsiktiga mål Förbereda införandet av IBIC Mål Utveckla området LSS-handläggning utifrån gällande lagstiftning och domar Åtgärdsplaner Öka handläggarens kompetens att handlägga enligt IBIC - Beslut ska följas upp minst en gång per år. Effektmål - Alla som ansöker om insats enligt LSS ska få sin ansökan prövad inom 4 månader. Personal 1 personal Ansvarig: Verksamhetschef ASSISTENT- OCH BEMANNINGSCENTRAL (ABC)/POOL VERKSAMHETSBESKRIVNING Assistent- och bemanningscentralen (ABC) är en stödoch servicefunktion till hela förvaltningen. ABC ansvarar för personaladministration gällande omvårdnadspersonal, debitering, fakturering, administration kring bostadsanpassning, samt övriga administrativa frågor. ABC sköter avgiftshantering inom eget och särskilt boende (ärendehantering, rådgivning, fakturering och jämkning ), ABC utför även andra uppdrag från verksamhetschefer på begäran. Inom ABC:s verksamhet finns även en bemanningsenhet med omvårdnadspersonal. MÅL Verksamhetsmål Verksamheten har som målsättning att utveckla, effektivisera och förbättra förvaltningens personalredogörelse, bemanning, fakturahantering, ärendehantering och avgiftshantering. Kvalitetsmål - Verksamheten ska arbeta för att brukare, deras närstående och personal ska kunna känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt och serviceinriktat bemötande. - Att inom ABC vara ett väl flexibelt och fungerande team för att behålla tillräcklig servicenivå, avseende vikarietillsättning, vid sjukdom eller annan frånvaro. Långsiktiga mål Utveckla rutinerna mot alla verksamheter som är berörda av ABC Mål Översyn av organisationen för ett förbättra informationsflödet mellan verksamheterna Åtgärdsplaner Kartlägga informationsflödet mellan ABC och de övriga verksamheterna. Effektmål - Handläggningstid avseende avgiftsärenden ska inte överstiga 2 veckor. Personal ABC består av 4 medarbetare Personalpoolen består av 11 medarbetare Ansvarig: Gruppledare 5

48 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Myndighetsutövning SoL och LVM för vuxna VERKSAMHETSBESKRIVNING MÅL Handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, budgetrådgivning och skuldsanering samt sociala utredningen enligt SoL och LVM för personer med missbruksproblematik. Verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Barns situation ska särskilt beaktas och tydliggöras i all handläggning. Handläggningen ska följa länsöverenskommelserna och de lokala styrdokumenten för personer med missbruks- och beroendeproblematik (vuxna samt barn och unga). Verksamhetsmål Människor ska i ökad omfattning erbjudas arbete, praktik eller utbildning så att de blir självförsörjande och inte behöver försörjningsstöd. Ungdomar under 25 år och personer som haft försörjningsstöd minst sex månader ska prioriteras. Kvalitetsmål - Utredningstiden rörande vuxna ska inte överstiga 4 månader. - Utredningar som rör missbruk och beroende ska innehålla bedömningsinstrument när det är möjligt. Långsiktiga mål Att samtliga klienter som saknar arbetsmarknadsinsatser och uppbär ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är remitterade till AIE. Handläggning av ekonomiskt bistånd ska utgå ifrån en modell som ökar klienters inflytande och delaktighet i handläggningsprocessen. Mål Det ska finnas särskild kompetens inom området Våld i nära relationer hos utvalda handläggare. - Samtliga handläggare ska vara utbildade i riskbedömningsmanualen FREDA. - Säkerställa bedömningen av inlämnade tandvårdsförslag i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd för tandvårdskostnader. - Införa IBIC - Samtliga handläggare i verksamheten ska ha god kunskap om andra kulturer. Åtgärdsplaner Handläggare ska delta i Länsstyrelsens utbildningar inom området Våld i nära relation samt kvinnofridsnätverket. - Utbildning i kollegautbildare av FREDA ska genomföras. - Se över möjligheten att använda en förtroendetandläkare som kan granska och bedöma tandvårdsunderlag. - Påbörja införandet av IBIC - Genomföra utbildning i kulturkompetens Effektmål - Väntetiden för besök hos socialsekreterare och konsumentsekreterare bör inte överstiga tre veckor. - Flertalet av de klienter som är aktuella inom verksamheten ska uppleva att det är lätt att få tag på sin socialsekreterare. Myndighetsutövning SoL och LVU för barn samt familjerätt VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten ska verka för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i kommunen samt ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten utför utredningar enligt socialtjänstlagen och LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), uppföljning av insatser i förekommande fall samt råd- och stödsamtal. Verksamheten handlägger även familjerättsliga ärenden. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Handläggningen ska följa länsöverenskommelsen och det lokala styrdokumentet för barn och unga med missbruks- och beroendeproblematik. MÅL Verksamhetsmål Att barn och unga som bor i kommunen ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden. Alla barn som får sin situation utredd av socialtjänsten ska få komma till tals och själva få beskriva hur de uppfattar sin situation. Kvalitetsmål - Utredningstiden rörande barn och ungdomar ska inte överstiga 90 dagar. - Tiden för förhandsbedömningar ska inte överstiga 14 dagar - Verksamheten ska sträva efter att lösa familjerättsärenden på samarbetssamtalsnivå. 6

49 Långsiktiga mål Vidareutveckla metodik kring barnsamtal. Mål Alla barn och ungdomar som är i behov av SIP ska erbjudas en sådan. - Det ska finnas särskild kompetens inom området Våld i nära relationer hos utvalda handläggare. - Samtliga handläggare ska vara utbildade i riskbedömningsmanualen FREDA. - Dokumentationen ska vara effektiv, tydlig och rättssäker. - Nyanställda socialsekreterare ska genomgå den länsgemensamma introduktionsutbildningen som är framtagen av regionen. - Samtliga handläggare i verksamheten ska ha god kunskap om andra kulturer - Samverkan ska ske mellan familjerätten i Filipstad och andra kommuner samt rättsliga instanser. Åtgärdsplaner Intensifiera arbetet med SIP samt utbilda medarbetare i metoden. - Kontinuerligt anmäla nyanställda socialsekreterare till den länsgemensamma introduktionsutbildningen som är framtagen för socionomer med mindre än två års erfarenhet. - Handläggare ska delta i Länsstyrelsens utbildningar inom området Våld i nära relation samt kvinnofridsnätverket. - Utbildning i kollegautbildare av FREDA ska genomföras. - Implementera arbetet som genomförts via SKLprojektet Förbättrad dokumentation som var färdigt i april Genomföra utbildning i kulturkompetens - Familjerättsverksamheten i Filipstad ska påbörja samt fortsätta att samverka med andra kommuner samt Värmlands tingsrätt. Effektmål - Barnavårdsutredningar ska vara färdigställda inom 3 månader. - Flertalet av de barn och vårdnadshavare som är aktuella inom verksamheten ska uppleva att det är lätt att få tag på ansvarig socialsekreterare. Verkställighet SoL och LVM för vuxna VERKSAMHETSBESKRIVNING Vuxengruppen arbetar med rådgivande och stödjande verksamhet samt utför drogprovtagning och medicinutdelning enligt delegation. Inom ramen för Vuxengruppen drivs kommunens eget stödboende för personer med missbruksproblematik. Barns situation ska särskilt beaktas. MÅL Verksamhetsmål - Använda och utveckla den egna verksamheten före köp av extern insats. - Verksamheten ska bedrivas i samverkan med övriga berörda myndigheter och frivilliga organisationer. Kvalitetsmål - För vuxna missbrukare ska öppen missbruksvård prövas innan beslut tas om placering utom hemmet. - Samtliga klienter som saknar arbetsmarknadsinsatser och uppbär ekonomiskt bistånd ska remitteras till AIE för kartläggning och sysselsättningsskapande aktiviteter. - Inom konsumentverksamheten ska klientens medvetenhet öka när det gäller möjligheten att påverka den egna ekonomin och kunna se konsekvenserna av olika val. Långsiktiga mål Vidareutveckla förebyggande och öppenvård. - Antalet hushåll som är i behov av förmedlingsmedel ska minskas. - Antalet hushåll i behov av bostadssocialt kontrakt ska minskas. - Minska antalet externa missbruksplaceringar samt korta ner placeringstiden i de fall extern placering ej går att undvika. - Antalet klienter som uppbär försörjningsstöd på grund av att de är sjukskrivna utan rätt till ersättning från försäkringskassan ska bli färre. Mål Verksamheten ska verka för att ungdomar fullföljer gymnasial utbildning. - Verksamheten ska särskilt prioritera att arbeta med hushåll där båda föräldrarna bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. - Alla klienter som har behov av en SIP ska ha en sådan upprättad. - Fler personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ges möjligheten att delta i sysselsättning via AIE. - Erbjuda insatsen stödboende för personer med missbruks-och beroendeproblematik i kommunal regi. - Antalet unga vuxna (18-25 år) som hamnar i överskuldsatthet ska minska - Verksamheten ska arbeta med förebyggande insatser inom området spelmissbruk. - Införa IBIC 7

50 - Verksamheten ska tillsammans med vårdcentralen i Filipstad ha gemensamma rutiner för behandling av spelmissbruk. - Kommunen ska tydliggöra den interna vårdkedjan inom missbruks- och beroendevården. Åtgärdsplaner Verksamheten ska genom samverkan med bl a skolan bidra till att ungdomar fullföljer gymnasial utbildning. - Fortsätta att utveckla samverkan i SMEF (samverkan mot egen försörjning) mellan socialtjänsten, vuxenutbildningen, näringslivskontoret, arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet för att möjliggöra ett helhetstänk på individnivå. - Intensifiera arbetet med SIP, samlad individuell plan så att alla klienter som har behov av insatser från både Region Värmland och socialtjänsten, ska få sina behov tillgodosedda på ett klart och tydligt sätt. - Utveckla samarbetet med AIE gällande sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Rutiner är framtagna mellan vuxengruppen och AIE. - Färdigställa kommunens stödboende så att insatsen kan erbjudas för de klienter som ansöker om insatsen och bedöms ha behov av den. - Påbörja införandet av IBIC. - Fortsätta arbetet med att förebygga överskuldsatthet hos unga vuxna (18-25 år) genom information till elever i skolan. - Fortsätta att utveckla insatser för personer med spelmissbruk inom ramen för verksamhetens öppenvård. - Fortsätta att utveckla samverkan tillsammans med vårdcentralen i Filipstad för att ta fram rutiner för behandling av spelmissbruk, som komplement till det lokala styrdokumentet. - Analysera vilka behov som finns inom den missbruks- och beroendevården i kommunen för att på så sätt kunna säkerställa den interna vårdprocessen. Effektmål - Genom fortsatta alternativa stödinsatser ska extern missbruksvård minska. - Flertalet av de klienter som är aktuella inom verksamheten ska känna sig delaktiga i den egna vårdprocessen samt uppleva att de har möjlighet att kunna påverka. - Flertalet av de klienter som är aktuella inom verksamheten ska uppleva sig nöjda med de insatser de beviljats. Verkställighet SoL och LVU för barn VERKSAMHETSBESKRIVNING Inom verkställigheten för barn och unga finns familjehemssekreterare, barnhandläggare, öppenvårdsinsatser så som kontaktfamilj, kontaktperson och andra öppna insatser. Familjehemssekreterarna ansvarar över att utreda, handleda och utbilda familjehem. Barnahandläggarna ansvarar över de barn som är placerade inom ramen för insatserna familjehem eller HVB (institutionsvård). MÅL Verksamhetsmål - Genom stödinsatser av familjebehandlingsteam, öppenvårdsverksamhet samt kontaktpersoner/ kontaktfamiljer för barn och ungdomar ska vård utanför hemmet minska. - Verksamheten ska bedrivas i samverkan med övriga berörda myndigheter och frivilliga organisationer. Kvalitetsmål Det ska finnas fler alternativ inom öppenvården som alternativ till placering. Långsiktiga mål Vidareutveckla det förebyggande arbetet med barn och ungdomar via samverkan inom och utom kommunen. Bland annat genom att utreda möjligheten att arbeta utifrån en gemensam modell tillsammans med bl a BUN. - Se över möjligheten att kunna erbjuda behandlingsinsatser till våldsutövande föräldrar. - Socialförvaltningen har en öppenvårdsverksamhet som är dimensionerad och anpassad utifrån de behov som finns hos barn och unga i kommunen. Mål Familjehemsverksamheten ska ha tydliga rutiner för handledning och utbildning för de familjehem som har uppdrag åt Filipstads kommun. - Arbeta för att fler placerade barn ska kunna återförenas (om möjligt) med sina föräldrar. Åtgärdsplaner Delta i länets nätverk för familjehemssekreterare för att öka den kvalitet som verksamheten ger. - Vid placering av barn och unga ska verksamheten kunna erbjuda stöd och ibland behandlingsinsatser till föräldrar vars barn ska bli/är placerade. Effektmål - Antalet konsulentstödda familjehem ska minska till fördel för uppdragstagare i kommunal regi. 8

