Antagen av kommunfullmäktige

Transkript

1 Antagen av kommunfullmäktige Budget 2009

2 Kira Berg är ny ordförande i kommunstyrelsen, Hultsfreds kommun. Här tar hon emot klubban av den förre ordföranden Bo Bergman. Foto: Thorbjörn Svahn

3 Budget 2009 samt investeringsbudget/-plan Innehållsförteckning Sid Kommunstyrelsens ordförande har ordet... Ekonomiska förutsättningar budget 2009 plan Skatter och statsbidrag, tabell 4 Oförutsett, tabell 8 Sammandrag av verksamhetens kostnader och intäkter, tabell 8 Större investeringar 10 Resultaträkning och finansieringsanalys 12 Kommunstyrelse - Administrativt block Driftbudget 00 Kommunledning och revision Informationsverksamhet Allmän kommunadministration Ekonomiadministration Personaladministration Särskilda servicefunktioner Övrig gemensam verksamhet Arbetsområden och lokaler Arbetsbefrämjande åtgärder Konsumentpolitisk verksamhet Digital infrastruktur Flygtrafik Buss-, bil- och spårbunden trafik Fritidsadministration Skolskjuts Annan skolform Gemensam administration (socialnämnd) Övriga samhällsskyddande åtgärder 38 Investeringsbudget 39

4 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid Driftbudget 40 Kultur- och fritidsadministration Idrotts- och fritidsanläggningar Turistverksamhet Fritidsverksamhet Stöd till fritidsverksamhet Kulturverksamhet Stöd till kulturverksamhet 58 Investeringsbudget 59 Kommunstyrelse - Räddningstjänst Driftbudget 88 Räddningstjänst Övrig gemensam verksamhet Övriga samhällsskyddande åtgärder 64 Investeringsbudget 65 Kommunstyrelse Tekniskt kontor Driftbudget inkl interndebiterad verksamhet 05 Teknisk administration Särskilda servicefunktioner Arbetsområden och lokaler Kommersiell service Markförsörjning Bostads- och industriområden Bostadsanpassning Kommunala gator och vägar Kommunala gator och vägar Enskilda vägar Parkverksamhet Stöd till fritidsverksamhet Kulturverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering Annan utbildning Barnomsorg Äldre- och handikappomsorg Miljöskydd Räddningstjänst Övriga samhällsskyddande åtgärder 89 Investeringsbudget 90

5 Barn- och utbildningsnämnd Driftbudget 60 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter 98 Barnomsorg grundskola särskola (72, 64, 67-68) 100 Gymnasium vuxenutbildning övrig utbildning (65, 66, 695) Musikskola Bibliotek 115 Investeringsbudget 116 Miljö- och byggnadsnämnd Driftbudget 07 Fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd Miljöskydd Övriga samhällsskyddande åtgärder 124 Socialnämnd Driftbudget 70 Gemensam administration Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg: Äldreomsorg 134 LSS 139 Omsorgsverksamhet 140 Psykiatriomsorg 142 Investeringsbudget 143 Finansiering Driftbudget Pensioner 146 Personalförsäkring 147 Fördelning kalkylerade kapitalkostnader 148 Skatteintäkter 149 Generella statsbidrag/avgifter 151 Finansiella intäkter 155 Finansiella kostnader 156

6 Investeringsbudget Sammanställning av nettoinvesteringar 159 Kommunstyrelse Administrativt block 161 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid 162 Kommunstyrelse Räddningstjänst 164 Kommunstyrelse Tekniskt kontor 165 Barn- och utbildningsnämnd 171 Socialnämnd 172 Allmänna budgetregler Anslagsbindning 173 Anvisningar för budgetuppföljning 174

7

8

9 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat Konjunkturinstitutet om finanskrisens återverkan på svensk ekonomi Med anledning av den senaste månadens fördjupade finansiella kris och de reala återverkningarna bjöd riksdagens finansutskott tisdagen den 14 oktober in Konjunkturinstitutets generaldirektör och prognoschef. Här är ett sammandrag av generaldirektör Mats Dilléns föredrag. I vår augustiprognos spådde vi att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur i år och att BNP-tillväxten hamnar på omkring 1,5 procent i år och nästa år. Tillväxten i OECD-området bedömdes bli drygt 1,5 procent per år Vi bedömde att konjunkturen skulle vända upp såväl i Sverige som i OECDområdet I prognosen konstaterades att riskerna i förhållande till prognosen främst var koncentrerade på nedsidan, bl.a. till följd av en förvärrad finansiell kris. Efter Lehman Brothers fall i mitten av september har den finansiella krisen förvärrats. En djupare konjunkturnedgång, än den som förutspåddes i augustiprognosen, väntar därför såväl i Sverige som i OECD-området. Euroområdets koordinerade räddningsaktion och den amerikanska räddningsplanen väntas stävja de tilltagande likviditetsproblem som banker och finansiella institutioner mött de senaste veckorna samtidigt som planerade kapitaltillskott till banksektorn kan minska solvensproblem i ett antal länders banksystem. Det mest akuta förloppet i finanskrisen har därför sannolikt passerat och sannolikheten för de mest destruktiva scenarierna har minskat påtagligt. Men även med ett framgångsrikt genomförande av räddningspaketen kommer det sannolikt att ta tid att fullt ut återskapa förtroendet mellan bankerna. Bankerna kommer med all sannolikhet också att stå inför ett fortsatt tryck att rekapitalisera sig och minska sin skuldsättningsgrad. Tillväxten i utlåningen till företag och hushåll inom OECD-området kommer därför, trots räddningspaketen, sannolikt minska till låga nivåer under de närmaste åren samtidigt som riskpremierna på riskfyllda räntebärande tillgångar kommer att vara väsentligt högre jämfört med de riskpremier som rådde före det att den finansiella turbulensen inleddes förra sommaren. Hushåll och företag kommer påtagligt påverkas i sina konsumtionsoch investeringsbeslut av denna kreditåtstramning. Vår bedömning av svensk ekonomi Konjunkturinstitutet har i dagsläget ingen ny genomarbetad prognos. En prognosöversyn kommer att presenteras den 29 oktober i samband med att Konjunkturbarometern för kvartal 3 redovisas. Nästa genomarbetade prognos presenteras den 19 december. Dagens slutsatser om krisens effekter på den reala ekonomin är därför mycket preliminära och kan komma att ändras under de närmaste veckorna. De nya uppskattade internationella tillväxtutsikterna innebär att BNP-tillväxten i OECD-området nästa år kan komma att ligga nära noll. BNP riskerar att falla något i USA och eurområdet. Sammanvägt kan den globala ekonomin komma att växa med 3 procent eller mindre Återhämtningen av konjunkturen kommer att fördröjas jämfört med tidigare bedömning. Enligt Konjunkturinstitutets snabbedömning har även tillväxtutsikterna i Sverige försämrats påtagligt för nästa år: Kortsiktiga indikatorer pekar på att BNP tillväxten stagnerar eller blir negativ under de närmaste kvartalen. Exportmarknaden kan uppskattningsvis utvecklas lika svagt som under den senaste lågkonjunkturen (växte med ca 2 % 2001). Förlorade marknadsandelar gör att exporten kan utvecklas ännu svagare. Stramare kreditvillkor, ökad arbetslöshet och ev. lägre tillgångspriser dämpar konsumtionstillväxten. Dämpad efterfrågan och stramare kreditvillkor innebär att investeringarna troligen kommer att minska. Konjunkturnedgången kommer att bli djupare än tidigare förutsett. Några faktorer bidrar dock till att dämpa konjunkturförsvagningen: Det svenska bankväsendet står relativt starkt och uppfyller enligt Finansinspektionen kapitaltäckningskraven med god marginal. Försvagningen av kronan. En i utgångsläget god lönsamhet i näringslivet.

10 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat Fortsatta sänkningar av reporäntan. Starka offentliga finanser i utgångsläget som medger aktiva och automatiska finanspolitiska stimulanser. Till följd av den försämrade utvecklingen och fortsatt expansiv finanspolitik kommer de offentliga finanserna troligen att uppvisa underskott Enligt snabbedömningen blir BNP-tillväxten 2008 lägre än vi räknade med i augusti, men sannolikt över 1 procent. Tillväxten i svensk ekonomi 2009 kan hamna nära noll och skulle därmed riskera att bli den lägsta sedan Anpassningen mot en balanserad konjunktur riskerar att bli mer utdragen än tidigare förutsett. Den svagare produktionsutvecklingen påverkar arbetsmarknaden med viss fördröjning. Sysselsättningen har redan börjat falla, till skillnad mot institutets augustiprognos där sysselsättningen stagnerade under den senare delen av 2008 och började falla först Varsel om uppsägning har ökat påtagligt den senaste tiden samtidigt som antalet nya lediga platser minskar. De försämrade tillväxtutsikterna innebär enligt snabbedömningen att arbetslösheten stiger med mer än 1 procentenhet under de närmaste två åren. Publicerad: 14 oktober 2008 SKL:s skatteunderlagsprognos Den samhällsekonomiska utvecklingen Den internationella konjunkturavmattning som inleddes mot slutet av 2007 och fortsatte under första halvåret i år har nu fördjupats till följd av den finansiella oron. Turbulensen på de finansiella marknaderna har fortsatt och förstärkts under de senaste månaderna och resulterat i kraftiga börsras och konkurshot. I Sverige dämpas tillväxten i år och nästa år, men efterfrågan tar åter fart mot slutet av nästa år när optimismen sakta återvänder till företag och hushåll. Den försvagade internationella efterfrågan medför att exporttillväxten saktar in. Dessutom sprider sig pessimismen allt mer bland hushållen. Trots den fortsatt expansiva finanspolitiken försvagas arbetsmarknaden ytterligare nästa år och BNP-tillväxten fortsätter att dämpas. Först 2010 tar tillväxten ordentlig fart och ökar med över tre procent. Vår bild är att sysselsättningen just nu börjar vända nedåt. Tillgänglig statistik tyder på en allt svagare efterfrågan på arbetskraft. och vi räknar med minskande sysselsättning Arbetslösheten kulminerar 2010 och väntas uppgå till 6,7 procent. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin, augusti 2008 Procentuell förändring BNP 2,9 1,3 0,8 3,4 3,1 2,8 BNP, RB 22/10 0,9 0,2 2,2 2,8 Timlön 3,2 4,5 4,0 3,5 3,8 4,1 Timlön, RB 22/10 4,6 3,9 3,8 4,0 Sysselsättning timmar 3,5 1,6-1,0 0,3 1,3 0,9 Sysselsättning timmar, RB 22/10 1,7-1,2-0,6 0,5 Lönesumma 6,8 6,2 3,0 3,8 5,1 5,0 KPI, årssnitt 2,2 3,6 2,4 1,6 1,8 2,0 KPI, årssnitt RB 22/10 3,7 2,1 1,6 2,0 KPIX, årssnitt 1,2 2,6 1,9 1,6 1,8 2,0 KPIX, årssnitt RB 22/10 2,6 1,6 1,3 1,5 Prisbasbelopp tkr 40,3 41,0 42,8 43,8 44,6 45,3 Tabellen har kompletterats med uppgifter från Riksbankens (RB:s) Penningpolitiska rapport, som publicerades den 22 oktober. Om jämförelse görs med SKL:s senaste prognos går det att konstatera att RB:s prognos visar att BNP ökar mindre år 2009, att sysselsättningen mätt i arbetade timmar tros minska mer 2009 och fortsätter att minska RB:s prognos för timlöneökningen är dock något högre om man ser till hela perioden Sammantaget skulle RB:s prognos troligen medföra en sämre skatteunderlagsprognos än SKL:s nedan. Ytterligare nedrevidering av skatteunderlaget I dag (läs den 9 oktober) har Skatteverkets presenterat sitt tredje preliminära taxeringsutfall för 2007 års inkomster. Det visar på en ökning med 5,5 procent jämfört med De preliminära

11 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat utfallen brukar underskatta den slutliga taxeringen och vi ser inte någon anledning att ändra vår prognos på 5,6 procent (tabell 2). Prognosen för perioden är baserad på den utveckling av samhällsekonomin som vi beskriver här ovan. Det som har störst betydelse för skatteunderlaget är att sysselsättningen nu väntas minska 2009 och bli i stort sett oförändrad Omsvängningen på arbetsmarknaden bidrar till en svagare skatteunderlagstillväxt både genom svagare sysselsättningsutveckling och långsammare löneökningar. Det senare gör att skattunderlagets tillväxt kommer efter hand att normaliseras, se avsnitt om samhällsekonomin ovan. Det innebär att arbetslösheten efter en uppgång återgår till årets nivå. Återhämtningen på arbetsmarknaden får till följd att skatteunderlaget under åren 2011 och 2012 utvecklas i relativt gynnsam takt och inte minst då realt. Nästa år hålls skatteunderlagstillväxten tillbaka av en ovanligt stor ökning av grundavdragen. Det beror delvis på den senaste tidens höga inflation, som medför att prisbasbeloppet höjs relativt mycket Men det beror också på den höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år som föreslogs i budgetpropositionen för Återhämtningen på arbetsmarknaden bidrar till att skatteunderlaget åter växer snabbare realt sett efter Den nominella ökningen blir inte lika stor, eftersom den relativt svaga arbetsmarknadssituationen väntas leda till en nedväxling av löneökningstakten. Den nya bedömningen av samhällsekonomin har bidragit till en kraftig nedrevidering av skatteunderlagsprognosen jämfört med föregående prognos (se EkonomiNytt nr 12/08), se tabell 3. Den senaste statistiken visar en starkare utveckling än väntat av antalet arbetade timmar. Vi har därför reviderat upp sysselsättningsprognosen för innevarande år. Som nämns inledningsvis är det, på grund av den finansiella oron, för närvarande extremt svårt att prognostisera den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren. Vi gör dock bedömningen att det som nu händer på finansmarknaderna bidrar till att konjunkturavmattningen blir djupare och längre än vi trodde i augusti. Det får till följd att sysselsättningen faller mer nästa år och inte vänder upp förrän Den svagare arbetsmarknadssituationen har föranlett en nedrevidering av löneutvecklingen från och med nästa år. Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt samt bidrag från olika komponenter Procentenheter, förändring från föregående år Förändring % Totalt exlusive regelförändringar 5,4 5,4 3,5 3,9 4,7 5,0 Totalt med regelförändringar 5,6 5,5 3,2 3,9 4,7 5,0 Bidrag till förändringen, procentenheter Timlön 2,5 3,4 3,1 2,7 2,9 3,2 Sysselsättning 2,6 1,2-0,8 0,2 1,0 0,7 Sociala ersättningar -0,1 0,5 1,5 1,1 0,8 1,2 Övriga inkomster 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 Avdrag 0,0 0,0-0,8-0,3-0,3-0,3 I den nya prognosen har vi beaktat det förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år som aviserades i budgetpropositionen för Detta beräknas reducera skatteunderlaget med 0,3 procent. Effekten på skatteintäkterna regleras genom en höjning av utjämningsbidraget. En del av prognosrevideringen neutraliseras alltså genom höjt statsbidrag och en del beror på långsammare löneökningstakt som även minskar kommunernas kostnader. Det betyder att nettoeffekten på kommunernas ekonomi blir mindre än minskningen av skatteintäkterna. Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser 2008 Procentuell förändring SKL, okt 5,6 5,5 3,2 3,9 4,7 25,1 BP, sep 5,6 6,0 4,0 3,7 4,6 26,3 ESV, sep 4,9 6,2 3,9 4,2 4,8 26,4 SKL, aug 5,6 5,4 4,0 4,6 4,7 26,8 Det är relativt stor skillnad mellan förbundets och regeringens skatteunderlagsprognoser för 2008 och 2009, se tabell 3. Skillnaderna beror till stor del på att förbundet räknar med en snabbare avkylning av arbetsmarknaden under hösten och större sysselsättningsminskning nästa år. Även lönerna ökar långsammare enligt förbundets bedömning. Skillnaden förklaras sannolikt delvis av att regeringens prognos färdigställdes innan oron på de finansiella marknaderna accelererade i slutet av september.

12 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat Skillnaderna jämfört med Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos är också relativt stora. ekonomistyrningsverkets beräkningar är baserade på samhällsekonomiska förutsättningar som utarbetades av Konjunkturinstitutets i augusti. Dessa visar på en mer positiv konjunkturbild än förbundets, med starkare arbetsmarknad samt större pris- och löneökningar. Skatteintäkter Budgetpropositionen 2009 Satsningar på 16 miljarder kronor för företagande, regelförenklingar och konkurrens Regeringen satsar i ett paket cirka 16 miljarder kronor på att förbättra för företagande. Sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar är viktiga delar i paketet. Det som är av vikt för kommunerna är att arbetsgivaravgifterna föreslås sänkas med en procentenhet. Detta medför en kostnadssänkning för Hultsfreds kommun med 3,7 mkr. Inkomstutjämningsbidrag Inkomstutjämningsbidraget minskar med tkr till budget 2009 jämfört med när planen för 2009 togs i 2008 års budget. Att Hultsfreds kommuns invånarantal minskade med 35 mer än budget 2008 innebär att inkomstutjämningen minskar. Der verkliga antalet invånare i riket den 1 november 2007 blev drygt fler än det som beräknats när budgeten antogs. Det medförde att medelskattekraften 2008 blev cirka 200 kr lägre. Alla kommuner, inklusive Hultsfred, som får bidrag från inkomstut- jämningen får därmed en lägre ersättning och de kommuner som betalar en avgift kommer att få betala en högre avgift. Kostnadsutjämning riket Den 1 januari 2005 infördes ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning. Syftet är detsamma som för det tidigare systemet: att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra struk-

13 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat turella förhållanden. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. Inför utjämningsåret 2008 infördes i kostnadsutjämningen en förändring av komponenten för byggkostnader och en ny modell för utjämning av strukturella löneskillnader. Förändringen av komponenten för byggkostnad ingår i modellen för bebyggelsestruktur. Kostnadsutjämningen minskar med 192 tkr till budget 2009 jämfört med när planen för 2009 togs i 2008 års budget. Ökning av utjämningsbidrag i utjämningssystemet betyder att strukturen för Hultsfreds kommun har blivit mindre gynnsam i förhållande till riket medan minskning är tvärtom. Fastighetsavgift Fastighetsavgiften minskar med 97 tkr till budget 2009 jämfört med när planen för 2009 togs i 2008 års budget. Införandet av fastighetsavgiften 2008 var neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Samtidigt som fastighetsavgiften infördes minskades det generella regleringsbidraget med motsvarande belopp. När fastighetsavgiften för planåren beräknades i 2008 års budget räknades med samma belopp, kr/invånare, för åren Det som skett till budget 2009 är att invånarantalet år 2008 minskade med 35 mer än budget samt att den nya taxeringen för småhus som sker 2009 skall läggas till det ursprungliga beloppet Skatteverket gör bedömningen att taxeringsvärdena i Hultsfreds kommun minskar med 0,4 % vilket betyder 30 tkr i lägre fastighetsavgift. Eftersom taxering av småhus sker vart tredje år kommer beloppet 30 tkr att dras av under perioden Utjämning av kostnader för LSSverksamhet Riksdagen har inför 2009 års utjämning beslutat om vissa förändringar av systemet för utjämning av LSS-kostnader. För vuxna som har både insatsen boende och personlig assistans ska endast insatsen boende ingå i beräkningen av standardkostnaden. Insatsen särskilt anpassad bostad har vidare utgått ur beräkningen, medan antalet personer med beslut om personlig assistans enligt LASS har tillkommit. Även koncentrationsindexet har tagits bort vilket gynnar Hultsfreds kommun. Budgeten för LSS utjämningen bygger på antalet insatser multiplicerat med framräknade prislappar för de tio olika insatserna. Till 2009 års budget har antalet rapporterade insatser ändrats men framförallt har prislapparna efter 2007 års räkenskapssammandrag räknats om. Totalt sett räknat i kronor innebär detta att budgeten för 2009 ökar med tkr i jämförelse med när planåret 2009 togs i 2008 års budget. Övertagande av hemsjukvården från landstiget Den 1 januari 2008 övertog kommunerna i Kalmar län ansvaret för hemsjukvården från landstinget. För att ge kommunerna samma finansiering som landstinget haft, har landstingsskatten minskat och kommunalskatten ökat lika mycket (26 öre). Kostnaden för hemsjukvården i länets kommuner är inte fördelad lika med kommunernas ökade kommunalskatt. Därför kommer för vissa kommuner den ökande kostnaden för hemsjukvården att vara mindre än den ökande kommunalskatten medan det för andra kommer att vara tvärtom. För att ge tid till anpassning har det därför införts ett femårigt utjämningssystem mellan kommunerna. Hultsfreds kommun får under första året 2008 ett utjämningsbidrag med tkr. För år 2009 minskar det till tkr och sista året 2012 blir bidraget 386 tkr. Reviderade skatteunderlagsprognoser Årets budgetarbete har präglats av nedreviderade skatteunderlagsprognoser. Till årets första budgetmöte, den 28 april, var skatteintäkterna enligt den då gällande och aktuella skatteunderlagsprognosen beräknade till tkr. Efter det har SKL lämnat nya skatteunderlagsprognoser, 29 april, 28 augusti och nu senast den 9 oktober som prognostiserar skatteintäkterna till tkr för år Alltså en minskning med tkr jämfört med första prognosen som användes. Skatter och statsbidrag totalt minskar inte så mycket som tkr. En stor anledning till detta är att kostnadsutjämningen för LSS istället har ökat med tkr jämfört med den första presentationen den 28 april. Se avsnittet om utjämning av kostnader för LSS-verksamhet ovan.

