Uppföljningsrapport per april 2017

Transkript

1 Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport Dnr : 1 (15) Uppföljningsrapport per april 2017

2 Månadsuppföljning april 2017 Omvärld 2016 års resultat Kommunernas ekonomiska resultat för 2016 var mycket starkt. Det uppgick till 21,7 miljarder kronor och endast nio kommuner visade negativa resultat. I förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag utgjorde det 4,2 %, vilket är mer än vad man traditionellt anser är god ekonomisk hushållning. De senaste tio åren uppgick resultaten till 2,9 % i snitt. Det är den goda konjunkturen och det ökade skatteunderlaget, liksom reavinster, som har bidragit till det höga resultatet. Det goda resultatet 2016 har skett trots att kostnaderna ökat mycket stort, med 7,4 %. Kostnadsökningen berodde till stor del på det stora antalet flyktingar. Eftersom staten ersatte kommunerna för dessa (med 33 miljarder 2016) så har det alltså ändå varit möjligt för kommunerna att nå ett högt ekonomiskt resultat Investeringsnivån var mycket hög 2016 och uppgick till 53 miljarder, vilket är 8 % mer än Dessutom tillkommer de kommunala bolagens investeringar som är nästan lika stora. Befolkningsökningarna och bostäder och lokaler i behov av renoveringar byggda på 60- och 70-talet, ligger bakom den ökande nivån på investeringarna. Andelen av skatteintäkterna som går till investeringar har ökat succesivt de senaste tio åren. En stor del av investeringarna finansieras av lån, dessa har ökat med 7 % jämfört med Den svenska ekonomin Som beskrevs i februarirapporten så utvecklas den svenska ekonomin fortsatt starkt. Tillväxten, mätt som BNP, blev 3,3 % 2016 och väntas bli 2,8 % 2017, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det är bättre än genomsnittet i euro-området och i de viktigaste svenska exportländerna. Prognosen är dock att tillväxten mattas av och minskar 2018 och framåt. De flesta bedömare är ense om att konjunkturen viker långsamt och odramatiskt, men så brukar det inte bli. Högkonjunkturer brukar avlösas mer abrupt av påtagliga fall i konjunktur och sysselsättning, ofta utlösta av internationella kriser. Därför är det så svårt att göra vettiga prognoser. Ur kommunernas synvinkel är det utvecklingen av skatteunderlaget som är viktigt att följa. Eftersom tillväxten varit god och fler arbetar så har denna ökat under 2016 med 2,6 % realt, dvs. exklusive prisutvecklingen för kommunerna. Men den faller under 2017 till 1,5 % och därefter ytterligare fram till Eftersom befolkningen samtidigt växer rekordartat så kommer skatteunderlaget per invånare att minska från och med 2018 och tre år framåt. Därmed bryts en konstant ökning sedan 2010 av det reala skatteunderlaget per invånare. Utrymmet för kommunala kvalitetshöjningar blir snävare. Dessa siffror gäller alltså landet som helhet.