51 - Genom fortsatta alternativa stödinsatser ska vård utanför hemmet minska. - Flertalet av de klienter som är aktuella inom verksamheten ska känna sig delaktiga i den egna vårdprocessen samt uppleva att de har möjlighet att kunna påverka.. - Flertalet av de klienter som är aktuella inom verksamheten ska uppleva sig nöjda med de insatser de beviljats. VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Utfall Budget Budget Individ- och familjeomsorgen Nettokostnad vuxna Nettokostnad barn o unga Försörjningsstöd Total kostnad Nyckeltal för 2019 är under bearbetning Personal Inom individ- och familjeomsorgen finns 34 medarbetare Ansvarig: IFO-chef vuxna och IFO-chef barn och unga SÄRSKILDA BOENDEFORMER SoL VERKSAMHETSBESKRIVNING Särskilda boenden omfattar fyra enheter som verkställer boendebeslut enligt SoL Tillhandahåller boendeplatser för de personer som är i behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd, service, omsorg och rehabilitering och som inte längre kan få detta tillgodosett i det egna hemmet. MÅL Verksamhetsmål Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt och ha ett gott liv. Kvalitetsmål - När någon beviljats särskilt boende ska plats erbjudas på något av kommunens boenden inom tre månader. - Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer med funktionsnedsättning och deras närstående ska känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap. I samråd med berörda parter ska arbetet säkerställas utifrån en individuell utformad genomförandeplan. - Ett välkomstsamtal ska erbjudas till alla brukare som flyttar in på ett särskilt boende. - Verksamheten ska ge stöd till brukare och närstående samt verka för brukarinflytande och medbestämmande. - En individuell riskbedömning görs för att förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar risk för fallskador och trycksår. Långsiktiga mål De särskilda boendena ska vara väl anpassade till behovet både vad gäller antal och inriktning. - Införa IBIC Mål Kvalitetssäkra användandet av genomförandeplanen. - Upprätta ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Påbörja införandet av IBIC Åtgärdsplaner Påbörja implementeringen av IBIC - Registrera i kvalitetsregister. - Implementera ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Att genomförandeplanen överförs och revideras när brukaren byter utförare - Använda granskningsnyckel för dokumentation och genomförandeplan Effektmål - Brukarna ska få de insatser som de är i behov av. Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet av de tillfrågade uppge att: - de fått ett bra bemötande, - de vet vilken kontaktpersonal de har. - de har en genomförandeplan. VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Belopp i kronor Utfall Budget Budget Särskilda boenden Antal platser Serviceboende Antal platser Trygghetsboende Ugglan Antal platser *9 st platser i Lesjöfors (Ugglan) är i september 2018 trygghetsboende Nyckeltal för 2019 är under bearbetning Personal Inom särskilda boendeformer finns 124 medarbetare, Ansvariga: gruppledare 9

52 KORTTIDSBOENDE SoL VERKSAMHETSBESKRIVNING Korttidsboende omfattar en rehab- och korttidsenhet som verkställer beslut enligt SoL Korttidsboende tillhandahåller platser för tillfälligt boende för personer med behov av rehabilitering, avlastning och ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med andra insatser. MÅL Verksamhetsmål Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att få sitt behov av omvårdnad, rehabilitering eller avlastning tillgodosett. Kvalitetsmål - Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer med funktionsnedsättning och deras närstående ska känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap. I samråd med berörda parter ska arbetet säkerställas utifrån en individuellt utformad genomförandeplan. - Verksamheten ska ge stöd till brukare och närstående samt verka för brukarinflytande och medbestämmande. - En individuell riskbedömning görs så att förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar risk för fallskador och trycksår. Långsiktiga mål Antalet korttidsplatser ska vara anpassade till behovet. - Införa IBIC Mål Kvalitetssäkra användandet av genomförandeplanen. - Upprätta ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Påbörja införandet av IBIC Åtgärdsplaner Påbörja implementeringen av IBIC - Registrera i kvalitetsregister. - Implementera ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Att genomförandeplanen överförs och revideras när brukaren byter utförare - Använda granskningsnyckel för dokumentation och genomförandeplanen Effektmål - Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet av de tillfrågade uppge att: - de fått ett bra bemötande, - de vet vilken kontaktpersonal de har. - de har en genomförandeplan. VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Belopp i tkr Utfall Budget Budget Exkl hyror/städkostn och specialistpers. Rehab- och korttidsenhet Antal platser 12, Antal vårddygn Kostnad/plats/år Kostnad/vårddygn Nyckeltal för 2019 är under bearbetning Rehab- och korttidsenheten Eklunden Antal platser 14 Personal (rehab- och korttidsenheten och nattpatrull) 19 medarbetare Ansvarig: Gruppledare HEMTJÄNST SoL VERKSAMHETSBESKRIVNING Hemtjänsten omfattar 6 distrikt som verkställer beslut enligt SoL Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning, att i sin hemmiljö klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. Nattpatrull, som utför hemtjänst nattetid, är organiserad under rehab- och korttidsenheten. MÅL Verksamhetsmål Alla med behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd och service, omsorg, avlastning och rehabilitering ska få detta tillgodosett i sitt hem. Kvalitetsmål - Verksamheten ska arbeta för att äldre, personer med funktionsnedsättning och deras närstående ska känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap. I samråd med berörda 10

53 parter ska arbetet säkerställas utifrån en individuell utformad genomförandeplan. - Verksamheten ska ge stöd till brukare och närstående samt verka för brukarinflytande och medbestämmande. - En individuell riskbedömning görs för att så att förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar risk för fallskador och trycksår. Långsiktiga mål Införa IBIC Mål Kvalitetssäkra användandet av genomförandeplanen - Upprätta ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Påbörja införandet av IBIC Åtgärdsplaner Påbörja implementeringen av IBIC - Registrera i kvalitetsregister. - Implementera ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Att genomförandeplanen överförs och revideras när brukaren byter utförare - Använda granskningsnyckel för dokumentation och genomförandeplan Effektmål - Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet av de tillfrågade uppge att: - de fått ett bra bemötande, - de vet vilken kontaktpersonal de har. - de har en genomförandeplan. Personal Totalt 184 medarbetare Ansvariga: gruppledare VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Belopp i kr Utfall Budget Budget Hemtjänst Genomsnittlig kringtid Antal bemanningstimmar.nyckeltal för 2019 är under bearbetning 35 % 35 % 35 % HEMSJUKVÅRD HSL VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård och omvårdnad. Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att i sin hemmiljö klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. MÅL Verksamhetsmål De personer som efter behovsbedömning har rätt till kommunal hemsjukvård ska få detta tillgodosett i den miljö som för tillfället, är den bästa/mest optimala för individen. Detta kan ske i ordinärt boende, på rehab- och korttidsenheten, på särskilt boende och/eller på dagverksamhet. Hemsjukvården ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Kvalitetsmål - Brukare och deras närstående ska känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap om hälso- och sjukvård och omvårdnad. - Verksamheten ska ge stöd till brukare och närstående samt verka för brukarinflytande och medbestämmande. - Verksamheten ska genomföra individuella riskbedömningar så att förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar risk för fallskador och trycksår. - Vård i livets slutskede ska anpassas och utföras så långt det är möjligt efter brukarens behov och önskemål. Långsiktiga mål Använda nationella kvalitetsregister - Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning - Arbeta med hälsofrämjande åtgärder - Införa digital teknik enligt handlingsplanen för utveckling av e-hälsa. Mål Fortsätta det systematiska arbetssättet med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Validerad smärtskattning ska genomföras vid vård i livets slutskede - Minska antalet läkemedelsavvikelser Åtgärdsplaner Registrera i kvalitetsregistren - Utbilda i och säkerställa användningen av digital signering och läkemedelsfördelare. 11

54 Effektmål - 80 % av läkemedelsavvikelserna ska minska vid införandet av digital teknik. Vid brukarundersökningen vartannat år ska: - flertalet av det tillfrågade vara nöjda med de hälsooch sjukvårdsinsatser som de får, - flertalet av de tillfrågade uppge att de fått ett bra bemötande. Personal 20 medarbetare Ansvarig: Gruppledare KOMMUNREHABILITERING HSL VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunrehab omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, sinnesträning, hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning. Kommunrehab är en verksamhet som bildar grund för en välfungerande helhet, där all personal inom hemtjänst, hemsjukvård, funktionsstöd och särskilda boendeformer är delaktiga i rehabiliteringsarbetet och arbetar utifrån ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. Kommunrehab bedriver en rehabilitering som leder till att personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning uppnår optimal aktivitets- och funktionsförmåga och kan klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. MÅL Verksamhetsmål De personer som efter behovsbedömning har rätt till kommunal rehabilitering ska få detta tillgodosett i den miljö som för tillfället, är den bästa/mest optimala för individen. Detta kan ske i ordinärt boende, på rehab- och korttidsenheten, på särskilt boende och/eller på dagverksamhet. Rehabiliteringen ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning ska ges möjlighet att kunna vistas i sin hemmiljö i så stor utsträckning som möjligt. Kvalitetsmål - Brukare och deras närstående ska kunna känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap om rehabilitering. - Verksamheten ska ge stöd till brukare och närstående samt verka för brukarinflytande och medbestämmande. - Verksamheten ska genomföra individuella riskbedömningar så att förutsättningar skapas för god nutrition samt minskar risk för fallskador och trycksår. Långsiktiga mål Utveckla hälsofrämjande åtgärder. - Använda nationella kvalitetsregister. - Vidareutveckla arbetssätt för att optimera resultatet av rehabilitering. Mål Arbeta med hälsofrämjande åtgärder - Fortsätta det systematiska arbetssättet med utgångspunkt från kvalitetsregistren. - Utveckla nya arbetssätt för att optimera resultatet av rehabilitering. - Minska antalet avvikelser gällande inte utförda, delegerade rehabiliteringsinsatser Åtgärdsplaner Införa arbetsmetoder för hälsofrämjande åtgärder. - Registrera i kvalitetsregister - Införa nya arbetssätt för att optimera resultatet av rehabilitering. - Införa digital teknik enligt handlingsplanen för utveckling av e-hälsa Effektmål - Den som är i behov av rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut ska erbjudas detta inom tre veckor och uppföljning ska ske inom en månad. - Den som är i behov av dagverksamhet ska inom en vecka erbjudas att komma till dagaktivitet på PHcenter. - Den som söker bostadsanpassningsbidrag ska få detta prövat senast inom fyra månader efter det att ansökan och intyg har inkommit. Vid brukarundersökningen vartannat år: - ska flertalet av de tillfrågade uppge att väntetiden är acceptabel, - ska flertalet av de tillfrågade vara nöjda med den hjälp/de insatser de fick, - ska flertalet av de tillfrågade ha uppnått någon eller några av följande effekter: ökad självständighet, ökad möjlighet att bo kvar hemma, minskat behov av hjälp, förbättrat/bibehållet fysiskt tillstånd, förbättrat/bibehållet psykiskt tillstånd, - ska flertalet av de tillfrågade uppge att de fått ett bra bemötande. Personal På Kommunrehab finns följande medarbetare anställd: 12 (14?) medarbetare Ansvarig: Verksamhetschef 12

55 FUNKTIONSSTÖD LSS VERKSAMHETSBESKRIVNING Funktionsstöd verkställer samtliga kommunala insatser inom LSS samt insatsen kontaktperson enligt SoL. Verksamheten ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning, som bedöms omfattas av någon av LSS-lagens tre personkretsar, ska ges individinriktade stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, trygghet och delaktighet i samhället. MÅL Verksamhetsmål Verksamheten ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt och ha ett gott liv. Kvalitetsmål - Verksamheten ska arbeta för att brukarna och deras närstående ska känna sig nöjda och trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap. I samråd med berörda parter ska arbetet säkerställas utifrån en individuell utformad genomförandeplan. - Verksamheten ska ge stöd till brukare och närstående samt verka för brukarinflytande och medbestämmande. Långsiktiga mål Säkerställa att antalet gruppboenden och antalet platser inom daglig verksamhet anpassas efter behovet. - Effektivisera tidsredovisningen för personliga assistenter. Mål Kvalitetssäkra verkställigheten av LSS insatser - Kvalitetssäkra användandet av genomförandeplanen. Åtgärdsplaner Tydliggöra processer för verkställighet av insatser - Använda granskningsnyckel för dokumentation och genomförandeplan. - Att genomförandeplanen överförs och revideras när brukaren byter utförare Effektmål - Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. Vid brukarundersökningen vartannat år ska flertalet av de tillfrågade uppge att: - de fått ett bra bemötande, - de vet vilken kontaktpersonal de har. - de har en genomförandeplan. Personal Personlig assistans: 54 medarbetare Bostad vuxna: 32 medarbetare Korttids/fritids: 4 medarbetare Daglig verksamhet: 14 medarbetare Ansvariga: Gruppledare VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Belopp i kronor Utfall Budget Budget Pers ass LASS/FK Antal personer Pers ass, Kommun Antal personer Gruppboende vuxna Antal platser Kostnad/plats i kr Daglig verksamhet Antal personer Kostnad/plats Nyckeltal för 2019 är under bearbetning SOCIALPSYKIATRI VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten ska arbeta för att människor med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar ges samordnade individuella stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i samhället. MÅL Verksamhetsmål Verksamheten ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att klara sin vardag, leva tryggt och ha ett gott liv. Att brukaren har ett individuellt fungerande anpassat boende, klarar sin ekonomi, har tillgång till meningsfull sysselsättning, hjälp att upprätthålla sociala relationer och annat som behövs för ett fungerande vardagsliv. 13