14 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat Befolkningsutveckling per den 31 december P Det invånarantal som påverkar kommunens inkomst- och kostnadsutjämning är det som gäller den 1 november. Den 1 nov 2007 hade vi invånare och med ett budgetantagande om en befolkningsminskning med 100 personer per år har i beräkningarna antagits att invånarantalet den 1 november i år är Antalet invånare den 31 december år 2007 var , 110 personer färre än ett år tidigare. Den 1 november 2007 var antalet invånare vilket var 135 färre än den 1 november Veckovis befolkningsutveckling, vecka till vecka , skatteverket Årets befolkningsutveckling visar hittills på högre minskningsakt än i budgetantagandet. Den 30 juni var antalet invånare enligt SCB och enligt RSV var antalet vecka 43. Om inte antalet ökar till den 1 november kommer antagna vara för högt Antal elever i förskolan till gymnasieskolan Läsåret 2008/ Skolår 7-9 Skolår 1-3 Förskola Gymnasium Skolår 4-6 F-klass I diagrammet framgår att antalet elever i grundskolan även i fortsättningen kommer att minska om än i allt långsammare takt. När det gäller gymnasieskolan kommer antalet folkbokförda ungdomar i kommunen som kan vara elever i Hultsfreds gymnasium att kulminera läsåret för att därefter minska. Antalet elever i Hultsfreds gymnasium är förutom antalet folkbokförda Hultsfredsungdomar även i hög grad beroende av hur många av dessa som väljer att studera vid annan ort och hur många ungdomar från andra kommuner som väljer att studera hos oss. Antal kvinnor i femårsgrupper över 65 år, år år år år år 90+ år

15 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat Antal män i femårsgrupper över 65 år, år år år år år 90+ år Antalet personer över 65 år har sedan 2001 minskat från till den 31 december Åldersgruppen 80 år och äldre har under samma period minskat med 23 personer från till Förändringen under år 2007 var en minskning av antalet 65 år och äldre medan antalet personer över 80 år ökade med en. När det gäller män över 65 år minskade antalet från år 2001 till år Antalet män över 80 år minskade med 2 från 427 till 425. Antalet kvinnor över 65 år har minskat med 60 från år 2001 till år 2007 och antalet kvinnor över 80 har minskat med 21 till 617 år Beräkningar ram och budget Finansiering Skatter och statsbidrag med utjämning av inkomster och kostnader har beräknats med SKL:s skatteunderlagsprognos från Skattesatsen antas vara oförändrad. Invånarantalet antas minska med 100 per år. Prisökning av varor och tjänster, kostnader och intäkter För de nämnder som använder modeller för att beräkna resursbehov används uppdaterade eller senast kända beräkningar. Ingen generell uppräkning på grund av förändrade priser har gjorts från 2008 till Kostnader har indexuppräknats för indexerade avtal och intäkter behandlats på motsvarande sätt. Kostnadsökningar för anskaffningar av varor eller tjänster som har drabbats/drabbas av särskilt stora prisökningar har lagts in i ram efter särskild prövning. Intäkter avseende varor/tjänster, vars motsvarande kostnader består av en hög andel löner, har räknats upp som aktuell löneökning motsvarande lönekostnadsandelen. För detta har särskilt observerats SKAF:s löneökning per den 1 januari På liknande sätt har avgifter räknats upp vars motsvarande kostnader räknats upp med index eller har prövats särskilt. Alla uppräkningar har dokumenterats med motivering och sammanställts på nämnd-/förvaltningsnivå. Löner Lönenivån i ramen är efter avslutade förhandlingar om årets löneökningar för samtliga avtalsområden. Löneökningarna för år 2009 antas bli 3,3 procent och 3,5 procent för åren i genomsnitt för samtliga avtalsområden. Löneökningen för år 2009 är tillagd till 2009 års ram i form av reserverade medel. Avgifter Måltidsavgifter På grund av kraftigt ökade livsmedelspriser under hösten 2007 och 2008 har måltidstaxorna för 2009 räknats upp. Inom socialnämnden höjs, som exempel, 2009 priset på ett månadsabonnemang mat till kr, en ökning från 2008 med 273 kr. För ett heldagsabonnemang är motsvarande höjning 11 kr. Barnomsorgsavgifter Taxorna är oförändrade. Taxan bestäms som en procentsats av hushållets disponibla inkomst och statens direktiv om maxtaxa inom barnomsorgen. Musikskoleavgifter Taxorna är oförändrade. Äldreomsorgsavgifter Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är beräknad som ett självkostnadspris och räknas upp som en lönebaserad avgift. Maxtaxan för vård,

16 omsorg och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och dagverksamhet anges som en del av prisbasbeloppet. För personer som är inskrivna i hemsjukvården är hembesök avgiftsfria. Vid hembesök av rehabpersonal samt av sjuksköterskor på uppdrag av landstinget uttas en avgift per hembesök. Den enskildes totala kostnad begränsas av maxtaxan. Renhållningsavgifter För att hålla rätt kostnadstäckningsgrad räknas renhållningsavgiften upp med ca 4 procent. Vatten- och avloppsavgifter För att få full kostnadstäckning räknas taxan upp med ca 2,5 procent. I nettodriftskostnaderna ingår även summa oförutsett som består av följande beräknade belopp i tusentals kronor. Budget år 2009 Förutsättningar och resultat Sammandrag av verksamhetens kostnader och intäkter budget 2009 Kostnader och intäkter redovisas brutto i tusentals kronor. Minustecken betyder minskade nettokostnader och plustecken eller inget tecken ökade nettokostnader. I tabellen framgår att den av budgetberedningen fördelade ramen uppgår till 699,1 mkr. Vidare visar tabellen hur besparingskravet på 7,4 mkr, som ingår i ramen, har fördelats på nämnder och förvaltningar. Av minskade nettokostnader på 10,4 mkr härrör 7,7 mkr från nämnder och förvaltningar.

17 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat I beräkningen av resultaten för åren 2010 och 2011 har till budgetförslaget 2009 lagts kostnader och intäkter enligt vidstående tabell. I volymförändringar ingår bland annat anpassningar av skolan till minskande elevtal. Förändringarna domineras av beräknade ökningar av lönekostnader. Lägg märke till att förändringarna för år 2011 är förändringen från år 2009, alltså två års förändring. Investeringar, drift- och underhållsprojekt. Förslag till budget 2009 och plan Tusentals kronor År Nettoinvesteringar Drift- och underhållsprojekt Summa Enligt plan 2008 samt ombudgetering Investeringar Äskanden utöver plan Drift- och underhållsprojekt Äskanden utöver plan Investeringarna har sedan 2007 varit på en mycket högre nivå än tidigare år. Ovan återfinns jämförelse mellan budgeterade investeringar och drift- och underhållsprojekt för åren 2009 till 2012 och den budget/plan som fastställdes i november 2007 med förändring genom ombudgetering våren 2008 och tilläggsanslag. Under åren uppgår det föreslagna beloppet för investeringar och drift- och

18 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat underhållsprojekt till 217,4 miljoner kronor. Detta är en ökning mot en redan expansiv plan med 24,1 mkr för investeringar och med 1,9 mkr för driftoch underhållsprojekt. Investeringsbeloppet under de fem åren blir 206,4. Dessa fem års investeringar motsvarar drygt 10 års avskrivningar räknat på 2007 års avskrivningsbelopp. Detta visar mycket tydligt hur expansiv och hög investeringsnivån är.

19 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat Balanskravet Kommunallagens 8 kapitel paragraf 4 säger att Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Förslaget till budget innebär ett resultat på 2,5 mkr och att balanskravet därmed uppnås. För åren 2010 och 2011 visar förslaget underskott med 9,8 respektive 13,4 mkr. Finansiella mål Följande sex ekonomiska mål är uppställda för Hultsfreds kommun och återfinns i programmet för tillväxt och näringsliv Årets nettoresultat bör uppgå till lägst 2 procent av nettokostnadsomslutningen. De totala investeringarna under bör inte överskrida summan av avskrivningarna. Nettoamorteringen av kommunens låneskuld bör vara minst 10 mkr per år. Den nuvarande utdebiteringen på 22,06 kr per skattekrona skall inte höjas (22,32 från den 1 januari 2008, se nedan). På sikt skall kommunen verka för att anpassa utdebiteringen till länsgenomsnittet. På sikt skall inte kommunen belastas av någon låneskuld. Kommunkoncernens totala låneskuld bör inte ökas. Nettoresultat för 2009 är budgeterat till 2,5 mkr och uppfyller därmed inte det första målet att nettoresultatet bör uppgå till lägst 2 procent av nettokostnadsomslutningen (14,0 mkr). Planperioden uppfyller inte heller detta mål. Nettoinvesteringarna 2009 budgeteras till 41,7 mkr och avskrivningarna till 23,7 mkr. Utfall investeringar åren samt prognos 2008 och budget 2009 är totalt 190,0 mkr medan avskrivningarna är 103,4 mkr. Om den antagna investeringsplanen följs fram till år 2010 blir för perioden investeringarna totalt 244,1 mkr och avskrivningarna totalt 128,4 mkr Investeringarna skulle då överskrida målet med 115,7 mkr eller 93,0 %. Under 2009 beräknas amorteringen av kommunens låneskuld ske med 0,1 mkr. (För planperioden : 0,2 mkr). Budgetförslaget medför en ökning av banklånen 2009 med 33,0 mkr, varav 20,0 mkr är förskjuten upplåning från (För planperioden : 72,6 mkr). Utdebiteringen höjdes den första januari 2008 med 26 öre samtidigt som landstingets skatt sänktes med 26 öre. Hultsfreds kommuns skattesats 2008 är 22,32, att jämföra med länsgenomsnittet 21,89. Att kommunen på sikt inte skall belastas av någon låneskuld och att kommunkoncernens totala låneskuld inte bör ökas är ett långsiktigt mål och hör samman med amorteringsmålet. Nuvarande budget och plan betyder att det endast är den oförändrade kommunala skattesatsen som ligger inom sitt finansiella mål. Övriga finansiella mål kommer inte att uppfyllas. Resultat Det budgeterade resultatet är 2,5 mkr. Jämfört med 2007 års utfall ökar nettokostnaderna med 46,1 mkr medan intäkterna från skatter och statsbidrag ökar med 46,4 mkr. Att lägga märke till är att avskrivningarna ökar med 3,3 mkr och att räntekostnaderna på lån ökar med 2,6 mkr. Att räntenivåerna är högre än under 2007 förklarar naturligtvis en del av att räntorna ökar. Med höga investeringsnivåer följer snabbt ökande kostnader för avskrivningar och räntor. Med bättre resultat och högre andel egenfinansiering istället för nyupplåning skulle det gå att åtminstone hålla räntekostnadsökningen nere. Bortsett från att det budgeterade resultatet borde vara högre för att klara balanskrav och fullmäktiges finansiella mål är resultatet för lågt i förhållande till budgeterade och planerade investeringsutgifter. Det finns stor risk att det budgeterade invånarantalet den 1 nov 2008 inte nås. Blir befolkningsminskningen större minskar intäkterna från skatter och statsbidrag. Vid exempelvis en minskning på 150 personer, i stället för budgeterade 100, minskar intäkterna med 2,3 mkr och resultatet med 2,4 mkr till 0,1 mkr. Slutligen med de allt dystrare konjunkturprognoserna ökar risken för att sysselsättningen minskar mer än vad som är inräknat i skatteunderlagsprognosen. Med andra ord är risken för att skatteintäkterna blir mindre än i budgetförslaget fortsatt stor.

20 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat

21 Budget år 2009 Förutsättningar och resultat

22 Kommunstyrelse Administrativt block Administrativa blockets verksamhet omfattar: 00 Kommunledning och revision 01 Informationsverksamhet 03 Allmän kommunadministration 04 Ekonomiadministration 06 Personaladministration 08 Särskilda servicefunktioner 09 Övrig gemensam verksamhet 13 Arbetsbefrämjande åtgärder 17 Konsumentpolitisk verksamhet 35 Flygtrafik 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 40 Fritidsadministration 69 Annan skolform 70 Gemensam adm (socialnämnd) 75 Särskilda individinriktade insatser 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 16 Kommersiell service Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,1 Intäkter , , ,9 Nettokostnad , , ,2 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 650,0 650, ,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 650,0 650, ,0

23 Driftbudget Administrativt block 2 God ekonomisk hushållning Verksamhetsmålen beskriver vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Övergripande mål för administrativa blocket. Administrativa blocket är en serviceorganisation som inom ramen för givna resurser, ekonomiska och organisatoriska, ska utföra av kommunstyrelsen givna uppdrag d v s erbjuda förtroendevalda, övriga förvaltningar och allmänheten service till vid varje tillfälle rätt omfattning och kvalitet samt med bästa möjliga effektivitet. Arbetet ska präglas av en helhetssyn. Driftbudget 00 Kommunledning och revision Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunfullmäktige 469, , ,0-22,6 0,0 0,0 Besparingskrav 0,0-500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 002 Revision 803,8 764,6 773,3-5,8 0,0 0,0 003 Kommunstyrelse 1 935, , ,8-105,1 0,0 0,0 004 Särskilda utredningar 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 005 Kommunalt partistöd 363,6 370,1 379,0 0,0 0,0 0,0 006 Central planeringsverksamhet 131,2 47,6 47,6-108,2-1,0-1,0 Summa 3 703, , ,7-241,7-1,0-1,0 001 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 KL) och representerar kommuninvånarna genom det mandat som fås i allmänna val. Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och minst 22 ersättare. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten samt besluta om de ekonomiska ramar som ska gälla. Kommunfullmäktige skall även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bl a anta verksamhetsplaner och övriga planer. Genomsnittligt antal ärenden (paragrafer) de senaste tre åren är 148. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett redovisas här, totalt 620 tkr. Här reserveras också budgetmedel för särskilda ändamål, tkr, avseende löneökningar Besparingskrav

24 Driftbudget Administrativt block Revision Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisorernas uppgifter Enligt kommunallagen 9 kap 7 ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen håller årligen ca 20 sammankomster i form av sammanträden, beredningar, förvaltningsbesök etc. Dessutom deltar revisorerna i länets samrådsorgan och de informations- och utbildningsarrangemang som ordnas. Biträde erhålls från KOMREV inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 003 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder i princip en gång per månad. Antal ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till ca 300 per år. Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshets-, beredskaps-, räddnings-, civilförsvars-, krislednings- och trafiknämnd. Kommunstyrelsen ansvarar även för kosthållningen vid kommunens institutioner och skolor, kultur- och fritidsverksamhet samt från för Campus Hultsfred, en förvaltning med ansvar för all eftergymnasial utbildning. Efter avvecklingen av Hultsfreds NäringslivsCentrum AB ansvarar kommunstyrelsen för kommunens näringslivsarbete. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 5 ledamöter som sammanträder varje helgfri tisdag förmiddag utom under juli månad. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens och arbetsutskottets anslag för oförutsett redovisas här, totalt 450 tkr. 004 Särskilda utredningar Under rubriken Särskilda utredningar placeras anslag för tillfälliga övergripande utredningar som hanteras centralt av kommunstyrelsen. I budgeten finns medel upptagna för förvaltningsövergripande GIS-kostnader 200 tkr (avser kostnader för licenser m m).

25 Driftbudget Administrativt block Kommunalt partistöd Kommunallagens 2 kapitel 9 säger att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. I Hultsfreds kommun ger kommunen varje parti ett grundstöd (partistöd) plus ett så kallat mandatstöd för varje mandat i kommunfullmäktige. Såväl grundstödet som mandatstödet indexuppräknas år från år enligt augusti index, Kf 199/85. Kommunfullmäktige beslutade att vid negativa förändringar i augusti månads basbelopp från ett år till ett annat bibehålls oförändrat partistöd. För 2008 är grundstödet kr per representerat parti (totalt åtta) och mandatstödet kr per mandat (totalt 45 mandat). Sammanlagt har under 2008 utbetalats 370,1 tkr och ramen för 2009 beräknas till 379,0 tkr. 006 Central planeringsverksamhet Den centrala planeringsverksamheten sker inom utvecklingskontoret och kostnaderna avser statistik av olika slag, prognoser, kartor, litteratur m m. 01 Informationsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunal information 199,1 210,2 210,2-82,5-81,6-81,6 Summa 199,1 210,2 210,2-82,5-81,6-81,6 011 Kommunal information Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter. Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande betydelse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompetensen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar. Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar.