3 Övergripande kommunen Personalstatistik Sjukfrånvaro, nämnder Jan-april 2017 Jan- april 2016 Totalt Kvinnor Män Totalt Bildnings- och omsorgsförvaltningen 6,8 6,9 5,9 9,5 Kommunstyrelseförvaltningen 5,5 7,5 0,7 4,9 Samhällsbyggnadsförvaltningen 7,6 9,0 5,0 3,7 Kommunen totalt 6,8 7,2 5,4 9,1 Sjukfrånvaron har under årets första fyra månader minskat från 9,5 till 6,8 %. Överflyttning av personal inom lokalvård och måltid har påverkat jämförelsen för dessa nämnder, men även om man bortser från denna omorganisation har bildnings- och omsorgsförvaltningen minskat sin sjukfrånvaro. Vilket framgår i tabellen nedan minskade såväl långtidssjukfrånvaron, över 60 dagar, samt sjukfrånvaron i de olika ålderskategorierna, mest minskade sjukfrånvaron för anställda under 49 år. Sjukfrånvaro, tid och åldrar Jan-april 2017 Jan-apr 2016 Totalt Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro (%) 6,8 7,2 5,4 9,5 Sjukfrånvaro 60 dagar (%) 35,7 34,5 35,4 46,7 Sjukfrånvaro 29 år (%) 4,9 6,5 5,3 5,4 Sjukfrånvaro år (%) 6,3 3,9 5,9 11,0 Sjukfrånvaro 50 år (%) 9,2 6,8 8,8 11,0 Anställda Jan-apr 2017 Jan- apr 2016 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal timavlönade (timmar) PAN antal timavlönade timmar Övertid/fyllnad/mertid (timmar) Andel tillsvidareanställda m. heltid (%) 85,3 84,0 Antalet tillsvidareanställda har ökat med 15 personer i kommunen totalt, jämfört med samma period föregående år. För visstidsanställda är förändringen en ökning på drygt 30 personer. Antalet timmar som är arbetade av timalönade medarbetare samt uppgiften om övertid/fyllnadstid/mertid som redovisas gäller perioden jan-mars Det innebär att dessa siffror inte är jämförbara med året innan då motsvarande redovisning gällde perioden dec 2015-mars Förändringen beror på att transaktionsdatum har ändrats från och med årets första tertialrapport. Andelen heltider har ökat med 1,3 procentenheter i kommunen totalt jämfört med motsvarande period Jämförelse mellan 2016 och 2017 försvåras på förvaltningsnivå eftersom verksamhet måltid och lokalvård tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 1 januari 2017.

4 4 (15) Ekonomi 2017 Prognos Budget Avvikels e Jan - apr prognos Belopp i mnkr budget Verksamhetens intäkter 35,4 120,0 120,0 0,0 133,3 Verksamhetens kostnader -181,5-577,5-565,8-11,7-541,1 Avskrivningar -6,2-20,0-20,0 0,0-19,2 Verksamhetens er -152,3-477,5-465,8-11,7-427,0 Skatteintäkter 141,3 424,0 422,0 2,0 405,4 Generella statsbidrag och utjämning 24,8 73,8 65,0 8,8 61,3 Finansiella intäkter 0,0 0,5 0,0 0,5 1,1 Finansiella kostnader -0,3-4,0-4,0 0,0-3,3 Resultat efter skatteint. och finansnetto 12,8 16,8 17,2 0,4 37,5 Extraordinära poster Resultat 13,5 16,8 17,2-0,4 37,5 Resultaträkning totalt hela kommunen Resultatet till och med april är 13,5 miljoner kronor (mnkr), emellertid saknas ännu en del poster, framförallt på kostnadssidan. Bedömningen i nuläget är att resultatet för et kommer ligga i intervallet mnkr. Anledningen till högre skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning är bland annat att Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sina senaste prognoser uppreviderat förväntade skatteintäkter Enligt SKL har man underskattat antal arbetade timmar, dvs sysselsättningen förväntas bli starkare än man tidigare trott. Detta påverkar framförallt inkomstutjämningsbidraget eftersom det påverkas dels av utvecklingen i hela landet, dels av att kommunen får allt fler invånare. Totalt förväntas skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning bli drygt 10,0 mnkr högre än budgeterat. Medel avsatta för löneökningar (7,5 mnkr) är ännu inte utfördelade per nämnd/ verksamhet. Vilket framgår under respektive nämnd förväntas underskott inom bildnings- och omsorgsnämnden samt överskott inom kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Det totala resultatet för nämnderna förväntas i nuläget hamna runt 11,7 mnkr. I och med att ett lågt ränteläge alltjämt förväntas fortsätta hela 2017 blir räntekostnaderna lägre än förväntat, emellertid ökar kommunens pensionskostnader i takt med allt fler erhåller s k förmånsbestämd pension ( lön över 7,5 basbelopp ). Detta innebär att överskottet för finansnettot begränsas till 0,5 mnkr. I den budget som fullmäktige beslutade om i oktober 2016 angavs resultatet till 17,2 mkr. I denna uppföljning förväntas resultatet på årsbasis bli något sämre.