56 Kvalitetsmål - Verksamheten ska arbeta för brukare samt deras närstående skall känna sig nöjda samt trygga genom ett respektfullt bemötande och god kunskap. - Verksamheten ska ge stöd till brukare och närstående samt verka för brukarinflytande och medbestämmande. Långsiktiga mål Utveckla former för samverkan med landstinget och brukarorganisationer. - Utveckla arbetet tillsammans med Landstinget och kommunen kring 1:a linjen, psykisk ohälsa, med prioritet unga vuxna (18-25 år). - Kvalitetssäkra verkställighet för insatsen boendestöd. - Öka möjligheten till sysselsättning för personer som får stöd inom socialpsykiatrin. Mål Säkerställa att personer med behov av boendestöd får detta tillgodosett. - Kvalitetssäkra verkställighet för insatsen boendestöd Åtgärdsplaner Implementera styrdokument för verkställighet av boendestöd - Utreda möjlighet till samverkan inom förvaltningen för verkställighet av insatsen boendestöd Effektmål - Brukarna ska få de insatser som de är beviljade. VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Belopp i kronor Utfall Budget Budget Paradisgården boende - psykiatri Antal platser, varav: Särskilda boenden Växelvård Kostnad/plats i kr Kostnad/vårddygn i kr Nyckeltal för 2019 är under bearbetning Personal Gruppboende: 8 st. anställda Ansvarig: Gruppledare VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR tkr Ramförslag för Just löneutrymme Löneutrymme Åtgärder Ledning 0 IFO - Placeringar Vx -650 IFO - Placeringar BoU IFO - HVB 500 IFO - Försörjningsstöd Vård och omsorg Kommunrehab 0 Rehab- korttidsenhenhet utökning platser (ofinasierat) Hemsjukvård -500 Funktionsstöd - Placeringar 350 Budgetförslag Förändring mellan ramförslag och budgetförslag 0 Beslut KS 51/ Individ- och familjeomsorgen (IFO) Placeringar vuxna Trots de satsningar som gjorts med utökad öppenvård beviljas behandlingsplaceringar. Öppenvård visar sig inte alltid vara en tillräcklig insats och då återstår ofta en behandlingsplacering. Flera längre behandlingsplaceringar är genomförda där ett gott resultat är uppnått. Frivillig behandling är också att föredra istället för LVM. En bedömning av behovet är gjord utifrån vad som kan ses som realistiskt utifrån hur det har sett ut de senaste åren. Andra kommuner i Värmland beskriver samma situation med ökande behov av missbruks- och beroendevård. Kommunens nya stödboende har varit fullbelagd till stor del sedan uppstarten. Förvaltningen föreslår ökad budgetram tkr Barn och unga Antalet nya placeringar i familjehem per år har minskat. Utöver det stora antal uppväxtplaceringar som finns sedan tidigare, genomfördes flera tyngre placeringar som fortfarande verkställs. Budgetbehovet bygger på placeringar som idag är kända och vars varaktighet är bedömd. Innan sommaren förhandlades flera konsulentstödda familjehem om till att ta uppdrag direkt av Filipstads kommun. Detta innebär att uppskattat budgetbehov inför kommande år minskat. Nya placeringar har verkställts under sommaren men i dagsläget är det oklart hur länge de nya placeringarna kommer att verkställas. 14

57 Antalet nya institutionsplaceringar per år har minskat. Budgetbehovet bygger på kända placeringar vars varaktighet är bedömd. I maj avslutades en institutionsplacering som tidigare var beräknad att verkställas även nästkommande år. En ny institutionsplacering verkställdes under sommaren men ärendet är inne i en rättslig process vilket gör att det är svårt att bedöma eventuell kostnad framöver. Förvaltningen föreslår minskad budgetram tkr Försörjningsstöd Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt högt trots de avslut som har gjorts pga. extratjänster. Inströmningen av nya ärenden är i paritet med tidigare inströmning. Den minskning av budget som genomfördes inför 2018 är inte realistisk som det ser ut idag och det gäller även under kommande år. Socialförvaltningen och AIE har i uppdrag att gemensamt se över verksamheten för ekonomiskt bistånd för att se om vi tillsammans kan arbeta annorlunda för att på sikt minska kostnaden för ekonomiskt bistånd genom att fler människor kommer ut i egen försörjning. Förvaltningen föreslår att minskad budget 2018 återförs till 2019 med tkr. Vård och omsorg Redovisar ett prognostiserat överskott med tkr (2 800 tkr) Avvikelsen beror på ett förändrat behov hos brukare och därav ett förändrat personalbehov. Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Snitt antal hemtjänstärenden per månad 2017 var 313 ärenden. Snittet antal ärenden efter september 2018 är 289 ärenden. Totala utfallet på antalet hemtjänsttimmar 2017 var timmar. Prognosen efter september 2018 är hemtjänsttimmar vilket är något lägre än utfallet efter Inför 2018 utökades budgetramen för vård och omsorg med drygt tkr. Då prognosen är något osäker så föreslår förvaltningen minskad budgetram tkr. saknas 700 tkr i budget för att bibehålla 14 platser. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 700 tkr. Hemsjukvård Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier har resulterat i höga personalkostnader som en följd av extra ersättningar till ordinarie personal och kostnader för bemanningsföretag. Verksamheten har även haft ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 500 tkr. Funktionsstöd Redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (0 tkr). Avvikelsen i utfallet beror på ca 2 månaders eftersläp av LASS-intäkter samt förstärkning på 0,75 åa på grund av volymökning inom daglig verksamhet. Verksamheten har erhållit tkr från staten då ett ärende gått från kommunal assistans till statligt finansierad assistans (LASS). Äskat belopp: minskad budgetram 350 tkr Ordlista förkortningar SoL Socialtjänstlagen HVB Hem för vård eller boende LVU Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LASS Lagen om assistansersättning FK Försäkringskassan BBIC Barns behov i centrum BIM Barn i missbruksmiljöer BUP Barn- och ungdomspsykiatrisk mot AIE Arbetsmarknads- och integrationsenhet AF Arbetsförmedlingen Kommunrehab De senaste tre åren har inköp av hjälpmedel medfört ett underskott med i genomsnitt 230 tkr. Ett ökat antal äldre och ett ökat antal svårt sjuka personer som bor i ordinärt boende ökar behovet av både kostsamma och enklare hjälpmedel. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. Rehab- och korttidsenheten Antalet platser har utökats från 10 till 14. Kostnaden för utökningen beräknades till tkr och finansierades delvis, 700 tkr, med statliga stimulansmedel. I budget 2018 fick verksamheten en utökning med 400 tkr för att täcka resterande kostnad. Från 2019 finns inte längre möjlighet att söka statliga stimulansmedel och därför 15

58 SOCIALNÄMND Drift Bokslut 2017 Budget 2018 Delårsprognos 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Intäkter Kostnader Nettoram Investeringar VERKSAMHETSBESKRIVNING Övergripande Socialförvaltningen i Filipstads kommun ska på kommunfullmäktiges uppdrag via socialnämnden bedriva en utvecklande, effektiv och serviceinriktad verksamhet. Vi ska tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, dagverksamhet, bostadsanpassning, stöd och service enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vidare ska jämställdhets-, genusoch mångfaldsperspektiv* beaktas i all verksamhet inom socialförvaltningen. Socialnämnden ska verka för goda arbetsvillkor för sin personal så att de kan utföra ett bra arbete. Verksamheterna ska svara för utveckling, uppföljning, utvärdering samt ledas och styras enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. Förvaltningsledning Förvaltningsledningen har uppdraget att utifrån socialnämndens beslut leda och styra hur verksamheterna ska utformas. Ledningen ska vidare säkerställa att förvaltningens verksamheter följer gällande föreskrifter och lagstiftning. Styrning ska ske utifrån givna ekonomiska ramar och följas upp. Förvaltningsledningen består av förvaltningschef, verksamhetschefer, förvaltningsekonom, nämndadministratör, tillsynsansvarig över socialtjänst (TÖS) samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Anhörigstöd Anhörigstödet ska underlätta för anhöriga/närstående som under kortare eller längre tid gör insatser för en närstående. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska medverka till ökad livskvalitet både för den som är anhörig/närstående och vårdar samt den som är i behov av stöd. Den anhörige/närstående kan genom anhörigstödet få en förbättrad livssituation, samtidigt som risken för ohälsa minskas. Anhörigstödet riktar sig till alla målgrupper. Myndighetsutövning vård och omsorg SoL (socialtjänstlagen) Biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Inom verksamheten arbetar biståndsbedömare. Målgruppen är äldre och personer med funktionsnedsättning. Biståndsbedömning sker efter den enskildes behov, för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Gynnande beslut delges via verksamhetssystemet till aktuell verkställare. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Myndighetsutövning LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Handläggning utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets enligt 1 LSS. Bedömning sker efter den enskildes behov, för att tillförsäkra goda levnadsvillkor. Inom verksamheten arbetar LSShandläggare. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Assistent- och bemanningscentral (ABC) /Pool Assistent- och bemanningscentralen (ABC) är en stöd- och servicefunktion till hela förvaltningen. ABC ansvarar för personaladministration gällande omvårdnadspersonal, debitering, fakturering, administration kring bostadsanpassning, samt övriga administrativa frågor. ABC sköter avgiftshantering inom eget och särskilt boende (ärendehantering, rådgivning, fakturering och jämkning ), ABC utför även andra uppdrag från verksamhetschefer på begäran. Inom ABC:s verksamhet finns även en bemanningsenhet med omvårdnadspersonal.

59 Individ- och familjeomsorgen (IFO) Myndighetsutövning SoL och LVM för vuxna Handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, budgetrådgivning och skuldsanering samt sociala utredningen enligt SoL och LVM för personer med missbruksproblematik. Verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Barns situation ska särskilt beaktas och tydliggöras i all handläggning. Handläggningen ska följa länsöverenskommelserna och de lokala styrdokumenten för personer med missbruks- och beroendeproblematik (vuxna samt barn och unga). Myndighetsutövning SoL och LVU för barn samt familjerätt Verksamheten ska verka för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i kommunen samt ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten utför utredningar enligt socialtjänstlagen och LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), uppföljning av insatser i förekommande fall samt råd- och stödsamtal. Verksamheten handlägger även familjerättsliga ärenden. Handläggaren har ansvar för att följa upp att det beviljade beslutet verkställts. Uppföljningen ska visa om de mål som finns dokumenterade i utredningen återfinns i genomförandeplanen. Handläggningen ska följa länsöverenskommelsen och det lokala styrdokumentet för barn och unga med missbruks- och beroendeproblematik. Verkställighet SoL och LVM för vuxna Vuxengruppen arbetar med rådgivande och stödjande verksamhet samt utför drogprovtagning och medicinutdelning enligt delegation. Inom ramen för Vuxengruppen drivs kommunens eget stödboende för personer med missbruksproblematik. Barns situation ska särskilt beaktas. Verkställighet SoL och LVU för barn Inom verkställigheten för barn och unga finns familjehemssekreterare, barnhandläggare, öppenvårdsinsatser så som kontaktfamilj, kontaktperson och andra öppna insatser. Familjehemssekreterarna ansvarar över att utreda, handleda och utbilda familjehem. Barnhandläggarna ansvarar över de barn som är placerade inom ramen för insatserna familjehem eller HVB (institutionsvård). Särskilda boendeformer SoL Särskilda boenden omfattar fyra enheter som verkställer boendebeslut enligt SoL Tillhandahåller boendeplatser för de personer som är i behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd, service, omsorg och rehabilitering och som inte längre kan få detta tillgodosett på annat sätt.. Korttidsboende Korttidsboende omfattar en rehab- och korttidsenhet som verkställer beslut enligt SoL Korttidsboende tillhandahåller platser för tillfälligt boende för personer med behov av rehabilitering, avlastning och ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med andra insatser. Hemtjänst Hemtjänsten omfattar 6 distrikt som verkställer beslut enligt SoL Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning, att i sin hemmiljö klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. Nattpatrull, som utför hemtjänst nattetid, är organiserad under rehab- och korttidsenheten. Hemsjukvård Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård och omvårdnad. Verksamheten ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att i sin hemmiljö klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. Kommunrehabilitering Kommunrehab omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, sinnesträning, hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning. Kommunrehab är en verksamhet som bildar grund för en välfungerande helhet, där all personal inom hemtjänst, hemsjukvård, funktionsstöd och särskilda boendeformer är delaktiga i rehabiliteringsarbetet och arbetar utifrån ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. Kommunrehab bedriver en rehabilitering som leder till att personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning uppnår optimal aktivitets- och funktionsförmåga och kan klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. Funktionsstöd Funktionsstöd verkställer samtliga kommunala insatser inom LSS samt insatsen kontaktperson enligt SoL. Inom verkställigheten finns gruppledare, vårdare, personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner, avlösare, familjehem och korttidsfamiljer. Insatsen bostad med särskild service för unga verkställs genom köp från annan kommun i samband med gymnasium på annan ort. Verksamheten ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning, som bedöms omfattas av någon av LSS-lagens tre personkretsar, ska ges individinriktade stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, trygghet och delaktighet i samhället. Socialpsykiatri Verksamheten ska arbeta för att människor med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar ges samordnade individuella stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i samhället. Inom verksamheten arbetar gruppledare, skötare, boendestödjare, hemtjänstpersonal och kontaktpersoner. Inom socialpsykiatrin finns även boendet