26 Driftbudget Administrativt block 5 03 Allmän kommunadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunledningskontor 2 343,9 868,6 949,0-410,0 0,0 0,0 031 Kommunkansli 6 973, , , ,4-381,2-369,2 033 Utvecklingskontor 0, , ,2 0,0-500,4-449,8 Summa 9 317, , , ,4-881,6-819,0 I december 2007 antogs av kommunfullmäktige en ny organisation för den operativa kommunledningen. Organisationen började gälla Kommunledningskontor Kommunledningskontoret består av kommunchefen som har en övergripande roll som ansvarig för den operativa ledningen och samordningen av kommunen och kommunkoncernen inklusive ordförandeskapet i koncernledningsgruppen, ledningsansvaret för förvaltningscheferna och den övergripande samordningen av näringslivsarbetet. Verksamhetsförändring Hultsfreds kommuns andel av Regionförbundets kostnader för informationssäkerhetssamordnare enligt avtal budgeteras, 35 tkr. 031 Kommunkansli Kommunkansliet är indelat i en kansli- och serviceenhet samt en juridisk- och överförmyndarenhet. Kommunkansliet, som är ett serviceorgan till kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden, tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, övriga förvaltningar och allmänheten. Kanslienheten svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och dess utskott, valnämnden, samarbetskommittén Hultsfred-Vimmerby samt tillfälliga kommittéer och utredningar. Vidare ansvarar kansliet för kommunstyrelsens dokumenthantering, kommunens centrala arkiv, föreningsarkiv, alkohollagstillstånd inklusive tillsyn även tillsyn av öl- och tobaksförsäljning samt receptfria läkemedel. Enheten ombesörjer vaktmästeri, reprofunktion och postgång inom kommunhuset. Kansliet deltar i beredskaps- och civilförsvarsfrågor samt brottsförebyggande arbete. Fram till och med drivs projektet Nystartcentrum som syftar till att hitta utveckling och arbete till personer som har långt till arbetsmarknaden. Juridiska och överförmyndarenheten svarar för överförmyndarnämndens kansli se vidare under verksamhet 096.

27 Driftbudget Administrativt block 6 Verksamhetsförändring Organisationsförändring fr o m , receptionen överförs organisatoriskt till utvecklingskontoret. Ökade portokostnader, 10 tkr p g a att kommunstyrelsehandlingar ska skickas till alla som får kommunfullmäktigeutskick. En heltidstjänst nyttjas endast till 75 %, vilket medför besparing år 2009 med 181 tkr. 033 Utvecklingskontor Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunkoncernens och kommunens verksamhet. Frågor kontoret hanterar handlar om samhällsplanering, framtid, utveckling, förändring, näringsliv, sysselsättning samt övergripande kommunala målsättningar och policys. Kontoret ansvarar även för receptionen, extern- och internstatistik, övergripande marknadsföring, information, varumärkesvård, kommunens webbplats, anslagstavlan, beredskaps- och civilförsvarsfrågor samt brottsförebyggande arbete. Vidare ansvarar kontoret för kommunens centrala upphandlings- och inköpsverksamhet, utveckling av intraprenad- och entreprednadfrågor, kollektivtrafikfrågor samt samordning av skolskjutsar och färdtjänst. Under 2008 permanentades tjänsten för inflyttningsfrågor. Kontoret handhar även kommunens nyhetsbrev till personal och utflyttade. Under 2008 togs beslut om att lägga ner Hultsfreds NäringslivsCentrum AB, viket innebär att näringslivsarbetet helt och hållet ligger på kommunen fr.o.m Hultsfreds Kommunala industri Aktiebolag (HKIAB) sköter alla näringslokaler. Verksamhetsförändring Organisationsförändring fr o m , receptionen överförs organisatoriskt från kommunkansliet. Helårseffekt av AMS-bidrag budgeteras år 2009, 89 tkr. Intern ersättning från näringslivsbefrämjande åtgärder avseende näringslivschef (pension) tas bort, 200 tkr. 04 Ekonomiadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Ekonomikontor 4 617, , , , , ,9 Summa 4 617, , , , , ,9 041 Ekonomikontor Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan. Löpande redovisning och rapportdistribution,

28 Driftbudget Administrativt block 7 Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovisningsprinciper och bokslut. All kundfakturering, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet. Momsredovisning, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet. Utbildning i ekonomiarbete av kommunens personal. Internkonsult i och utredningar inom ekonomifrågor. Förvaltare av kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kundreskontra samt webbaserat rapportsystem. Utveckling av kontorets system mot högre kvalitet och tillgänglighet för alla förvaltningar Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verkställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och förvaltade bolag. Löpande rapportering till kommunstyrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning. Övergripande ansvar för kommunens försäkringsskydd. Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning. Ekonomiförvaltning för HKIAB, HNC och Flygplatsbolaget samt projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut. Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd, förmånsdatorer, annan gemensam verksamhet, stöd till företag, stöd till flygtrafik samt verksamheten för linjetrafik. Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. Sedan 2008 ingår ställföreträdarenheten med två årsarbetare/tjänster som en del i ekonomikontoret. Svårigheter för kommunen att rekrytera gode män och ställföreträdare är skälet till att denna enhet inrättats. Kostnaden för enheten budgeteras med 802 tkr och denna kostnad beräknar man täcka dels med arvoden från huvudmännen, 400 tkr, dels av intern ersättning från överförmyndarnämnden, 402 tkr. Kontoret har 10,6 årsarbetare eller 11 anställda varav 8 tillsvidareanställda på heltid och 3 på deltid, samt köp av en 0,25 tjänst från annan förvaltning. Verksamhetsförändring Då personalkostnaderna haft lågt utfall p g a vakanser, minskas budgeten med 75 tkr (motsvarande ca 20 %- tjänst).

29 Driftbudget Administrativt block 8 06 Personaladministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Personalkontor 4 612, , ,5-182,4-169,1-153,7 061 Rehabiliteringsåtgärder 443,2 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 062 Företagshälsovård 1 180, , ,0-25,4-26,0 0,0 063 Central samverkanskommitté 304,5 356,9 357,5 0,0 0,0 0,0 064 Övr personaladm åtgärder 229,9 278,0 278,0-0,8 0,0 0,0 065 Facklig verksamhet 1 699, , ,8 0,0 0,0 0,0 066 Rekryteringsåtgärder mm 43,6 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 068 Avgångsförmån AGF-KL ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 067 Cafeteria 229,7 153,7 166,0-248,6-226,3-234,2 Summa 6 551, , ,1-457,2-421,4-387,9 060 Personalkontor Kontoret ansvarar för kommunens personalpolitik direkt under kommunstyrelsen och har följande huvudsakliga arbetsuppgifter Övergripande personalpolitik, personaladministration, personalplanering och kompetensutveckling Personalpolicyfrågor Organisationsutvecklingsfrågor Personal- och arbetsmiljöfrågor Löneadministration Förhandlingsansvar Jämställdhetsansvar Kontoret ska stödja och arbeta i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag. Vidare ska kontoret initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt. 061 Rehabiliteringsåtgärder Här upptas medel för kommunens arbete med förebyggande och aktiva rehabiliteringsåtgärder för kommunens anställda. Exempel är Kostnader i samband med deltagande i rehabiliteringsprojekt. Rehabiliteringsutredning. Viss utbildning i samband med rehabilitering eller omplacering.

30 Driftbudget Administrativt block Företagshälsovård Kommunen har tecknat avtal med Sensia i Hultsfred AB t o m Avtalet innebär att kommunen har en resursbank för avräkning av olika tjänster som företagsläkare, -sköterska, beteendevetare, ergonom/sjukgymnast samt arbetsmiljöingenjörer. Verksamhetsförändring Då Sensia numera debiterar AB Hultsfreds Bostäders kostnader avseende företagshälsovård direkt på bolaget, minskas de budgeterade kostnaderna och intäkterna med 26 tkr. 063 Central samverkanskommitté Centrala samverkanskommittén är kommunledningens och de fackliga organisationernas gemensamma organ för frågor som gäller samverkansformer, central utbildning och arbetsmiljöarbete. Som centralt organ skall CSK planera, samordna och till beslutande organ framlägga förslag på frågor som omfattas av samverkansavtal, utbildningspolicy och arbetsmiljödokument. Arbetsgivaren representeras av personalchef, kommunchef, barn- och utbildningschef samt socialchef. Representationen av arbetstagarna består av ordförande och huvudskyddsombud från Kommunal, SKTF, LR, Lärarförbundet och BRF. Handläggande tjänsteman är personalkontorets personalsekreterare/utbildningsansvarige. Med central utbildning avses förvaltningsövergripande personalutbildning som utbildning för chefer, politiker, arbetsledare och skyddsombud. Denna utbildning skall i första hand bedrivas lokalt inom kommunen. CSK administrerar också en stipendiefond där anställda kan söka medel till studier som är till nytta för verksamheten och som bedrivs på den anställdes fritid. Definitionsmässigt har CSK funktionen som kommunövergripande samverkanskommitté, central arbetsmiljökommitté, utbildningsgrupp, anpassningsgrupp och jämställdhetskommitté. CSK har som särskild uppgift att tillse att förvaltningarna bedriver arbetsmiljöarbetet enligt lokala riktlinjer och aktuell lagstiftning. Därav följer att årligen följa upp förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete och redovisa detta för kommunstyrelsen. 064 Övriga personaladministrativa åtgärder Bidrag till personalföreningar, hedersgåvor, minnesgåvor redovisas här.

31 Driftbudget Administrativt block Facklig verksamhet (ej arbetsplatsbunden) Här redovisas kostnaderna för all facklig verksamhet som bedrivs inom kommunen. Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, LFF, har de fackliga organisationerna rätt till betald ledighet för fackligt arbete. 066 Rekryteringsåtgärder m m Här upptas medel för annonsering, ersättning vid intervjuer, värvningsresor, flyttkostnader, information, representation m m i samband med rekrytering av förvaltningschefer. 067 Cafeteria I kommunhuset finns en cafeteria, som drivs med egen personal, från serviceenheten. Cafeterian tillhandahåller (sett ur hälsoaspekter) ett nyttigt förmiddags- och eftermiddagskaffe för anställda och förtroendevalda, som har verksamhet i kommunhuset eller som besöker kommunhuset. För anställda görs ett kaffeavdrag per månad och för förtroendevalda per år, avdraget täcker cafeterians kostnader förutom lokal- och personalkostnader. 068 AGF-KL Avtalet reglerar avgångsförmåner för tillsvidareanställda som har sagts upp från sin anställning p. g. a. omorganisation, varaktig inskränkning eller nedläggning och blivit arbetslösa till följd av uppsägningen. Ersättning utbetalas som engångs- eller periodisk ersättning och samordnas med det övriga socialförsäkringssystemet.

32 Driftbudget Administrativt block Särskilda servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kostservice 28728, , , , , ,2 081 Central inköpsverksamhet 428,2 413,9 413,9-41,5 0,0 0, Central bilpool 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0-450,0 087 Dataverksamhet 2489,1 2375,2 2376,2-347,8 0,0 0, IT kontor 3148,5 3681,9 3839,9-261,8-519,7-524, Tele m m 1254,2 876,6 626,6-606,9-29,3-29,3 088 Övr förvaltn gem verksamhet 605,9 489,0 489,0-412,2-136,0-259,4 Summa , , , , , ,7 Kostservice Samtliga storkök inom kommunen är organiserade i en kostservicesektion. Verksamheten omfattar fyra kök med inriktning mot äldreomsorgen, tio skolkök och åtta förskolekök. Av dessa kök är femton tillagningskök och resterande sju är mottagnings- eller serveringskök. Målet med kostservice förutom att erbjuda de olika kunderna en varierad och fullvärdig kost utifrån varje kundgrupps behov, är att samla den kunniga och kompetenta personal under samma förvaltning för att dra nytta av samordningsvinster samtidigt som yrkestillhörigheten förstärks. Verksamhetsförändring Mottagningsköket Evahagen minskas med 0,5 tjänst (-170 tkr). Från och med 1/7-09 minskas budgeten på Venhagas mottagningskök med 100 tkr. Lägre bemanning på Strandskolan i samband med pensionering (1/7-09) innebär att budgeten justeras ned med 165 tkr. Kylmat Målilla och Mörlunda beräknas ge en besparing med 130 tkr. Lägre bemanning på Stålhagens och Silverslättens förskola innebär lägre budget med 30 tkr. 081 Central inköpsverksamhet Den centrala inköpsverksamheten avser i huvudsak inköp av kontorsmaterial men också inköp, reparation och underhåll av inventarier för centraladministrationen och en del mindre enheters behov. De senares material interndebiteras Central bilpool Kommunens bilpool har som mål att tjänsteresor ska genomföras på ett ekonomiskt effektivt sätt. Bokningar görs löpande av användarna i kommunens intranät. Målet är att minimera tjänsteresor med privat bil. Principen är att kostnaderna för leasing och drift av bilarna skall bäras av körsträckan son debiteras respektive förvaltning. Bilpoolens beräknade kostnader och intäkter budgeteras med 450 tkr.

33 Driftbudget Administrativt block IT kontor Det centrala IT-kontorets datadriftsansvar omfattar samtliga förvaltningar inklusive driften av datasystem i kommunens skolor. Hultsfreds Bostäder, Campus Hultsfred, Hultsfreds NäringslivsCentrum och Metria har genom separata avtal, rätt att nyttja IT-kontorets resurser. IT-kontoret har också det tekniska ansvaret för centrala teleinstallationer. IT-personal anordnar och genomför datautbildningar för medarbetare. Inom kontoret finns också en resurs för utveckling av interna och publika webbapplikationer. IT-kontoret ska fungera som internkonsulter i datafrågor för övriga förvaltningar och ansvarar för inköpssamordning, datasäkerhet och utveckling/omvärldsbevakning. 087 Dataverksamhet Verksamheten omfattar förvaltningsövergripande kostnader för lokal datadrift och utgörs i huvudsak av kostnader för investeringar/reinvesteringar i lokal teknik, serviceavtal på datautrustning och vissa centrala program, förbrukningsmaterial, datakommunikation, reparationer m m. 088 Övrig förvaltningsgemensam verksamhet Här redovisas kostnader/intäkter som är gemensamma för flera eller samtliga förvaltningar. Anslagna medel avser centrala kostnader för kopiering, telefonväxel, porto m m. På intäktssidan upptas ersättning avseende försäljning av kontorsmaterial till förvaltningarna, kopieringstjänster, porto och samtalskostnader för kommunväxelns anknytningar. Verksamhetsförändring P g a den nya televäxeln beräknas kostnaderna minska med 250 tkr.

34 Driftbudget Administrativt block Övrig gemensam verksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Allmänna val 3,1 32,8 441,0 0,0 0,0-175,0 094 Kommunförsäkring 1 734, , ,3-375,1-373,6-209,7 095 Infriad borgensförb/ nedskr fordringar 0,0 0,0 0,0-3,4 0,0 0,0 096 Överförmyndarverksamhet 1 821, , ,2 0,0 0,0 0,0 099 Annan gemensam verksamhet 1 175, , ,0 0,0 0,0 0,0 Summa 4 733, , ,5-378,5-373,6-384,7 091 Allmänna val Verksamheten omfattar anordnande av allmänna val, vilket innebär att kommuninvånarna bereds tillfälle att utöva sin lagstadgade rätt avseende val till riksdagen, landstinget, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet. Valnämnden administrerar och organiserar förutom de allmänna valen även eventuella folkomröstningar. Allmänna val till EU-parlamentet kommer att hållas Kostnaderna för EU-valet beräknas till 410 tkr. Bidrag erhålls med 175 tkr från Valmyndigheten. 094 Kommunförsäkring Här redovisas den så kallade kommunförsäkringen omfattande egendom, maskiner, oljeskada, transport, följdskada, förmögenhetsbrott, tjänsteresor och ansvar. Fordonsförsäkringar och den kollektiva olycksfallsförsäkringen för barn i åldern 0-19 år redovisas under andra verksamheter. Under hösten 2007 genomfördes upphandling av bland annat kommunförsäkringen. Resultatet blev att kommunens försäkringspremier för denna försäkring minskade med 21 %. Kommunen fick samtidigt en annan försäkringsgivare i stället för TryggHansa nämligen Kommuneforsikring. Upphandlingen gjordes med hjälp av kommunens försäkringsmäklare Marsh AB. Nytt från år 2008 är en separat utställningsförsäkring, som ger kommunen bättre villkor än inom kommunförsäkringen. Verksamhetsförändring Indexuppräkning av premien från 2008 till 2009 enligt premieutvecklingsklausul medför ökad kostnad 130 tkr. Det nya försäkringsavtalet minskar premien med 306 tkr och minskar också den premie som debiteras med 62 tkr.

35 Driftbudget Administrativt block Överförmyndarverksamhet Överförmyndarnämnden är direkt underställd kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens kansli sköter den dagliga verksamheten och är administrativt inordnad under kommunens kansli. Överförmyndarnämndens verksamhet är lag reglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Verksamheten är helt anslagsfinansierad. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften för överförmyndarverksamheten är att utöva tillsyn över förmyndar-, godman- och förvaltarskap. Tillsynen sker huvudsakligen genom granskning av de årsredovisningar och redogörelser som lämnas in. Enligt föräldrabalken ingår även att fastställa arvoden till gode män och förvaltare, godkänna uttag från spärrade bankkonton, granska och godkänna köpekontrakt och arvsskiften, upplåning resp. utlåning av medel samt i övrigt godkänna olika former av kapitalplaceringar. Överförmyndarnämndens tillsyn ska, utifrån lagens föreskrifter, tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och ge skydd mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom och i vissa fall sörja för sin person. Kvalitet i handläggningen uppnås genom kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. En annan viktig uppgift för överförmyndarnämnden är att ge allmänheten service i olika ärenden som berör nämndens verksamhet. Gode män och förvaltare ges nödvändig utbildning och information kring frågor som berör deras verksamhetsområde. Förmyndare ska ges nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigas tillgångar. Godman- och förvaltarskapen blir fler och alltmer krävande. Kvalitet i utförandet uppnås genom rådgivning, information samt grundutbildning och fortbildning av gode män och förvaltare. Dessa insatser kräver mer och mer tid och medför ökade kostnader. En statlig utredning ser över föräldrabalken och godmansinstitutet. Oavsett vad utredningen kommer fram till beträffande former och huvudmannaskap kommer behovet av stödinsatser att kvarstå bland demenssjuka, funktionshindrade och psykiska sjuka. Hultsfred-Högsby Godmans- och Förvaltareförening finns till stöd och hjälp för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämndens kansli bistår föreningen med bland annat utbildningskvällar. Överförmyndarnämndens kansli bemannas med en halvtids handläggartjänst, en halvtids juristtjänst samt en heltids assistenttjänst. Statistik Bokslut 2006 Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Förvaltarskap Godmansskap Betalade arvoden och kostnadsersättningar - av kommun av kommun och huvudman gemensamt av huvudman själv avstår arvode/ersättning Verksamhetsförändring År 2008 inrättades enl Kf 28/08 en ställföreträdarenhet, vilken organisatoriskt tillhör ekonomikontoret. Den del av kostnaden som inte täcks av arvoden från huvudmännen ska interndebiteras och betalas av överförmyndarnämnden och beräknas uppgå till 402 tkr.