5 5 (15) Nämnd jan-apr Budget 2017 Prognos Avvikelse progn-budget Fullmäktige Kommunstyrelsen Bildnings- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Summa nämnder Belopp är i tkr. Likviditet Likviditeten uppgick till 32,8 mnkr, att jämföra med 27,5 mnkr vid årsskiftet. Därutöver är 6,0 mnkr placerade i aktieindexobligationer enligt fastställd finanspolicy samt 4,5 mnkr som andel i Kommuninvest. I nuläget förväntas ca 77,0 mnkr investeras under 2017, detta finansieras med förväntat resultat och ej likviditetspåverkande poster som avskrivningar m m, totalt 36 mnkr. Detta innebär ett nyupplåningsbehov på mellanskillnaden ( 41,0 mnkr ) för att bibehålla likviditetsnivån. Sannolikt kommer därför kommunens låneskuld öka från 183 till 224 mnkr under året. Nettokostnadsutvecklingen Trots att resultatnivån i genomsnitt ligger över det finansiella resultatmålet är sutvecklingen oroväckande hög. Diagrammet nedan visar att erna enligt prognosen ökar med över 10 % medan skatteintäkterna och generella bidrag ökar med 6,7 %. Det är därför angeläget att sutvecklingen bromsar upp så att den mer harmoniserar med intäktsutvecklingen.

6 6 (15) Kommunstyrelsen Verksamhet jan-apr Budget Prognos Avvikelse progn-budget Nettokostnad Politisk vht Näringsliv o konsument Miljö-hälsa Räddningstjänst och totalförsvar Skolskjutsar Färdtjänst Kollektivtrafik Gemensamt Facklig Pers främj åtgärder IT Företagshälsovård Summa Belopp är i tkr. Nettokostnaderna för perioden är tkr och prognostiserad för et är tkr, vilket innebär ett överskott mot budgeten med tkr. (Budgeten för politisk verksamhet respektive gemensam verksamhet har rättats sinsemellan med 35 tkr jämfört med februarirapporten.) Det är samma totalprognos som föregående uppföljningsrapport per februari visade. Dock är det så att IT-verksamheten har förbättrat sin prognos, från 0 till 300 tkr medan verksamhet gemensamt försämrat sin prognos med motsvarande, från ett överskott på till 900 tkr. Inom verksamhet gemensamt ingår främst personalkostnader för all personal inom HR- och ekonomiavdelningarna, inklusive chefer, och de allra flesta personalkostnaderna inom administrativa avdelningen, -bortsett från de som delvis fördelas till bl.a. politisk verksamhet, näringsliv, skolskjuts eller totalförsvar. Av budgeten för gemensamma verksamheter på tkr utgör tkr personalkostnader. Övrig del på tkr är t ex driftkostnader för olika verksamhetssystem, kapitalkostnader för avdelningarnas investeringar, annonsering, konsultkostnader, telefonikostnader och hyror, m.m. Prognostiserat överskott på 900 tkr utgörs av en mängd delar, men en stor del av överskottet beror på att all budget för kapitalkostnader inte kommer att nyttjas under året. Prognosen för överskottet för skolskjutsar är fortsatt positiv. Liksom färdtjänstkostnaderna. Som nämnts även i februarirapporten så har vissa personalkostnader inte varit fullt fördelade på de olika verksamheterna föregående år utan istället funnits bland de gemensamma kostnaderna, därför ser det ut som att vissa verksamheter ökar i kostnad, t ex näringsliv och konsument och miljö och hälsa.

7 7 (15) Bildnings- och omsorgsnämnden Ekonomi Verksamhet jan-apr Budget Prognos Avvikelse progn-budget Nettokostnad Förskola Fritidshem Grundskola F Gymnasieskola Vuxentutb Fritid/kultur Äldreboende Hemtjänst o korttid Hemsjukvård mm Funktionsnedsättning IFO Måltid och lokalvård Gemensamt Summa Belopp är i tkr. Tabellen ovan visar i tur och ordning: erna för perioden, budgeten för et förvaltningens prognostiserade resultat et. Sista kolumnen visar den totala en föregående år. På grund av förändrad organisation kan prognosvariationer förekomma mellan verksamheterna. Det påverkar dock inte den totala prognosen. Förskola Förskolan prognostiserar totalt ett underskott på tkr på et. Av underskottet utgörs nästan tkr utav den uppskattade personalkostnaden för öppnandet av två nya avdelningar vid Krokdals förskola i Bollebygds centralort. Detta är något lägre än vad som uppskattades i februariprognosen. Underskottet beror på ett ökat barnantal jämfört med oktober 2016 som utgör underlaget för budgetfördelning. Barnantalet ökar i centralorten medan det minskar på övriga orter. Anpassning för denna minskning beräknas bespara 770 tkr på höstterminen. Kopplat till det ökade barnantalet är det också fler köpta förskoleplatser än vad som budgeterats för. Fritidshem Fritidshem prognostiserar ett positivt resultat på 900 tkr. Verksamheterna prognostiserar minskade personalkostnader för et i april jmf februarirapporten. Detta beror dels på minskade kostnader för ej tillsatta tjänster samt ett arbete med att se över organisation. Då verksamheten visade ett underskott vid årsbokslutet 2016 på -771 tkr skall detta kompenseras friskolorna, vilket motsvarar utbetalningar på 156 tkr som belastar 2017.

8 8 (15) Grundskola F-9 Grundskola prognostiserar totalt ett underskott på tkr på et. Största förändringen mot februariprognosen är en återföring utav kapitalkostnader för nya Bollebygdsskolan avseende första tertialet. Avskrivningarna för projektet har ännu ej aktiverats och då det inte belastat SHB, skall det inte ingå i lokalhyran för den perioden. Helårskostnaden för köpta grundskoleplatser är svår att prognostisera då Sjuhäradsprislistan inte antagits ännu. Underskottet härrör från högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten hade ett underskott 2016 med anledning av ökade personalkostnader. En strävan pågår för att komma i balans Orsakerna till de ökade personalkostnaderna utgår främst från en stor löneglidning vid nyanställningar, kravet på behörighet och legitimation inom samtliga ämnen, fler elever än budgeterat samt en ökning av extra anpassningar. Verksamheterna prognostiserar minskade personalkostnader för et i april jmf februarirapporten. Detta beror dels på minskade kostnader för ej tillsatta tjänster samt ett arbete med att se över organisation. Det finns en merkostnad för lokalerna av den nya skolan med -731 tkr jämfört med budget. Då verksamheten visade ett underskott vid årsbokslutet 2016 på tkr skall detta kompenseras friskolorna, vilket motsvarar utbetalningar på 253 tkr som belastar Gymnasieskola Gymnasiet prognostiserar ett underskott på tkr på et. Introduktionsprogrammet prognostiserar ett nollresultat för et. Verksamheten förväntas få fler elever än budgeterat på höstterminen. Underskottet beror dels på prognos på fler elever, men också på att kostnader för busskort ej budgeterats. Vuxenutbildning Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för året. Fritid/kultur Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för et. Verksamheten flaggar för att man kan komma att göra ett minus pga. kostnader för drift utav konstgräsplan som ej fanns med i budget samt driftskostnader för Knalleleden. Verksamheten kommer att få ett intäktsbortfall för våren avseende avgift för nyttjande av planen, då avgiftens storlek inte beslutats ännu. Kulturskolans kö för året har arbetats bort helt pga. budgetökning i politisk prioritering. Verksamheten kommer 2017 att få statsbidrag för utökning tjänst riktad mot skolbibliotek. Äldreboende Prognosen för verksamheten är ett nollresultat för Det pågår ett ständigt arbete med arbetsmiljön för att hålla nere personalkostnader och sjukfrånvaro. Bl.a. gör man en översyn av organisationen. Hemtjänst o korttid Prognosen för verksamheten är ett nollresultat för Verksamheten har ingen volymökning avseende brukare, men en rejäl ökning av hemsjukvårdtimmar vilket ger ökade kostnader. Verksamheten räknar med att klara nollresultatet med den utökning av budget med c:a 600 tkr som man fick för 2017.

