FÖREDRAGNINGSLISTA. onsdag 16 maj, kl. 09: Verksamhetsuppföljning jan-april Malin Karlsson, ekonom 10 min

Transkript

1 Socialnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Tid: Plats: onsdag 16 maj, kl. 09:00 Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande Marie Eriksson Sekreterare ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare-förslag Christer Olsson 3. Verksamhetsuppföljning jan-april Malin Karlsson, ekonom 10 min 4. Utredningsuppdrag HVB för barn och unga i egen regi Åsa Andersson, verkschef-10 min 5. GDPR, dataskyddsombud Marie Eriksson, sekreterare- 5 min 6. Statistik Förvaltningschefen 7. Sjukfrånvaro Förvaltningschefen 8. Anmälningsärende 9. Delgivningar 10. Kurser och konferenser 11. Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen- 10 min inkl. aktuell uppdragsplanering VÄLKOMNA!

2 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr: 2018/47 Verksamhetsuppföljning 4 månader Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med tkr ( tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd och hemsjukvård. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen Utdragsbestyrka

3 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/47 Sida 1(2) Verksamhetsuppföljning Januari April 2018 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med tkr ( tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd och hemsjukvård. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar en balanserad budget. Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott med tkr (-340 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med tkr ( tkr). Underskottet finns inom försörjningsstödet. Barn och unga bedöms ge ett överskott med 932 tkr. Prognosen grundar sig i att man har omförhandlat 4 familjehem till att bli kommunala istället för konsultanställda samt ett avslut inom HVB placering där vi budgeterat för helår och ett avslut av en familjehemsplacerad ungdom. De positiva förändringarna syns inte på resultatet utan är endast medräknade i prognosen. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till 24,5 tkr. Prognosen bygger på idag kända placeringar och medger inte att någon ny tillkommer.

4 2 Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med tkr. Det ökade underskottet beror på ökade inflöden. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 27 mkr. Missbruksvården visar ett underskott vilket beror på nya placeringar som beviljats av individutskottet. Prognosen medger inga nya placeringar eller förlängningar av redan beviljade placeringar. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat underskott med -100 tkr (0 tkr) Avvikelsen avser förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd, förstärkning på flera avdelningar pga utbrott av Calicivirus samt ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -800 tkr ( tkr). För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott på 850 tkr (140 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det idag 9 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 3 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Beslut om att inte tillsätta två nya fysioterapeuter ger en besparing på tkr. Semestern klaras inte av utan en vikarie. Ny vikarie måste rekryteras och introduceras vilket medför en kostnad på ca 50 tkr. Funktionsstöd (LSS) redovisar ett prognostiserat underskott med -300 tkr ( 300 tkr). Avvikelsen beror på eftersläp av LASS-intäkter samt sjuk- och semesterlöner inom daglig verksamhet. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt kommentarer prioriterade områden. Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom

5 Verksamhetsuppföljning Januari April 2018 Socialförvaltningen

6 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/47 Sida 1(2) Verksamhetsuppföljning Januari April 2018 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med tkr ( tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd och hemsjukvård. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar en balanserad budget. Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott med tkr (-340 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med tkr ( tkr). Underskottet finns inom försörjningsstödet. Barn och unga bedöms ge ett överskott med 932 tkr. Prognosen grundar sig i att man har omförhandlat 4 familjehem till att bli kommunala istället för konsultanställda samt ett avslut inom HVB placering där vi budgeterat för helår och ett avslut av en familjehemsplacerad ungdom. De positiva förändringarna syns inte på resultatet utan är endast medräknade i prognosen. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till 24,5 tkr. Prognosen bygger på idag kända placeringar och medger inte att någon ny tillkommer.