36 Driftbudget Administrativt block Annan gemensam verksamhet Verksamheten omfattar avgifter till Sveriges kommuner och landsting samt till Regionförbundet i Kalmar län. Avgiften till regionförbundet tas ut på ett underlag bestående av summan av kommunens inkomster av skatter och statsbidrag/skatteutjämning. Avgiften till Regionförbundet i Kalmar län är för ,605 promille eller tkr. För Svenska kommuner och landsting tas på samma underlag ut en avgift på 0,1367 promille. Underlaget är medelskattekraft i riket 2007 * medlems invånarantal den 1 november Avgiften till Sveriges kommuner och landsting blir 341 tkr. Verksamhetsförändring Medel tidigare budgeterade för bidrag till Målilla Kvinnliga Bilkår m fl 5,5 tkr, till Länskommittén Sveriges Nationaldag, 4 tkr för utdelning av fanor och till föreningen BRIS, Barns Rätt I Samhället, 12,5 tkr överförs till Kultur och fritids budget för föreningsbidrag. 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Stöd till företag m fl 1 151,9 142,0 102,0 Summa 1 151,9 142,0 102,0 111 Stöd till företag m fl Under denna verksamhet avsätts medel som ska täcka avskrivning och ränta för ett avskrivningslån utlämnat till Hultsfreds Kommunala Industri AB, enl Kf 46/03. Lånet avskrivs med början 2003 och ska vara helt avskrivet Verksamhetsförändring Den avskrivning på tkr som ska göras 2009 tidigareläggs till 2008, varför inga medel avseende avskrivning av lånet budgeteras.

37 Driftbudget Administrativt block Arbetsbefrämjande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Omplacering personal 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Feriearbete 636,9 500,0 497,7 0,0 0,0 0,0 133 Arbetsmarkn.politiska åtgärder 0,0 418,3 210,4 0,0 0,0 0,0 134 Individuellt anställningsstöd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135 Kommunala programmet 61,7 0,0 0,0-108,5 0,0 0, Ungdomsgaranti år 2,2 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 136 Plusjobb 0,0 0,0 0,0 707,2 0,0 0,0 139 Näringslivsbefrämjande åtgärd 5 051, , ,3-0,3 0,0 0, HNC, Näringslivsbefr. åtgärder 2 110, ,0 0,0-11,8 0,0 0, Särskilda utvecklingssatsningar 1 510, , , , , , Inflyttning, landsbygds-och vänortsutveckling 480,0 315,1 315,1-286,1 0,0 0, Tillfälliga projekt (ej för budget) 5 146,8 0,0 0, ,6 0,0 0, Utveckling handeln 216,0 0,0 210,0-263,0 0,0 0, Tillgänglighetsarbete-Assist Center 283,4 250,0 200,0 0,0 0,0 0, Projekt Virserums köping 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Näringsliv-skola 0,0 0,0 653,2 0,0 0,0-653,2 Summa , , , , , ,2 131 Omplacering av personal Verksamheten upphörde medlen för verksamheten övergick till verksamhet 064 Övriga personal administrativa åtgärder Feriearbete Under sommarmånaderna (juni-augusti) anordnas genom arbetsmarknadsenheten arbete inom kommunens verksamhet eller i ideella föreningar för ungdomar som har svårt att få sommarjobb. Genom att ersättningen är låg; (45 kr/tim inklusive semesterersättning), och korta anställningsperioder, kan ett ganska stort antal ungdomar beredas anställning. I budgeten tas upp medel för fortsatt feriearbete även Verksamhetsförändring Anslaget minskas med 216,4 tkr. Av minskningen har 200 tkr lagts tillbaka, varav 100 tkr öronmärks till sommarorkestern för projekt Hultsfredsambassadörerna.

38 Driftbudget Administrativt block Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbets-marknadspolitiska åtgärder, syftar till att finansiera bl a jobbgarantin, samt i övrigt vad som kan komma att åligga kommunen, i vad avser medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som trädde i kraft Verksamhetsförändring Anslaget avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskas med 221,3 tkr, 135 Kommunalt program Denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd upphörde att gälla Fr.o.m gäller istället Jobbutvecklingsgaranti (JOG) för ungdomar i åldern (jfr verksamhet 133 ovan) Ungdomsgaranti ungdomar år Denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd upphörde att gälla Från och med gäller istället Jobb-utvecklingsgaranti (JOG) för ungdomar i åldern (jfr verksamhet 133 ovan). 136 Plusjobb Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Plusjobb var riktad till stat, kommun och landsting. Syftet var att den enskilde (långtidsarbetslösa) skulle utföra arbetsuppgifter som försvunnit vid tidigare besparingar eller som en kvalitetshöjare inom befintlig verksamhet. Hultsfreds kommun har haft 18 plusjobbare fördelade på olika verksamheter. Plusjobben upphörde formellt som arbetsmarknadspolitisk åtgärd 2007 och har under 2008 upphört även i praktiken Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten omfattar bl a speciella näringslivsbefrämjande projekt, befrielse för företag avseende vissa vaavgifter, kommunens medverkan i olika EU-projekt, sponsring av större arrangemang enligt gällande policy, m m samt oförutsedda insatser enligt särskilda beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare finns här hyressubventioner avseende Hotell Hulingen och Hotell Dacke. Vidare anslås medel avseende särskilda utvecklingssatsningar. Campus Hultsfred (jfr verksamhet 698) skall fungera som ett kraftfullt instrument både när det gäller löpande utbildningsverksamhet, boende, företagande och de sociala frågorna för studenter, men framförallt när det gäller utvecklingsfrågorna, marknadsföringen och som partner gentemot högskolor m fl. Campus Hultsfreds

39 Driftbudget Administrativt block 18 mål är att öka inflyttningen av studerande, samt att säkerställa kommuninvånarnas tillgång till högre utbildning på hemmaplan. Verksamhetsförändring Kommunens stöd till Hultsfreds Näringslivscentrum AB upphör då företaget avvecklas under Anslaget avseende EU-projekt minskas med 50 tkr. Intern ersättning till utvecklingskontoret avseende näringslivschef tas bort, 200 tkr Tidigare budgeterade medel för att utveckla handeln i kommunen, 210 tkr, överflyttas till verksamhet 1408 Utveckling av handeln (jfr nedan) Inflyttning, landsbygds- och vänortsutveckling Inflyttningsverksamheten omfattar åtgärder för att stimulera och underlätta in- och återflyttning till kommunen. Olika former av informationsinsatser görs som brev, besök och träffar samt ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev. Kommunfullmäktige har antagit ett handlingsprogram för landsbygdsutvecklingen i Hultsfreds kommun. Arbetet med verksamheten bedrivs enligt detta program i samverkan med bl a de olika samhällsföreningarna i kommunen. Vänortsverksamheten består främst av kontakter med vår polska vänort Rumia. Vänortskontakterna har utvecklats i riktning mot kunskaps- och erfarenhetsutbyten samt samarbetsprojekt för skola, företag och föreningsliv Utveckling av handeln Under denna verksamhet redovisas kostnader för insatser som görs för att utveckla och bredda utbudet av handeln i kommunen. Verksamheten sker i samverkan med handeln. (Medel har tidigare budgeterats under verksamhet 139 Näringslivsbefrämjande åtgärder) Tillgänglighetsarbete Assist Center Kommunen har under de senaste sex åren arbetat aktivt med att göra kommunen mera tillgänglig för funktionshindrade personer, detta är ett arbete som gynnar alla kommuninvånare. Den 1 juli 2001 infördes en ny bestämmelse i 17 kap. 21 a PBL (Plan- och ByggLagen), att kommunerna före 2010 ska ha åtgärdat alla enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler, hinder som gör att funktionshindrade inte kan eller har svårt att delta i samhällslivet. Ett övergripande tillgänglighetsprogram har antagits för perioden Kommunens satsningar på tillgänglighet sker dels genom att det i tekniska kontorets budget anvisas 300 tkr per år för tillgänglighetsåtgärder, dels genom satsningar på Tillgänglighet/Assist Center. Verksamhetsförändring Assist Centers ansökan om bidrag på 200 tkr för 2009 beviljas.

40 Driftbudget Administrativt block Konsumentpolitisk verksamhet Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Konsumentverksamhet 1,7 217,6 237,5 Summa 1,7 217,6 237,5 171 Konsumentverksamhet Konsumentvägledning bedrivs på så sätt att konsumenter kan ställa frågor via telefon, post, e-post eller vid besök hos kommunens konsumentvägledare. De svar som ges avser information om konsumentjuridiska ämnen, främst vad som gäller vid köp och avtal av olika slag. Den enskilde får högkvalitativ och relevant juridisk information på ett begripligt sätt. I mån av tid ägnar sig konsumentvägledaren också åt utåtriktad verksamhet, genom att informera vid föreningsträffar och inom annan kommunal verksamhet. 34 Digital infrastruktur Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Digital infrastruktur 117,7 129,6 129,6 Summa 117,7 129,6 129,6 340 Digital infrastruktur För att på sikt kunna hålla nere kommunens driftskostnader för datakommunikation och samtidigt främja uppbyggnad av öppna nät för näringsliv och medborgare, investeras i anläggande av ny infrastruktur. Under 2008 förstärktes bland annat kommunikationen till Knektagården och Silverslättens förskola med nya fiberförbindelser. Den lokala infrastrukturen för skolornas och äldreomsorgens verksamheter har byggts ut ytterligare.

41 Driftbudget Administrativt block Flygtrafik Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Flygtrafik 3 450, ,0 0,0 Summa 3 450, ,0 0,0 350 Flygtrafik Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB har under hösten försålt flygplatsen. Bolaget bedriver därför ingen verksamhet för närvarande och ingen är planerad för Buss- bil- och spårbunden trafik Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Buss- och biltrafik 5 034, , ,4-715,0-736,0-759,0 Summa 5 034, , ,4-715,0-736,0-759,0 361 Buss-, bil- och spårbunden trafik Samarbete för kollektivtrafik och infrastruktur sker med Regionförbundet i Kalmar län. Ansvaret för busslinje- /tågtrafikens utförande i länet har Kalmar Läns Trafik AB (KLT) på uppdrag av länets tolv kommuner samt landsting. Kommunens stora yta och spridda tätorter ställer stora krav på den kollektiva trafiken. Kommunens ersättning till KLT grundar sig på lokalt, inom kommunen, utfört trafikarbete och utbetalas 2 ggr per år i förskott. Slutlig avräkning sker efter respektive trafikårs slut. Kompletteringstrafiken, är till för områden som saknar buss- och järnvägstrafik inom 2 km från bostaden. Trafikdagar är onsdagar och fredagar. Taxan är för närvarande 40 kr inklusive moms per enkel resa oberoende av avstånd.

42 Driftbudget Administrativt block Fritidsadministration Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Brottsförebyggande rådet 15,5 30,0 30,0 Summa 15,5 30,0 30,0 406 Brottsförebyggande rådet Syftet med verksamheten är bl a att skapa förutsättningar till lokalt engagemang samt att bygga upp och stödja lokala brottsförebyggande grupper i kommunens olika tätorter. Genom det centrala Brottsförebyggande rådet ska verksamheten samverka med övriga kommunala, statliga och privata intressenter. 62 Skolskjutsar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Skolskjuts grundskola 6 135, , ,0 0,0 0,0 0, Skolskjuts gymnasieskola 2 472, , ,0-272,3-4,0-4, Skolskjuts särskola 991, , ,0 0,0 0,0 0, Skolskjuts gymnasiesärskola 390,8 221,0 228,0-54,6 0,0 0,0 Summa 9 990, , ,0-326,9-4,0-4, Skolskjutsar Syftet med verksamheten är att genom skolskjutsning enligt fastfställda bestämmelser främja en för eleverna och barnen säker transport. Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser för skolskjutsverksamheten i Hultsfreds kommun. För rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan gäller ett minimiavstånd av 3 km för elev i årskurs 1-3 och förskoleklass samt för elev i årskurs 4-9 ett avstånd på minst 4 km. Verksamhetsförändring Indexuppräkning enligt avtalet för skolskjutsar medför ökade kostnader 304 tkr.

43 Driftbudget Administrativt block Annan skolform Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget HögskoleCentrum/LärCentrum 3 990,6 0,0 0,0-148,1 0,0 0,0 698 Campus, Hultsfred 0, , ,1 0, , ,0 Summa 3 990, , ,1-148, , ,0 697 HögskoleCentrum/LärCentrum Högskolecentrum/Lärcentrum övergick i verksamhet 698 Campus Hultsfred. 698 Campus Hultsfred Campus Hultsfred kommer att vara en samlingspunkt för eftergymnasiala utbildningar i kommunen, samt för utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och samverkansformer. Verksamheten är både nationellt och internationellt gångbar med stark lokal förankring. Meningen är att det skall generera positiva lokala effekter såsom ökad attraktionskraft, ökad inflyttning, höjd kompetens, ökad konsumtion och mer differentierat näringsliv. Tillsammans med en rad högskolor och universitet bedrivs idag ett varierat utbud av program, kurser och föreläsningsserier. Syfte Att erbjuda kommunens invånare eftergymnasiala utbildningar på hemmaplan. Att öka antalet inflyttade studenter. Att stimulera nyföretagande hos studerande. Vision 2012 Antalet studenter inom Campus Hultsfred är minst 500 på årsbasis (2006, 288 studenter). Av dessa är 70 procent skrivna i kommunen och 50 procent inflyttade med anledning av utbildningen. Att fler programutbildningar (2005,4 st) och fler KY-utbildningar (2007, 2 st) har skapats. Ett samlat boende för studenter finns i Hultsfred. LärCentrum är en del av Campus Hultsfred. LärCentrum har en central betydelse i infrastrukturen för vuxnas lärande utifrån rollen som mäklare, motor och mötesplats. Genom att samordna kommunens satsningar på olika typer av utbildningar för vuxna, med utgångspunkt från individens behov, ökar förutsättningarna för samhällets utveckling på både lokal och regional nivå. Kommunens arbetsmarknadsenhet är också en del av LärCentrums verksamhet. Verksamhetsförändring Ersättning fås från flyktingverksamheten för arbete som läggs ner för att få ut flyktingar i arbete, 207 tkr.

44 Driftbudget Administrativt block Äldre- och handikappomsorg Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Handikappråd 12,1 24,5 25,0 0,0 0,0 0,0 787 Färdtjänst 0, , ,7 0,0-525,9-525,9 Summa 12, , ,7 0,0-525,9-525,9 704 Handikappråd Handikapprådet består av representanter för de olika handikapporganisationerna samt från kommunens olika nämnder. Rådet sammanträder normalt 2 gånger per år och är remissorgan i handikappfrågor. Handikapprådet sorterar under kommunstyrelsen men har sitt sekretariat på socialkontoret. 787 Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för personer med ett bestående funktionshinder som gör att den vanliga kollektivtrafiken inte kan utnyttjas. Färdtjänst beviljas efter särskild prövning. KLT, (Kalmar Läns Trafik AB) sköter all myndighetsutövningen och beställning för kommunens räkning gällande färd- och riksfärdtjänst. Färdtjänstanvändare betalar en egenavgift för färdtjänsten i förhållande till resans längd. Taxan fastställs årligen av kommunfullmäktige. Målet är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuninvånare oavsett handikapp att kunna delta i samhällslivet. Verksamhetsförändring Genom ny upphandling samt samordning av resor beräknas kostnaderna för färdtjänst minska med 105,3 tkr. Samordning av samtliga trafikslag görs möjlig genom gemensam beställningscentral som finns fr o m

45 Driftbudget Administrativt block Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Civilförsvar 365,3 501,7 500,0-364,6-501,7-500,0 Summa 365,3 501,7 500,0-364,6-501,7-500,0 892 Krisberedskap Kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap regleras enligt lag (2006:544). Verksamheten omfattar drift och samordning av kommunens geografiska områdesansvar, riskoch sårbarhetsanalyser, förberedelser, övningar och planering för extra ordinära händelser, bidrag till Civilförsvarsföreningen, personalplaneringskostnader hos Pliktverket, utbildning, beredskapsdagar, vissa övningar samt kommunens totalförsvarsplanering i övrigt. Vidare ingår kostnader för allmänhetens skyddsutrustning vid höjd beredskap.

46 Investeringsbudget Administrativt block 25 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Lönesystem 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 087 Dataverksamhet 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 340 Digital infrastruktur 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Summa utgifter 650,0 650, ,0 650,0 650,0 650,0 650,0 Nettoinvesteringar 650,0 650, ,0 650,0 650,0 650,0 650,0 060 Personalkontor Till nytt lönesystem anslås 1200 tkr Dataverksamhet För åren anslås 150 tkr per år för inköp av datautrustning. 340 Digital infrastruktur 500 tkr anslås per år till utbyggnad av digital infrastruktur för åren

47 Kommunstyrelse Kultur och Fritid Kultur och Fritidsförvaltningens verksamhet omfattar: 40 Kultur- och fritidsadministration 42 Idrotts- och fritidsanläggningar 43 Turistverksamhet 45 Stöd till fritidsverksamhet 46 Kulturverksamhet 48 Stöd till kulturverksamhet 44 Fritidsverksamhet Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,9 Intäkter , , ,0 Nettokostnad , , ,9 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 332,7 375,0 0,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 332,7 375,0 0,0

48 Driftbudget Kultur och Fritid 2 Driftbudget 40 Kultur- och fritidsadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Besparingskrav Kultur och Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 Kultur- och fritidskontor 1 916, , ,5-89,3-125,6-125,6 404 Friskvård 443,6 450,0 450,0-1,8 0,0 0,0 405 Lotteritillstånd 0,4 12,3 12,3-0,9-12,3-12,3 407 Lokala hälsorådet 172,1 100,9 100,3-90,0 0,0 0,0 Summa 2 532, , ,1-182,0-137,9-137,9 Kultur och Fritid Kultur- och fritidsförvaltningen är direkt underställd kommunstyrelsen. Uppdrag som Kommunfullmäktige riktat till Kultur- och fritidsförvaltningen: stödja och lämna bidrag till studieförbund och kultur- och idrottsföreningar stödja övrig ideell föreningsverksamhet inom kommunen, främst ungdomsverksamhet i samverkan med föreningslivet verka för att kommunens invånare bereds möjlighet att bedriva idrott, motion, rekreation och annan fritidsverksamhet verka för ökad jämlikhet i hälsa i samverkan i övrigt verka för friskvårds- och hälsofrämjande insatser ansvara för fritidsgårdsverksamhet inom kommunen ansvara för föreningslagets verksamhet bedriva turistinformation och aktivt arbeta med utvecklingsfrågor för besöksnäringen bedriva allmänkulturell verksamhet bevaka kulturmiljöfrågor ansvara för kommunens konst delta i utvecklandet av kulturen som näring och i arbetet med att utveckla upplevelseindustrin och kommunens näringspolitik stödja arbetet med ungdomsinflytande och ungdomsnätverk samverka med Astrid Lindgrens Hembygd för regional utveckling ansvara för lotteritillstånd tillhandahålla information om avdelningens verksamhetsområde arbeta efter de mål och riktlinjer som antagits av KF Kultur och Fritid ansvarar för kommunens uppgifter och utveckling inom kultur-, fritids- och turismområdena, enligt antagna mål och riktlinjer. Kultur och Fritid är medarrangör i bland annat Lönnebergaveckan och Virserums Musikdagar. Träffar arrangeras för kommunens samtliga föreningar och studieförbund och därutöver ordnas träffar för olika verksamheter.