60 Paradisgården som verkställer särskilt boende enligt SoL för psykiskt funktionsnedsatta. Övergripande strategi För att utföra uppdraget ska vi se till att ha: - En organisation med tydliga ansvarsområden på alla nivåer, beskrivna via ansvars- och befogenhetsbeskrivningar. Medarbetarsamtal ska genomföras individuellt. - En målstyrd organisation med visioner, tydliga långsiktiga och årsvisa mål, resultatkrav på alla nivåer och genomarbetade kvalitets- och effektmål samt åtgärdsplaner, för att nå målen. - En målstyrd fortbildning, innefattande jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv*. - Ändamålsenliga lokaler. - Ändamålsenliga ekonomiska och administrativa system samt rutiner. - Arbetsmetoder och hjälpmedel ska tillhandahållas och användas i enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet och modern utveckling. - Verksamheter som präglas av rättssäkerhet, kompetent och kvalitetsinriktad personal, bra bemötande/inlevelseförmåga och god service. - Metoder för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. - En garanti för att studerande på vård- och omsorgsprogrammet efter årskurs två ska erbjudas semestervikariat under förutsättning av godkända studier. - En strategi för att sänka sjukfrånvaron. - Verksamheten ska arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att se och ta tillvara på brukares egna resurser och möjligheter. Det är viktigt att som personal ha ett stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till egen problemlösning och eget handlande. - Att minska antalet visstidsanställda och timanställda till förmån för tillsvidareanställningar. Inom vård och omsorg och funktionsstöd ska heltid vara normen för anställning. Detta kommer att främja kontinuitet i verksamheten och ge fasta arbetstillfällen. Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för bosättning i kommunen. - Att under året komma igång med ett arbete för att stärka ungdomars påverkan i den kommunala beslutsprocessen. *mångfald innebär att värdesätta mångfalden avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning och socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för den enskilda individen. Pågående projekt/processer - FINSAM samordningsförbundet i Östra Värmland - Kvinnojouren - fortsätta stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. - Utifrån stimulansmedel för vård och omsorg genomföra fortsatt satsning på aktivitetssamordnare. - Upphandling av nytt verksamhetssystem för handläggning och dokumentation i samtliga verksamheter. - Kooperativa boenden - Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård - Utarbeta en lokal handlingsplan för suicidprevention tillsammans med berörda organisationer i Filipstads kommun. Övergripande för kommunen? - Utarbeta en lokal handlingsplan för riktade insatser inom psykisk hälsa Antagna planer - Verksamhetsplan MÅL Socialnämnden har valt att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar till socialförvaltningen). I socialnämndens dokument finns en mer utförlig beskrivning av samtliga mål, både kortsiktiga och långsiktiga. 1. Barns hälsa och uppväxtvillkor Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för att familjer inom kommunen ska känna sig trygga samt att det vid behov skall finnas ett utvecklat och anpassat stöd för familjer. 2. Riskbruk och riskbeteende Filipstads kommun ska aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontakter med elever, klienter, patienter och brukare. Kommunen ska också utveckla samverkan med andra vårdgivare. 3. Psykisk hälsa Filipstads kommun ska arbeta för att medborgarnas psykiska välbefinnande ska öka, samt att kommunen ska bidra till en ökad kunskap om psykisk hälsa hos medarbetare och allmänhet. 4. Äldres hälsa Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i kommunen. Detta ska komma den enskilde till del genom en god kvalitet i berörda verksamheter och inom följande områden: God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt (mot t ex undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa) God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

61 5. Handikappolitiskt mål Kommunfullmäktige ska anta en ny handikappolitisk plan som ersätter den tidigare planen med rubriken Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR tkr Ram Just löneutrymme Löneutrymme Åtgärder Ledning 0 IFO - placeringar Vx -650 IFO - BoU IFO - HVB 500 IFO - Försörjningsstöd Vård och omsorg Kommunrehab 0 Rehab- korttidsenhenhet utökning 4 platser (ofinasierat) -700 Hemsjuvård -500 Funktionsstöd - Placeringar 350 Budgetförslag Förändring mellan rambeslut och budgetförslag 0 Beslut KS 51/ Individ och familjeomsorgen Placeringar vuxna Trots de satsningar som gjorts med utökad öppenvård beviljas behandlingsplaceringar. Öppenvård visar sig inte alltid vara en tillräcklig insats och då återstår ofta en behandlingsplacering. Flera längre behandlingsplaceringar är genomförda där ett gott resultat är uppnått. Frivillig behandling är också att föredra istället för LVM. En bedömning av behovet är gjord utifrån vad som kan ses som realistiskt utifrån hur det har sett ut de senaste åren. Andra kommuner i Värmland beskriver samma situation med ökande behov av missbruks- och beroendevård. Kommunens nya stödboende har varit fullbelagd till stor del sedan uppstarten. Förvaltningen föreslår ökad budgetram tkr Barn och unga Antalet nya placeringar i familjehem per år har minskat. Utöver det stora antal uppväxtplaceringar som finns sedan tidigare, genomfördes flera tyngre placeringar som fortfarande verkställs. Budgetbehovet bygger på placeringar som idag är kända och vars varaktighet är bedömd. Innan sommaren förhandlades flera konsulentstödda familjehem om till att ta uppdrag direkt av Filipstads kommun. Detta innebär att uppskattat budgetbehov inför kommande år minskat. Nya placeringar har verkställts under sommaren men i dagsläget är det oklart hur länge de nya placeringarna kommer att verkställas. Antalet nya institutionsplaceringar per år har minskat. Budgetbehovet bygger på kända placeringar vars varaktighet är bedömd. I maj avslutades en institutionsplacering som tidigare var beräknad att verkställas även nästkommande år. En ny institutionsplacering verkställdes under sommaren men ärendet är inne i en rättslig process vilket gör att det är svårt att bedöma eventuell kostnad framöver. Förvaltningen föreslår minskad budgetram tkr Försörjningsstöd Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt högt trots de avslut som har gjorts pga. extratjänster. Inströmningen av nya ärenden är i paritet med tidigare inströmning. Den minskning av budget som genomfördes inför 2018 är inte realistisk som det ser ut idag och det gäller även under kommande år. Socialförvaltningen och AIE har i uppdrag att gemensamt se över verksamheten för ekonomiskt bistånd för att se om vi tillsammans kan arbeta annorlunda för att på sikt minska kostnaden för ekonomiskt bistånd genom att fler människor kommer ut i egen försörjning. Förvaltningen föreslår att minskad budget 2018 återförs till 2019 med tkr. Vård och omsorg Redovisar ett prognostiserat överskott med tkr (2 800 tkr) Avvikelsen beror på ett förändrat behov hos brukare och därav ett förändrat personalbehov. Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Snitt antal hemtjänstärenden per månad 2017 var 313 ärenden. Snittet antal ärenden efter september 2018 är 289 ärenden. Totala utfallet på antalet hemtjänsttimmar 2017 var timmar. Prognosen efter september 2018 är hemtjänsttimmar vilket är något lägre än utfallet efter Inför 2018 utökades budgetramen för vård och omsorg med drygt tkr. Då prognosen är något osäker så föreslår förvaltningen minskad budgetram tkr. Kommunrehab De senaste tre åren har inköp av hjälpmedel medfört ett underskott med i genomsnitt 230 tkr. Ett ökat antal äldre och ett ökat antal svårt sjuka personer som bor i ordinärt boende ökar behovet av både kostsamma och enklare hjälpmedel. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram.

62 Rehab- och korttidsenheten Antalet platser har utökats från 10 till 14. Kostnaden för utökningen beräknades till tkr och finansierades delvis, 700 tkr, med statliga stimulansmedel. I budget 2018 fick verksamheten en utökning med 400 tkr för att täcka resterande kostnad. Från 2019 finns inte längre möjlighet att söka statliga stimulansmedel och därför saknas 700 tkr i budget för att bibehålla 14 platser. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 700 tkr. Hemsjukvård Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier har resulterat i höga personalkostnader som en följd av extra ersättningar till ordinarie personal och kostnader för bemanningsföretag. Verksamheten har även haft ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 500 tkr. Funktionsstöd Redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (0 tkr). Avvikelsen i utfallet beror på ca 2 månaders eftersläp av LASS-intäkter samt förstärkning på 0,75 åa på grund av volymökning inom daglig verksamhet. Verksamheten har erhållit tkr från staten då ett ärende gått från kommunal assistans till statligt finansierad assistans (LASS). Äskat belopp: minskad budgetram 350 tkr Ordlista förkortningar SoL Socialtjänstlagen HVB Hem för vård eller boende LVU Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LASS Lagen om assistansersättning FK Försäkringskassan BBIC Barns behov i centrum BIM Barn i missbruksmiljöer BUP Barn- och ungdomspsykiatrisk mot AIE Arbetsmarknads- och integrationsenhet AF Arbetsförmedlingen VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL Verksamhetsmått Utfall Utfall Budget Budget Individ- och familjeomsorgen (IFO) Nettokostnad i tkr: Vuxna Försörjningsstöd Nettokostnad i tkr Nettokostnad i tkr: Barn och unga Hemtjänst Genomsnittlig 35,0% 36,0% 35,0% 35,0% kringtid Antal bemanningstimmar Särskilda boenden exkl serviceboende Antal platser Serviceboende Antal platser Trygghetsboende Ugglan Antal platser Rehab- och korttidsenh (exkl hyror, städ och specialistpersonal) Antal platser Antal vårddygn Kostnad/plats/år i kr Kostnad/vårddygn i kr Funktionsstöd Personlig assistans LASS/FK Antal personer Personlig assistans kommunal Antal personer

63 Verksamhetsmått Utfall Utfall Budget Budget Gruppboende vuxna Antal platser Kostnad/plats i kr Daglig verksamhet Antal personer Kostnad/plats Socialpsykiatri Paradisgården boende - psykiatri Antal platser varav: Särskilt boende Växelvård Kostnad/plats i kr Kostnad/vårddygn i kr Nyckeltal för 2019 är under bearbetning. INVESTERINGAR Budgetbehovet för investeringar 2019 beräknas till tkr. BUDGETBEREDNINGENS BESLUT att lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

64 SOCIALNÄMND Drift Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos sept Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Intäkter Kostnader Nettoram Investeringar Ram Just löneutrymme Löneutrymme Löneutrymme Löneutrymme Åtgärder Ledning IFO, placeringar Vx IFO, placeringar BoU IFO, HVB IFO - Försörjningsstöd Vård och omsorg Kommunrehab Rehab- korttidsenhet utökning 4 platser (ofinansierat) Hemsjukvård Funktionsstöd - Placeringar Budgetförslag Förändring mellan rambeslut och budgetförslag Beslut KS 51/

65 Kommentarer till prognos september Nämnd- och styrelseverksamhet Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Gemensam administration Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett prognostiserat överskott på 400 tkr (659tkr). Färdtjänst Redovisar ett prognostiserat underskott med tkr (-403 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) vuxna Redovisar redovisar totalt ett prognostiserat underskott med tkr ( tkr). Underskottet finns inom placeringskostnader samt försörjningsstöd. Försörjningsstödet visar en avvikelse på tkr. Prognosen ligger kvar på tkr. En avstämning är gjord gällande kostnaden för VNR-ärenden (våld i nära relation) och efter augusti låg den på ca 800 tkr. Denna kostnad ligger i kontot för försörjningsstöd. VNR-ärenden är ofta kostsamma då de som lämnar sina hem akut ofta måste starta om på nytt med allt. Kontot för försörjningsstöd hanterar även kostnader för renovering av lägenheter med bostadssocialt kontrakt. Inför 2018 höjdes riksnormen markant vilket syns i utfallet nu. Individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och unga Barn och unga bedöms ge ett underskott med tkr. Prognosen är försämrad på grund av fler nya familjehemsplaceringar. Avvikelsen är något lägre än prognosen eftersom flera placeringar som verkställts under september ej har fakturerats än. Kontona för kontaktpersoner samt kontaktfamiljer visar ett underskott vilket beror på att insatserna används mer för att undvika heldygnsplaceringar. Barn och unga arbetar effektivt med att stärka upp med olika former av öppna insatser för att barn och ungdomar ska kunna bo kvar hemma. Vård och omsorg Redovisar ett prognostiserat överskott med tkr (2 800 tkr) Den stora avvikelsen på tkr beror till största delen på att det finns vakanta tjänster som inte behövts tillsättas på grund av ett förändrat behov hos brukare. Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott på 700 tkr (700 tkr). Verksamhet bostadsanpassning har en positiv avvikelse på 546 tkr som beror på att ett omfattande barnärende har lagts vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det 8 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns en ansökningar om trapphiss. Verksamhet arbetsterapi/sjukgymnastik (fysioterapi) redovisar en positiv avvikelse på tkr. Avvikelsen beror på beslutet om att inte tillsätta de två nya fysioterapeuttjänsterna. Beslutet ger en besparing på tkr. Verksamheten har under sommaren haft höga kostnader för hjälpmedel då behovet har varit mycket stort. Rehab- och korttidsenhet inkl nattpatrull Redovisar en balanserad budget. Verksamhetens avvikelse beror på extra förstärkning av personal under året samt höga kostnader för sjukvårdsmaterial. Under september har inget behov av personalförstärkning funnits men uppstår behov under resten av året kommer personalbudgeten att överskridas. Hemsjukvården Redovisar ett prognostiserat underskott med -800 tkr ( 800 tkr). Verksamheten har för närvarande två vakanta tjänster och inom en månad blir det ytterligare en som kommer att tillsättas med vikarier. På grund av svårigheter med rekrytering av sjuksköterskor till de vakanta platserna erbjöds ordinarie personal samma ersättning de fick i somras vid flytt av semester och extrapass. Rekrytering till de vakanta tjänsterna pågår. Bemanningsföretag kommer att anlitas under november och december för att bemanna den vakanta nattjänsten.