7 2 Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med tkr. Det ökade underskottet beror på ökade inflöden. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 27 mkr. Missbruksvården visar ett underskott vilket beror på nya placeringar som beviljats av individutskottet. Prognosen medger inga nya placeringar eller förlängningar av redan beviljade placeringar. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat underskott med -100 tkr (0 tkr) Avvikelsen avser förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd, förstärkning på flera avdelningar pga utbrott av Calicivirus samt ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -800 tkr ( tkr). För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott på 850 tkr (140 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det idag 9 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 3 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Beslut om att inte tillsätta två nya fysioterapeuter ger en besparing på tkr. Semestern klaras inte av utan en vikarie. Ny vikarie måste rekryteras och introduceras vilket medför en kostnad på ca 50 tkr. Funktionsstöd (LSS) redovisar ett prognostiserat underskott med -300 tkr ( 300 tkr). Avvikelsen beror på eftersläp av LASS-intäkter samt sjuk- och semesterlöner inom daglig verksamhet. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt kommentarer prioriterade områden. Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom

8 SOCIALNÄMND Period: Januari - April 2018 Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse i perioden i perioden period Kommentarer: Sammanfattning socialförvaltningen: Prognosen för Socialförvaltningen efter april visar en negativ budgetavvikelse med tkr. I periodavvikelsen, tkr, saknas LASS intäkter med ca tkr. Orsak, Försäkringskassan släpar efter med 2-3 månadsutbetalningar. I prognosen på tkr ingår dessa intäkter. Periodens avvikelse inklusive eftersläpade intäkter uppgår till tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd samt hemsjukvård. Socialnämndens ordförande Avvikelse utfall = 14 tkr Prognos = 0 Redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning/färdjänst Avvikelse utfall = -98 tkr Prognos = tkr Verksamheterna redovisar ett prognostiserat underskott med tkr (-340 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor med 700 tkr. Återbetalningen fär 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. För övrigt förväntas verksamheterna hålla budget Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl barn och unga Avvikelse utfall = tkr Prognos = tkr På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott med tkr (1 997 tkr). Den negativa avvikelsen och den negativa prognosen avser försörjningsstöd. Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med tkr. Det ökade underskottet beror på ökade inflöden. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 27 mkr. Vuxna placeringskostnader har idag en balanserad budget. Prognosen bygger på idag kända ärenden. I kvarvarande finns inget utrymme för nya beslut. Nya tillkommande beslut kommer leda till en negativ budgetavvikelse. Prognosen för placeringskostnader barn och unga bedöms ge ett överskott med 932 tkr. Prognosen grundar sig i att man har omförhandlat 4 familjehem till att bli kommunala istället för konsultanställda samt ett avslut inom HVB placering och ett avslut av en familjehamsplacerad ungdom. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till 24,5 mkr.

9 Vård och omsorg Avvikelse utfall = tkr Prognos = -100 På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott med -100 tkr (0 tkr). Avvikelsen avser förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd, förstärkning på flera avdelningar pga Calicivirus samt ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Hälso- och sjukvård (HSV) Avvikelse utfall = tkr Prognos = 50 tkr Totalt redovisar verksamheterna ett prognostiserat överskott med 50 tkr (-960). Periodens utfall har en positiv avvikelse med tkr. Beslut om att inte tillsätta två nya fysioterapeuter ger en besparing på tkr. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med tkr ( tkr). För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas. Rehab- och korttidsenheten inkl. natt patrull redovisar en balanserad budget. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott med 850 tkr (140 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognos finns det 9 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 3 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Funktionsstöd Avvikelse utfall = tkr Prognos = tkr På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott på -300 tkr (-300 tkr). Avvikelse utfall beror på att LASS intäkter numera betalas ut i efterskott samt sjuk - och semesterlöner inom daglig verksamhet. Försäkringskassans handläggningstid gör att vi ligger efter med 2-3 månader, ca tkr. I prognosen ingår dessa intäkter. På årsbasis har prognosen beräknats till ett underskott med tkr. Underskrift: Kristina Steijner

10

11 SOCIALNÄMND Period: April 2018 Budget period Redovisning Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse period Socialnämndens ordförande Förvaltningsledning Färdtjänst Summa Individ- och familjeomsorg Vuxna Individ- och familjeomsorg Barn o Unga Summa Handläggare SoL och LSS Älvkullen Nykroppa Lesjöfors Gullvivan och Tallhöjden Hemtjänsten Sparbanksgruppen Hemtjänsten Stora Torgetgruppen Hemtjänsten Södra Hemtjänsten Norra Assistent- och bemanningscentral ABC Summa Kommunrehab Rehab- och korttidsenheten Hemsjukvård Summa LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem LSS 2152 Personliga assistansärenden LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis LSS 2156 Stödinsatser LSS 2157 Social psykiatri Övrigt 0 Summa Summa socialförvaltningen Diff mot budget Eftersläp LASS-intäkter 2 månader Avvikelse mot periodbudget

