FÖREDRAGNINGSLISTA. Socialnämnden. Tid: Måndag 15 maj, kl. 09:00. Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen)

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid: Måndag 15 maj, kl. 09:00 Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Verksamhetsuppföljning 4 månader Malin Karlsson, ekonom 10 min 4. Förslag på besparingsåtgärder Åsa Andersson, förvaltningschef 20 min 5. Statistik Åsa Andersson, förvaltningschef 5 min 6. Sjukfrånvaro Åsa Andersson, förvaltningschef 5 min 7. Anmälningsärende Pärm 8. Delgivningar Pärm 9. Kurser och konferenser Pärm 10. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Åsa Andersson, förvaltningschef

2 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/39 Verksamhetsuppföljning 4 månader Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med tkr ( tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd. Bilaga verksamhetsuppföljning januari-april 2019 Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen Utdragsbestyrkande

3 Verksamhetsuppföljning Januari April 2019 Socialförvaltningen

4 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2019/39 Sida 1(1) Verksamhetsuppföljning Januari April 2019 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med tkr ( tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd. Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 100 tkr (0 tkr). Underskottet beror på högre arvoden än budgeterat. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (1 200 tkr) på grund av utbildningskostnader som bokförts felaktigt tidigare år. Färdtjänst redovisar en balanserad budget. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med ca (5 800 tkr). Underskottet beror på försörjningsstödet och placeringskostnader. Försörjningsstödet beräknas totalt uppgå till en kostnad på 30 mnkr (exkl. VNR) vilket ger ett underskott på ca tkr. Underskottet beror på ett fortsatt högt inflöde och att inflödet är högre än avsluten. De nya beslut som tagits inom vuxna placeringar innebär att budgeten inte håller. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Barn och unga redovisar ett prognostiserat underskott på ca tkr. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga beräknas uppgå till ca 28,5 mkr. Liksom för vuxna placeringar bygger prognosen på idag kända ärenden.

5 2 Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (4 200 tkr). Överskottet beror på minskade antal ärenden samt minskad vårdtyngd, ett flertal ärenden med maxinsatser har avslutats. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Kommunrehab redovisar en balanserad budget. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med 900 tkr (- 900 tkr). Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som inte är budgeterade. Flera nyanställningar har medfört extra kostnader för introduktion. För närvarande är två tjänster vakanta. Verksamheten har fått en långtidssjukskrivning vilket medför behov av att anlita sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara av bemanningen på nattetid. Verksamheten har stora problem med att rekrytera semestervikarier vilket medför behov av flera åtgärder Funktionsstöd (LSS) redovisar en balanserad budget. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna. Åsa Andersson Socialchef Malin Karlsson Ekonom

6 SOCIALNÄMND Period: April 2019 Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse period period Socialnämndens ordförande Förvaltningsledning Färdtjänst Summa Individ- och familjeomsorg Vuxna Individ- och familjeomsorg Barn o Unga Summa Handläggare SoL och LSS Älvkullen Nykroppa Lesjöfors Gullvivan och Tallhöjden Hemtjänsten Sparbanksgruppen Hemtjänsten Stora Torgetgruppen Hemtjänsten Södra Hemtjänsten Norra Assistent- och bemanningscentral ABC Summa Kommunrehab Rehab- och korttidsenheten Hemsjukvård Summa LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem LSS 2152 Personliga assistansärenden LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis LSS 2156 Stödinsatser LSS 2157 Social psykiatri Övrigt 0 Summa Summa socialförvaltningen Diff mot budget

7 Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar Period: April 2019 Socialnämnden (10400) Pensionärsråd (10410) Handikappråd (10430) Summa SOCIALNÄMNDEN Diff mot budget -100 Prognosen efter fyra månader visat ett underskott på tkr beroende på att arvoden är högre än budgeterat. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

8 Uppföljning: STABEN Ansvar 21 Period: April 2019 Gemensam administration (50000) Anhörigvård (50200) Färdtjänst (53000) Verksamhetsbidrag (53540) Summa STABEN Diff mot budget Ansvaret redovisar ett prognostiserat överskott på tkr på grund av utbildningskostnader som bokförts felagtigt tidigare år. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