66 Funktionsstöd (LSS) Redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (0 tkr). Avvikelsen beror på ca 3 månaders eftersläp av LASS-intäkter samt förstärkning inom daglig verksamhet på 0,75 åa på grund av volymökning. Verksamheten har erhållit tkr från staten då ett ärende gått från kommunal assistans till LASS. Denna intäkt kommer även under 2018 finansiera förstärkningen på daglig verksamhet. Kommentarer till volymförändringar/konsekvensbeskrivning Individ och familjeomsorgen Placeringar vuxna Trots de satsningar som gjorts med utökad öppenvård beviljas behandlingsplaceringar. Öppenvård visar sig inte alltid vara en tillräcklig insats och då återstår ofta en behandlingsplacering. Flera längre behandlingsplaceringar är genomförda där ett gott resultat är uppnått. Frivillig behandling är också att föredra istället för LVM. En bedömning av behovet är gjord utifrån vad som kan ses som realistiskt utifrån hur det har sett ut de senaste åren. Andra kommuner i Värmland beskriver samma situation med ökande behov av missbruks- och beroendevård. Kommunens nya stödboende har varit fullbelagd till stor del sedan uppstarten. Förvaltningen föreslår ökad budgetram tkr Barn och unga Antalet nya placeringar i familjehem per år har minskat. Utöver det stora antal uppväxtplaceringar som finns sedan tidigare, genomfördes flera tyngre placeringar som fortfarande verkställs. Budgetbehovet bygger på placeringar som idag är kända och vars varaktighet är bedömd. Innan sommaren förhandlades flera konsulentstödda familjehem om till att ta uppdrag direkt av Filipstads kommun. Detta innebär att uppskattat budgetbehov inför kommande år minskat. Nya placeringar har verkställts under sommaren men i dagsläget är det oklart hur länge de nya placeringarna kommer att verkställas. Antalet nya institutionsplaceringar per år har minskat. Budgetbehovet bygger på kända placeringar vars varaktighet är bedömd. I maj avslutades en institutionsplacering som tidigare var beräknad att verkställas även nästkommande år. En ny institutionsplacering verkställdes under sommaren men ärendet är inne i en rättslig process vilket gör att det är svårt att bedöma eventuell kostnad framöver. Förvaltningen föreslår minskad budgetram tkr Försörjningsstöd Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt högt trots de avslut som har gjorts pga. extratjänster. Inströmningen av nya ärenden är i paritet med tidigare inströmning. Den minskning av budget som genomfördes inför 2018 är inte realistisk som det ser ut idag och det gäller även under kommande år. Socialförvaltningen och AIE har i uppdrag att gemensamt se över verksamheten för ekonomiskt bistånd för att se om vi tillsammans kan arbeta annorlunda för att på sikt minska kostnaden för ekonomiskt bistånd genom att fler människor kommer ut i egen försörjning. Förvaltningen föreslår att minskad budget 2018 återförs till 2019 med tkr. Vård och omsorg Redovisar ett prognostiserat överskott med tkr (2 800 tkr) Avvikelsen beror på ett förändrat behov hos brukare och därav ett förändrat personalbehov. Då brukarantalet håller sig på en jämn nivå har behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar minskat. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Snitt antal hemtjänstärenden per månad 2017 var 313 ärenden. Snittet antal ärenden efter september 2018 är 289 ärenden. Totala utfallet på antalet hemtjänsttimmar 2017 var timmar. Prognosen efter september 2018 är hemtjänsttimmar vilket är något lägre än utfallet efter Inför 2018 utökades budgetramen för vård och omsorg med drygt tkr. Då prognosen är något osäker så föreslår förvaltningen minskad budgetram tkr. Kommunrehab De senaste tre åren har inköp av hjälpmedel medfört ett underskott med i genomsnitt 230 tkr. Ett ökat antal äldre och ett ökat antal svårt sjuka personer som bor i ordinärt boende ökar behovet av både kostsamma och enklare hjälpmedel. Förvaltningen föreslår oförändrad budgetram. Rehab- och korttidsenheten Antalet platser har utökats från 10 till 14. Kostnaden för utökningen beräknades till tkr och finansierades delvis, 700 tkr, med statliga stimulansmedel. I budget 2018 fick verksamheten en utökning med 400 tkr för att täcka resterande kostnad. Från 2019 finns inte längre möjlighet att söka statliga stimulansmedel och därför saknas 700 tkr i budget för att bibehålla 14 platser. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 700 tkr.

67 Hemsjukvård Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier har resulterat i höga personalkostnader som en följd av extra ersättningar till ordinarie personal och kostnader för bemanningsföretag. Verksamheten har även haft ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Förvaltningen föreslår ökad budgetram 500 tkr. Funktionsstöd Redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (0 tkr). Avvikelsen i utfallet beror på ca 2 månaders eftersläp av LASSintäkter samt förstärkning på 0,75 åa på grund av volymökning inom daglig verksamhet. Verksamheten har erhållit tkr från staten då ett ärende gått från kommunal assistans till statligt finansierad assistans (LASS). Äskat belopp: minskad budgetram 350 tkr Hot och möjligheter Individ- och familjeomsorgen Möjlighet: Går det att anställa fler klienter som uppbär ekonomiskt bistånd i olika former av subventionerade anställningar? Kan AIE och socialförvaltningen tillsammans hitta nya vägar för ett mer effektiviserat arbetssätt? Fortsätta försöket att omförhandla konsultentstödda familjehem till att övergå till ett kommunalt uppdrag. Hot: Fortsatt högt inflöde av nya stora hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd samt lågt utflöde ut i egen försörjning. Fortsatt högt inflöde av ärenden som rör våld i nära relation Klienter med missbruksproblematik som också har funktionsnedsättning. Situationen för dessa klienter är ofta komplicerad och behandlingsplaceringar tenderar att bli längre än för andra utifrån komplexiteten. Det pågår ett arbete nationellt vad gäller socialtjänstlagen (rör främst barn och unga) och vad resultatet blir är fortfarande osäkert. En omskriven socialtjänstlag kan innebära både hot och möjligheter. Vård och omsorg Hot: Under 2018 har förvaltningen haft ett stimulansbidrag från regeringen ( ). Stimulansbidraget har använts till att anställa aktivitetssamordnare inom i första hand särskilda boenden. Då stimulansbidraget upphör avslutas aktivitetssamordnarna. Hur arbetet med heltid, individuella löner och medarbetarsamtal skall utformas? Behovet av antalet gruppledare inom vård och omsorg samt funktionsstöd ska enligt socialnämnden utredas. Resultatet kan medföra ökade kostnader. Blockhyra respektive momsintäkt i Lesjöfors behöver analyseras inför att Ugglan helt övergår till trygghetsboende. Möjlighet: Översyn avgifter inom vård och omsorg, jmf med länet. Utredning att se om det är möjligt att tillskapa en i kommunen centralt organiserad bemanningscentral? Kommunrehab - hemsjukvård Hot: Svårigheter att rekrytera specialister (sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter). Ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och hjälpmedel. Ökat antal ärenden gällande bostadsanpassning som medför höga kostnader. Möjlighet: Intern samverkan inom kommunen avseende specialister? Funktionsstöd Hot: Personaltätheten inom daglig verksamhet är idag mycket låg. En tillfällig utökning verkställs för närvarande inom budgetram på grund av volymökning. Sker även en ökning av placeringar LSS så spås svårigheter att förstärkningen kan finansieras inom budgetram.

68 Förvaltningen har analyserat behovet av boende LSS och ser indikationer på att det kan råda brist på bostad för vuxna inom en femårsperiod. Prognosen är dock osäker då en del unga väljer att inte flytta hemifrån eller bosätta sig i en annan kommun. Utvecklingen behöver följas noga och en ny analys bör ske inom ett år. Hot eller möjlighet: Rättsläget inom LSS är mycket osäkert, vi inväntar statens utredning i december Om det slutligen beslutas om ett ändrat huvudmannaskap för insatsen personlig assistans, förändringar i rätten till personlig assistans och/eller om nya rättigheter tillkommer i LSS så påverkas ekonomin avsevärt framöver. Mål till KF Att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar till socialförvaltningen). 1. Barns hälsa och uppväxtvillkor Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för att familjer inom kommunen ska känna sig trygga samt att det vid behov skall finnas ett utvecklat och anpassat stöd för familjer. 2. Riskbruk och riskbeteende Filipstads kommun ska aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontakter med elever, klienter, patienter och brukare. Kommunen ska också utveckla samverkan med andra vårdgivare. 3. Psykisk hälsa Filipstads kommun ska arbeta för att medborgarnas psykiska välbefinnande ska öka, samt att kommunen ska bidra till en ökad kunskap om psykisk hälsa hos medarbetare och allmänhet. 4. Äldres hälsa Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i kommunen. Detta ska komma den enskilde till del genom en god kvalitet i berörda verksamheter och inom följande områden: God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt (mot t ex undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa) God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg 5. Handikappolitiskt mål Kommunfullmäktige ska anta en ny handikappolitisk plan som ersätter den tidigare planen med rubriken Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Investeringar Investeringsbehovet uppgår till tkr. Till största delen avser investeringsbeloppet inventarier inom äldreomsorg och en viss del inom digital teknik.

69 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/56 Utredningsuppdrag att säkerställa och redovisa att fattade beslut verkställs enligt beslutad insats. Uppdraget gäller hemtjänst, tid, rutiner och kostnader. Uppdraget inkluderar översyn av gällande avgiftsmodell Socialförvaltningen har genomfört en översyn av gällande avgiftsmodell och jämfört med vilka modeller övriga kommuner i Värmland använder sig av. Filipstads kommun använder sig av en modell bestående av 3 nivåer. Av de 16 kommunerna debiterar majoriteten, 7 st, per timme, 4 stycken (inkl Filipstad) debiterar enligt nivå och 4 st debiterar en fast avgift. Den sista kommunen har vi inte fått fram någon uppgift om vilken avgiftsmodell de använder sig av. För att kunna beräkna om det skulle vara lönsamt för Filipstads kommun att debitera per timme istället för nivå behöver kostnaden per hemtjänsttimme beräknas. Det görs för närvarande i ett annat uppdrag som presenteras i nämnden i november. Man bör också se över betalningsförmågan hos brukarna. En annan frågeställning som kom upp i samband med översynen av avgiftsmodellerna är trygghetslarm. Man kan se att kommunerna gör olika med avgifter för det. Bilaga: Tjänsteskrivelse Bilaga från ABC Socialnämnden föreslås besluta att ärendet återredovisas efter att uppdraget om vad kostnaden för en hemtjänsttimme är färdigutrett att uppdra att vidare utreda kostnader kring trygghetslarm

70 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/56 Sida 1(1) Projekt översyn av gällande avgiftsmodell Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att ärendet återredovisas efter att uppdraget om vad kostnaden för en hemtjänsttimme är färdigutrett. att ge uppdrag att vidare utreda kostnader kring trygghetslarm. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har genomfört en översyn av gällande avgiftsmodell och jämfört med vilka modeller övriga kommuner i Värmland använder sig av. Filipstads kommun använder sig av en modell bestående av 3 nivåer. Av de 16 kommunerna debiterar majoriteten, 7 st, per timme, 4 stycken (inkl Filipstad) debiterar enligt nivå och 4 st debiterar en fast avgift. Den sista kommunen har vi inte fått fram någon uppgift om vilken avgiftsmodell de använder sig av. För att kunna beräkna om det skulle vara lönsamt för Filipstads kommun att debitera per timme istället för nivå behöver kostnaden per hemtjänsttimme beräknas. Det görs för närvarande i ett annat uppdrag som presenteras i nämnden i november. Man bör också se över betalningsförmågan hos brukarna. En annan frågeställning som kom upp i samband med översynen av avgiftsmodellerna är trygghetslarm. Man kan se att kommunerna gör olika med avgifter för det. Beslutsunderlag Bilaga från ABC Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom

71 Avgiftsmodell Ant tim/bes för att uppnå maxtaxa (om tillämpligt) Trygghetslarm - debiteras inst Arvika Okänt Okänt Okänt Eda Per timme (330 kr) 6,2 tim/mån Ja Okänt Filipstad Nivå (3 st) Nej Nej Trygghetslarm - debiteras ej återlämnad utrustning Forshaga Per timme (240 kr) 8,5 tim/mån Ja Ja Serviceinsatser ej inom maxtaxa Grundavgift + per besök (290 Grums kr/mån+inkomstbaserad st. pris) Okänt Okänt Hagfors Per besök (300 kr) 6,8 besök/mån Ja Ja Deb kostn utryckning trygglarm Hammarö Per timme (243 kr) 8,4 tim/mån Okänt Ja Karlstad Nivå (2 st) Okänt Okänt Kil Nivå (2 st) Ja Ja Kristinehamn Fast avgift, omvårdnad (541 kr) Okänt Okänt Munkfors Per timme + nivå (435 kr) 4,5 tim/mån (pga nivåsystem) Ja Okänt Storfors Fast avgift, omvårdnad (518 kr) Okänt Okänt Sunne Per timme + nivå (437 kr) 4,5 tim/mån (pga nivåsystem) Okänt Okänt Säffle Nivå (3 st) Okänt Okänt Torsby Per timme (345 kr) 5,9 tim/mån Ja Okänt Årjäng Per timme (305 kr) 6,7 tim/mån Ja Okänt Övrigt

72 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/57 Ansökan om uppskov gällande ärende: Föreslå förändrade riktlinjer vid beviljat bistånd gällande hemtjänst/hemsjukvård/hjälp i hemmet, för att verkställa insatsen i säbo. Konsekvenser? Kostnader? Förvaltningen har fått i uppdrag att till socialnämnden redovisa vad kostnaden för en hemtjänsttimma är för att kunna en fastställa brytpunkten. Utredningsuppdraget är komplicerat då förvaltningen även behöver fastställa vad den faktiska kostnaden för en särskilt boende plats är för att därefter räkna ut kommunens aktuella brytpunkt. Förvaltningen begär därför uppskov med ärendet för att närmare kunna analysera och säkerställa utredningsuppdraget. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att godkänna att slutrapporten presenteras socialnämnden i november 2018 Utdragsbestyrkande