9 9 (15) Hemsjukvård mm Prognosen för verksamheten är ett nollresultat för 2017, men samtidigt pågår en succesiv volymökning och förväntad ökning inom funktionsnedsättning som gör det svårt att prognosticera. Funktionsnedsättning Prognos för verksamheten för 2017 är ett underskott med tkr. Detta avser främst köpta platser. Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade att anta lokalprogram för LSS-boende i Bollebygds kommun och lämnade över det till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. Behovet var akut då och är alltjämt. Det finns anslaget 13 miljoner kronor för 2017 i Bollebygds kommuns investeringsbudget till LSS-boende. Verksamheten har en förväntad ökning både avseende boende och daglig verksamhet, men det är svårt avgöra hur stor denna ökning blir. För närvarande ligger verksamheten daglig verksamhet i balans. Försämringen av prognosen sedan rapporten i februari är bl.a. förändrade riktlinjer hos Försäkringskassan för kompensation gällande personlig assistans vilket ger kommunen ökade kostnader. Flera av de som tagits bort från Försäkringskassan får assistans eller andra LSS-insatser i kommunen. Problemet är att de hjälpberättigade i praktiken ofta har lika stort behov som tidigare. Sänkningen som Försäkringskassan beslutat om kan baseras på att olika insatser, som sondmatning, i vissa fall inte längre räknas som ett grundläggande behov inom ramen för statlig assistans. Då hamnar kostnaden hos kommunen istället. Många kommuner har uppmärksammat detta och beskriver det bl.a. som kostnadsövervältring som strider mot finansieringsprincipen 1. Inom funktionsnedsättning anlitas ett bemanningsföretag för en chefstjänst fram tom augusti. IFO Prognos för verksamheten för 2017 är ett underskott på tkr, trots ett budgettillskott från ofördelad budget på tkr. Underskottet avser exkl. flyktingverksamheten (f.n tkr) vilket förklarar den stora skillnaden i prognos jfr med februari. Anledningen till att nämnden väljer att prognosticera ett nollresultat på flykting är att det bl.a. är ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet samt andra ersättningsnivåer från Migrationsverket för ensamkommande barn. Individ och familjeomsorg består av fyra enheter, Resursteam, Myndighet vuxna, Myndighet barn och unga LSS samt HVB-boende EKB. Bollebygd Kommun låg 2015, 14 % under i savvikelse för IFO. Nettokostnaden är det mest sammanfattande enskilda nyckeltalet, eftersom en tar hänsyn till såväl till demografi, individernas skilda behov som produktionsförutsättningar som geografi och lönenivåer. Nettokostnaden utgår specifikt från enskild kommuns förutsättningar. Den bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå

10 10 (15) och effektivitet. Nettokostnaden torde spegla de prioriteringar som gjorts genom åren. För Bollebygds del beror det också på en kraftig ökning av befolkningen. Låg kan tyda på kostnadseffektivitet men kan också innebära svårigheter att upprätta föreskriven kvaliteten inom rådande budget. Under 2016 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av kommunens myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade barn. Inspektionen konstaterar att det finns flertalet brister i att erbjuda en säker familjehemsvård av god kvalitet för barnen en brist både i kompetens och i förutsättningar. De krav på åtgärder som ställs kan inte hanteras inom rådande budgetutrymmet. Underskottet finns framförallt inom myndighetsenheterna och beror främst på köpt verksamhet för barn och unga, samt vuxna missbrukare, vilket har ökat under mars april. Det har skett en stor volymökning av aktualiseringar. Ett ärende kan aktualiseras på tre olika sätt: ansökan om bistånd anmälan om oro för att ett barn far illa information på annat sätt till exempel från andra myndigheter exempelvis Migrationsverket. En utredning skall i princip alltid inledas efter en aktualisering. Under 2016 gjordes 150 aktualiseringar. Antalet anmälningar rapporteras öka i hela landet inte bara i Bollebygd. Vanliga orsaker till anmälningar är våld inom familjen, skolfrånvaro, misstänkt missbruk hos vårdnadshavare. Tom april 2017 har 200 aktualiseringar gjorts. Under 2016 ledde 86 % av aktualiseringarna till en utredning. Aktualisering är starten i processtegen för socialtjänsten.. Måltid o Lokalvård Verksamheten finns numera under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gemensamt Verksamheten beräknar ett negativt resultat på -400 tkr för Årskostnaden för tomma lokaler på Kråkvägen belastar förvaltningen med 685 tkr.

11 11 (15)

12 12 (15) Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhet jan-april Budget Prognos Avvikelse prognbudget Nettokostnad Nämnden Fys. teknisk planering Gator och vägar Parker Idrottsanläggningar, bad Miljö- och hälsoskydd Bostadsanpassning VA Avfall Gemensamt, fastighet Gemensamt, övrigt inkl fordon Kost och lokalvård Summa Belopp är i tkr. : Inom fysisk och teknisk planering har redan 40 % av budgeterade intäkter bokförts samtidigt som vakanta tjänster dämpar erna. De låga erna för gator och vägar beror på att utgifter för asfaltering kommer senare samt att utbetalning av vägbidrag sker under hösten. Inom miljö- och hälsoskydd har stor del av förväntade avgifter redan fakturerats, främst avseende livsmedelstillsyn Kost och lokalvård är intäktsfinansierad genom intäkter från främst bildnings- och omsorgsnämnden, de budgeterade kostnaderna är för kost tkr och för lokalvård tkr. Nettokostnaden t o m april beror på att allt ännu inte fakturerats avseende Bollegårdens kök. Avseende kost så har föräldrakooperativet Gadden meddelat att de avser säga upp avtalet med kommunen från och med höstterminen, detta innebär ett bortfall på intäkter som måste hanteras inom måltidsorganisationen. På kort sikt innebär detta svårigheter att minska kostnaderna i motsvarande grad, dock görs i nuläget bedömningen att måltidsverksamheten redovisar ett budgeterat nollresultat. Prognos: Överskott förväntas inom fysisk och teknisk planering på grund av vakanta tjänster samt överskott inom främmande tjänster/ konsulter. Vid återlämnande av fordon efter leasingtiden har det visat sig att restvärdet bedömts vara lägre än förväntat vilket medfört högre kostnader. En översyn av finansieringen av fordonen kommer genomföras med inriktning att den som nyttjar fordonen står för kostnaden, motsvarande det som idag gäller för fastigheter, kök och lokalvård.

13 13 (15) Även om det bara gått fyra månader kan man konstatera att kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) under gemensamt, fastighet inte kommer uppgå till de budgeterade kostnaderna, därför prognosticeras ett positivt resultat på 500 tkr. En osäkerhetsfaktor är bland annat bostadsanpassning, stora utbetalningar skedde under mars, i nuläget görs dock bedömningen att kostnaderna kommer inrymmas inom budget. Investeringar Objekt Budget KF april Prognos 2017 ombudg. t o m et fr 2017 april Park, fritid Skattegårdsparken Tingshusparken Malmgården Gata Kommunala gång- och cykelvägar Gång- och cykelväg Gesebol Gång- och cykelväg, Brandshed Gång- och cykelväg, Göteborgsvägen m m Olsfors fartdämpande åtgärder 200 GC- väg Göteborgsvägen ( Malmgården ) Fastighet Allaktivitetshuset Bollebygdskolan åk f Söråns förskola uppvärmning Ny skola, förskola, idrottshall Boende LSS Strategiska mark- och fastighetsförvärv HVB hem Ungdomsrådet, multiarena Kommunkansli IT Reinvesteringar Bildnings- och omsorgsnämnden Reinvesteringar Samhällsbyggnadsnämnden Fiber Årligt anslag reinvesteringar Delsumma skattefinansierad verksamhet Renhållning Åtgärder på Råssa ÅVC Va Ny vattentäkt och verk Töllsjö VA-plan Beslut togs vid KF