9 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: April 2019 Ansvar 211 Administration, IFO (55110) HVB Vuxna enl SoL (55210) HVB vuxna enl LVM (55220) Öppen missbr.vård SoL Vux (55810) Kontaktpersoner, ind behov (55821) Vårdförbundet (57520) Försörjningsstöd (57530) Stöd vid våld i nära relation (57540) FAMILJERÅDGIVNING (58530) Administration flyktingar (60100) Summa IFO Diff mot budget 0 Progosen efter april månad visar ett underskott på :- mot lagd budget. Avvikelsen är lägre än prognosen men det beror bl a på placeringsfakturor. Prognosen för försörjningsstöd är försämrad något och det beror på att den tidigare varit osäker. Inflödet är fortsatt högt. Det avslutas många ärenden varje månad men inflödet är ändå högre. Under året har 8 skyddsplaceringar inom VNR verkställts varav 5 av dem är avslutade nu. Efter uppföljningen i mars har förvaltningen tagit fram sparförslag som tas på socialnämnden i maj. Åtgärder: Underskrift Ewa Sundberg/Åsa Andersson

10 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: April 2019 Barn och unga Ansvar 212 Admin, IFO Barn & Unga (55120) Särskild förårdnad vårdnadshav (55140) HVB BARN/UNGD ENL SoL/LVU ( ) FAM.H BARN O UNGD SoL/LVU ( ) ÖPPEN V BARN/UNGD IND BEV (56810) KONTAKTPERSONER BARN/UNGD ( KONTAKTFAMILJER BARN/UNGD (56812) Adm Nyanlända Barn&Unga (60110) Familjehemsvård B/U SOL (60710) Familjehemsvård B/U LVU (60720) Summa IFO Diff mot budget Prognosen efter april visar ett underskott på :- mot lagd budget och är den samma som efter mars. Avvikelsen är sämre än lagd prognos vilket främst beror på placeringsfakturor. 4 nya placeringar är beslutade av IU i april men utifrån planering om avslut i en del pågående ärenden bedömer förvaltningen att lagd prognos håller. Besparingsförslag efter redovisat underskott i mars delges socialnämnden i maj. Åtgärder: Underskrift Johanna Elfgren/Åsa Andersson

11 Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213 Period: April 2019 Handläggare SoL (51010) Handläggare LSS (51310) Summa Diff mot budget 0 Ansvaret följer budget Åtgärder: Underskrift Katarina Hammargren

12 Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar Period: April 2019 Administration ( ) Servicehus (51021) Demensboende (51026) Summa Älvkullen Diff mot budget -350 Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön på 225 tkr. Förstärkning på två avdelningar har gjorts pga hög arbetsbelastning och parboende med 68 timmar. Demensboende har förstärkts med 80 timmar under aprilmånad. Åtgärder: Förstärkningen ses över kontinuerligt. Underskrift: Kristina Larsson

13 Uppföljning: NYKROPPA Ansvar Period: April 2019 Administration (51001) Servicehus (51021) Hemtjänst (51030) Nattpatrull (51032) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa NYKROPPA Diff mot budget 500 Periodavvikelsen ligger med ett överskott på +200 tkr och är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar -183 tkr för hela ansvaret Underskrift Carina Andersson

14 Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar Period: April 2019 Administration (51001) Servicehus (51021) Gruppboende (51023) Hemtjänst (51030) Anhörigvård (51031) Matdistribution (51033) Nattpatrull (51032) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa LESJÖFORS Diff mot budget 800 Periodavvikelsen ligger med ett överskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen : Under året har det varit ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 154 tkr för samtliga verksamheter. Verksamhet Trygghetsboendet har i dagsläget 7 tomma lägenheter och svårt att få in nya hyresgäster. Verksamhet Enheten, har förstärkning med 1,76 åa på grund av stora HsL uppdrag och vårdtyngd som inte rymms inom ramen för grundbemanningen. Åtgärder: Förstärkningen utvärderas kontinuerligt. Underskrift Ulla Olsson

15 Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405 Period: April 2019 Administration (51001) Tallhöjden (51022) Gullvivan (51023) Summa Tallhöjden o Gullvivan Diff mot budget 0 Periodavvikelsen ligger med + 53 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Ökade personalkostander för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 75 tkr. Viss förstärkning görs vid behov och följs upp kontinuerligt. Underskrift Lottie Berg

16 Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar: Period: April 2019 Administration ( ) Hemtjänst (51030) Anhörigvård (51031) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen Diff mot budget 400 Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 46 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna En kontinuerlig översyn av den verkställda tiden görs. Underskrift Monika Esbjörnsson

17 Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar: Period: April 2019 Administration ( ) Hemtjänst (51030) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänsten Stora Torget Diff mot budget Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 35 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna En kontinuerlig översyn av den verkställda tiden görs fortlöpande Underskrift Monika Esbjörnsson

18 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar: Period: April 2019 Administration ( ) Hemtjänst (51030) Anhörigvård (51031) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänsten Södra Diff mot budget Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 786 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 37 tkr. Flera brukare med maxinsatser inlagda på sjukhus långa perioder inom utgiven månadsperiod. Underskrift Nathalie Lindqvist

19 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar: Period: April 2019 Administration ( ) Hemtjänst (51030) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa hemtjänsten Norra Diff mot budget Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 859 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 41 tkr. Flera brukare med mycket insatser inlagda på sjukhus långa perioder inom utgiven månadsperiod. Underskrift Nathalie Lindqvist

20 Uppföljning: ABC Ansvar: Period: April 2019 Assistent- och bemanningscentral Administration (51001) Pool (51013) Summa ABC Diff mot budget 0 Periodavvikelsen ligger med + 90 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 1 tkr för ABC. Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 9 tkr Pool. Underskrift Andreas Nilsson

21 Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414 Period: April 2019 Administration (52001) Bostadsanpassning (52010) Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) Hjälpmedelsverksamhet (52502) Sinnesträning (52503) Summa KOMMUNREHAB Diff mot budget 0 Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden. 13 pågående ärenden beräknas kosta ca 240 tkr. Ett pågående omfattande barnärende ligger fortfarande vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov för en ombyggnation i samband med bostadsanpassningen. 10 nya ärenden är inte påbörjade, av dessa gäller två ansökningar trapphiss och en ansökan gäller ljudisolering av lägenhet. Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: Två fysioterapeuttjänster kommer att vara vakanta under 5 månader, rekryteringen är klar, två fysioterapeuter börjar i juni. Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel april med 96 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir tkr Hot: Det totala underskottet för hjälpmedelsverksamheten 2018 var 498 tkr, om inte behovet av inköp av hjälpmedel minskar under resten av året finns risk för underskott även i år. Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras Sammanlagd avvikelse mot budget blir 392,4 tkr för april Underskrift Ulla Kjellemar

22 Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar: Period: April 2019 Administration (51001) Nattpatrull (51032) Rehab- och korttidsenheten (52507) Summa Diff mot budget 0 Genomsnittlig beläggning: 11.5 Avvikelser personal: Åtgärder: Underskrift Rebecka Johansson

23 Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar Period: April 2019 Administration (51004) Hemsjukvård (51040) Utskrivningsklara (51025) Summa HEMSJUKVÅRDEN Diff mot budget -900 Avvikelse personal: Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som inte är budgeterade. Flera nyanställningar har medfört extra kostnader för introduktion. För närvarande är två tjänster vakanta. Tre tjänster är tillsatta och kommer tillträdas i maj respektive början på juni En sjuksköterska är föräldraledig och beräknas åter till hösten. Verksamheten har fått en långtidssjukskrivning som föranleder ökat behov av sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara bemanning nattetid För att kunna klara lägsta bemanningskrav under semesterperioderna finns behov av följande åtgärder: Tjänsteköp av ca 3 heltidstjänster från bemanningsföretag Ett antal timvikarier som arbetar enstaka arbetspass, med förhöjd timlön, 300 kr/tim Tillfällig omplacering av ssk från IFO 5 dsk/ssk flyttar en semestervecka, med extra ersättning kr Ytterligare en assisterande undersköterska arbetar som vikarie under semesterperioderna. Demenssköterskan arbetar i övrig verksamhet under semesterperioden Gruppledare/ssk minskar antalet administrativa arbetspass = lägre tjänstgöringsgrad som gruppledare under semesterperioden En osäkerhet i prognosen är att de centrala förhandlingarna med Vårdförbundet inte är klara vilket medför att kostnader för löneökningar är mycket svåra att beräkna Avvikelse utskrivningsklar: hittills har verksamheten inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter Underskrift : Marie Berggren

24 Uppföljning: LSS Ansvar 2151 Period: April 2019 LSS administration (51300) Gruppboende vuxna (51311) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Kommunal assistans (51332) Daglig verksamhet (51350) Korttidsföräldrar (51393) Fritidstillsyn (51398) Summa LSS ansvar Diff mot budget -400 Avvikelse under personlig assistans LASS på grund av restfakturor, för de 20 första timmarna, för 2018 belastar Prognosavvikelse fritids på grund av två nya ärenden från och med augusti. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

25 Uppföljning: LSS Ansvar Period: April 2019 LSS adm (51300) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Kommunal ass (51332) Summa LSS ansvar Diff mot budget -70 Ansvaret visar underskott på 70tkr. Avvikelsen under personlig assistans LASS där restfakturor, för de 20 första timmarna, för 2018 belastar Förklaring till nuvarande positiva avvikelsen på personlig ass beror på kommande löneöversyn 2019 plus lön för semestervikarier. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

26 Uppföljning: LSS Ansvar 2153 Period: April 2019 LSS administration (51300) Gruppboende vuxna (51311) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Summa LSS ansvar Diff mot budget 0 Ett team avslutat Detaljerade uppgifter kommer att redovisas i uppföljning Maj Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

27 Uppföljning: LSS Ansvar: 2156 Period: April 2019 Kontaktpersoner SoL (51012) Administration (51300) Elevhem (51314) Familjehem (51315) Ledsagning (51391) Avlösarservice (51392) Kontaktpersoner (51394) Summa LSS Diff mot budget 470 Kostnader för nytt ärende avlösarservice ryms inom ansvarets budget Sänkt ersättning omkostnadsersättning för Kontaktpersoner ger en positiv avvikelse Elevhemsplacering från augusti är inräknad i prognosen Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

28 Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157 Period: April 2019 Paradisgården (51024) Övrigt Summa social psykiatri Diff mot budget 0 Budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

29 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/49 Förslag på åtgärder efter budgetuppföljning mars Vid Socialnämndens sammanträde i april (Dnr 2019/39) redovisade förvaltningen efter mars månads uppföljning tkr i prognos. Socialnämnden uppdrog till förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till sammanträdet i maj. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att vakant tjänst som verksamhetschef IFO 1,0 åa återbesätts inom befintlig ram för stabens verksamhet. att avtalet med Karlstads kommun gällande köp av telefonjour sägs upp till (tre månaders uppsägningstid). att öppenvårdsverksamheterna inom IFO (barn och unga och vuxna) samorganiseras och samlokaliseras enligt förslag för att på bättre sätt kunna tillgodose insatser på hemmaplan. att anhörigsamordnare 0,5 åa återbesätts inom befintlig ram för sinnesträningen. att antalet tjänster inom IFO:s administration reduceras med 1,0 åa från enligt förslag i tjänsteskrivelsen. att allt arbete som rör våld i nära relation, VNR, inom IFO (ej hedersrelaterade barnärenden) samorganiseras och samlokaliseras från enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

30 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019/49 Sida 1(4) Förslag på åtgärder efter budgetuppföljning mars Vid Socialnämndens sammanträde i april redovisade förvaltningen efter mars månads uppföljning tkr i prognos. Socialnämnden uppdrog till förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till sammanträdet i maj. Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att vakant tjänst som verksamhetschef IFO 1,0 åa återbesätts inom befintlig ram för stabens verksamhet. Idag består socialförvaltningens stab (förutom den vakanta tjänsten som verksamhetschef IFO) av 1,0 åa verksamhetschef Vård- och omsorg, 1,0 åa verksamhetschef Funktionsstöd, 1,0 åa verksamhetschef Hälso- och sjukvård, 1,0 åa medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och 1,0 åa tillsynsansvarig över socialtjänst, TÖS. Förvaltningen föreslår att tjänsten som tillsynsansvarig över socialtjänst, TÖS omvandlas och istället blir verksamhetschef IFO och att det inom ramen för tjänsten fortsättningsvis ingår tillsynsansvar och internkontroll över LSS och SoL (ej IFO). Förvaltningen föreslår också att verksamhetschefen för Funktionsstöd får tillsynsansvar över IFO. Förvaltningen föreslår att förändringen börjar gälla Ekonomisk effekt 2019: 514 tkr (ekonomisk effekt helår: 881 tkr) att avtalet med Karlstads kommun gällande köp av telefonjour sägs upp till (tre månaders uppsägningstid). Initialt utredningsuppdrag gällde att minska antalet schemalagda personer i beredskap måndag-fredag (ej röda dagar). Förvaltningen har analyserat uppdraget och kommer inte fram till att det i dagsläget är möjligt att endast schemalägga en person i beredskap måndag-fredag (ekonomisk effekt 40 tkr i år och 70 tkr per helår). Förvaltningen ser däremot ett annat förslag som berör beredskapen och det är att säga upp det avtal gällande telefonjour som Filipstads kommun har med Karlstads kommun. Uppsägningstiden är 3 månader. Efter en genomgång av inkomna ärenden till telefonjouren i Karlstad görs bedömningen att de flesta ärenden ändå lämnas över till handläggare i beredskap i Filipstad för handläggning. Förvaltningen bedömer att det är möjligt för de handläggare som är schemalagda i beredskap att själva vara mottagare av samtliga inkommande samtal. Ekonomisk effekt 2019: 68 tkr (ekonomisk effekt helår: 204 tkr)

31 2 att öppenvårdsverksamheterna inom IFO (barn och unga och vuxna) samorganiseras och samlokaliseras enligt förslag för att på bättre sätt kunna tillgodose insatser på hemmaplan. Idag är öppenvårdsverksamheterna delade organisatoriskt. Inom öppenvården för vuxna finns 5,0 åa anställda och inom öppenvården för barn och unga finns 1,0 åa anställd. Fördelningen är ojämn idag. Genom att samlokalisera och samorganisera öppenvården så möjliggörs ett ökat strukturerat arbete utifrån perspektivet hela familjen samt att resurserna fördelas på ett bättre sätt. Idag arbetar öppenvårdsverksamheterna separerade från varandra och förvaltningen ser att det går att bedriva en mycket mer effektiv öppenvårdsverksamhet med gemensamma processer som i ökad utsträckning utgår ifrån ett familjeperspektiv. Förvaltningen anger inte specifikt i förslaget hur förändringen ska verkställas utan föreslår att det får ske i samverkan mellan berörda medarbetare och ansvariga IFO-chefer. Det finns idag kommuner i Värmland som har valt denna modell och informationsinhämtning pågår från dessa kommuner. Förvaltningen föreslår att föreslagen förändring av öppenvården verkställs från Förändringsarbetet genomförs i samverkan med berörda fackförbund. Ekonomisk effekt 2019: Samorganiseringen ger ingen specifik ekonomisk effekt men ett förbättrat öppenvårdsarbete bör kunna påverka mängden placeringar både vad gäller barn och unga men även vuxna. Den ekonomiska effekten måste således bedömas på sikt. att anhörigsamordnare 0,5 åa återbesätts inom befintlig ram för sinnesträningen. Varje kommun ska enligt socialtjänstlagen erbjuda anhörigstöd till den som vårdar, tar hand om och stöttar en närstående. Syftet med anhörigstöd är att det ska underlätta den anhörigas vardag fysiskt, psykiskt och socialt. Socialförvaltningen erbjuder anhörigstöd och har en tjänst som anhörigsamordnare på 50 %. Sedan så har en vikarie varit anställd eftersom den ordinarie innehavaren av tjänsten begärt önskad sysselsättningsgrad från 100 % till 50 % och planerar att ansöka om pension första kvartalet Den som vikarierar på tjänsten önskar inte fortsätta längre och tjänsten är därför vakant. Eftersom anhörigstödet är lagstadgat så har förvaltningen utrett möjligheten att organisera det inom befintlig verksamhet. Förvaltningens förslag är att den rehabassistent som ansvarar för sinnesträningen även får ett ansvar som anhörigsamordnare på 50 %. Ekonomisk effekt 2019: 156 tkr (ekonomisk effekt helår: 267 tkr) att antalet tjänster inom IFO:s administration reduceras med 1,0 åa från enligt förslag. Idag finns totalt 4.0 åa administratörer inom IFO varav 3,0 åa är organiserade inom ekonomi/vuxen och 1,0 åa inom barn och unga. Den administration som utförs idag innehåller fakturering, personalredogörelse, systemansvar procapita, statistik, förmedlingsmedel, administration bostadssociala kontrakt, administration gällande förhandsbedömningar,

32 3 posthantering, inköp, utlämnande av allmän handling, klient-/vårdfakturor, in- och utbetalningar, avstämningar, inventering, avtal uppdragstagare, arkiv, gallring, reception, hemsida m.m. Flera av de administrativa uppdragen liknar varandra och utförs inom båda IFO-verksamheterna. En samordning bedöms således möjlig. Förvaltningsfakturor kommer att lämnas över till ABC för hantering och viss personalredogörelse och administrativa uppdrag tar IFO-cheferna över. En administrativ tjänst är idag bunden till receptionstjänst. Förvaltningen föreslår att receptionens öppettid minskas med ca 10 timmar per vecka till förmån för administrativa uppdrag (med undantag för de dagar i månaden då många klienter besöker receptionen i samband med ansökan). IFO kommer dock att vara öppet som vanligt via telefon samt för bokade besök. Öppettiderna kommer att anslås tydligt så att ingen enskild drabbas. Förvaltningen anger inte specifikt i förslaget hur förändringen ska verkställas utan föreslår att den verkställs i samverkan mellan berörda medarbetare och ansvariga IFO-chefer för att på bästa sätt arbeta fram en hållbar administrativ verksamhet bestående av 3,0 åa som tillsammans ansvarar över IFO:s administrativa uppdrag (exkl. de delar som lämnas över till ABC och IFO-cheferna). Förvaltningen föreslår att förändringsarbetet genomförs i samverkan med berörda fackförbund. Ekonomisk effekt 2019: 275 tkr (ekonomisk effekt helår: 471 tkr) att allt arbete som rör våld i nära relation, VNR, inom IFO (ej hedersrelaterade barnärenden) samorganiseras och samlokaliseras från enligt förslag. Idag handläggs ärenden som rör VNR av samtliga handläggare inom IFO. Ärenden som rör VNR är ofta akuta och insatser behöver verkställas skyndsamt. Flera handläggare behöver ofta släppa allt annat som de har inplanerat för att snabbt kunna säkerställa skyddet runt en enskild vuxen med eller utan barn. Det som är kostsamt är oftast inte de akuta insatserna utan insatsernas varaktighet. När en familj väl är under skydd på en kvinnojour eller annat skyddat boende dröjer det ofta lång tid innan någon handläggare har möjlighet att arbeta fram en hållbar lösning i en ny kommun för den utsatta familjen. Det tar tid att hitta en ny mottagande kommun samt att hitta en ny bostad. Vår kommun har kvar ansvaret fram till dess att allt är klart i en ny kommun. Genom att samorganisera och samlokalisera arbetet runt VNR möjliggörs ett mer effektivt arbetssätt där 2,0 åa handläggare från barn och unga samt 1,0 åa ekonomihandläggare samorganiseras i ett gemensamt Mottag för att snabbare kunna lösa en utsatt familjs situation. Arbetet med VNR utförs inte hela tiden vilket gör att gruppen också får ansvar över: Förhandsbedömningar vid anmälan för barn och unga där pågående ärende saknas (om ärendet är aktuellt i insatsgruppen eller i utredningsgruppen handläggs anmälan av dessa). I dag görs ofta riskoch skyddsbedömning i samråd med den som är ansvarig om ärendet är pågående. Handlägga bostadssociala kontrakt där personen ej är aktuell inom ekonomiskt bistånd sedan tidigare. Anskaffa bostad till samtliga personer som beviljats bostadssocialt kontrakt. Pooltjänstgöring som ekonomihandläggare.

33 4 VNR-utredning gällande den vuxna personen. Utredning gällande eventuella barn handläggs även fortsättningsvis inom Barn- och ungdomsgruppens utredningsgrupp. Det är i dagsläget svårt att göra en bedömning om rimlig arbetsmängd inom det nya Mottaget vilket gör att en justering kan komma att behöva genomföras framöver. Förändringsarbetet sker i samverkan med berörda fackförbund och verksamheternas medarbetare. Ekonomisk effekt 2019: 300 tkr Åsa Andersson Förvaltningschef

34 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/01 Statistik Socialförvaltningen Verksamhetsstatistik avseende april 2019 presenteras socialnämnden. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande

35 Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni Hemtjänst ärenden/mån 1) Totalt timmar per/år/månad 2) Timmar ärende/mån Kostnad per månad i tkr Kostnad per brukare 3) IFO Ekonomi ärenden/mån > 25 år ) Ekonomi ärenden/mån < 25 år Kostnad per ärende/mån Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac BoU inst. Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år inga nya plac jan Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr ) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari ) Från lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

36 Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december Hemtjänst ärenden/mån 1) Totalt timmar per/år/månad 2) Timmar ärende/mån Kostnad per månad i tkr Kostnad per brukare 3) IFO Ekonomi ärenden/mån >25 år ) Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 Kostnad per ärende/mån Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac BoU inst. Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari ) Från lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock

37 STATISTIK 2019 JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Kommunrehab Pågående bab ärenden Antal nya ärenden innevarande mån Hjälpmedelstekn Antal pers/mån Sjukgymnast Antal pers/mån Arbetsterapeut Antal pers/mån Sinnesträning Antal pers/mån varav ant i projekt varav ant personal Dagverksamhet Antal pers/mån Antal pers/mån demens Totalt antal personer/månad Antal delegerade rehabärenden Antal väntelista Rehab- o korttidsenhet 14 platser Genomsn belägg 12 10,6 12,5 11,5 Antal pers/mån Antal vårddygn Hemsjukvård ordinärt boende delegerade hemsjukvårdsärenden Enbart ssk/dsk ärende Enbart demens IFO-ärenden LSS-ärende Nattssk tel.rådgivn Nattssk hembesök Hemsjukvård särskilt boende delegerade hemsjukvårdsärenden Hemsjukvård Storfors Nattssk tel rådgivn Nattssk hembesök

38 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/02 Sjukfrånvaro Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med mars månad 2019, sammanställd av personalavdelningen. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Utdragsbestyrkande

39 kstatistik (månadsavlöna Månad Förvaltning total sjfrv 2019 Januari korttid långtid total sjfrv 2019 Februari korttid långtid total sjfrv 2019 Mars korttid långtid Adm Social ,33 3, Funktionsstöd 7,27 1,95 5,30 7,66 2,28 5,38 6,65 1,26 5,39 Hälso och sjukvård 6,02 2,02 4,00 9,9 3,04 6,86 12,27 2,73 9,54 Individ och familjeomsorg 8,73 2,6 6,13 7,4 2,32 5,08 5,87 1,08 4,79 Vård och Omsorg 13,37 3,82 9,55 15,22 5,4 9,82 13,5 3,47 10,03 Summa Socialförvaltn 10,48 3,1 7,38 11,9 4,29 7,61 10,81 2,7 8,11

40 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna Utdragsbestyrkande

41 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen - Förvaltningsrätten i Karlstad, överklagande av ekonomiskt bistånd - Värmlands tingsrätt, särskild förordnad vårdandshavare - Värmlands tingsrätt, särskild förordnad vårdnadshavare - Förvaltningsrätten i Karlstad, särskild avgift enligt SoL - Förvaltningsrätten i Karlstad, överklagande ekonomiskt bistånd 2. Övriga delgivningar - Förslag till budget 2020 för den gemensamma hjälpmedelsnämnden Socialnämnden föreslås besluta att lägga delgivningarna till handlingarna Utdragsbestyrkande

42 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1. ABF mfl Hjärnhälsa konferens 2019 Linköping 9 sept eller Stockholm 12sep kl Utdragsbestyrkande

43 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Utdragsbestyrkande