73 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/57 Sida 1 Ansökan om uppskov: Föreslå förändrade riktlinjer vid beviljat bistånd gällande hemtjänst/hemsjukvård/hjälp i hemmet, för att verkställa insatsen i säbo. Konsekvenser? Kostnader? Förslag till beslut att godkänna att slutrapport presenteras socialnämnden i november 2018 Ärendet Förvaltningen har fått i uppdrag att till socialnämnden den 17/10 redovisa vad kostnaden för en hemtjänsttimma är för att kunna en fastställa brytpunkten. Utredningsuppdraget är komplicerat då förvaltningen även behöver fastställa vad den faktiska kostnaden för en särskilt boende plats är för att därefter räkna ut kommunens aktuella brytpunkt. Förvaltningen begär därför uppskov med ärendet för att närmare kunna analysera och säkerställa utredningsuppdraget. Kristina Steijner Förvaltningschef Malin Karlsson Ekonom Eva-Lena Svensson Verksamhetschef Vård och omsorg

74 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/59 Utredningsuppdrag att utreda om fattade beslut, medger omprövningar och att biståndet säkerställs/uppdateras utifrån varje individs individuella behov I tjänsteskrivelse daterad skriver förvaltningschef Kristina Steijner och verksamhetschef Katarina Hammargren att Socialförvaltningen presenterade vid sammanträdet i juni en utredning om fattade beslut medger omprövning och att biståndet säkerställs utifrån varje individs behov. I utredningen angavs följande: För att ytterligare snabba på processen att ställa om insatser när brukaren förbättrar sina funktioner, så behöver förvaltningen ytterligare förankra i verksamheterna att även verkställare kan avsluta insatser i ett gynnande beslut. Ändringar i ett gynnande beslut måste dock alltid ske i samförstånd med brukaren (och/eller dess företrädare). Orsaken till avslutet ska dokumenterat i personakt och ett meddelande om avslutad insats ska skickas till biståndsbedömaren. Det är viktigt att ändringar i ett gynnande beslut mot brukarens egen vilja alltid utreds och beslutas av biståndsbedömare för att kunna ställa behov mot aktuell rättspraxis och ge en möjlighet till överklagan. Socialnämnden beslutade att socialförvaltningen skulle återkomma med ett säkerställande att ovanstående information nått ut i organisationen. Slutrapporten skulle delges socialnämnden i oktober På grund av sommarsemester har vård och omsorgs gruppledarträffar pausats. Frågan finns på dagordningen till planerad gruppledarträff , då är verksamhetschefen för myndighetsutövningen är inbjuden. Socialförvaltningen ber att få lämna sin slutrapport i november när mötet är genomfört. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att godkänna att slutrapport presenteras socialnämnden i november 2018

75 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/59 Sida 1 Ansökan om uppskov: Utredningsuppdrag att utreda om fattade beslut, medger omprövningar och att biståndet säkerställs/ uppdateras utifrån varje individs individuella behov Förslag till beslut att godkänna att slutrapport presenteras socialnämnden i november 2018 Ärendet Socialförvaltningen presenterade vid sammanträdet i juni en utredning om fattade beslut medger omprövning och att biståndet säkerställs utifrån varje individs behov. I utredningen angavs följande: För att ytterligare snabba på processen att ställa om insatser när brukaren förbättrar sina funktioner, så behöver förvaltningen ytterligare förankra i verksamheterna att även verkställare kan avsluta insatser i ett gynnande beslut. Ändringar i ett gynnande beslut måste dock alltid ske i samförstånd med brukaren (och/eller dess företrädare). Orsaken till avslutet ska dokumenterat i personakt och ett meddelande om avslutad insats ska skickas till biståndsbedömaren. Det är viktigt att ändringar i ett gynnande beslut mot brukarens egen vilja alltid utreds och beslutas av biståndsbedömare för att kunna ställa behov mot aktuell rättspraxis och ge en möjlighet till överklagan. Socialnämnden beslutade att socialförvaltningen skulle återkomma med ett säkerställande att ovanstående information nått ut i organisationen. Slutrapporten skulle delges socialnämnden i oktober På grund av sommarsemester har vård och omsorgs gruppledarträffar pausats. Frågan finns på dagordningen till planerad gruppledarträff , då är verksamhetschefen för myndighetsutövningen är inbjuden. Socialförvaltningen ber att få lämna sin slutrapport i november när mötet är genomfört. Kristina Steijner Socialchef Katarina Hammargren Verksamhetschef biståndsbedömning vård och omsorg Beslutet ska skickas till Verksamhetschef Myndighetsutövning Verksamhetschef Vård och omsorg

76 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/62 Uppdrag arbetsfördelning och ansvarsfördelning gällande vikarieanskaffning I tjänsteskrivelse daterad skriver förvaltningschef Kristina Steijner att, vid Socialnämndens sammanträde beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se på arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan arbetsgrupperna, arbetsledarna och ABC när det gäller vikarieanskaffning. Förvaltningen verkställer utredningsuppdraget inom verksamhetsområdena Vård och Omsorg och Funktionsstöd. Båda verksamhetsområdena använder sig idag av socialförvaltningens verksamhet ABC assistent och bemanningscentralen. ABC verkställer idag allmän administration, exempelvis fakturakonteringar, inringning av anställda vikarier och avgiftshantering inom socialförvaltningen. Gruppledare inom båda verksamhetsområdena sköter alla rekrytering och anställning av både tillsvidare anställd personal och vikariepersonal. Utredning pågår i kommunen om att tillskapa en central bemanningsenhet, underställd personalavdelningen. Uppdraget har delredovisats till socialnämnden i juni. Personalchefen rapporterar efter sommaren att personalenheten har genom samverkan med de fackliga informerat om möjligheterna och effekter med en central bemanningsenhet. Fördelarna kommer bland annat vara att nyttja ett befintligt it-verktyg för att boka ut korttidsvikarier till fler verksamheter än vård och omsorg samt funktionsstöd. De medarbetar som arbetar på s.k. timmar kommer att ha lättare att få arbeta på fler enheter inom kommunen. Förslagsvis kommer ABC (Assistent och bemanningscentralen) på socialförvaltningen få en ny organisatorisk tillhörighet under KSAU, personalenheten, dock under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas. Denna organisatoriska flytt ska också förhandlas med de fackliga. Alla arbetsuppgifter som finns på ABC kommer inte att flyttas över utan endast själva bemanningsdelen (vikarietillsättning). Socialnämnden kommer att involveras i samband med att uppdraget/organisationsförändringen aktualiseras. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att ta del av slutrapporten Utdragsbestyrkande

77 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/62 Sida 1(1) Uppdrag arbetsfördelning och ansvarsfördelning gällande vikarieanskaffning Förslag till beslut Att ta del av slutrapporten Sammanfattning av ärendet Vid Socialnämndens sammanträde beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se på arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan arbetsgrupperna, arbetsledarna och ABC när det gäller vikarieanskaffning. Förvaltningen verkställer utredningsuppdraget inom verksamhetsområdena Vård och Omsorg och Funktionsstöd. Båda verksamhetsområdena använder sig idag av socialförvaltningens verksamhet ABC assistent och bemanningscentralen. ABC verkställer idag allmän administration, exempelvis fakturakonteringar, inringning av anställda vikarier och avgiftshantering inom socialförvaltningen. Gruppledare inom båda verksamhetsområdena sköter alla rekrytering och anställning av både tillsvidare anställd personal och vikariepersonal. Utredning pågår i kommunen om att tillskapa en central bemanningsenhet, underställd personalavdelningen. Uppdraget har delredovisats till socialnämnden i juni. Personalchefen rapporterar efter sommaren att personalenheten har genom samverkan med de fackliga informerat om möjligheterna och effekter med en central bemanningsenhet. Fördelarna kommer bland annat vara att nyttja ett befintligt it-verktyg för för att boka ut korttidsvikarier till fler verksamheter än vård och omsorg samt funktionsstöd. De medarbetar som arbetar på s.k. timmar kommer att ha lättare att få arbeta på fler enheter inom kommunen. Förslagsvis kommer ABC (Assistent och bemanningscentralen) på socialförvaltningen få en ny organisatorisk tillhörighet under KSAU, personalenheten, dock under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas. Denna organisatoriska flytt ska också förhandlas med de fackliga. Alla arbetsuppgifter som finns på ABC kommer inte att flyttas över utan endast själva bemanningsdelen (vikarietillsättning). Socialnämnden kommer att involveras i samband med att uppdraget/organisationsförändringen aktualiseras. Kristina Steijner Socialchef

78 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/64 Uppdrag samverkan socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen gällande sjukskötersketjänster I tjänsteskrivelse daterad skriver förvaltningschef Kristina Steijner att information till skolsköterskorna har skett vid en träff mellan skolsköterskor och förvaltningschef, om problematiken/behovet hos hemsjukvården på soc. Förvaltningschefen BUF och vårdförbundet har samverkat om att skolsköterskorna på BUF omfattas av SOC erbjudande för timtidsersättning eller vecko-ersättning. Skolchefen rapporterar efter sommaren att skolsköterskor erbjudits samma avtalsmässiga erbjudanden som SOC sjuksköterskor och har genom eget val kunnat ta arbetsveckor under sommar om inte skolan har verksamhet. Samverkansarbetet under våren 2018 med vårdförbundet verkställdes utan invändningar till möjligheten. Ingen skolsköterska har utnyttjat möjligheten. Personalchefen rapporterar efter sommaren att erbjudande ska tas fram och aktivt informeras till skolsköterskor att de har möjlighet att gå in som vikarier under sommaren på socialförvaltningen. Erbjudandet ska vara i samma lönenivå som de sjuksköterskor som tar extrapass under sommaren får. Förvaltningarna ser i dagsläget inte ett åläggande vid anställning som framgångsrikt, vi föreslår att uppdraget fortsätter inom förvaltningarna, som en möjlighet. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att ta del av slutrapporten Utdragsbestyrkande

79 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/64 Sida 1(1) Uppdrag samverkan Socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen gällande sjukskötersketjänster Förslag till beslut Att ta del av slutrapporten Sammanfattning av ärendet Vid Socialnämndens sammanträde beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se över möjlighet till samarbete mellan förvaltningarna SOC och BUF gällande sjukskötersketjänster. Information till skolsköterskorna har skett vid en träff mellan skolsköterskor och förvaltningschef, om problematiken/behovet hos hemsjukvården på soc. Förvaltningschefen BUF och vårdförbundet har samverkat om att skolsköterskorna på BUF omfattas av SOC erbjudande för timtids-ersättning eller vecko-ersättning. Delrapport av uppdraget har skett till socialnämnden i juni. Skolchefen rapporterar efter sommaren att skolsköterskor erbjudits samma avtalsmässiga erbjudanden som soc sjuksköterskor och har genom eget val kunnat ta arbetsveckor under sommar om inte skolan har verksamhet. Samverkansarbetet under våren 2018 med vårdförbundet verkställdes utan invändningar till möjligheten. Ingen skolsköterska har utnyttjat möjligheten. Personalchefen rapporterar efter sommaren att erbjudande ska tas fram och aktivt informeras till skolsköterskor att de har möjlighet att gå in som vikarier under sommaren på socialförvaltningen. Erbjudandet ska vara i samma lönenivå som de sjuksköterskor som tar extrapass under sommaren får. Förvaltningarna ser i dagsläget inte ett åläggande vid anställning som framgångsrikt, vi föreslår att uppdraget fortsätter inom förvaltningarna, som en möjlighet. Kristina Steijner Socialchef

80 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/61 Utreda ökad samverkan med Landstinget i Värmland I tjänsteskrivelse daterad skriver förvaltningschef Kristina Steijner att vid Socialnämndens sammanträde beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se över möjligheten att utreda om ett ökat samarbete med landstinget i Värmland skulle kunna utvecklas till att Landstinget köper/övertar platser inom rehab- och korttidsenheten Eklunden. I syfte att få lokala närsjukvårdplatser på orten. Förvaltningen har kontaktat landstingsledningen och fått en bekräftelse kring att frågan kommer att aktualiseras inom landstingsledningen. Förvaltningen avvaktar inbjudan till dialog. Delrapport har skett till socialnämnden i juni. Under oktober kommer kommun respektive landstingsledningen i Filipstad att formulera ett gemensamt uppdrag, som underlag för ett eventuellt pilotprojekt. Detaljer är i dagsläget inte klarlagda och innan eventuellt godkännande av ovan nämnda pilot, skall ett antal säkerställanden göras och godkännas. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att ta del av rapporten

81 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/61 Sida 1(1) Utreda ökad samverkan med Landstinget i Värmland Förslag till beslut Att ta del av rapporten Sammanfattning av ärendet Vid Socialnämndens sammanträde beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se över möjligheten att utreda om ett ökat samarbete med landstinget i Värmland skulle kunna utvecklas till att Landstinget köper/övertar platser inom rehab- och korttidsenheten Eklunden. I syfte att få lokala närsjukvårdplatser på orten. Förvaltningen har kontaktat landstingsledningen och fått en bekräftelse kring att frågan kommer att aktualiseras inom landstingsledningen. Förvaltningen avvaktar inbjudan till dialog. Delrapport har skett till socialnämnden i juni. Under oktober kommer kommun respektive landstingsledningen i Filipstad att formulera ett gemensamt uppdrag, som underlag för ett eventuellt pilotprojekt. Detaljer är i dagsläget inte klarlagda och innan eventuellt godkännande av ovan nämnda pilot, skall ett antal säkerställande, göras och godkännas. Kristina Steijner Socialchef