14 14 (15) Övervakningssystem VA-verken Reinvesteringar VA-nät VA-åtgärder Malmgården Delsumma intäktsfinansierad verksamhet Exploateringar Malmgården Malmgården, intäkt Exploatering Bergadalen etapp 2 kostnad Tyftet Grönkullen/ Getabrohult Kråketorp / Kulla Exploatering ny stadsdel Diverse plankostnader Summa exploateringar Totalsumma Investeringarna avser dels de objekt som budgeterades i samband med årsbudgeten, dels sådana objekt som ombudgeterades av fullmäktige i april 2017 eftersom de av olika anledningar inte fullgjordes i sin helhet under Av den totala investeringsbudgeten på 125,0 mnkr ( ) förväntas i nuläget 77,0 mnkr ianspråktas. Till och med april uppgår investeringarna till 22,0 mnkr, varav 19 mnkr avser fastigheter, färdigställande av nya skolan samt HVB-hem. Skattegårdsparken förväntas bli dyrare än förväntat när anbuden kommit in, detta kompenseras av lägre kostnader för GC-vägar eftersom inga medel inkommit från Trafikverket, ny ansökan kommer göras (Avser Frejas väg Övregårdsvägen.) GC-väg Göteborgsvägen (Flügger) beräknas inte påbörjas under året. De olika momenten under projekt Malmgården förväntas i huvudsak genomföras under Tingshusparken påbörjas under hösten, medel finns avsatta Avseende GC-väg Brandshed har förvaltningen fått ett utredningsuppdrag om förutsättningarna att bygga i kommunal regi utan statliga medel, en del utredningskostnader kan belasta projektet under året. Bollebygdskolan kommer färdigställas under året, i nuläget beräknas totalkostnaden för hela projektet till 120 mnkr, dvs 4 mnkr lägre än den ursprungliga kalkylen. Kostnaden inkluderar även iordningsställande av förskola och lokaler för kulturskolan. Nya skolan kommer att behandlas i ks och kf före sommaren, och då formaliseras projektet, en del utredningskostnader kan belasta projektet under året. Boende LSS beräknas i nuläget inte påbörjas förrän 2018, en plan är på samråd och en upphandling behöver ske före byggstart. Strategiska mark- och fastighetsförvärv beräknas uppgå till minst 10 mnkr, förvaltningen förbereder en skrivelse om extra medel för att möta det stora behovet av boende, hittills planeras köp av en fastighet i Olsfors samt åtgärder gällande Gula Huset och Stationshuset.

15 15 (15) Fullmäktige har beslutat i mars 2017 om medel för att anlägga någon form av multisportarena i nära dialog med ungdomsrådet. I nuläget är det oklart när detta verkställas. Investeringsbudgeten är kompletterad med 500 tkr för detta i kolumn KF april ovan. Fiber avser medel för samförläggning där framförallt Vatttenfall marklägger. För åtgärder på Råssa kommer sannolikt en del medel att överföras till 2018 eftersom entreprenaden inte kommer upphandlas förrän i höst. VA-projekten har löpt under flera år och de förväntas att avslutas under Projektering Bergadalen 2-3 påbörjas under maj gemensamt med etapp 3 för bättre ekonomi. Tyfter 2 är utbyggt, projektet kommer bli billigare än beräknat. Diverse plankostnader avser diverse åtgärder som underlag för kommunala planer, t ex avseende buller och trafik.