12

13 Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Socialnämnden (10400) Pensionärsråd (10410) Handikappråd (10430) Summa SOCIALNÄMNDEN Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift

14 Uppföljning: FÖRVALTNINGSLEDNING Ansvar 21 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Gemensam administration (50000) Anhörigvård (50200) Färdtjänst (53000) Verksamhetsbidrag (53540) Summa STABEN Diff mot budget Kommentarer: Ansvaret redovisar en avvikelse mot periodbudget med + 98 tkr. Orsaken beror på fakturor som ej inkommit än. Prognostiserat underskott för året antas uppgå till -340 tkr. Underskottet avser slutavstämningen av färdtjänst 2017 där återbetalningen uppgick till ca 360 tkr. Budgeterad återbetalning är 700 tkr baserat på tidigare års återbetalningar. Periodens underskott på verksamhetsbidrag beror på att de flesta utbetalningarna sker i början av året. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

15 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: April 2018 Ansvar 211 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration, IFO HVB Vuxna enl SoL HVB vuxna enl LVM Öppen missbr.vård SoL Vux Kontaktpersoner, ind beho Vårdförbundet Försörjningsstöd FAMILJERÅDGIVNING Administration flyktingar Försörjningsstöd flykting Summa IFO Diff mot budget Kommentarer: Prognosen visar :- mot lagd budget och är försämrad mot uppföljningen efter mars. Avvikelsen är något lägre än lagd prognos. Kontot för missbruksvård uppvisar efter april ett underskott och det beror på 3 nya placeringar som är beviljade av individutskottet. Lagd prognos medger således inga nya placeringar eller förlängningar av redan beviljade placeringar. Prognosen för ekonomiskt bistånd är försämrad och det beror på en fortsatt hög inströmning. I mars handlades totalt 373 hushåll och i april 401 hushåll. Åtgärder: Underskrift Åsa Andersson/Ewa Sundberg

16

17 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: April 2018 Barn och unga Ansvar 212 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Admin, IFO Barn & Unga Särskild förårdnad vårdnadshav HVB BARN/UNGD ENL SoL/LVU FAM,H BARN O UNGD SoL/LVU ÖPPEN V BARN/UNGD IND BEV KONTAKTPERSONER BARN/UNGD KONTAKTFAMILJER BARN/UNGD Adm Nyanlända Barn&Unga HVB Barn/ungdom NAL SOL HVB Barn/ungdom NAL LVU Familjehemsvård B/U SOL Familjehemsvård B/U LVU Kontaktpers/fam Nyanl B&U Summa IFO Diff mot budget Kommentarer: Prognosen visar :- ( :- efter mars) mot lagd budget. Periodens avvikelse är :-. Den positiva prognosen grundar sig i: 4 familjehem som omförhandlats till att bli kommunala istället för konsultanställda. Kostnaden mer än halverades för varje placering. En ungdom avslutar sin HVB-placering i månadsskiftet april/maj (budgeterat för helår) En HVB-placerad ungdom har omplacerats till ett familjehem och kostnaden per månad är ca en fjärdedel framöver En familjehemsplacerad ungdom har omplacerats till HVB-hem men här blir kostnaden ungefär den samma En familjehemsplacerad ungdom har avslutat sin placering De positiva förändringarna ovan syns inte i resultatet än utan endast i lagt prognos. Prognosen bygger på idag kända placeringar och medger inte att någon ny tillkommer. Konto är konton för placering av barn vars kostnader kan återsökas hos migrationsverket. I och med att antalet barn i målgruppen minskar, har också prognosen korrigerats något utifrån lagd budget. Idag finns t ex inga ensamkommande placerade barn på köpta extrna HVB-platser. Åtgärder: Ett stort arbete pågår med att försöka förhandla om konsulentstödda familjehem till att bli våra egna familjehem. Underskrift Åsa Andersson

18 Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar: 213 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Handläggare SoL (51010) Handläggare LSS (51310) Summa Diff mot budget 0 Kommentarer: Avvikelse mot budget avser intäkter i form av beslutade statsbidrag IBIC som ska tillföras verksamheten. Verksamheten har ett balanserat resultat mot budget. Åtgärder: Underskrift Katarina Hammargren

19 Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) 172,7 172,6 0,0 526,3 353,7 526 Servicehus (51021) 5 248, ,5 301, , , Demensboende (51026) 2 657, ,0-648, , , Summa Älvkullen 8 078, ,1-346, , , Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökde personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 398 tkr. Förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd. Förstärkning pga utbrott av Calicivirus på flera avdelningar Åtgärder: Förstärkningarna ses över kontinuerligt Underskrift Kristina Larsson

20 Uppföljning: NYKROPPA Ansvar Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51001) Servicehus (51021) Hemtjänst (51030) Nattpatrull (51032) Matdistribution (51033) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa NYKROPPA Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på +49 tkr och är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar -182 tkr för hela ansvaret Underskrift Carina Andersson

21 Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51001) Servicehus (51021) Gruppboende (51023) Hemtjänst (51030) Anhörigvård (51031) Matdistribution (51033) Nattpatrull (51032) Inhandling (51034) Städ (51036) Tvätt (51037) Trygghetslarm (51051) Summa LESJÖFORS Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskottt på 479 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till avvikelsen: Under första kvartalet har det varit ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 186 tkr för samtliga verksamheter. Verksamhet har sex tomma lägenheter vilket ger mindre intäkter. Verksamhet har vi förstärkning med 1,5 åra arbetare pga av lång resväg till brukare vilket ligger med i prognosen Åtgärder: Omfördelning av personalresurser sker kontinuerligt när verksamheten har tomma lägenheter. Underskrift Ulla Olsson

22 Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51001) Tallhöjden (51022) Gullvivan (51023) Summa Tallhöjden o Gullvivan Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 52 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökde personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 141 tkr. Viss personal förstärkning görs periodvis Underskrift Lottie Berg

23 Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar: Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) 177,8 173,7 4,2 542,1 368,4 542 Hemtjänst (51030) 3 276, ,5-135, , , Anhörigvård (51031) 33,4 28,2 5,2 100,2 72,0 100 Matdistribution (51033) -3,3-14,6 11,3-10,0 4,6-44 Inhandling (51034) 41,0 37,3 3,7 123,0 85,7 150 Städ (51036) 59,3 48,7 10,6 178,0 129,3 203 Tvätt (51037) 74,0 52,9 21,1 222,0 169,1 231 Trygghetslarm (51051) 13,0 30,7-17,7 39,0 8,3 39 Summa hemtjänst Filipstad Sparbanksgruppen Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger på ett underskott -97 tkr tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaringen till resultatet Ökad personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 165 tkr under året. Brukarantalet har ökat samt deras insatser En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna Vikarie introduktion sker kontinuerligt Underskrift: Monika Esbjörnsson

24 Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar: Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) Hemtjänst (51030) 3 736, ,3 383, , , Matdistribution (51033) 20,0-18,6 38,6 60,0 78,6 19 Inhandling (51034) 27,3 23,1 4,2 82,0 58,9 93 Städ (51036) 83,3 45,0 38,3 250,0 205,0 195 Tvätt (51037) 73,3 47,8 25,5 220,0 172,2 198 Trygghetslarm (51051) 13,3 14,9-1,6 40,0 25,1 40 Summa hemtjänst Filipstad Stora Torget gruppen Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 118 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna Underskrift Monika Esbjörnsson

25 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar: Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) 178,2 180,7-2,4 543,3 362,6 543 Hemtjänst (51030) 4 260, ,0-405, , , Anhörigvård (51031) 60,3 41,1 19,3 181,0 140,0 181 Matdistribution (51033) -8,7-3,3-5,4-26,0-22,7 19 Inhandling (51034) 48,3 29,2 19,1 145,0 115,8 90 Städ (51036) 124,3 113,7 10,6 373,0 259,3 350 Tvätt (51037) 94,3 99,0-4,7 283,0 184,0 300 Trygghetslarm (51051) -10,7-3,0-7,7-32,0-29,0-32 Summa hemtjänst Filipstad 4 746, ,3-376, , , Södra gruppen Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade kostnader inom hemtjänst för fyllnadslön, övertid samt sjuklön 217 tkr, varav 189 tkr motsvarar sjuklön. Ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Utbyte av flera fordon inom verksamheten vilket tillför ökade merkostnader -28 tkr inom månadsramen. Samhalls faktura för december 2017 belastar budget 2018 med 138 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt. Underskrift Nathalie Lindqvist

26 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar: Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration ( ) -1,7 10,1-11,8 0,0-10,1 10 Hemtjänst (51030) 4 504, ,6-610, , , Matdistribution (51033) 32,7-17,4 50,1 98,0 115,4 100 Inhandling (51034) 39,0 32,7 6,3 117,0 84,3 110 Städ (51036) 99,6 73,8 25,9 299,0 225,2 330 Tvätt (51037) 90,0 66,1 23,8 270,0 203,9 300 Trygghetslarm (51051) 25,7 22,4 3,3 77,0 54,6 77 Summa hemtjänst Filipstad 4 789, ,3-512, , , Norra gruppen Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökde personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 118 tkr. Samhalls faktura för december 2017 belastar budget 2018 med 137 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt. Vårdtyngden är hög med flera ärenden som kräver dubbelbemanning. Åtgärder: Underskrift Nathalie Lindqvist

27 Uppföljning: ABC Ansvar: Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Assistent- och bemanningscentral Administration (51001) Pool (51013) Summa ABC Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -189 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Ökade personalkostnader ABC för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 25 tkr. Ökade personalkostnader Pool för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 67 tkr. Semesterlön har betalats ut inom Pool då två anställda har tagit ut 4 veckors semester var. Underskrift Andreas Nilsson

28 Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (52001) Bostadsanpassning (52010) 434,8 97,4 337, , , Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 1 996, ,5 623, , , Hjälpmedelsverksamhet (52502) 518,6 483,1 35, , , Sinnesträning (52503) 126,3 137,2-10,9 384,4 247,2 384 Summa KOMMUNREHAB 3 075, ,2 985, , , Diff mot budget Kommentarer: Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden. 14 pågående ärenden beräknas kosta ca 450 tkr. I denna kostnad ingår inte ett ärende med beviljat belopp om kr, som är överklagat men som återtagits av den sökande. Ny ansökan har inkommit som troligen medför något lägre kostnad ca 170 tkr Ett pågående barnärende har i dagsläget en beräknad kostnad på 791 tkr men ärendet har fått nya förutsättningar och kommer därför att räknas om, möjligen något lägre kostnad. 9 nya ärenden är inte påbörjade, av dessa finns 3 ansökan om trapphis och ett nytt omfattande barnärende. Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: En arbetsterapeuttjänst har varit vakant under ca 2 månader. SN har fattat beslut om att inte tillsätta de två nya tjänsterna som fysioterapeut, under Det ger en besparing på tkr. Lön för en rehabassistent har under två månader belastat fel konto. Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel april 48 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir -2 tkr Behovet av inköp av hjälpmedel under resten av året bedöms vara ca 100 tkr/mån i snitt Verksamheten har ingen budget för vikarie till hjälpmedelsteknikern. Sommarsemestern går inte att klara utan en vikarie. Dessutom måste en vikarie nyrekryteras i år vilket medför behov av introduktion, sammanlagd kostnad ca 50 tkr Avvikelse sinnesträning: Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras Underskrift Ulla Kjellemar

29 Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar: Period: April 2018 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Infoga i B6 Administration (51001) 57,6 52,2 5,4 175,6 123,4 176 Nattpatrull (51032) 964,3 925,4 38, , , Rehab-/korttidsenheten 2 203, ,8 2, , , Summa 3 225, ,4 46, , , Diff mot budget 0 Genomsnittlig beläggning: 15 Kommentarer: Verksamheten har haft överbeläggning med 1-3 brukare hela månaden vilket medfört personalförstärkning i varierande omfattning. Dessutom har nattpatrullen förstärkts 4 timmar per natt i slutet av månaden. Om behov av personalförstärkning finns kommer personalbudgeten att överskridas. Åtgärder: Gemensamt ansvar att följa rutiner för beslut om korttidsboende. Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet. Underskrift Rebecka Johansson

30 Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Administration (51004) Hemsjukvård (51040) Utskrivningsklara (51025) Summa HEMSJUKVÅRDEN Diff mot budget Kommentarer: Avvikelse personal: För att klara bemanningen under sommarsemestern erbjuds timvikarier 300 kr/tim. Ordinarie personal som flyttar en del av sommarsemestern erbjuds 10 tkr för en vecka. För arbetade extrapass erhålls en extra ersättning 125 kr/timme utöver ordinarie lön. Avvikelse utskrivningsklar: hittills har verksamheten inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter Underskrift Marie Berggren

31 Uppföljning: LSS Ansvar 2151 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget LSS administration (51300) Gruppboende vuxna (51311) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Kommunal assistans (51332) Daglig verksamhet (51350) Korttidsföräldrar (51393) Fritidstillsyn (51398) Summa LSS ansvar Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvaret visar ett nollresultat. Avvikelsen under personlig assistans LASS beror på eftersläp av LASS intäkter från Försäkringskassan med 3 månader Avvikelsen under daglig verksamhet är främst sjuk - och semesterlöner. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

32 Uppföljning: LSS Ansvar Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget LSS adm (51300) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Kommunal ass (51332) Summa LSS ansvar Diff mot budget Kommentarer: Eftersläp lass intäkter med två till tre månader. Volymökning nytt lass ärende -300tkr på årsbasis. Därav underskottet. Åtgärder: Underskrift Karin Bergqvist

33 Uppföljning: LSS Ansvar 2153 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget LSS administration (51300) Gruppboende vuxna (51311) Personlig ass enl LASS/FK (51330) Summa LSS ansvar Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Avvikelsen på LASS/FK är intäkter/assistansersättning som betalas ut i efterskott med två till tre månaders eftersläp och således kommer att justera minus i uppföljningen Åtgärder: Underskrift

34 Uppföljning: LSS Ansvar: 2156 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Kontaktpersoner SoL (51012) Administration (51300) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elevhem (51314) Familjehem (51315) Ledsagning (51391) Avlösarservice (51392) Kontaktpersoner (51394) Summa LSS Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvar 2156 har en budget i balans Åtgärder: Underskrift

35 Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget Paradisgården (51024) Övrigt Summa social psykiatri Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Åtgärder: Underskrift Karin Bergqvist

36 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr: 2018/52 Utredningsuppdrag HVB för barn och unga i egen regi Vid socialnämndens sammanträde beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se över möjligheten att starta ett HVB för barn och unga (ej ensamkommande som egen målgrupp) i egen kommunal regi. Socialförvaltningen har utrett om en omplacering av idag placerade barn är möjlig, vad ett HVB i egen kommunal regi innebär i kostnader samt hur behovet av placeringsmöjligheter ser ut inom insatsen institution (HVB). Bilaga Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande

37 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/52 Sida 1(2) Utredningsuppdrag HVB för barn och unga i egen regi Förslag till beslut att godkänna informationen Sammanfattning av ärendet Vid socialnämndens sammanträde beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se över möjligheten att starta ett HVB för barn och unga (ej ensamkommande som egen målgrupp) i egen kommunal regi. Socialförvaltningen har utrett om en omplacering av idag placerade barn är möjlig, vad ett HVB i egen kommunal regi innebär i kostnader samt hur behovet av placeringsmöjligheter ser ut inom insatsen institution (HVB). Ärendet Nuläge placeringar Utredningen inleds med ett nuläge gällande antal placerade barn och unga i april och juli (utifrån vad som är känt idag) 2018: 2018 Familjehem Familjehem HVB HVB Totalt SoL LVU SoL LVU April 26* Juli 24* * I 5 av familjehemsplaceringarna har vårdnadsöverflytt genomförts Bistånd Samtliga placeringar föregås av en utredning utifrån BBIC. Utredningen mynnar ut i ett beslut som föreslår att barnet ska placeras i familjehem eller på ett HVB (individutskottet tar det slutliga beslutet). Familjehem är enligt 3 kap 2 SoF ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Ett HVB-hem enligt 3 kap 1 SoF innebär ett enskilt hem där barn tas emot för vård eller behandling i förening med ett boende. De barn som föreslås placering inom ett HVB-hem är de barn vars behov inte kan tillgodoses inom insatsen familjehem. I Sverige är det vanligare att barn placeras i familjehem än på HVB-hem. Samtliga beslut om placering mynnar ut i en vårdplan där bl a målen med placeringen ska tydliggöras utifrån de behov som barnet har.

38 2 Majoriteten av de barn som är placerade inom insatsen familjehem, både SoL och LVU är sk uppväxtplaceringar vilket innebär att barnen har varit placerade länge eller bedöms kommer att vara placerade länge. Det är inte möjligt att omplacera dessa barn till insatsen HVB (genomgång är gjord av samtliga aktuella placeringar inom socialtjänsten i Filipstad). Omplacering, ses enligt lag, som en ingripande åtgärd och ska endast genomföras om barnets vårdbehov ej kan tillgodoses där barnet är placerat. HVB-placeringar är oftast väsentligt kortare i tid än en familjehemsplacering. I april verkställs totalt 5 HVB-placeringar och från juli (som är känt idag) kommer antalet HVB-placeringar att minska till 3. De 3 kvarstående placeringarna verkställs bl a på grund av svårigheter hos de placerade barnen samt pga skydd mot vårdnadshavarna. Ekonomi HVB i egen kommunal regi Socialförvaltningen har gjort en kostnadsberäkning i en tabell nedan gällande drift av eget kommunalt HVB-hem som erbjuder vård i olika former. I tabellen finns också en jämförelse med vad det kostar att köpa externa HVB-platser. HVB-plats i egen regi/plats och helår* Extern HVBplats/helår** Personal ink PO Drift Köp extern plats, helår Summa: */** HVB-placeringar verkställs ofta korta perioder dvs sällan helår I utredningen har länets eget HVB-hem Flöjten varit utgångspunkt för bedömning av kostnader för HVB-hem i egen regi. I kostnadsberäkningen ingår inga kostnader för hyra av fastighet. I kategorin personal ingår kostnader för enhetschef/föreståndare, utredare, utbildad behandlingspersonal samt vikarier. Utifrån föreskrifterna för HVB-hem krävs att föreståndaren är socionom. IVO är tillsynsmyndighet. HVB-hem i kommunal regis kräver inte tillstånd utan kommunen anmäler att verksamheten finns. Bedömning: Socialförvaltningen bedömer inte att det finns ekonomiskt grund och förutsättningar för uppstart av HVB-hem i egen kommunal regi. Antalet HVB-placeringar per år är få till antalet och relativt korta i tid. Risken är således stor att platser blir tomma i perioder. Socialförvaltningen ser inte heller att det är möjligt att omplacera barn från insatsen familjehem till insatsen HVB. Barn som varit placerade under lång tid ser ofta familjehemmet som sin familj eller som ett komplement till den familj som de förhoppningsvis kan återförenas med i framtiden. Vid placering på HVB är det i stort sett alltid barnets egna svårigheter som är avgörande vart placeringen kan verkställas. Om kommunen startar upp ett HVB-hem i egen regi riskerar socialtjänsten att ändå få placera på andra HVB-hem då det inte är möjligt för ett HVB-hem att kunna bedriva vård utifrån alla olika specifika grunder som idag är bakomliggande orsaker till placering inom institution. Kristina Steijner Socialchef Åsa Andersson Verksamhetschef IFO

39 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr: 2018/53 Dataskyddsombud Kanslichef Catrine Marsell skriver i tjänsteskrivelse daterad att Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU-länder från och med 25 maj Det innebär bland annat att reglerna gällande hantering av personuppgifter förändras, att myndigheters personuppgiftsansvariga (respektive nämnd och styrelse) skall utse ett Dataskyddsombud och att organisationer skall säkerställa sina processer för hantering av personuppgifter. Syftet med reglerna är att stärka skyddet för den enskildes integritet. Bilaga Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att utse Marie Eriksson till dataskyddsombud Utdragsbestyrkande

40 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/53 Sida 1(1) Dataskyddsombud Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU-länder från och med 25 maj Det innebär bland annat att reglerna gällande hantering av personuppgifter förändras, att myndigheters personuppgiftsansvariga (respektive nämnd och styrelse) skall utse ett Dataskyddsombud och att organisationer skall säkerställa sina processer för hantering av personuppgifter. Syftet med reglerna är att stärka skyddet för den enskildes integritet. Filipstads kommun jobbar för att verksamheten skall uppfylla kraven i GDPR parallellt med att implementera arbetet med systemförvaltning och datasäkerhet. En styrgrupp bestående av bland annat IT-chef, kanslichef och säkerhetssamordnare har under vinter/våren fokuserat på frågorna tillsammans. Gruppen har identifierat uppgifter som skall göras och påbörjat upprättande av en handlingsplan. Vissa moment har gjorts men arbetet är långt ifrån klart. Det kommer dessutom över tid att vara en av många pågående arbeten. Dataskyddsombud har både en rådgivande och granskande funktion. Den personuppgiftsansvarige (nämnden/styrelsen) bistås i sitt ansvar av förvaltningschef. I förvaltningarna utförs arbetsuppgifterna i samarbete med och enligt instruktioner från dataskyddsombudet. Kommunens systemförvaltningsorganisation beaktas. Ett dataskyddsombud skall ha en självständig ställning och inte heller själv vara redovisningsansvarig, dvs ej ha ledande ställning i verksamheten. Detta tillsammans med förutsättningar att tillförskaffa sig och upprätthålla erforderlig kunskap har varit vägledande när roller och uppdrag i organisationen definierats. Dataskyddsombuden föreslås därför utses inom kansliet där kanslichefen samordnar deras arbete. Förslag till beslut att Socialnämnden utser Marie Eriksson till dataskyddsombud Catrin Marsell Kanslichef

41 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/2 Statistik Socialförvaltningen Verksamhetsstatistik avseende april 2018 presenteras socialnämnden. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande

42 Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni Hemtjänst ärenden/mån 1) Totalt timmar per/år/månad 2) Timmar ärende/mån Kostnad per månad i tkr Kostnad per brukare 3) IFO Ekonomi ärenden/mån > 25 år ) Ekonomi ärenden/mån < 25 år Kostnad per ärende/mån Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac BoU inst. Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser och nattpatrull 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari ) Från lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

43 Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december Hemtjänst ärenden/mån 1) Totalt timmar per/år/månad 2) Timmar ärende/mån Kostnad per månad i tkr Kostnad per brukare 3) IFO Ekonomi ärenden/mån 25 år< ) Ekonomi ärenden/mån > 25 år Kostnad per ärende/mån Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac BoU inst. Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr 398 Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr 633 Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser och nattpatrull 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari ) Från lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

44 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/3 Sjukfrånvaro Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med mars månad 2018, sammanställd av personalavdelningen. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Utdragsbestyrkande

45 Sjukstatistik (månadsavlönad Månad Förvaltning total sjfrv Januari korttid långtid total sjfrv Februari korttid långtid total sjfrv Mars korttid långtid Adm Social Hälso och sjukvård 5,69 2,27 3,42 7,74 3,21 4,53 8,49 3,41 5,08 Individ och familjeomsorg 7,6 3,06 4,54 10,26 5,69 4,57 10,42 3,64 6,78 Funktionsstöd 9,26 3,45 5,81 8,1 2,9 5,2 6,73 2,49 4,24 Vård och Omsorg 12,17 5,41 6,76 13,29 6,31 6,98 11,39 5,01 6,38 Summa Socialförvaltn 10,14 4,38 5,76 11,03 5,13 5,9 9,77 4,07 5,7

46 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna Utdragsbestyrkande

47 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen - Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr Värmlands Tingsrätt, mål nr. T Övriga delgivningar - Förbundsbrevet, Värmlands läns Vårdförbund Socialnämnden föreslås besluta att lägga delgivningarna till handlingarna Utdragsbestyrkande

48 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1. FoU Värmland Länsstyrelsen Barnafrid 24 maj 9:00-16:00 Värmlandssalen, Gustaf Fröding Hotell & Konferens Utdragsbestyrkande

49 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Utdragsbestyrkande