82 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr: 2018/63 Översyn av organisation och rutiner för försörjningsstöd - slutrapport I tjänsteskrivelse daterad skriver förvaltningschef Kristina Steijner och verksamhetschef Åsa Andersson att Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2018 att organisation och rutiner för försörjningsstöd ska utredas. I utredningsarbetet ska samverkan ske mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE). I uppdraget ingår att belysa ansvar och samarbete samt ge förslag på organisation och rutiner som ska gälla från ingången av Uppdraget är ett prioriterat område i den ekonomiska planen. Vid Socialnämndens sammanträde i beslutades att uppdra till Socialförvaltningen att prioritera uppdraget. Ärendet delrapporterades till Socialnämnden Socialförvaltningen kan konstatera att utflödet från verksamheten måste bli snabbare. Verksamhetens stora utmaning är att de hushåll som aktualiseras inte kommer vidare utan blir kvar inom verksamheten. Uppdraget är prioriterat av Kommunfullmäktige och Socialförvaltningen ser att det är bra om utvecklingsarbetet fortgår inom ramen för det ursprungliga då det berör två nämnder Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten och låta uppdraget fortgå inom ramen för det ursprungliga uppdraget Utdragsbestyrkande

83 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/63 Sida 1(2) Översyn av organisation och rutiner för försörjningsstöd - delrapport Socialnämnden förslås besluta att godkänna slutrapporten och låta uppdraget fortgå inom ramen för det ursprungliga uppdraget Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2018 att organisation och rutiner för försörjningsstöd ska utredas. I utredningsarbetet ska samverkan ske mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE). I uppdraget ingår att belysa ansvar och samarbete samt ge förslag på organisation och rutiner som ska gälla från ingången av Uppdraget är ett prioriterat område i den ekonomiska planen. Vid Socialnämndens sammanträde i beslutades att uppdra till Socialförvaltningen att prioritera uppdraget. Ärendet delrapporterades till Socialnämnden Uppdraget har sin grund i den höga kostnaden för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Flertalet av de hushåll som idag uppbär försörjning genom bidrag från Socialförvaltningen tenderar att bli kvar under en längre tid. Kostnaden per hushåll har inte ökat i någon större utsträckning utan det är antalet hushåll som ökar. Det finns idag fler stora hushåll än tidigare. Filipstads kommun är en av de kommuner i Sverige som har flest antal barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Stora hushåll blir mer kostsamma då hyres- och elkostnader generellt blir dyrare för ett stort hushåll samt så ökar kostnaden för riksnormen då den betalas ut per antal personer i hushållet. Inför 2018 beslutades att riksnormen skulle höjas avsevärt mycket mer än tidigare år samt så kompenserades höjningen av barnbidraget. Ärendet Idag finns ett väl fungerande samarbete mellan IFO, AIE, AF, Vuxenutbildningen och Näringslivskontoret. Styrgrupp för samverkansarbetet är SMEF (samverkan mot egen försörjning). Socialförvaltningens TÖS (tillsynsansvarig över socialtjänst) genomförde i september en granskning av verksamheten för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Granskningen visar att de beslut som fattas och utbetalningar som genomförs följer av nämnden antagna riktlinjer. Den del som behöver förbättras och utvecklas i verksamheten är handläggningsprocessen. Granskningen visar också att verksamhetens handläggning och dokumentation är i behov av ett nytt verksamhetssystem.

84 2 Socialförvaltningen kan konstatera att utflödet från verksamheten måste bli snabbare och inflödet minska. Verksamhetens stora utmaning är att de hushåll som aktualiseras inte kommer vidare utan blir kvar inom verksamheten. En förutsättning för ett snabbare utflöde är fortsatt samverkan med AIE. Verksamheten är också i behov av att automatisera handläggningen för att på så sätt kunna frigöra resurser för att kunna arbeta mot egen försörjning. En automatisering kräver ett nytt verksamhetssystem då nuvarande verksamhetssystem inte medger automatisering. Uppdraget är prioriterat av Kommunfullmäktige och Socialförvaltningen ser att det är bra om utvecklingsarbetet fortgår inom ramen för det ursprungliga uppdraget då det berör två nämnder. Kristina Steijner Socialchef Åsa Andersson Verksamhetschef IFO

85 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr: 2018/119 Kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. avvikelserapportering och vikariesituation Socialförvaltningen har fått uppdraget att redovisa hur sommaren sett ut utifrån aspekterna kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. avvikelserapportering och vikariesituation. Efter jämförelse mellan 2017 och 2018 års sommarperioder kan konstateras att den gångna sommaren inte genererat ökat antal avvikelser för lex Sarah men för HSL avvikelser finns en höjning. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över rekryterings- och introduktionsprocessen i syfte att utveckla och förbättra vikarieanskaffningen och därmed säkerställa kvalitén och säkerheten till brukaren. Förvaltningen avser även att se över gruppledarnas arbetssituation under semesterperioderna. Den nya arbetsmodellen att delegera sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonalen kommer att utvärderas. Individuell introduktion och delegation måste säkerställas. Bilaga Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att ta del av rapporten Utdragsbestyrkande

86 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/119 Sida 1 (3) Kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. avvikelserapportering och vikariesituation Förslag till beslut att ta del av rapporten Ärendet Socialförvaltningen har fått uppdraget att redovisa hur sommaren sett utifrån aspekterna kvalitet och säkerhet för vårdtagare inkl. avvikelserapportering och vikariesituation. Ärendet ska återrapporteras till nämndens sammanträde i oktober. Avvikelser SoL Under sommaren har fyra lex Sarah rapporter inkommit under perioden till Av dessa fyra är en sommarvikarie inblandad i en, resterande är att härröra till verksamhet eller ordinarie personal. Lex Sarah rapporten där sommarvikarie varit inblandad handlade om bruten tystnadsplikt, åtgärden som vidtogs var repetition av informationen av tystnadsplikt samt fler introduktionsdagar då vikarien inte hade förstått planeringen för besök. De övriga tre lex Sarahrapporterna var händelser gällande en stöld som skett innan sommaren, en rapport för missade besök hos en brukare där planeringen missuppfattat insatsernas planering samt en rapport om bortglömt besök hos brukaren, dessa rapporter avser ordinarie personal. Samtliga lex Sarahrapporter har inkommit från hemtjänstgrupperna i Filipstad. Jämförelsevis med samma period förra sommaren inkom åtta lex Sarah rapporter. Avvikelser HSL En analys av avvikelser gällande läkemedel har gjorts under perioden till En jämförelse med tidigare år under samma period har genomförts. Av de totalt 128 läkemedelsavvikelser som skett under perioden har 60 stycken utretts klart och avslutats. Det framkommer i de 60 ärendena att i 39 av avvikelserna har ordinarie personal varit involverade i och 21 av ärendena var det vikarier.

87 2 Under perioden har två Lex Maria anmälningar till IVO gjorts på grund av läkemedelsavvikelser. I båda fallen bedömde utredaren det som en risk för allvarlig vårdskada enligt Lex Maria. En kartläggning om hur avvikelserna 2018 är fördelade i verksamheten har gjorts. Analysen visar att det är både inom särskilt boende och hemtjänst som ökningen skett jämfört med Avvikelser Läkemedel 1 Juni till 20 Augusti Totalt Förväxlat patient Förväxlat läkemedel Bortglömd Fel administrering Fel dosering Fel tid Avvikelser Fel tid Fel dosering Fel administrering Bortglömd Förväxlat läkemedel Förväxlat patient Totalt Avvikelser Läkemedel 1 Juni till 20 Augusti Avvikelser Läkemedel 1 Juni till 20 Augusti 2017 Avvikelser Läkemedel 1 Juni till 20 Augusti 2016 Analys och bedömning av avvikelser Efter jämförelse mellan 2017 och 2018 års sommarperioder kan konstateras att den gångna sommaren inte genererat ett ökat antal avvikelser för lex Sarah men för HSL avvikelser finns en höjning. Det kan också konstateras att inkomna avvikelser till största delen rapporterats med ordinarie personal inblandad i händelsen. De två händelser som ledde till Lex Maria anmälan, var i det ena fallet en ordinarie personal och i det andra en vikarie involverad i händelsen. Bedömningen görs utifrån analys av avvikelser att sommaren och vikariesituationen inte varit bidragande orsak till huvuddelen av avvikelser HSL/ SoL. 140

88 3 Vikariesituationen Gruppledarna arbetar under året fortlöpande utifrån verksamhetens behov med introduktion av nya vikarier. Inför sommaren ökar behovet ytterligare med att få in vikarier som både har rätt kompetens och i en del verksamheter krävs det även körkort. Under rekryterings och introduktionsprocessen som ibland blir kort händer det att gruppledarna tillsammans med omvårdnadspersonal gör bedömningen att hen inte passar för det aktuella arbetet eller hen själv inte anser sig klara av arbetet. Sammantaget leder detta till att ny rekrytering måste göras vilket försenar/försvårar tänkt semesterplanering. Det förekommer också att ordinarie personal blir långtidssjukskrivna vilket heller inte kunde förutses vid aktuell planering. Under semesterperioderna halveras antalet gruppledare som är i tjänst då förvaltningen aldrig tar in vikarier för gruppledarna. Detta försvårar möjligheterna att följa upp, säkerställa och kontrollera att verksamheterna följer mål, riktlinjer och rutiner fullt ut. Hemsjukvården har stora svårigheter att rekrytera distriktssköterskor/sjuksköterskor till såväl vakanta tjänster som vikariat. Det medför att antalet distriktssköterskor/sjuk-sköterskor som är i tjänst under semesterperioden är i stort sett halverat eller ännu lägre bemanning vissa dagar. Inför denna sommar provades ett nytt sätt att delegera sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonalen, som innebär att viss del av delegering har skett i grupp. Kommunrehab har en liknande situation gällande bemanning. Antalet medarbetare halveras under semesterperioden och dagverksamheterna har stängt under 4 veckor. Denna sommar hade dessutom två legitimerade medarbetare föräldraledigt i kombination med semestern vilket medförde att endast 2 legitimerade var i tjänst under vissa perioder. Analys och bedömning vikariesituation Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över rekryterings- och introduktionsprocessen i syfte att utveckla och förbättra vikarieanskaffningen och därmed säkerställa kvalitén och säkerheten till brukaren. Förvaltningen avser även att se över gruppledarnas arbetssituation under semester-perioderna. Individuell introduktion och delegation ska säkerställas. Den nya arbetsmodellen att delegera sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonalen kommer att utvärderas. Kristina Steijner Förvaltningschef Ulla Kjellemar Verksamhetschef Eva-Lena Svensson Verksamhetschef Charlotte Sjöberg TÖS Monica Löfgren Larsson MAS

89 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/115 Utvärdering av försöksverksamhet med assisterande undersköterska i hemsjukvården I tjänsteskrivelse daterad skriver verksamhetschef Ulla Kjellemar att socialförvaltningen hade inför årets semesterperioder så stora svårigheter med att rekrytera vikarier till hemsjukvården att en försöksverksamhet med assisterande undersköterska startade från mitten av april och försöket pågår fortfarande. En utvärdering av försöksverksamheten har nu gjorts. Förvaltningens slutsats är att försöksverksamheten har gett ett positivt resultat som är över förväntan. Under försöksperioden så har en utveckling skett gällande vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella. Den utvecklingen ser ut att fortsätta. Förvaltningen anser att försöksverksamheten ska fortsätta under resterande delen av året och att ytterligare en utvärdering sker under den tidsperioden. Detta för att kunna ta ställning till hur verksamheten ska organiseras fortsättningsvis under Är det en organisation som ska permanentas eller ska möjligheten att använda assisterande undersköterskor bara vara tillfälliga lösningar när verksamheten har svårigheter att rekrytera distriktssköterskor/sjuksköterskor och därför har vakanta tjänster och under semesterperioderna? Förvaltningen anser att utvärderingen har visat att arbetssättet minskar distriktssköterskornas/sjuksköterskornas arbetsbelastning och att de kan fokusera mer på de arbetsuppgifter som enbart kan utföras av legitimerad personal samt att de får möjlighet att utveckla de arbetsuppgifter som leder till ökad patientsäkerhet. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att godkänna utvärderingen att godkänna att försöksverksamheten fortsätter till och med

90 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/115 Sida 1(3) Utvärdering av försöksverksamhet med assisterande undersköterska inom hemsjukvården Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att godkänna utvärderingen att godkänna att försöksverksamheten fortsätter till och med Sammanfattning av ärendet Förvaltningens slutsats är att försöksverksamheten har gett ett positivt resultat som är över förväntan. Under försöksperioden så har en utveckling skett gällande vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella. Den utvecklingen ser ut att fortsätta. Innan försöksverksamheten startade konsulterades MAS för att diskutera vilka arbetsuppgifter som kunde överlämnas till den assisterande undersköterskan utan att patientsäkerheten påverkas och MAS har godkänt de arbetsuppgifter som utförs. Förvaltningen anser att försöksverksamheten ska fortsätta under resterande delen av året och att ytterligare en utvärdering sker under den tidsperioden. Detta för att kunna ta ställning till hur verksamheten ska organiseras fortsättningsvis under Är det en organisation som ska permanentas eller ska möjligheten att använda assisterande undersköterskor bara vara tillfälliga lösningar när verksamheten har svårigheter att rekrytera distriktssköterskor/sjuksköterskor och därför har vakanta tjänster och under semesterperioderna? Förvaltningen anser att utvärderingen har visat att arbetssättet minskar distriktssköterskornas/sjuksköterskornas arbetsbelastning och att de kan fokusera mer på de arbetsuppgifter som enbart kan utföras av legitimerad personal samt att de får möjlighet att utveckla de arbetsuppgifter som leder till ökad patientsäkerhet.