49 Driftbudget Kultur och Fritid Kultur- och fritidskontor Kultur- och fritidskontoret ska övergripande planera, leda och samordna avdelningens verksamhet så att målen för de olika verksamheterna uppnås. Kontoret samordnar, följer upp, utvärderar och ger stöd och råd till avdelningens olika verksamheter samt arbetar med frågor som rör framtid och utveckling. Kontoret ger även stöd till Ungdomsnätverket. Kontoret svarar för verksamhetens administration, föreningsbidrag, föreningsservice, turistinformation, samt den kommunala kulturverksamheten. Kontoret svarar även för uthyrning av lokaler för fritids-, idrotts-, kurs- och konferensverksamhet samt administrerar personalklubbens programverksamhet, Hammarsjöområdet, Valhall, föreningslaget och uthyrning av material. Kontoret ansvarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommuninvånarna. I samverkan med personalavdelningen samordnar kontoret förebyggande och aktiva rehabiliteringsinsatser för kommunens anställda. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Lättillgängligt kontor. Snabb ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning. Jämn könsfördelning och lika lön för lika arbete. Ungdomar ska känna till de möjligheter som finns när det gäller påverkan av kommunens utveckling. Samtliga kommunala sporthallar har ett fungerande brukarråd. Följa upp det av Kommunfullmäktige antagna barn och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Mätbara mål: Med hjälp av regelbundna kultur- och fritidsvaneundersökningar se om rätt insatser görs för att förbättra kommuninvånarnas hälsa. Kultur och fritidsguide som distribueras till samtliga hushåll. Friskvårdsinsatser i alla kommundelar. Fungerande samarbetsgrupp för hälsa - motion. Fortbildningsplan ska upprättas för de anställda och löneutvecklingssamtal ska fortlöpande hållas med all personal. Verksamhetsförändring Budgeten utökas med 20 tkr för uppvaktningar vid föreningars jubileumsfiranden. 404 Friskvård Friskvård erbjuds kommuninvånarna i samarbete med andra eller i egen regi. Kultur och Fritid svarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommuninvånarna. Avdelningen samordnar och utvecklar folkhälsoarbetet bland annat genom att satsa på förebyggande friskvård och motionsaktiviteter genom att erbjuda friskvårdspaket till kommunens olika arbetsgivare och motionsgrupper till allmänheten. Avdelningen arrangerar informations- och friskvårdsdagar, stödjer motionsidrott i föreningsregi, samt marknadsför motionens betydelse. Avdelningen genomför aktiviteter för pensionärer och lågaktiva samt samverka med landstinget och vårdcentraler i kommunen när det gäller motion på recept. Avdelningen har särskilda resurser för att de kommunanställda ska delta i friskvårdaktiviteter.i samverkan med personalavdelningen ansvarar avdelningen för förebyggande och aktiva rehabiliteringsinsatser för kommunens anställda. Mätbara mål: Antal kommunanställda deltagare genom friskvårdskort

50 Driftbudget Kultur och Fritid Lotteritillstånd Ansvaret för registrering och tillståndsgivning inom Hultsfreds kommun åvilar kommunstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. Verksamheten handläggs av kultur- och fritidskontoret enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Antalet ärenden har uppskattats till ca 20 per år och kostnader och intäkter beräknas gå jämnt upp. 407 Lokala hälsorådet Hultsfreds kommun bedriver i samverkan med landstinget ett lokalt hälsoråd. Rådets huvudsakliga uppgift består i att informera och introducera åtgärder som främjar och förbättrar folkhälsan. För samordning finns 0,50 tjänst varav landstinget svarar för 0, Idrotts- och fritidsanläggningar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Bad utomhus 290,1 296,7 299,5 0,0 0,0 0,0 421 Virserums badhus 549,9 452,9 476,9-358,3-260,3-260,3 422 Idrottsplatser 2 264, , ,1-869,2-401,1-401,1 423 Hagadal 6 874, , , , , ,3 424 Övriga idrottsanläggn inomhus 1 165, , ,8-543,4-572,2-573,8 425 Sporthall Mörlunda 521,7 536,1 541,0-376,0-376,6-381,1 426 Sporthall Silverdalen 510,1 590,2 592,8-289,1-326,0-330,3 429 Övriga fritidsanläggningar 2 741, , ,0-274,4-510,2-507,9 Summa , , , , , ,8 Anläggningar I verksamhetsområdet ingår idrotts- och friluftsanläggningar, sport- och gymnastikhallar, isbanor, simhall och utomhusbad. Uthyrning av lokaler och anläggningar ska tillgodose kundernas behov och barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras. De så kallade vintersporterna har förtur till lokaler och anläggningar under vintersäsongen och sommaridrotterna under sommarsäsongen. Brukarnas medverkan ska efterfrågas när det gäller riktlinjer vid fördelning av tider och nya grupper och aktiviteter ska stimuleras att komma in i anläggningarna. Vid byggnation av anläggningar och fördelning av tider ska förhållandena utformas så att de främjar flickors möjlighet att på lika villkor ta del av utbudet. I lokalerna råder rök- och drogförbud. Följande turordning gäller vid fördelning av anläggningar och lokaler: 1 Föreningar som deltar i seriespel 2 Övriga bidragsberättigade ungdomsorganisationer

51 Driftbudget Kultur och Fritid 5 3 Korporationsidrottsförening som deltar i av korporationsförbund arrangerade tävlingar eller som driver motions- eller tävlingsverksamhet i egen regi. 4 Kommuninvånare som bedriver idrotts- och motionsverksamhet enskilt eller i grupp. Om möjligt tillse att ingen kategori hyresgäster blir helt utan lokaltilldelning. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Säker bokning av lokaler. Stor tillgänglighet (rätt öppettider). Ökad tillgänglighet av lokaler, genom bokning via hemsida. Mätbara mål: 9 av 10 besökare är nöjda med den service man erhåller. 7 av 10 kommuninvånare anser att utbud och tillgänglighet motsvarar efterfrågan. Antalet besökare på anläggningarna ska öka med 5 %. 96 % av eleverna i årskurs 2 ska kunna simma 25 m. 420 Bad utomhus Kultur och Fritids målsättning är att friluftsbad ska finnas i samtliga kommundelar. Tillsyn och skötsel av badplatser sker genom föreningssamverkan. Kvalitetsmål: Kontinuerlig provtagning för att säkerställa badvattnets kvalitet. Föreningarnas delaktighet i skötseln av de kommunala badplatserna. Mätbara mål: Antal kommunala badplatser Virserums badhus Badhuset i Virserum har bassäng med måtten 12,5 x 6m. Vattnet värms upp till 31 C. Badhuset används till allmänhetens bad, barnkalas, simskola, skolbad med simundervisning, rehabilitering, habilitering och för privat uthyrning till olika organisationer. Badhuset är öppet för skolan alla dagar, för pensionärer och handikappade vissa dagar samt för allmänheten tre dagar i veckan. Det finns även vattenträningsgrupper, babysim, solarium samt en cafédel. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Hög simkunnighet efter genomgången simskola. Bra vattenkvalité.

52 Driftbudget Kultur och Fritid 6 Mätbara mål: Bokslut Budget Budget Antal bad per år Sol Vattengymnastik antal deltagare Antal barn i simskola Idrottsplatser Verksamheten omfattar Hultsfreds IP, Hagadals uteanläggningar, Tallmon Mörlunda, Silverdalens IP, tennisbanor i Vena, Målilla och Mörlunda, elljusspår i samtliga kommundelar, skidbackar i Virserum, Järnforsen, Målilla och Hultsfred, lek-isbanor och bandybanor i Silverdalen och Målilla. Tillsyn och skötsel av vissa idrottsplatser sker genom föreningssamverkan. Anläggningarna utnyttjas både dag- och kvällstid av såväl allmänhet som en mängd olika föreningar. Dessutom utnyttjar skolan anläggningarna för en stor del av sin idrottsverksamhet, motsvarande ca 110,0 tkr i föreningshyror. Även viss lägerverksamhet förekommer. Verksamheten omfattar även konsulthjälp till föreningar, utlåning av material och utrustning. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. 95 % av föreningarna ska vara medvetna om den hjälp och service som kan erhållas. Allmänheten ska ha möjlighet till aktiviteterna utan föreningstvång. Mätbara mål: Utnyttjade tim/år Idrottsplatser: Bokslut 2007 Budget 2008 Skoltid Budget 2009 Skoltid Knektavallen B-plan Fotbollsfält Hagadal, gräs Knattevall Hagadal, grus Tallmon, Mörlunda Hagadal Hagadals inneanläggning omfattar sim- och sporthall, bordtennis, styrketräning, squash, cafeteria och klubbrum. Anläggningen är öppen alla veckodagar september-april och i maj-augusti 4 dagar per vecka förutom simskola och uthyrningsverksamhet (läger mm). Anläggningen nyttjas av skolan under skoltid. Övrig tid nyttjas av allmänhet, föreningsverksamhet (för närvarande 10 föreningar), utställningar och konferenser. För anläggningen finns ett brukarråd. Till läger och andra gäster finns sex Friggebodar för uthyrning. Skolans andel av nyttjandet i Hagadal motsvarar 50 %. I simhallen finns ett barnlandskap för målgruppen barn 0-7 år, simhallen erbjuder även babysim.

53 Driftbudget Kultur och Fritid 7 Kvalitetsmål: Anläggningen handikappanpassas. Professionalism och serviceanda hos personalen. Bra vattenkvalité. Hög simkunnighet efter genomgången simskola. 9 av 10 besökare ska vara nöjda med friskvårdssatsningarna i Hagadal. Samråd med besökarna i idrottshallen ska ge vid handen att 9 av 10 är nöjda. Mätbara mål: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal bad Antal gäster solarium Friskotek Vattengymnastik Antal utnyttjade tim/vecka: Allmänhet Tot. Inkl skoltid mm Simhallen, lågsäsong (maj-augusti) Simhallen, högsäsong (sept-april) Antal utnyttjade tim/år: Bokslut 2007 Budget 2007 Tot inkl skoltid Budget 2009 Tot inkl skoltid A-salen Bordtennishall Squash-hall Konferensrum Simskola, barn Simskola, vuxna Stugor övernattning dygn Mätbara mål, friskvård: Motionsverksamhet ska finnas i samtliga kommundelar. Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal besök Antal företagare som genomför friskvårdsaktiviteter med stöd från oss Verksamhetsförändring Hagadal minskar sina kostnader med 50 tkr.

54 Driftbudget Kultur och Fritid Övriga idrottsanläggningar inomhus Verksamheten omfattar Lindblomshallen, Virserums sporthall och skolgymnastiksalar, samt lokaler för ett flertal föreningar i det nyöppnade föreningshuset i Hultsfred. För sporthallen i Virserum och Lindblomshallen finns brukarråd. Kommunen har avtal med Hultsfreds Handbollsförening om skötsel och tillsyn av Lindblomshallen. Lokalbokning samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare i anläggningarna ska vara nöjda med den service man erhåller. Mätbara mål: Antal nyttjande timmar/år, ej skoltid: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Lindblomshallen Lindblomshallen, skoltid Målilla gymnastiksal Råsebäcks gymnastiksal Silverdalens gymnastiksal Vena gymnastiksal Strandskolans gymnastiksal Sparbankshallen Virserums sporthall skoltid Sporthall Mörlunda Verksamheten omfattar sporthall styrketräning, 4 omklädningsutrymmen, bastubad, solarie. Omklädningsrummen servar även Tallmons fotbollsplan och tennisbanorna. Hallen nyttjas av skolan 20 tim/vecka, förskola 5 tim/vecka, föreningar 40 tim/vecka och privat 10 tim/vecka. 8 föreningar nyttjar hallen. Hallen används även för större arrangemang. För hallen finns ett brukarråd. Kommunen har avtal med Mörlunda GIF om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokning samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man får. Mätbara mål: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Ant nyttjandetim/år skoltid Ant nyttjandetim/år ej skoltid

55 Driftbudget Kultur och Fritid Sporthall Silverdalen Verksamheten omfattar sporthall, klubbrum, 4 omklädningsrum samt bastubad och solarie. Omklädningsrummen servar även bandy-, tennis- och fotbollsverksamheten. Sporthallen är uthyrd ca 45 tim/vecka samt till skolan dagtid. 7 föreningar har verksamhet i hallen, som även hyrs ut till privata motionärer. Kommunen har avtal med IF Hebe om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokningar samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. För hallen finns ett brukarråd. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man erhåller. Mätbara mål: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal nyttjandetim/år ej skoltid Antal nyttjandetim/år skoltid Summa Övriga fritidsanläggningar Här redovisas kapitalkostnader för klubbstugan som hyrs ut till Målilla Motorklubb samt stall och ridhus som hyrs ut till Hultsfredsbygdens Ridklubb. Vidare redovisas kostnader för skidbacken i Virserum samt förhyrning av Målillas konstfrusna bandybana. Ägarförhållandet för ishallen ändrades under Virumsvallen AB står som ägare och Hultsfreds kommun äger 1 styck aktie Från och med 2006 redovisas även bidraget till Virumsvallen AB avseende Virserums ishall under denna verksamhet. Från och med 2008 redovisas G&B Arena under denna verksamhet (tidigare under Tekniska kontoret). Verksamhetsförändring 25 tkr i ökat bidrag till Virumsvallen AB i och med dyrare el vid tecknandet av nytt elavtal hösten Turistverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Turistinformation 1 643, , ,5-623,1-188,9-213,9 438 Camping Hulingen 84,0 74,0 224,7-5,1-105,2-105,0 Summa 1 727, , ,2-628,2-294,1-318,9

56 Driftbudget Kultur och Fritid Turistinformation Turistbyrån ska ge kommunens invånare och besökare information om sevärdheter, övernattningsställen, näringsställen, fritidsanläggningar m.m. Man ska även arbeta för turismens utveckling som näring samt samarbeta med kommunens övriga näringsidkare i turistfrågor. Turistbyrån finns i anslutning till Kultur- och fritidskontoret. Turistinformation finns dessutom under sommarsäsongen i Dacke Stop (Virserums Turistbyrå) samt hos ett stort antal näringsidkare m fl vilka ideellt fungerar som turistinformatörer. Turistbyrån har det övergripande ansvaret för bokningar av turistutbudet inom kommunen och ska ge service åt kommuninvånare och övriga när det gäller stugbokning m m i hela landet. Gemensamt med samtliga 12 kommuner i Kalmar län marknadsförs regionen inom ramen för Östra Småland & Öland i Sverige, Norden, Tyskland m m. I samverkan med övriga kommuner i länet genomförs marknadsföringsinsatser i projektform. Kvalitetsmål: Turistbyrån ska motsvara kraven för auktorisering som grön Turistbyrå. Professionell information om och visning av våra sevärdheter. Kunden ska direkt få svar på sina frågor. Förbättra skyltning till våra sevärdheter. Mätbara mål: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal registrerade besök turistanläggningar Antal turistinformationsställen Antal gästnätter som bokas via turistbyrån Bokningsbara paket Verksamhetsförändring Turistinformationen ökar sina budgeterade intäkter med 25 tkr på grund av ökad uthyrning och stugförmedling. 438 Camping Hulingen Campingplatsen är trestjärnig och utarrenderas till musikföreningen Rockparty.

57 Driftbudget Kultur och Fritid Fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Samlingslokal Valhall 970, , ,8-559,0-576,2-576,2 442 Fritidsgårdsverksamhet 4 016, , ,8-631,6-170,4-170,4 444 Folkets Park 48,2 48,2 46,2-5,1-5,2-5,3 445 Ungdomsinflytande 86,7 111,4 0,0 0,8 0,0 0, Ungdomsnätverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448 Övrig fritidsverksamhet 63,5 87,7 62,7 0,0 0,0 0, Hammarsjöområdet 1 110,7 791,6 771,9-689,8-257,5-257, Hammarsjön, tillg, EU-projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 6 296, , , , , ,4 441 Samlingslokal Valhall Verksamheten omfattar tillfällig uthyrning av lokalerna för arrangemang, kurser, konferenser, utställningar, studiecirklar, föreningsmöten och privata arrangemang i Oden (teaterlokal), Balder (danslokal), Freja, Tor, Ymer, Frigg, Idun, Brage och Tyr. Lokalerna utnyttjas även kostnadsfritt av kommunen, till bland annat utbildningar, föreläsningar, sammanträden, teatrar, bio, skolskrivningar m m Intäktsbortfallet är ca 350,0 tkr. Foajén används som utställningshall. Serveringsverksamhet finns vilken är självfinansierad. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Säker bokning av lokaler. Stor tillgänglighet.mätbara mål: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal uthyrningstillfällen: Oden Balder Freja Tor Ymer Frigg Fast hyresgäst Fast hyresgäst Fast hyresgäst Tyr Brage Idun Loke

58 Driftbudget Kultur och Fritid Fritidsgårdsverksamhet Verksamheten omfattar fritidsgårdsverksamhet i kommunens flesta tätorter samt lovverksamhet. Fritidsgårdarnas verksamhet ska baseras på besökarnas delaktighet i en drogfri miljö som präglas av medmänsklighet och framtidstro. Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en meningsfull, utvecklande och engagerad fritid för kommunens ungdomar. Fritidsgårdarna ska utveckla kontakter med vuxenvärlden och samhället. Fritidsgårdarna ska vara ett alternativ för föreningslösa ungdomar. Fritidsgårdarna ska vara en länk mellan skola, föreningsliv och föräldrar och Kultur och Fritid. Ska främja och utveckla tonårsverksamheten. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Bra tillgänglighet (rätt öppettider). Mätbara mål: All verksamhet ska vara drogfri. 7 av 10 anser att de har inflytande över verksamhetens utformning och innehåll. 8 av 10 anser att gårdsverksamheten utgör ett bra fritidsalternativ. Ungdomsforum utser ett Ungdomsråd bestående av ungdomar i åldern år, som representerar olika orter, kön, arbeten och intressen. Ungdomsrådet ges möjlighet att väcka frågor i olika kommunala nämnder och styrelser samt delta i överläggningen när frågan behandlas. Öppet timmar per vecka; Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Hultsfred Virserum Målilla 34 29,5 29,5 Fredag kväll prioriterad satsning Vena Erbjuds verksamhet i Hultsfred Mörlunda Järnforsen Silverdalen Erbjuds verksamhet i Hultsfred Lägerverksamhet Verksamhetsförändring 50 tkr satsas för att utveckla ungdomsverksamheten och för att säkra verksamheten i Skateboardklubben. 444 Folkets Park Parken är utarrenderad till föreningen Rockparty enligt avtal.

59 Driftbudget Kultur och Fritid Ungdomsinflytande Genom inrättande av Ungdomsnätverk och Ungdomsforum ska ungdomars möjlighet till delaktighet och engagemang öka. Ungdomsrådet ska ha möjlighet att väcka frågor i olika nämnder och styrelser samt delta i överläggningen när frågan behandlas. Ungdomsrådet ska också fungera som remissinstans till kommunala nämnder i frågor som berör och intresserar ungdomar. Kultur och Fritid har kommunfullmäktiges uppdrag att handlägga verksamheten. Verksamhetsförändring Från och med 2009 budgeteras löne- och personalomkostnader under verksamhet 442 Fritidsverksamhet. Samtidigt minskar då verksamhet 442 sina kostnader med 25 tkr (som tidigare var budgeterade under verksamhet 445 Ungdomsinflytande). 448 Övrig friluftsverksamhet Hultsfreds kommun har stora tillgångar för ett rikt friluftsliv. Tillsammans med ett 10-tal föreningar arbeta för att bibehålla och utveckla kommunens vandrings-, cykel-, och kanotleder, som ska ge kommuninvånare och besökare tillgång till en nära naturupplevelse. Bildandet av fler fiskevårdsområden samt utvecklingen av Emån stöds också av Kultur och Fritid Hammarsjöområdet Hammarsjöområdet är ett natur- och friluftsområde med stuguthyrning för övernattningar och konferenser. Området är på grund av sin säregna natur av riksintresse. Det stora antalet sjöar som finns ger många möjligheter till fiske. De i området verksamma föreningarna ger besökarna en rik tillgång på upplevelser. Samverkan mellan föreningarna och kultur- och fritidskontoret är stor. Kvalitetsmål: Bra tillgänglighet. Mätbara mål: Kontinuerlig samverkan mellan föreningar och andra intressenter i området ska leda till att området bevaras och utvecklas som naturskönt rekreationsområde. 50 % av kommuninvånarna ska vara väl förtrogna med Hammarsjöområdet. Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal uthyrda dygn i stugor Antal campingnätter

60 Driftbudget Kultur och Fritid Stöd till fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Stöd föreningsanläggningar 1 442, , ,4 0,0 0,0 0,0 452 Stöd till föreningsverksamhet 2 455, , ,1-17,4 0,0 0, Föreningslaget 435,4 428,2 476,5 0,0 0,0 0,0 453 Stöd till samlingslokaler 914,9 943,2 963,0 0,0 0,0 0,0 Summa 5 248, , ,0-17,4 0,0 0,0 451 Stöd till föreningsanläggningar Verksamheten omfattar: Driftbidrag till föreningsägda anläggningar enligt bidragsbestämmelser. Speciella bidrag till bowlingverksamhet, orienteringskartor, Järnforsens sporthall, Hultsfredbygdens Ridklubb samt Målilla Motorklubb. Målsättningen är: fortsätta samarbete med föreningar angående skötsel av kultur- och fritidsanläggningar, Anläggningarna ska kunna nyttjas av såväl föreningsmedlemmar som skolor och övriga kommuninvånare. Mätbara mål (antal): Bokslut Budget Budget Elljusspår föreningsdrivna Tennisbanor föreningsdrivna Skjutbanor föreningsdrivna Fotbollsplaner föreningsdrivna Bandybanor naturis Bandybanor, konstfruset Lekisbanor Friidrottsanläggningar Verksamhetsförändring 80 tkr i kontantbidrag för förberedelse SM i orientering 2009 (engångsanslag). Budgeten utökas med 30 tkr för driftstöd till Telemuseum i Virserum.

61 Driftbudget Kultur och Fritid Stöd till föreningsverksamhet Kultur och Fritid samarbetar med och stödjer folkrörelser och övriga föreningar för att dessa ska kunna erbjuda kommuninvånarna ett varierat och aktivt föreningsliv. Särskilt uppmärksammas och uppmuntras aktiviteter som leder till att bibehålla mångfald. Stödet utformas så att alla ska ha möjlighet att delta. Mätbara mål: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Registrerade föreningar Bidragsberättigade föreningar Redovisade sammankomster Medlemsstatistik Verksamhetsförändring Ingen uppräkning med KPI av stöd till föreningsverksamhet 2009 minskar budgeten med 53,4 tkr. 5 stora samlingslokaler minskas till 4 vilket innebär minskade kostnader med 135 tkr. Medlemsavgift Kumulus, 15 tkr (engångsanslag). Kalvkätte trädgård, 50 tkr (engångsanslag). Storbandslandslaget, 100 tkr (engångsanslag). 100 tkr medfinansiering Popkollo 2009 och tkr (engångsanslag) för medfinansiering Virserums konsthall projekt minne, nutid och framtid. Från och med 2009 flyttas 131 tkr i form av föreningsbidrag från Socialnämnden till verksamhet 452 under Kultur och Fritid. Dessutom flyttas 5,5 tkr för trafiksäkerhet, 4,0 tkr för bidrag fanor samt 12,5 tkr för bidrag BRIS hit från administrativa blocket Föreningslaget Verksamheten omfattar 1 heltidshantverkare som står för det yrkeskunniga, samt arbetskraft som normalt är svårplacerad. Arbetskraften placeras genom arbetsförmedlingens försorg. Laget utför enklare byggnationer, handikappsanpassning av bostäder, målnings-, skogs- och anläggningsarbeten. Lagets syfte är att höja kvaliteten på kommunala och föreningsägda lokaler. Laget ersätter inte den professionella yrkesgruppen, utan är ett komplement till den ordinarie organisationen. Verksamheten har sitt säte i lokaler på gamla Hultsfredshusområdet. Målet är att lagets arbetstid ska fördelas jämnt mellan Kultur o Fritids- och Tekniska kontorets verksamheter. Verksamhetsförändring För 25 tkr köps arbets-/skyddskläder in. 453 Stöd till samlingslokaler Samlingslokalerna ska utgöra det naturliga kultur- och informationsstället i kommundelen. Nyttjandegraden ska öka med 10 % per år under mandatperioden. Utbetalning av bidrag till större samlingslokaler sker enligt fastställda bidragsregler.

62 Driftbudget Kultur och Fritid 16 Mätbara mål: Bokslut Budget Budget Antal samlingslokaler: större mindre Kulturverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Övrig kulturverksamhet 857,0 565,0 562,5-308,5 0,0 0,0 464 Museiverksamhet 187,3 183,5 190,5 0,0 0,0 0,0 465 Konsthall 600,0 600,0 800,0 0,0 0,0 0,0 467 Konst inköp 51,1 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Summa 1 695, , ,0-308,5 0,0 0,0 463 Övrig kulturverksamhet Allmänkultur Verksamheten innefattar arrangemang och stöd till kulturprogram, utställningar och annan kulturverksamhet. Arrangemang görs i egen regi eller i samarbete med andra förvaltningar, föreningar eller studieorganisationer. Verksamheten ska komplettera övrig kulturverksamhet i kommunen så att utbudet blir så brett som möjligt. Barn och ungdomar ska prioriteras. Verksamheten innefattar också bevakning och handläggning av frågor som rör kulturarvet samt stöd till fornvård. Konstinköp och handläggning av konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader och miljöer ingår också liksom stöd till lokal bokutgivning. Ett kulturstipendium utdelas årligen som erkänsla för insatser inom kulturområdet. Kulturstipendiat/er utses under hösten. Stipendiet utdelas under högtidliga former. Kvalitetsmål: Kulturutbudet för barn och tonåringar ska vara av hög professionell klass. Öka kunskapen om konstnärliga uttryckssätt. Värna det smala och oförutsägbara. Öka kunskapen om det lokala kulturarvet Människors engagemang och känsla av delaktighet ska vara centrala riktlinjer.

63 Driftbudget Kultur och Fritid 17 Mätbara mål: Övriga arrangemang genomförda av förvaltningen enbart eller i samarbete med andra förvaltningar, föreningar eller studieförbund. Bokslut Budget Budget Föreläsningar Utställningar Barn/ungdomsarrangemang Blandarrangemang Inriktningen ska vara: att i samarbete med skolans kulturgrupp verka för att varje barn i åldern 4-6 år och alla elever inom grundskolan får minst två kulturprogram per år. erbjuda tonåringar två kulturprogram arrangera Tisdagar på Valhall minst 50 % av arrangemangen görs i samarbete med andra förvaltningar, föreningar och studieförbund. stödja Virserums Musikdagar stödja Sommarorkestern vidareutveckla området Hultsfreds Slätt. konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. inköp av löskonst för placering i offentliga miljöer. fornvård lokal bokutgivning Framtiden: Det egna skapandet i kombination med möjligheten att ta del av det globala ska successivt öka. 464 Museiverksamhet Föreningen Kopparslagaren erhåller skötselbidrag för skötsel av kvarteret Kopparslagaren. 465 Konsthall I Virserums konsthall visas folkligt förankrad konst av hög konstnärlig kvalitet, oftast i installatoriska utställningar. I mötet med de kritiska och ifrågasättande utställningarna ges människor i vår bygd möjlighet att filosofera över livets stora frågor. Virserums konsthall drivs av en ideell förening. Konsthallen är inrymd i det tre våningar höga gamla eklagret inom Dacke Stop men har verksamhet i flera byggnader bl a såghuset, torkladan och i det stora pappershuset. Enligt Kommunstyrelsens beslut 163/2007 lämnar kommunen under perioden ett årligt verksamhetsbidrag på 600,0 tkr. Mätbara mål: Kultur och fritidsförvaltningen träffar avtal efter budgetbeslut om omfattning och innehåll.

64 Driftbudget Kultur och Fritid Stöd till kulturverksamhet Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Bidrag till studieorg 1 074, ,4 874,4 485 Stöd till kulturföreningar 170,7 170,7 190,7 Summa 1 245, , ,1 484 Bidrag till studieorganisationer Kultur och Fritid fördelar och betalar ut bidrag till studieorganisationernas verksamhet i kommunen. Samarbete och samarrangemang sker med studieförbunden. Mätbara mål: Öka kommuninvånarnas möjlighet att ta del av kultur och folkbildning. Bidrag utbetalas i enlighet med fastställda bidragsregler. Invandrare, barn och ungdomar prioriteras. Verksamhetsförändring Stödet till studieorganisationer minskas med 200 tkr. 485 Stöd till kulturföreningar Här redovisas stöd till föreningar som enligt avtal genomför professionella, offentliga kulturarrangemang som teater, musik och film. Mätbara mål: Förutom i Hultsfred ska film visas på bio i ytterligare minst fyra tätorter. Arrangera kulturprogram och utställningar: Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Teaterföreställningar, antal Konserter, antal Film, antal visningar

65 Investeringsbudget Kultur och Fritid 19 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Idrottsplatser 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423 Hagadal 118,3 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 424 Övriga idrottsanläggningar inomhus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hammarsjöområdet 64,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467 Konstinköp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter 332,7 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 332,7 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Kommunstyrelse Räddningstjänst Räddningstjänstens verksamhet omfattar: 88 Räddningstjänst 09 Övrig gemensam verksamhet 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,7 Intäkter ,3-696,4-626,8 Nettokostnad , , ,9 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 1 181, , ,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 1 181, , ,0

67 Driftbudget Räddningstjänst 2 Driftbudget 88 Räddningstjänst Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Räddningstjänst adm 1 848, , ,9-117,1-65,0-67,0 Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst , , ,3-582,4-474,8-509, Flygsäkerhet 0,0 106,6 0,0 0,0-106,6 0,0 883 Eldstadsbrandsyn 37,9 39,3 42,0 0,0 0,0 0,0 Summa , , ,2-699,5-646,4-576,8 881 Räddningstjänst administration Under kommunstyrelsen, som är räddningsnämnd, utövas ledningen för räddningstjänsten av räddningschef samt ställföreträdande räddningschef, båda heltidsanställda. Med administrativa uppgifter arbetar även en halvtidsanställd assistent. Räddningschef och stf räddningschef ska utöver förvaltningsadministration utföra brandsyn, biträda myndigheter och enskilda med råd och anvisningar rörande räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand, svara för planläggning för effektiv räddningstjänst, övervaka efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor, förordningen om skydd mot olyckor samt kommunens handlingsplan för operativ och förebyggande verksamhet. Här redovisas även telekostnader för in- och utlarmningsutrustning, kostnader till SOS AB för kommunal alarmering, för vilket endast brandalarmering utnyttjas. 882 Räddningstjänst Räddningstjänstens utökade krav innefattar förutom brand också oljeflöde, ras, översvämning eller andra nödlägen. Syftet är att avvärja eller begränsa skada på människor, egendom eller miljö. Uppgifterna innebär stora krav på brandbefäl inom räddningstjänsten. Stf räddningschef sköter bl a service och alla mindre reparationer på fordon, personsökarutrustning, brandmaterial m m på samtliga stationer i kommunen. Brandmästaren sköter om all rökdykarutrustning på stationerna, ansvarar för övningsuppläggning, utför fystester på samtliga brandmän och utför mindre reparationer och underhåll av utrustningen. Ett snabbt ingripande från räddningstjänsten kan rädda liv och minska skador på egendom och företag. Målet är att kommunens invånare och företagare skall känna trygghet i sin räddningstjänst.

68 Driftbudget Räddningstjänst 3 Verksamhetsförändring Ersättningen från Rockparty avseende Hultsfredsfestivalen beräknas öka med 20 tkr. Dessutom utför räddningstjänsten tjänster åt kommunen, vilka ej interndebiteras (inbrottslarm på kommunhuset, dörröppning av kommunhuset helger och kvällar, säkerhetskontroller, hjälp till sjuktaxi och till hemtjänsten etc). För driftkostnader avseende det kommande radiosystemet RAKEL avsätts 200 tkr år Flygsäkerhet Beroende på flygplansstorlek kräver Luftfartsverket särskild flygsäkerhet, som t ex speciellt utbildade flygplatsbrandmän m m. Verksamhetsförändring Inga medel budgeteras avseende flygsäkerhet, då flygplatsen sålts under Eldstadsbrandsyn Kommunen är indelad i två sotningsdistrikt. Verksamhetens kostnader utgörs av arvoden till skorstensfejarmästarna för deltagande i det förebyggande brandskyddet. Skorstensfejarmästarna utför rengöring av rökkanaler, installationsbesiktningar, brandskyddskontroll m m. 09 Övrig gemensam verksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Säkerhetsgruppen 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0, Stormen Gudrun 0,0 0,0 0, ,8 0,0 0, Stormen Per 479,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 479,3 10,0 10, ,8 0,0 0,0 098 Säkerhetsgruppen Säkerhetsgruppen handhar säkerhetsfrågor som rör kommunens samtliga förvaltningar, samt ser till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för sådana uppgifter som har betydelse för totalförsvarets eller rikets säkerhet i övrigt. Säkerhetsgruppen skall följa den säkerhetspolicy med anvisningar som är beslutad av kommunfullmäktige.

69 Driftbudget Räddningstjänst 4 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Krisberedskap 145,9 127,4 131,5-50,0-50,0-50,0 Summa 145,9 127,4 131,5-50,0-50,0-50,0 892 Krisberedskap (Höjd beredskap) Kommunens åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap regleras enligt ny lag (2006:54). Vid en ökad hotbild för landet har verksamheten ansvaret för att planera organisationen med tyfoner och materiel för en typskada.

70 Investeringsbudget Räddningstjänst 5 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Räddningstjänst 1 181, , , , , , ,0 Summa utgifter 1 181, , , , , , ,0 Nettoinvesteringar 1 181, , , , , , ,0 882 Räddningstjänsten Till brandbil, släckbil anslås 1000 tkr per år samt till 2012 anslås 2000 tkr. För materialbil anslås 350 tkr För besiktningsfordon anslås 250 tkr 2009 och300 tkr till anslås 150 tkr per år till båt- och vattenlivräddning. Till ledningsfordon anslås 500 tkr Till terrängfordon/mc anslås 250 tkr 2011 och För brandpumpar anslås 300 tkr per år 2009 och Till släckarmartur anslås 25 tkr 2009, för 2011 och 2013 anslås 100 tkr per år. För andningsskyddsutrustning anslås 200 tkr för åren 2011 och Till hydraulverktyg anslås 240 tkr 2009 samt 300 tkr För tvätt/impregneringsmaskin för kläder anslås 160 tkr Till testutrustning för andningsskydd anslås 250 tkr För utrustning fystest anslås 100 tkr för åren 2011 och Till värmekamera anslås 100 tkr för åren 2010 och Till personsökare anslås 250 tkr Till åren 2010 och 2013 anslås 200 tkr per år för Rakel: fordons- och handstationer.

71 Kommunstyrelse Tekniska kontoret Tekniska kontorets verksamhet omfattar: 05 Teknisk administration 08 Särskilda servicefunktioner 11 Arbetsområden och lokaler 16 Kommersiell service 21 Markförsörjning 23 Bostads- och industriområden 24 Bostadsanpassning Kommunala gator och vägar 33 Enskilda vägar 41 Parkverksamhet 45 Stöd till fritidsverksamhet 46 Kulturverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering 56 Avfallshantering 69 Annan utbildning 72 Barnomsorg 77 Äldre- och handikappomsorg 82 Miljöskydd 88 Räddningstjänst 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder

72 Driftbudget Tekniskt kontor 2 Sammandrag ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,3 Intäkter , , ,2 Nettokostnad , , ,1 Interndebiterad verksamhet Kostnader , , ,8 Intäkter , , ,5 Nettokostnad 4 218, ,4 904,3 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter , , ,0 Inkomster , ,0 0,0 Nettoinvestering , , ,0

73 Driftbudget Tekniskt kontor 3 Verksamhetsmål Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom att krav ställs på god ekonomisk hushållning. Arbetet med god ekonomisk hushållning ska genomsyra arbetet med budget, uppföljningar och bokslut. Man kan skilja mellan finansiella mål och verksamhetsmål. Med de finansiella målen avses finansiell ställning och utveckling. Verksamhetsmålen beskriver vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Övergripande mål för Tekniska kontoret Fastigheter Att tillhandahålla verksamhetslokaler som tillgodoser nyttjarens lokalbehov. Att utöka det planerade fastighetsunderhållet, för att minska de akuta felen. Att medverka till att kommunens fastigheter utnyttjas effektivt. Gator och vägar Att erbjuda gator och vägar av god standard och framkomlighet, under såväl sommar som vinter. Renhållning Att i enlighet med lagar och förordningar sköta renhållningen på ett rationellt, miljömässigt och ekonomiskt sätt. Verksamheten ska vara taxefinansierad. Distribution av dricksvatten Kommunens abonnenter ska tillhandahållas ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets krav. Personal ska finnas i ständig beredskap för att ta hand om larm och fel på vattenverk och ledningsnät, enligt Livsmedelverkets krav. Verksamheten ska vara taxefinansierad. Omhändertagande av spillvatten Att söka nå största möjliga reningseffekt för att kunna värna om vår miljö, inom ramen för givna ekonomiska resurser.

74 Driftbudget Tekniskt kontor 4 Driftbudget 05 Teknisk administration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Tekniska kontoret 5 551, , , , , , Energieffektivisering 0,0-950,0-271,0 0,0 0,0 0, Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 5 551, , , , , ,8 052 Tekniska kontoret Tekniska kontoret består av 5 enheter. Teknisk chef är även chef för förvaltningen. Totalt finns 47,79 tjänster inrättade enligt följande: Stab Fastigheter Avfallshantering Gata, park, valedning, förråd Va-verk 11,00 tjänster 13,79 tjänster 2,00 tjänster 15,00 tjänster 6,00 tjänster Enheten stab har övergripande ansvar över förvaltningen. Bemanningen utgörs av teknisk chef (1,0), utredningsingenjör (1,0), byggnadsingenjörer (2,0), fastighetstekniker (1,0), projekteringsingenjör (1,0), driftingenjör (1,0), controller (1,0), sekreterare (2,0) arbetsförman (0,5) och drifttekniker (0,5). Enheten fastigheter ansvarar för lokalvård och vaktmästeri av fastigheter (13,79). Enheten avfallshantering ansvarar för arbetet på Kejsarkullens avfallsanläggning med bemanning (2,0). Enheten gata, park, va-ledning, förråd ansvarar för drift, förrådstjänst och underhåll i mindre omfattning av gator m m. För hela enheten finns arbetsledare (1,0), reparatör (1,0) samt anläggningsarbetare (13,0). Enheten va-verk ansvarar för drift och underhåll av va-verk, avloppsreningsverk, pumpstationer m m. Enheten är bemannad med 6,0 tjänster.

75 Driftbudget Tekniskt kontor 5 08 Särskilda servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunikationsradio 26,7 34,3 34,3-10,0 10,0-10,2 085 Fastighetsunderhåll 9 028, , ,2-1,6 0,0 0,0 086 Fastighetsavdelningens maskiner och fordon 629,4 769,9 787,9 0,0 0,0 0,0 089 Kommunens fastighetsskatt 91,5 82,8 73,4 0,0 0,0 0,0 Summa 9 776, , ,8-11,6 10,0-10,2 Interndebiterad verksamhet 082 Vaktmästeri 4 293, , , , , ,2 083 Lokalvård 1 172, , , , , ,4 Summa 5 466, , , , , , Vaktmästeri och lokalvård Kommunen har inte helt centraliserade funktioner för lokalvård och vaktmästeri. Det innebär att medel för dessa ändamål beträffande t ex AR- och VA-verk, sophantering, förskolor, servicehus m m finns budgeterade för tekniska kontoret. För skolor och fritidsanläggningar finns medel i Barn- och utbildningsnämndens- respektive Kultur- och fritidsförvaltningens budgetar. Verksamheten avser lokalvård och vaktmästeri för de fastigheter, som innefattas i tekniska kontorets verksamhetsområde. Vaktmästeriet omfattar de flesta fastigheterna inom socialnämndens verksamhetsområde. Största delen av kostnaderna avser lön för 2 maskinister, 5 drifttekniker, 1 hantverkare samt 2 vaktmästare. Därtill kommer kostnader för vikarier för ordinarie personal m m. Dessutom finns 5 deltidsanställda lokalvårdare budgeterade. Verksamhetsförändring Den vakantsättning av tjänst som påbörjades 2008 föreslås förbli en permanent lösning, vilket medför minskade personalkostnader 149 tkr. Ökade köpta tjänster till följd av vakantsättning av tjänst, 149 tkr. 084 Kommunikationsradio Här redovisas kommunens interna kommunikationsradio.

76 Driftbudget Tekniskt kontor Fastighetsunderhåll Här upptas medel för underhåll av kommunens fastigheter såsom planering, ledning och samordning av fastighetsunderhåll, skötsel, tillsyn samt mindre om- och nybyggnadsverksamhet med där tillhörande upphandling, byggledning och uppföljning av konsult- och entreprenadtjänster. Här redovisas också bevakning av tekniska kontorets anläggningar. Verksamhetsförändring Ökat behov samt prisökningar för bevakning av kommunens fastigheter gör att anslagna medel ökas med 15 tkr Rivning av Kedjegatan 7, Virserum kommer att utföras under 2009 för 100 tkr. Engångsanslag. Tidigare upptagna medel 2009, tkr, för nytt yttertak på högdelen Silverdalens sporthall har framflyttats till Anslagna medel räcker inte till. Kostnaden uppskattas till 1300 tkr. Nytt omklädningsrum vid räddningscentralen, Hultsfred innebär ett engångsanslag på 250 tkr Fastighetsavdelningens maskiner och fordon I denna verksamhet redovisas fastighetsavdelningens maskiner och fordon. Verksamhetsförändring En indexuppräkning av drivmedel medför en kostnadsökning på 18 tkr. 089 Kommunens fastighetsskatt Under denna rubrik redovisas kommunens fastighetsskatt.

77 Driftbudget Tekniskt kontor 7 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Förvaltningslokaler 3 675, , , , , ,5 115 Kommunhus Hultsfred 4 694, , ,6-555,4-555,4-577,6 116 Klubban 3 Virserum 1 275, , ,5-715,5-686,7-686,7 Summa 9 645, , , , , ,8 Interndebiterad verksamhet 113 Hotell- och barlokaler 2 234, , , , , ,2 Summa 2 234, , , , , ,2 113 Hotell- och barlokaler Verksamheten redovisas nedan i tabellform. Kommunen stöder verksamheten genom olika åtgärder för att ge god service till allmänhet och näringsliv. Hotell Dacke redovisas under verksamhet 116 (Klubban 3), Virserum och Emåbaren i Järnforsen redovisas under verksamhet 114 (Förvaltningslokaler). Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Av kommunen ägda lokaler, BRA m² Gillets Bar, Mörlunda Hotell Dacke, Virserum *) *) Ingår verksamhet 116, Klubban 3, Vi Av kommunen hyrda lokaler, BRA m² Hotell Hulingen, Hultsfred (HKIAB) Emåbaren, Järnforsen (Stångåkonsult) **) **) Ingår i verksamhet 114, Förvaltninglokaler (JISS)

78 Driftbudget Tekniskt kontor Förvaltningslokaler Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för kontors- och förrådslokaler samt andra allmänna lokaler för kommunens verksamhet. Kommunen hyr bl a lokaler som är avsedda för äldreomsorg och matservering av Stångåkonsult samt förrådslokaler av HKIAB. Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Statistik Av kommunen ägda fastigheter, BRA m² Valhall 1, Valhall Pechlin 2, förråd Björkudd Gästgivaren 3, taxiterminalen Sänkan 4, f d ABF-huset Vakant lokal fd HNC, Hultsfred Hultsfred 2:13, Godsmagasinet Kroken 3, förråd Virserum Målilla 3:24, förråd Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Statistik Av kommunen förhyrda lokaler, BRA m² Smeden 10, förråd (HKIAB) Järeda 2:169, JISS (Stångåkonsult) Kommunhus Hultsfred Verksamheten omfattar hyra och driftkostnader för Mimer 7. Lokalyta m². 116 Klubban 3 Virserum Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för Klubban 3, badhus, läkarmottagning, brandstation, hotell- och fritidslokaler. Lokalyta m².

79 Driftbudget Tekniskt kontor 9 16 Kommersiell service Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Marknader 758,4 511,5 520,2-659,5-684,8-684,8 Summa 758,4 511,5 520,2-659,5-684,8-684,8 161 Marknader Verksamheten omfattar de årligen återkommande marknaderna i Hultsfred och Virserum. 21 Markförsörjning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Reglerings- o saneringsfastigh 54,4 51,8 53,3-61,2-13,2-13,5 Summa 54,4 51,8 53,3-61,2-13,2-13,5 212 Reglerings- och saneringsfastigheter Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för saneringsfastigheter. Målsättningen beträffande saneringsfastigheter är att avyttra mark och riva byggnader för att ge förutsättning för framtida bebyggelse. Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Fastighetsbeståndet, BRA m² Lammet 2, Hu Smedjebacken 23, Vi *) Virserum 8:95, Vi *) Fastigheten planeras att rivas.

80 Driftbudget Tekniskt kontor Bostads- och industriområden Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Exploateringsverksamhet 383,1 331,3 331,3 0,0 0,0 0,0 232 Skogsförvaltning m m 1 841, , , , , ,4 Summa 2 224, , , , , , Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning m m Verksamheten omfattar kostnader och intäkter för skogs- och exploateringsverksamheten samt kapitalkostnader och arrendeintäkter för mark. Exploateringsverksamheten bör inriktas så att tomter för bebyggelse skall finnas tillgängliga inom samtliga tätorter, samt att bostadsproduktionen i princip motsvarar den aktuella bostadsefterfrågan avseende typ och storlek av bostad. Inom Hultsfreds kommun finns för närvarande ledig industrimark som behövs för att stimulera och underlätta företagsetablering. Markområdena är som regel lättexploaterade och kan bebyggas med relativt kort varsel. Verksamhetsförändring Större skogsvårdsbehov med anledning av stormarna Gudrun och Per ger större kostnader är budgeterat 117,6 tkr. Lägre avverkningsvolymer ger lägre intäkter 150,7 tkr. Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Kommunens beräknade innehav av byggklar industrimark, ha Hultsfred 21,0 21,0 21,0 Virserum 5,5 5,5 5,5 Målilla 4,4 4,4 4,4 Mörlunda 5,5 5,5 5,5 Järnforsen 1,0 1,0 1,0 Vena 3,0 3,0 3,0 Lönneberga 0,8 0,8 0,8 41,2 41,2 41,2 Av kommunen ägda fastigheter innehållande produktiv skogsmark, ha Hultsfred Virserum Målilla Järnforsen Vena Lönneberga Samtliga värden är efter nya skogsbruksplanen.

81 Driftbudget Tekniskt kontor Bostadsanpassning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Bostadsanpassning 1 249, , ,5-25,0 0,0 0,0 Summa 1 249, , ,5-25,0 0,0 0,0 241 Bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning beslutas och utbetalas av kommunen för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostadslägenhet som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den handikappade. Verksamhetsförändring Anpassning av budgeterade medel till senaste årens utfall gör att kontot kan minskas med 400 tkr. 31 Kommunala gator och vägar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Underhåll gator och vägar 5 609, , ,7-950,0-88,6-88,6 312 Renhållning 502,5 520,0 535,0-0,9 0,0 0,0 313 Vinterväghållning 3 336, , ,9-207,2-85,2-85,2 314 Trafikbelysning 5 240, , ,8-15,8 0,0 0, Julgranar m m gemensamt 181,3 127,1 127,1 0,0 0,0 0,0 318 Offentlig toalett 52,3 45,8 45,8-0,4 0,0 0,0 Summa , , , ,3-173,8-173,8 311 Underhåll gator o vägar Underhåll omfattar hyvling, grusning, dammbindning samt toppbeläggning på körbanor och gångbanor etc. Vidare innefattas rensning av diken, underhåll av broar, vägräcken, refuger, trafikmärken samt trafikmålning. Underhållet omfattar även ca 10 km statskommunala gator; V Långgatan, Ö Långgatan, Hagadalsgatan delen S Storgatan-riksväg 34 och Oskarsgatan delen Lilla Torget-trafikplatsen. Här upptas också medel för toppbeläggning och ombyggnad av gator vilka tidigare redovisades på investeringsbudgeten.

82 Driftbudget Tekniskt kontor 12 Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal km gator inom detaljplan Antal belagda m 2, ca Antal broar Antal m 2 broyta Renhållning Renhållning omfattar gator och vägar inom kommunens väghållningsområde med maskinsopning och sopning för hand. Mindre gator och vägar i bostadsområden sopas mera sällan. 313 Vinterväghållning Vinterväghållning omfattar snöröjning, bortforsling, halkbekämpning och sandupptagning i tätorter. Vinterberedskap finns under genomsnitt 5 mån/år i tätorterna. Snöröjningen på enskilda vägnätet sköts av respektive vägsamfällighet (bidrag utgår från kommunen). Verksamhetsförändring Anpassning till senaste årens milda och snöfattiga vintrar gör att kontot för vinterväghållning kan minskas med 200 tkr. 314 Trafikbelysning Trafikbelysning skall ge en god trafiksäkerhet och bidra till en brottsförebyggande miljö. Anläggning utförs huvudsakligen på entreprenad. Fr o m årsskiftet 2006/2007 äger kommunen trafikbelysningen. Upphandling av entreprenör för drift- och underhåll av anläggningen pågår. För att reglera skuld till Birka Energi för ej debiterad underhålls- och förnyelsekostnad för åren tillförs 350,0 tkr per år från 2003 t o m Underhålls- och förnyelsekostnad för trafikbelysningen på Sydkrafts koncessionsområde tillkommer med 750,0 tkr årligen. Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal armaturer, norra området Antal armaturer, södra området Julgranar m m

83 Driftbudget Tekniskt kontor 13 Avser inköp och uppsättning av julgranar och juldekorationer. Statistik Bokslut Budget Budget Antal julgranar i tätorter Offentlig toalett Avser driftkostnader m m för den offentliga toaletten i kv Bryggeriet, Hultsfred. 32 Kommunala gator och vägar Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Förråd 1 184, , , , , ,4 321 Anläggningsarbetare 5 710, , , , , ,5 322 Gatuavdelningens maskiner och fordon 1 794, , , , , ,9 Summa 8 689, , , , , ,8 320 Förråd Förråd finns i Hultsfred och Virserum. Personal 1 Förrådsman/reparatör

84 Driftbudget Tekniskt kontor Anläggningsarbetare Här upptas personalkostnader för kommunens anläggningsarbetare. Debitering på verksamheterna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende gator, vägar, lekplatser, parker och planteringar samt i viss omfattning även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal År 2008 finns följande personal: 1 Arbetsledare 13 Anläggningsarbetare Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal arbetstimmar anläggningsarbetare Debiteringspris kr/tim Gatuavdelningens maskiner och fordon Verksamheten omfattar driftkostnader för gatuavdelningens maskiner och fordon. Debitering på verksamheterna sker på grundval av antal körda timmar och timpriser (kr/tim exkl förare). Vid debitering av externa arbeten tillämpas särskild taxa. Verksamhetsförändring. En indexuppräkning av drivmedel medför en kostnadsökning på 89,8 tkr. 33 Enskilda vägar Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Bidrag enskild väghållning 1 834, , ,0 Summa 1 834, , ,0

85 Driftbudget Tekniskt kontor Bidrag till enskild väghållning Driftbidrag utgår med 30% av Vägverket godkänd kostnad (bidraget inkluderar snöröjningskostnader). Nybyggnadsbidrag uppgår till 17,5% av Vägverkets godkända bidragsberättigade kostnad. Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Enskild väg med statsbidrag i km Enskild väg utan statsbidrag i km Parkverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Parker och planteringar 4 007, , ,6-78,4 0,0 0,0 Summa 4 007, , ,6-78,4 0,0 0,0 411 Parker och planteringar Parkunderhållet omfattar underhåll och förbättring av parker, lekplatser och planteringar. Här ingår bl a underhåll av parkvägar, planer och gräsmattor, kantskärning längs gångar, trottoarer och rabatter, lövräfsning, beskärning och uppbindning av trädbestånd, beskärning av buskage, ros- och perenna rabatter, jordbearbetning och plantering av lökar och sommarblommor, underhåll av parksoffor och papperskorgar samt städning i parkerna. 45 Stöd till fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget G&B Arena, Kvillerum 1:9 239,7 0,0 0,0-300,0 0,0 0,0 Summa 239,7 0,0 0,0-300,0 0,0 0,0

86 Driftbudget Tekniskt kontor G&B Arena, Kvillerum 1:9 Här redovisas kommunens delaktighet i satsningar vid G&B Arena i Målilla. Arenan ligger på av kommunen utarrenderad mark och drivs av Målilla Motorklubb. Fr o m 2008 redovisas G&B Arena under Kultur- och fritidsförvaltningens budget, verksamhet Kulturverksamhet Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Museiverksamhet 132,2 170,4 165,6-162,4-158,6-165,6 Summa 132,2 170,4 165,6-162,4-158,6-165,6 464 Museiverksamhet Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för kv Kopparslagaren. Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Fastigheter, BRA m² Kopparslagaren 13, Hu Kopparslagaren 24, Hu Byggnader, BRA m² Kopparslagaren 13, Hu Kopparslagaren 24, Hu

87 Driftbudget Tekniskt kontor Vattenförsörjning och 55 Avloppshantering Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Vattenverk, va-ledningar 9 233, , , , , ,5 553 Avloppsreningsverk 9 145, , , , , ,0 Summa , , , , , ,5 Interndebiterad verksamhet 550 Maskinister 3 071, , , , , ,3 Summa 3 071, , , , , , Vattenverk, va-ledningar, avloppsreningsverk Va-verksamheten omfattar i första hand produktion och leverans av renvatten samt bortforsling och rening av avloppsvatten. Verksamhetsförändring För att bibehålla kostnadstäckningsgraden har va-taxan räknats upp med ca 2,5%, 104,3 tkr. För att bygga skyddsvallar vid Silverån i Silverdalen anslås 400 tkr Engångsanslag. Statligt bidrag för skyddsvallarna erhålls med 320 tkr. Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal vattenverk 4,0 4,0 4,0 Antal avloppsreningsverk 4,0 4,0 4,0 Antal tryckstegringsstationer 5,0 5,0 5,0 Antal avloppspumpstationer 51,0 51,0 51,0 Antal km vattenledningar 220,0 220,0 220,0 Antal km avloppsledningar 225,2 225,2 225,2 Producerat vatten, tm , , ,0 Försålt vatten, tm 3 848,3 810,0 810,0 Antal abonnemang totalt 4 522, , ,0 Anslutna personer , , ,0 Antal vattenmätare 4 482, , ,0 Kostnadstäckningsgrad % 105,7 101,8 100,5 Fast avgift, kr (inkl moms) 1 730, , ,0 Lägenhetsavgift, kr (inkl moms) 325,0 360,0 375,0 Avgift, kr/m 3 (inkl moms) 19,36 21,50 22,00

88 Driftbudget Tekniskt kontor Maskinister Här upptas personalkostnaderna för kommunens maskinister. Debitering på vatten- och avloppsanläggningarna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende drift och underhåll. I viss omfattning förekommer även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal Följande tjänster finns 2009: 2 Arbetsledare 4 Maskinister Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal arbetstimmar maskinister Debiteringspris kr/tim Avfallshantering Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Bortforsling av avfall 4 240, , , , , ,6 563 Behandling av avfall 7 584, , ,4-791,5-632,8-632,8 Summa , , , , , , Bortforsling av avfall, behandling av avfall Enligt lag har kommunerna ansvar för allt hushållsavfall. För hämtning av hushålls- och latrinavfall anlitas entreprenör. Kejsarkullens avfallsanläggning drivs i kommunal regi. Förpacknings- och tidningsinsamlingen sköter insamling av tidningar, pappersförpackningar, glas, metallförpackningar och hårdplastförpackningar. Länsstyrelsen har utfärdat nytt tillstånd för avfallsanläggningen. Tillståndet gäller från 2006 tills vidare. Det nya tillståndet innebär att Kejsarkullens deponidel stängs och att anläggningen drivs som återvinningscentral och omlastningsstation. För omhändertagande av deponiavfall har avtal träffats med Tekniska Verken i Linköping. Den under 2002 inlämnade avslutnings- och anpassningsplan för Kejsarkullens avfallsanläggning godkändes av länsstyrelsen Avslutnings- och anpassningsåtgärder kommer att innebära avsevärda kostnader för kommunen.

89 Driftbudget Tekniskt kontor 19 Avfallsskatten uppgår till 435 kr per ton avfall. Kostnaden för skatten täcks av respektive taxa. För insamling av hushållsavfall används plastkärl i olika storlekar. Verksamhetsförändring För att bibehålla kostnadstäckningsgraden har renhållningsavgiften räknats upp med ca 4%, 346,1 tkr. Personal Följande tjänster finns 2009: 1 Avfallsföreståndare 1 Avfallsanläggningsarbetare Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Antal abonnemang totalt därav fritidsbostäder Antal hämtade sopkärl Antal hämtade latrinkärl Kostnadstäckningsgrad % 111,6 99,2 98,9 Avgift per 190 l kärl, kr (inkl moms) 69,0 70,0 73,0 Avgift per 240 l kärl, kr (inkl moms) 78,0 80,0 84,0 69 Annan utbildning Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Musikskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 691 Musikskola Fastigheten där Musikskolan tidigare haft sin verksamhet (Lammet 4) såldes 2006 för att rivas och ge plats åt flerfamiljsbostäder.

90 Driftbudget Tekniskt kontor Barnomsorg Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Förskola Ro 1, (Hu, Ve, Si) 302,1 304,7 309,6-305,4-305,2-309, Förskola Ro 2, (Vi, Jä, Må, Mö) 773,3 827,0 843,9-833,5-835,4-843,9 Summa 1 075, , , , , , Förskola Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Förskolorna budgeteras under respektive rektorsområde. Statistik Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Byggnader, BRA m² Silverslätten Venhaga Furuängen Evahagen Björken

91 Driftbudget Tekniskt kontor Äldre- och handikappomsorg Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Lindgården 1 978, , , , , , Hemgården 1 987, , , , , , Ekliden 1 776, , , , , , Knektagården 3 207, , ,6-496, , , Moliljan 1 620, ,7 0,0-47,1-56,2 0, Dagcenter 458,1 507,7 520,7-479,2-469,9-520,7 Summa , , , , , ,8 77XX Servicehus och före detta sjukhem Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda servicehus och före detta sjukhem samt hyresintäkter för Ekliden. I anläggningarna på Lindgården, Hemgården och Ekliden ingår servicelägenheter, m², 570 m² respektive m². Verksamheterna i Knektagårdens huvudbyggnad är korttidsboendet Hjorten, bemanningsenheten, Oasen, audioteket, HSR samt tillagningskök. Även bårhus finns inom anläggningen. Verksamhetsförändring Driftskostnader och hyresintäkter för Moliljan upphör då fastigheten sålts under Socialförvaltningen nyttjar större yta på Knektagården vilket innebär ökade driftskostnader med 519,4 tkr för el och bränsle samt 58 tkr för Va och renhållning. Socialförvaltningen betalar en ökad intern hyra med 872 tkr. Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Statistik Av kommunen ägda fastigheter, BRA m Solvändan 2, Lindgården Hemmet 1, Dagcenter Hultsfred 3:40, Knektagården Målilla 1:98, Hemgården Målilla 17:1, Moliljan *) Virserum 8:9, Ekliden *) Fastigheten såld under

92 Driftbudget Tekniskt kontor Miljöskydd Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Miljöengagemang 161,7 156,1 183,1 Summa 161,7 156,1 183,1 822 Miljöengagemang Här redovisas den årliga avgiften till Emåns Vattenförbund för recipientkontrollpunkter vid Järnsjön. Verksamhetsförändring Årligt bidrag för samverkansavtal mellan kommunen och Emåförbundet ökar med 20 tkr för 2009 samt ytterligare 10 tkr för 2010 och framåt. Bidrag för provtagning Järnsjön ökas med 7 tkr per år. 88 Räddningstjänst Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Branddammar 38,4 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 Summa 38,4 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 Interndebiterad verksamhet 882 Räddningstjänst 1 248, , , , , ,8 Summa 1 248, , , , , ,8 882 Räddningstjänst Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler samt hyresintäkter för ambulansverksamheten. Räddningsstationen, Virserum, (400 m²) ingår i Klubban 3 (verksamhet 116).

93 Driftbudget Tekniskt kontor 23 Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Statistik Byggnader, BRA m² Smeden 8, Hu Hultåsa 1:13, Si Hägelåkra 15:1, Må Mörlunda 1:15, Mö Järeda 2:36, Jä Branddammar Underhåll av branddammar sköts av tekniska kontoret, vilket överensstämmer med brandordningen. Räddningschefen meddelar tekniska kontoret vilka branddammar som bör åtgärdas. 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Ledningscentral 26,4 34,8 35,9-33,4-34,8-35,9 Summa 26,4 34,8 35,9-33,4-34,8-35,9 894 Ledningscentral Verksamheten omfattar driftkostnad för ledningscentralen i Hultsfred. Lokalyta 116 m².

94 Investeringsbudget Tekniskt kontor 24 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Fastighetsunderhåll 1 496, , , , , ,0 500,0 086 Maskiner och fordon 1 555, ,0 860, ,0 705, , ,0 114 Förvaltningslokaler 85,7 0,0 0,0 300, ,0 0,0 0,0 115 Kommunhus Hultsfred 0,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 116 Klubban 3 Virserum 212,5 0,0 700, ,0 0,0 0,0 0,0 231 Exploateringsverksamhet 3 004,4 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0 100, Gator och vägar 5 778, , ,0 500, , , ,0 314 Trafikbelysning 0, ,0 800,0 0,0 0,0 500,0 0, Parker och planteringar gem. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423 Hagadal 2 051,4 500, , , ,0 0,0 0,0 426 Sporthall Silverdalen 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464 Museiverksamhet 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0, Va-verk och va-ledningar 2 252, , , , , , ,0 553 Avloppsreningsverk 228,7 96, , , ,0 750,0 0,0 563 Avfallshantering 999, ,0 686, ,0 0,0 0,0 0, Skolor och barnstugor 0, , , , , , , RO 1, Hultsfred, Vena, Silverdalen 915,4 180,0 550,0 0, ,0 0,0 0, RO 2, Virserum, Järnforsen, Målilla, Mörlunda 1 975,9 425,0 100,0 900,0 0,0 0,0 0,0 654 Lokaler m m gymnasiet , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Servicehus 2 892, , , , , , , Dagcenter 515,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst 951, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter , , , , , , ,0 Inkomster 086 Maskiner o fordon -366,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231 Exploateringsverksamhet -1450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gator o vägar -1289, RO 1, Hultsfred, Vena, Silverdalen -232,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, RO 2, Virserum, Järnforsen, -367,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Målilla, Mörlunda 7719 Servicehus -913,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Dagcenter -31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa inkomster , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar , , , , , , ,0

95 Investeringsbudget Tekniskt kontor Fastighetsunderhåll För larmanläggningar anslås 1000,0 tkr 2009 samt 500,0 tkr per år Till handikappsåtgärder i offentliga byggnader anslås 550,0 tkr 2009 (varav 250,0 tkr är ombudgeterat) 500 tkr 2010 samt 300,0 tkr per år Till förändringar av kök anslås 480,0 tkr 2009, 3900,0 tkr 2010 (varav 900,0 tkr är ombudgeterat), 3000,0 tkr 2011 samt 3155, (varav 1555,0 tkr är ombudgeterat). För energieffektivisering anslås 5000,0 tkr för 2009 (varav 2000,0 tkr är ombudgeterat), 5624,0 tkr 2010 (varav 1324,0 tkr är ombudgeterat), 5000,0 tkr 2011, samt 4000 tkr för Till övervakningskameror anslås 200,0 tkr Maskiner och fordon Till maskiner och fordon anslås 860,0 tkr 2009, 1760,0 tkr 2010, 705,0 tkr 2011, 1130,0 tkr 2012 samt 1000,0 tkr Förvaltningslokaler För rivning av fastigheten Sänkan 3 i Hultsfred, samt tillskapande av nya parkeringsplatser där, anslås 300,0 tkr År 2011 anslås 1000,0 tkr för byte av fönster på Mimerskolan, Hultsfred. 115 Kommunhus, Hultsfred För kylmaskin till kommunhuset i Hultsfred anslås 600,0 tkr Åren 2009, 2011 samt 2013 anslås 1000,0 tkr för styr- och reglerutrustning till kommunhuset i Hultsfred. 116 Klubban 3, Virserum För byte av fönsterpartier på fastigheten Klubban 3 i Virserum anslås 700,0 tkr år För personalutrymmen, brandstation anslås 700,0 tkr år År 2010 anslås 500,0 tkr (varav 289,0 tkr är ombudgeterat) till fritidsgården 231 Exploateringsverksamhet Till industriområden anslås 60,0 tkr per år samt 100,0 tkr per år Gator och vägar

96 Investeringsbudget Tekniskt kontor 26 För trafik säkerhetshöjande åtgärder anslås 650,0 tkr 2009 (varav 320,0 tkr är ombudgeterat), 500,0 tkr år 2010 samt 200,0 tkr per år År 2013 anslås 600,0 tkr för väg vid Törnvalls, Mörlunda. År 2011 anslås 1000,0 tkr för korsningen vid Lilla Torget, Hultsfred. År 2013 anslås 300,0 tkr för utbyggnad av gata, Smedjebacken Lönneberga. År 2009 anslås 500,0 tkr för väg och gång- och cykelväg vid Körners Mek. För gång- och cykelväg vid Silverslättsvägen i Hultsfred anslås 1725,0 tkr Trafikbelysning För omläggning av elledningar för trafikbelysning avslås 800,0 tkr År 2012 anslås 500,0 tkr för belysning av Silverslättsvägen i Hultsfred. 423 Hagadal För nytt golv samt förstärkning btg-konstruktioner i simhallen anslås 3000,0 tkr 2009 samt 1000,0 tkr För vattenrening i Hagadal anslås 5000,0 tkr För bubbelpool i Hagadal anslås 3000,0 tkr Sporthall Silverdalen För nytt yttertak på sporthallens lågdel anslås 400,0 tkr Museiverksamhet För stängsel vid Folkets Park i Hultsfred anslås 200,0 tkr per år Vattenverk och va-ledningar För åtgärdsprogram va, norra arbetsområdet anslås 1000,0 tkr för 2009 samt 1200,0 tkr per år För åtgärdsprogram va, södra arbetsområdet anslås 1000,0 tkr för 2009 samt 1200,0 tkr per år För åren anslås 100,0 tkr per år till servisledningar. Till reinvesteringar va anslås 400,0 tkr 2009 samt 450,0 tkr per år För uppdatering av saneringsplaner anslås 250,0 tkr per år För ny råvattenbrunn i Silverdalen anslås 2000,0 tkr 2010.

97 Investeringsbudget Tekniskt kontor 27 För ny råvattenbrunn i Målilla anslås 1500,0 tkr År 2011 anslås 500,0 tkr för utbyte av filtergalleri vid Virserums vattenverk. För högreservoar i Mörlunda anslås 125,0 tkr Avloppsreningsverk År 2009 anslås 1 500,0 tkr för åtgärder av styr/regler-anordningar vid Målilla avloppsreningsverk. För ombyggnad av el- och automatikdelen vid Virserums avloppsreningsverk anslås 1750,0 tkr För utbyggnad av slamtorkbäddar vid avloppsreningsverket i Mörlunda anslås 750,0 tkr För ny bottenluftare vid avloppsreningsverket i Hultsfred anslås 1500,0 tkr Avfallshantering För återställning av Kejsarkullens deponiområde anslås 500,0 tkr 2009 samt 1500,0 tkr År 2009 anslås 186,0 tkr för ny renhållningsordning (ombudgeterat) Skolor och förskolor För luftbehandlingssystem anslås 300,0 tkr 2009, 1950,0 tkr 2010 (varav 1650,0 är ombudgeterat), samt 300,0 tkr per år För omstrukturering av skolans lokaler anslås 5000,0 tkr 2009, 6850,0 tkr 2010 samt 6000,0 tkr per år RO1; Hultsfred, Vena, Silverdalen För Silverdalens skola anslås 2011, 200,0 tkr för ombyggnation av entrén vid den gamla byggnaden, 500,0 tkr för hiss till den gamla byggnaden, 700,0 tkr för åtgärder till ökad tillgänglighet samt 550,0 tkr för byte av fönster. För Vena skola anslås 200,0 tkr 2009, för byte av fönster vid gymnastiksalen. År 2009 anslås 350,0 tkr för ny takbeläggning över Lindblomshallen RO2; Virserum, Järnforsen, Målilla, Mörlunda För Centralskolan anslås 300,0 tkr 2010 för matsal. För Järnforsens skola anslås 100,0 tkr för ombyggnad av elevtoaletter För ombyggnad av städskrubbar på Venhagsskolan anslås 100,0 tkr För hiss på Emådalskolan anslås 500,0 tkr 2010.

98 Investeringsbudget Tekniskt kontor Lokaler m m gymnasieskolan För ombyggnation av Hultsfreds gymnasium anslås 3400,0 tkr Servicehus För omstrukturering av sociala verksamheter anslås 1000,0 tkr per år För anpassning till nya normer av kommunens äldreboenden anslås 1000,0 tkr 2009, 17000,0 tkr per år samt 16000,0 tkr 2012.

99 Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 1 Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar: Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter Rektorsområde 1-2 Barnomsorg, grundskola, särskola (72, 64, 67) Hultsfreds Gymnasium Gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (65, 68, 66, 695) 691 Musikskola 461 Bibliotek Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,0 Intäkter , , ,4 Nettokostnad , , ,6 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 2 863, ,0 800,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 2 863, ,0 800,0 God ekonomisk hushållning - Barn- och utbildningsnämnden God ekonomisk hushållning kan sägas handla om att utvärdera om de prestationer som utlovats utförs, både vad det gäller volym och kvalitet - i förhållande till varje satsad krona. Skolan kan sägas ha nått en god ekonomisk hushållning då en hög andel av eleverna når uppsatta mål till en låg kostnad per elev. Det är dock svårt i verksamheter såsom barnomsorg/skola att se nyckeltal som faktiskt visar att den ekonomiska hushållningen är god, däremot kan trender över tid skönjas. Om t.ex måluppfyllelsen ökar trots att kostnaderna är konstanta, har en bättre ekonomisk hushållning nåtts 1. 1 Vid analys av måluppfyllelsen i förhållande till kostnaderna bör beaktas att det kan finnas många andra förklaringsvariabler, dvs ett tydligt samband mellan kostnad och måluppfyllelse saknas (t.ex. kan sociala förändringar i samhället påverka måluppfyllelsen).

100 Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 2 Figur: Konkretisering av god ekonomisk hushållning VOLYM (t.ex elevantal) KVALITET (måluppfyllelse) SATSAD KRONA Nämndens verksamheter arbetar utifrån dels nationella mål och dels kommunens Skolplan. I maj varje år följs dessa upp i en kvalitetsredovisning, som en del i kvalitetsarbetet. Då erhålls en ögonblicksbild av hur måluppfyllelsen bedöms bli för läsåret. Det verkliga utfallet för de utvalda mål som särskilt kan anses spegla den ekonomiska hushållningen, se tablå nedan, presenteras i delårs- och uppföljningsrapporter samt i årsredovisningen. Nämndens mål inom respektive verksamhetsgren nedan bör läsas samtidigt för att de ska kunna spegla den ekonomiska hushållningen. Ett exempel från grundskolan är att Eleverna i åk 9 uppnår grundläggande kunskaper motsvarande minst riksnivå i svenska, engelska och matematik samtidigt som kostnaden per elev i grundskolan inte ska överstiga riksgenomsnitt. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Barnomsorg Mål från Skolplanen Föräldrarna är nöjda med barnomsorgsverksamhetens bemötande, kompetens och servicenivå Föräldrar och barn är trygga med/i barnomsorgen Kostnadsmål Kostnaden per barn i barnomsorgen ska inte överstiga riksgenomsnittet 2 Budgeterad kostnad per inskrivet barn ska inte överskridas. Grundskola Mål från Skolplanen Eleverna i åk 9 uppnår grundläggande kunskaper motsvarande minst riksnivå i svenska, engelska och matematik Kostnadsmål Kostnaden per elev i grundskolan ska inte överstiga riksgenomsnittet 3 Budgeterad kostnad per elev ska inte överskridas. Gymnasieskola Mål från Skolplanen Andelen avgångselever med betyget godkänt i kärnämnena motsvarar minst riksgenomsnittet Andelen avgångselever med fullständig gymnasieutbildning motsvarar minst rikssnittet Kostnadsmål Kostnaden per elev i gymnasiet ska inte överstiga riksgenomsnittet, med hänsyn till vår programstruktur (inkl köpta platser) 4 Budgeterad kostnad per elev ska inte överskridas. Uppföljning av dessa mål görs i delårs- och uppföljningsrapporter samt årsredovisning 5. 2 mätning med ett års eftersläpning pga SCB-statistik 3 mätning med ett års eftersläpning pga SCB-statistik 4 Skolverkets programkostnadsstatistik i form av riksprislista för respektive år.

101 Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 3 Dessutom redovisas i årsredovisning: Förklaringsvariabler: andel elever i skolår 5 som inte uppnått målen, screeningresultat för stavning och läsning i skolår 2, 4 och 6, andel elever med svenska som andraspråk, personaltäthet Genomförd volym : antal barn resp. elever (viktat för antal timmar i resp. skolår) Kostnadsnyckeltal: kostnad/elev varav undervisningskostnad och lokalkostnad/elev. Organisation Rektorsområdesorganisationen inom barnomsorg grundskola särskola återspeglas i budgetstrukturen. För att underlätta läsandet av barn- och utbildningsnämndens budget illustreras förvaltningens organisation med följande figur: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Skolformsövergripande verksamheter Barn- och utbildningskontor Gemensamma kostnader BUNCafeteriaverksamhet Skolpsykolog Ro 1 Hultsfred Ro 2 Virserum Vena Silverdalen Järnforsen Målilla Mörlunda Ro Hultsfreds Gymnasium Skolledning och kompetensutveckling Grundsärskola Träningsskola Barnomsorg Grundskola Gymnasium och gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Musikskola Bibliotek 5 Betygsresultat och nationella provresultat erhålles en gång per år. Därför kan nya uppgifter saknas i vissa uppföljningar. Eftersom läsårets tid skiljer sig från budgetårets, kommer redovisningen av t.ex. betyg i årsredovisningen avse det läsår som avslutats under budgetåret.