91 2 Beslutsunderlag Utvärdering av försöksverksamhet med assisterande undersköterska inom hemsjukvården - bilaga Ärendet Socialförvaltningen hade inför årets semesterperioder så stora svårigheter med att rekrytera vikarier till hemsjukvården att en försöksverksamhet med assisterande undersköterska startade från mitten av april och försöket pågår fortfarande. En utvärdering av försöksverksamheten har nu gjorts. Förvaltningen redovisade 2017 ett uppdrag att utreda administrativt stöd som avlastning för sjuksköterskor och annan legitimerad personal. Uppdraget skulle innehålla en omvärldsanalys och förslag på åtgärder som kan avlasta den legitimerade personalens stress kring administrativa arbetsmoment. Uppdraget gavs som en följd av KPMG s rapport med syfte att utreda ett optimalt användande av vissa specialistfunktioner. KPMG lämnade i sin rapport den 24 mars 2016 följande analys av behov av administrativt stöd: "Vi anser att förvaltningen bör överväga att vid en framtida rekrytering av sjuksköterska i stället rekryterar två deltidstjänster som administrativt stöd till sjuksköterskorna. Visserligen blir det en sjuksköterska mindre men vår bedömning är att den dokumentation och andra administrativa uppgifter (LAPS-Care, Signeringslistor, Palliativaregister, SeniorAlert, statistikarbeten.m.m.) som i dag ingår i sjuksköterskornas arbetsuppgifter skulle frigöras till förmån för mer direkt sjukvårdsarbete. Vår bedömning är att en sådan förändring skulle göra tjänsterna som sjuksköterska i kommunen mer attraktiva. Det skulle enligt vår bedömning också medföra mindre stress för sjuksköterskorna och därmed ett mer effektivt arbete. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen tidigare diskuterat denna frågeställning men då inte kommit fram till hur ett sådant stöd i så fall skulle kunna se ut. Att tro att antalet sjuksköterskor skulle kunna minskas genom att anställa en eller flera administratörer, uppfattade förvaltningen som en förenkling av problemet. Förvaltningens utredning och förslag till beslut ledde till att socialnämnden fattade beslut om att mobil dokumentation för legitimerad personal och digital signering skulle införas. Införandet av digital signering har upphandlats och implementeringen har påbörjats efter sommaren. Mobil dokumentation har möjliggjorts genom att alla distriktssköterskor/sjuksköterskor fått tillgång till Direct Access. I vilken omfattning det används och har påverkat arbetsbelastningen för distriktssköterskorna/sjuksköterskorna har inte utretts. Den aktuella personalsituationen inom hemsjukvården är fortsatt kritisk och har medfört att förvaltningen fortsatt försöksverksamheten med assisterande undersköterskor för att klara av hälso- och sjukvårdsuppdraget. För tillfället är 2 tjänster sjuksköterska pool och en sjuksköterska natt vakanta. En sjuksköterska är föräldraledig och en sjuksköterska är tjänstledig under 6 månader. Dessutom är en sjuksköterska sjukskriven på halvtid under hela oktober. Rekrytering pågår till de vakanta tjänsterna och en sjuksköterska har tackat ja och börjar i början av november. En annan sjuksköterska som erbjudits tjänst inväntar svar från sin nuvarande arbetsgivare om hon får tjänstledigt. Hon kan i så fall börja arbeta i januari. Tjänsten sjuksköterska natt är fortfarande vakant. En sökande har funnits men tackade nej till erbjudande om anställning då hon erbjudits tjänst i

92 3 annan kommun. Verksamheten har dessutom endast ett fåtal vikarier att använda vid frånvaro, flertalet av dessa är pensionärer och vill inte arbeta så ofta och inte så många dagar/nätter i sträck. Vissa vill inte arbeta natt. Verksamheten ser sig nu tvingad att anlita ett av de upphandlade bemanningsföretagen i första hand under november och december. Resultatet av utvärderingen av försöksverksamheten är positivt. I vilken omfattning distriktssköterskorna/-sjuksköterskorna använder sig av möjligheten att få avlastning av den assisterande undersköterskan varierar. Det kan i sin tur bero på hur informationen om, i vilken omfattning det är möjligt att få avlastning, har tagits emot och hur den enskilda distriktssköterskan/sjuksköterskan väljer att planera sitt arbete. Det tar alltid tid att ta till sig ett nytt arbetssätt och att få in det som en daglig rutin i sitt arbete, när man tidigare har utfört alla arbetsuppgifter själv. Det är viktigt att den assisterande undersköterskans arbetsuppgifter bygger på det aktuella behovet och att det finns stor flexibilitet när det gäller att planera behovet i de olika områdena. Förvaltningens slutsats är att försöksverksamheten har gett ett positivt resultat som är över förväntan. Under försöksperioden så har en utveckling skett gällande vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella. Den utvecklingen ser ut att fortsätta. Innan försöksverksamheten startade konsulterades MAS för att diskutera vilka arbetsuppgifter som kunde överlämnas till den assisterande undersköterskan utan att patientsäkerheten påverkas och MAS har godkänt de arbetsuppgifter som utförs. Försöksverksamheten har också MBL- förhandlats med Vårdförbundet och Kommunal. Förvaltningen anser att försöksverksamheten ska fortsätta till och med 31 januari 2019 och att ytterligare en utvärdering sker under perioden. Detta för att kunna ta ställning till hur verksamheten ska organiseras fortsättningsvis under Är det en organisation som ska permanentas eller ska möjligheten att använda assisterande undersköterskor bara vara tillfälliga lösningar när verksamheten har svårigheter att rekrytera distriktssköterskor/sjuksköterskor och därför har vakanta tjänster och under semesterperioderna? Förvaltningen anser att utvärderingen har visat att arbetssättet minskar distriktssköterskornas/sjuksköterskornas arbetsbelastning och att de kan fokusera mer på de arbetsuppgifter som enbart kan utföras av legitimerad personal samt att de får möjlighet att utveckla de arbetsuppgifter som leder till ökad patientsäkerhet. Kristina Steijner Förvaltningschef Ulla Kjellemar Verksamhetschef

93 Socialförvaltningen Utvärdering av försöksverksamhet med assisterande undersköterska inom hemsjukvården Försöksverksamhetens syfte är att skapa en förbättrad arbetsmiljö, med utgångspunkt från arbetsbelastning, inom hemsjukvården. Försöksverksamheten ska ta fram en modell för vilka arbetsuppgifter som en undersköterska kan utföra inom hemsjukvården och som inte kräver att det är en legitimerad sjuksköterska som utför arbetsuppgiften. Försöksverksamheten startade i mitten av april och pågår fortfarande. Under semesterperioden har en assisterande undersköterska varit i tjänst och efter semesterperioderna har två undersköterskor varit i tjänst. Innan försöksverksamheten startade konsulterades MAS för att diskutera vilka arbetsuppgifter som kunde överlämnas till den assisterande undersköterskan utan att patientsäkerheten påverkas och MAS har godkänt de arbetsuppgifter som utförs av den assisterande undersköterskan. För att kunna utvärdera resultatet och effekten av försöksverksamheten så har alla distriktssköterskor och sjuksköterskor svarat individuellt på följande frågor: 1. Har du vid något/några tillfällen under perioden maj augusti tagit hjälp av den assisterande undersköterskan? 2. I vilken omfattning har du använt den assisterande undersköterskan? 3. Har du varit nöjd med de utförda arbetsuppgifterna? 4. Anser du att det finns behov av assisterande undersköterska? 5. Har du förslag på ytterligare arbetsuppgifter som den assisterande undersköterskan kan göra? 6. Anser du att din arbetsbelastning har minskat genom att du använt den assisterande undersköterskan? Det har även funnits utrymme för kommentarer och synpunkter. Till frågorna bifogades det förslag till ansvars- och befogenhetsbeskrivning för assisterande undersköterska inom hemsjukvården, som beskriver vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella och som inte kräver att det är en legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska som måste utföra arbetsuppgiften. Sammanlagt så har 17 distriktssköterskor/sjuksköterskor besvarat frågorna och lämnat synpunkter. En distriktssköterska har inte svarat eftersom hon inte använt sig av den assisterande undersköterskan vid något tillfälle ännu. Dessutom har de två undersköterskor som haft uppdraget intervjuats av undertecknad.

94 15 har uppgett att de någon gång tagit hjälp av den assisterande undersköterskan. De två sjuksköterskor som arbetar natt har av naturliga skäl svarat nej på frågan. På frågan om vilka arbetsuppgifter som har lämnats över till den assisterande undersköterskan så återfinns de på den ansvars- och befogenhetsbeskrivning som tagits fram gällande vilka arbetsuppgifter som den assisterande undersköterskan kan utföra. Vilka arbetsuppgifter respektive distriktssköterska/sjuksköterska har lämnat över varierar från några enstaka till allt som står på listan. På frågan gällande vilken omfattning den assisterande undersköterskan har använts av respektive distriktssköterska/sjuksköterska så har 3 svarat varje dag,6 har svarat flera gånger i veckan, 2 har svarat en dag i veckan och 4 har svarat vid enstaka tillfällen. Det är tydligt att de distriktssköterskor/sjuksköterskor som utgår från sin arbetsplats på Vikhyttegatan 14 använder den assisterande undersköterskan mest frekvent. Sjuksköterskan i Nykroppa och sjuksköterskorna på Älvkullen uppger att de använder den assisterande undersköterskan en gång i veckan. Samtliga har angett att de är nöjda med de utförda arbetsuppgifterna. På frågan om det finns ett fortsatt behov av assisterande undersköterskor så har 12 distriktssköterskor/sjuksköterskor svarat att det alltid ska finnas tillgång till assisterande undersköterskor, 2 har svarat under de perioder när det finns vakanta sjukskötersketjänster, 1 har svarat att det inte behövs några assisterande undersköterskor, 1 har svarat vet inte och 1 har inte svarat alls. Några av de som svarat har haft förslag på ytterligare arbetsuppgifter som den assisterande undersköterskan kan utföra för att avlasta distriktssköterskan/sjuksköterskan. Ansvars- och befogenhetsbeskrivningen har också reviderats och utökats under försöksverksamhetens gång. På frågan om arbetsbelastningen har minskat genom att den assisterande undersköterskan kan avlasta med vissa arbetsuppgifter så har 15 svarat ja. Följande kommentarer/synpunkter har redovisats: minskad stress får mer tid över till annat, slippa ta telefontiden, kan åka ut på hembesök istället, kan lägga mer tid på/koncentrera sig mer på de arbetsuppgifter som enbart tillhör distriktssköterska/sjuksköterska, har avlastats dagligen, gör aldrig sånt som en sjuksköterska inte måste göra, minskad administration Resultatet av utvärderingen är positivt. I vilken omfattning distriktssköterskorna/- sjuksköterskorna använder sig av möjligheten att få avlastning av den assisterande undersköterskan varierar. Det kan i sin tur bero på hur informationen om, i vilken omfattning det är möjligt att få avlastning, har tagits emot och hur den enskilda distriktssköterskan/sjuksköterskan väljer att planera sitt arbete. Det tar alltid tid att ta till sig ett nytt arbetssätt och att få in det som en daglig rutin i sitt arbete, när man tidigare har utfört alla arbetsuppgifter själv. Det är viktigt att den assisterande

95 undersköterskans arbetsuppgifter bygger på det aktuella behovet och att det finns stor flexibilitet när det gäller att planera behovet i de olika områdena. Flertalet av de distriktssköterskor/sjuksköterskor som har svarat på enkäten har uttryckt att de assisterande undersköterskorna inte får ersätta sjukskötersketjänster. Förvaltningens slutsats är att försöksverksamheten har gett ett positivt resultat som är över förväntan. Under försöksperioden så har en utveckling skett gällande vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella. Den utvecklingen ser ut att fortsätta. Förvaltningen anser att försöksverksamheten ska fortsätta till och med 31 januari 2019 och att ytterligare en utvärdering sker under perioden. Detta för att kunna ta ställning till hur verksamheten ska organiseras fortsättningsvis under Är det en organisation som ska permanentas eller ska möjligheten att använda assisterande undersköterskor bara vara tillfälliga lösningar när verksamheten har svårigheter att rekrytera distriktssköterskor/sjuksköterskor och därför har vakanta tjänster och under semesterperioderna? Förvaltningen anser att utvärderingen har visat att arbetssättet minskar distriktssköterskornas/sjuksköterskornas arbetsbelastning och att de kan fokusera mer på de arbetsuppgifter som enbart kan utföras av legitimerad personal samt att de får möjlighet att utveckla de arbetsuppgifter som leder till ökad patientsäkerhet. Ulla Kjellemar Verksamhetschef hälso- och sjukvård

96 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/65 Detaljplan för kvarteret Björnen- Granskning Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling. Förslaget har tidigare varit ute på samråd och planhandlingarna har till viss del reviderats inför granskningen, vilket förtydligas i samrådsredogörelsen. Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen nu klart för granskning. Underrättelse om granskning skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Bilagor: Kungörelse Synpunkter planförslag Planbeskrivning Plankarta Samrådsredogörelse Utdragsbestyrkande

97 KUNGÖRELSE Datum Sida 1(2) Diarienummer KUNGÖRELSE GRANSKNING Detaljplan för kvarteret Björnen, Filipstads kommun Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSSboende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling. Förslaget har tidigare varit ute på samråd och planhandlingarna har till viss del reviderats inför granskningen, vilket förtydligas i samrådsredogörelsen. Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen nu klart för granskning. Underrättelse om granskning skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Under tiden 1 oktober till 23 oktober 2018 finns planförslaget tillgängligt för granskning på följande platser: Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad Öppettider: måndag fredag Filipstads bibliotek, Viktoriagatan 8, Filipstad (Folkets Hus) Öppettider: måndag torsdag fredag lördag Kommunens hemsida Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 23 oktober Synpunkter lämnas till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, Filipstad eller till mos@filipstad.se Granskningen är den sista delen av planprocessen innan beslut om att anta detaljplanen kan fattas. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se Miljö och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun