BUDGET 2007 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR

Transkript

1 BUDGET 2007 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR Hultsfred bygger regionens mest moderna gymnasium! Plan Investeringsplan Antagen av kommunfullmäktige

2 Omslagsbild: Jublande glada gymnasieelever i gröngräset utanför dagens gymnasieskola. Foto Kjell Israelsson

3 Budget 2007 samt investeringsbudget/-plan Innehållsförteckning Sid Kommunstyrelsens ordförande har ordet... Ekonomiska förutsättningar budget 2007 plan Skatter och statsbidrag, tabell 7 Oförutsett, tabell 8 Sammandrag av driftbudget, tabell 9 Sammandrag av investeringsbudget 12 Sammandrag förändring av kommunens verksamheter 14 Resultaträkning och finansieringsanalys 15 Kommunstyrelse - Administrativt block Driftbudget 00 Kommunledning och revision Informationsverksamhet Allmän kommunadministration Ekonomiadministration Personaladministration Särskilda servicefunktioner Övrig gemensam verksamhet Arbetsområden och lokaler Arbetsbefrämjande åtgärder Kommersiell service Konsumentpolitisk verksamhet Digital infrastruktur Flygtrafik Buss-, bil- och spårbunden trafik Fritidsadministration Annan skolform Gemensam administration (socialnämnd) Övriga samhällsskyddande åtgärder 38 Investeringsbudget 39

4 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid Driftbudget 40 Kultur- och fritidsadministration Idrotts- och fritidsanläggningar Turistverksamhet Fritidsverksamhet Stöd till fritidsverksamhet Kulturverksamhet Stöd till kulturverksamhet 58 Investeringsbudget 60 Kommunstyrelse - Räddningstjänst Driftbudget 88 Räddningstjänst Övrig gemensam verksamhet Övriga samhällsskyddande åtgärder 64 Investeringsbudget 65 Kommunstyrelse Tekniskt kontor Driftbudget inkl interndebiterad verksamhet 05 Teknisk administration Särskilda servicefunktioner Arbetsområden och lokaler Kommersiell service Markförsörjning Bostads- och industriområden Bostadsanpassning Kommunala gator och vägar Kommunala gator och vägar Enskilda vägar Parkverksamhet Stöd till fritidsverksamhet Kulturverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering Annan utbildning Barnomsorg Äldre- och handikappomsorg Miljöskydd Räddningstjänst Övriga samhällsskyddande åtgärder 89 Investeringsbudget 90

5 Barn- och utbildningsnämnd Driftbudget 60 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter 99 Barnomsorg grundskola särskola (72, 64, 67-68) 101 Gymnasium vuxenutbildning övrig utbildning (65, 66, 695) Musikskola Bibliotek 118 Investeringsbudget 120 Miljö- och byggnadsnämnd Driftbudget 07 Fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd Miljöskydd Övriga samhällsskyddande åtgärder 128 Socialnämnd Driftbudget 70 Gemensam administration Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg: Äldreomsorg 136 LSS 140 Omsorgsverksamhet 141 Psykiatriomsorg 143 Investeringsbudget 144 Finansiering Driftbudget Personalförsäkring och pensioner 146 Fördelning kalkylerade kapitalkostnader 148 Skatteintäkter 149 Generella statsbidrag/avgifter 150 Finansiella intäkter 153 Finansiella kostnader 153 Planenliga avskrivningar 155

6 Investeringsbudget Sammanställning av nettoinvesteringar 157 Kommunstyrelse Administrativt block 159 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid 160 Kommunstyrelse Räddningstjänst 162 Kommunstyrelse Tekniskt kontor 163 Barn- och utbildningsnämnd 169 Socialnämnd 170 Allmänna budgetregler Anslagsbindning 171 Anvisningar för budgetuppföljning 172

7

8 1(16) Ekonomiska förutsättningar budget 2007 och plan Konjunkturutvecklingen, utdrag ur Nordeas Ekonomiska utsikter , september 2006 Omsvängning Den globala konjunkturen dämpas nästa år Oljepriset och geopolitisk oro är de största riskerna Den svenska tillväxten dämpas efter urstarkt 2006 Riksbanken höjer räntan till 3,50 trots låg inflation Globala tillväxten mattas, BNP ökning i procent från föregående år USA 3,2 3,4 2,3 2,7 Euroområdet 1,4 2,4 1,8 1,9 Japan 2,6 3,0 2,2 1,8 Kina 9,9 10,5 10,0 9,0 Sverige 2,7 4,2 2,9 2,5 Ny fas i den globala ekonomin Den globala tillväxten har varit mycket stark en längre tid och under åren beräknas den i genomsnitt uppgått till nästan 5 procent. Detta är klart över de senaste två decenniernas genomsnitt på en bit under fyra procent. Utvecklingen har gynnats av globaliseringen som bidragit till att hålla nere inflationen och därigenom till att räntorna varit på historiskt låga nivåer. Perioden har också karaktäriserats av stigande och höga företagsvinster vilket bidragit till en markant uppgång på börserna i många länder. Därtill har andra tillgångspriser och råvarupriser skjutit i höjden. Efterhand har centralbankerna världen över blivit allt mer bekymrade för antingen tendenser till att inflationen tar fart eller, mer vanligt, över likviditet, kreditexpansion och snabbt stigande fastighetspriser. Styrräntorna höjs därför på många håll. Räntehöjningarna kommer att förstärka den globala avmattningen. Ett kalasår för Sverige Den svenska tillväxten blir osedvanligt hög i år. Alla delar av ekonomin drar åt samma håll. Såväl investeringarna, den privata konsumtionen och exporten ger goda tillväxtbidrag. BNP väntas växa med 4,2 procent i år och tillväxten kommer således nästan i nivå med toppåren runt millenniumskiftet. Nästa år dämpas tillväxten tydligt men förblir ändå god. Finanspolitiken blir, som vanligt, mindre expansiv efter ett valår än under detsamma. Därtill dämpas också den globala konjunkturen. Arbetsmarknaden håller på att ta igen förlorad mark efter år av svagare än väntad sysselsättningsuppgång. De senaste siffrorna antyder att det finns en möjlighet till en snabbare sysselsättningsuppgång än i vårt huvudscenario. En viktig faktor för arbetsmarknadsutsikterna är att arbetsutbudet utvecklas så positivt. Den förbättrade arbetsmarknaden kommer efterhand leda till att löneglidningen ökar men man räknar med att löneökningstakten ändå blir relativt återhållsam på ca 4 procent. Lägg där till mycket begränsade höjningar på livsmedel, inga alls på kläder samt fortsatt fallande priser på telefoni och elektronik. Sammantaget innebär detta att inflationen kommer att ligga under Riksbankens mål på två procent under hela prognosperioden.

9 2(16) Avsaknaden av inflation hindrar inte Riksbanken att fortsätta på den inslagna vägen. Riksbanken fortsätter att strama åt penningpolitiken i huvudsak med hänvisning till fastighetsmarknaden och sammanhörande kreditexpansion. Mot årsskiftet bedöms emellertid de förmodade sex höjningarna under årets lopp göra avtryck på huspriserna. Redan nu syns tidiga signaler på att fastighetsmarknaden tappar lite fart. Kombinationen av en dämpning på fastighetsmarknaden, svagare global tillväxt och ringa inflation gör att Riksbanken stannar vid 3,50 procent vilket är lågt i ett historiskt perspektiv. Kronan stärktes under våren och har varit relativt stabil under sommaren. Global avmattning gör sig påmind nästa år Högre räntor biter på hushållen Riksbanken höjer men stannar på 3,50 procent Skatteunderlagets utveckling åren enligt Sveriges Kommuner och landsting (SKL), som presenterade en ny skatteunderlagsprognos den 5 september Tillfällig ökning av skatteunderlaget år 2005 Det preliminära taxeringsutfallet för år 2005 Skatteverkets första preliminära taxeringsutfall för inkomståret 2005, som presenterades den 10 augusti, visade på en oväntat stark tillväxt av det kommunala skatteunderlaget. Skatteverket förutser en ökning med 3,6 procent jämfört med år 2004, vilket kan jämföras med prognosen från maj (cirkulär 2006:25) på 3,2 procent i ökning. Den nya prognosen är att skatteunderlaget ökade med 3,8 procent. Det är dock fortfarande osäkert vad utfallet för 2005 kommer att bli. Avvikelsen jämfört med vår föregående prognos förklaras främst av att den beskattningsbara inkomsten från fåmansföretag har mer än fördubblats. Såväl antalet deklaranter som har denna typ av inkomst som medelinkomsten per deklarant har ökat kraftigt. Vi vet inte säkert vad orsaken är, men sannolikt är en viktig förklaring att förändringar av de så kallade 3:12-reglerna har bidragit till en stor ökning av antalet försäljningar av aktiebolag. Skälet är att en större del av försäljningsinkomsten beskattas som inkomst av tjänst och en mindre del som inkomst av kapital från och med inkomståret Det innebär att det ur skattesynpunkt blev förmånligt att genomföra planerade försäljningar före utgången av år Olika komponenters bidrag till det totala skatteunderlagets tillväxt åren Procentuell förändring från föregående år Timlön 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 Sysselsättning 0,4 1,2 0,7 0,3 0,2 Sociala ersättningar 0,6 0,5 1,0 1,0 1,2 Övriga inkomster 0,7-0,1 0,2 0,2 0,2 Avdrag -0,2-0,2-0,2-0,3-0,2 Summa 3,9 4,0 4,5 4,1 4,3 Prognosen för åren Som framgår av avsnittet om den samhällsekonomiska utvecklingen ovan har den statistik som inkommit under sommaren inte gett anledning till korrigeringar av vår samhällsekonomiska bild. Den enda ändringen i skatteunderlagsprognosen för åren är att inkomsterna från fåmansföretag beräknas minska år 2006 jämfört med år 2005, till ett belopp som endast är något högre än år Det beror på att den ökning av inkomsterna som beror på försäljning av aktiebolag till följd av ändrade 3:12-regler måste anses som en engångseffekt år 2005.

10 3(16) Preliminär revidering av skatteunderlagsprognosen från SKL 20 september, 2007 Förbundens (SKL) prognos över skatteunderlagets utveckling som presenteras i tabell 2 inkluderar preliminärt beräknade effekter av de förslag som presenterades i budgetpropositionen för SKL delar regeringens bedömning att effekterna av förslagen inom främst arbetsmarknadspolitiken kan vara svåra att förutse. Arbetet med att ta fram den samhällsekonomiska bild som ska ligga till grund för prognoser och kalkyler i höstens ekonomirapport beräknas vara klart omkring månadsskiftet oktober/november. Den prognos som presenteras här är baserad på de antaganden om pris- och löneutveckling, sysselsättning etc som SKL arbetar med för närvarande och som kan komma att revideras under det fortsatta arbetet. Olika skatteunderlagsprognoser åren Procentuell förändring från föregående år Ack BP, okt ,1 4,1 4,2 4,6 4,9 12,9 SKL, okt ,0 4,3 4,8 4,5 4,4 13,7 SKL, sep ,8 4,0 4,4 4,1 4,3 12,7 ESV, aug ,5 4,6 5,1 5,0 4,6 13,8 VP, apr ,3 4,8 4,5 4,4 13,1 ESV, prognos för bokslut ,1 SKL, okt ,5 4,3 4,0 3,9 12,1 BP, sep ,2 4,5 4,9 4,8 13,1 Förändringarna jämfört med den prognos som presenterades i september förklaras i huvudsak av att SKL nu förutser en snabbare lönesummetillväxt samt en preliminär bedömning av effekterna av de förslag som presenterades i budgetpropositionen. År 2007 försvagas skatteunderlaget av sänkt tak och sänkta ersättningsnivåer i sjuk- och föräldraförsäkringarna samt A-kassan och minskade volymer i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Detta motverkas delvis av förslaget om slopad regional höjning av grundavdraget, ändrade regler för vissa avdrag och beskattning av lånedatorer. Vissa av förslagen medför en viss dämpning av skatteunderlaget utveckling även år Vid regeringssammanträdet den 19 oktober fastställdes uppräkningsfaktorerna för åren 2006 och 2007 till 1,041 respektive 1,042 i enlighet med regeringens prognos i tabell 2. Skillnaden mellan SKL: s och regeringens prognos beror till stor del på skilda bedömningar av lönesummans utveckling. Därutöver räknar SKL med något långsammare nedgång i antalet personer som deltar i sysselsättningsskapande program. I tabellen ovan framgår att SKL: s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen nu är 0,8 procentenheter större än den SKL gjorde i oktober SKL: s oktoberprognos var den som användes till 2006 års budget och som fastställdes av kommunfullmäktige i november Kommunens befolkningsutveckling Hultsfred kommuns befolkning har sedan minskat med personer och var det senaste årsskiftet personer. Under 2005 minskade befolkningen med 135.

11 4(16) Befolkningsutveckling P P Invånarantalet den 1 november året före budgetåret är det som används vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag och kostnadsutjämning. Den 1 november 2005 var antalet invånare Vecka 45 i år var befolkningsantalet enligt Skatteverket, en minskning sedan årsskiftet med 109. Befolkningsutveckling veckovis jämförelse med , från vecka 45 år 2004 till vecka 45 år I budgeten för 2007 har antagits att invånarantalet den 1 november 2006 är Till den 1 november 2008 och 2009 antas antalet invånare minska till respektive

12 5(16) Antal invånare per årskull, Hultsfreds kommun Prel antal grundskoleelever (utifrån dagens folkbokförda barn och ungdomar) I diagrammet framgår att årskullarna i grundskolan efter år 2001 minskar i takt med lägre födelsetal. Denna minskning har redan påverkat verksamheten inom barnomsorgen och har börjat påverka dimensioneringen av grundskolan Prel antal folkbokförda gymnasieelever totalt (utifrån dagens folkbokförda barn och ungdomar) Minskningen av i kommunen folkbokförda gymnasieelever börjar år 2008 för att om 7-8 år minska till cirka hälften.

13 6(16) Antal kvinnor i olika åldersgrupper över 65 år, utfall prognos år år år år år år P 2007P 2008P 2009P Antalet män i olika åldersgrupper över 65 år, utfall prognos år år år år år år P 2007P 2008P 2009P Antalet personer över 65 år har sedan år 1994 minskat från till den 31 december För åldersgruppen 80 år och äldre har antalet minskat något år 1994 fanns det och 11 år senare 1026 personer i denna åldersgrupp. Befolkningsprognoser är mycket vanskligt att göra. Den vi gjort visar att antalet personer över 65 år fram till beräknas öka till medan åldersgruppen över 80 år ökar till Förändringarna går åt olika håll i olika åldergrupper. Beräkningar i systemet för kostnadsutjämning visar på ett marginellt högre resursbehov.

14 7(16) Beräkning av skatter, statsbidrag och utjämning. I tabellen nedan framgår beräknade inkomster från skatter och statsbidrag Om jämförelse av de nu beräknade intäkterna för år 2007 görs med den beräkning som gjordes till budget 2006 kan konstateras att totalt har skatter och statsbidrag ökat med 16,6 mkr och för 2008 med 22,4 mkr. Merparten beror på bättre skatteunderlagsprognoser men också högre invånarantal spelar in. Antalet per den 1 november 2005 blev 16 större och nu antas för den 1 november 2006 respektive 2007 att invånarantalet blir 91 respektive 166 större, allt i jämförelse med antagandet i budget Priser och löner Konsumentpriserna KPI steg som årsgenomsnitt med 0,5 procent år Under den sista mätta tolvmånadersperioden (september-augusti) steg KPI med 1,6 procent. SKL:s prognos över inflationsutvecklingen de kommande åren är för helåret ,5 procent, år 2007 till ,0 procent per år. I budgetramen är generellt inga kostnader uppräknade. Däremot har alla kostnader som är beroende av indexreglerade avtal uppräknats. Dessutom har kostnader för elenergi uppräknats med hänsyn till nya avtal. När det gäller intäkter har, förutom intäkter som regleras av avtal eller på annat sätt, uppräkning skett med 2,6 procent för lönebaserade avgifter och med 2,0 procent för övriga avgifter. Avgifter för VA och sophämtning har inte räknats upp i ramen. Lönenivån i ramen är per den 1 april För löneökningar år 2007 har anslagits 10,4 mkr och motsvarande belopp för åren 2008 och 2009 är 15,0 mkr resp 15,8 mkr. Samtliga uppräkningar av ramen har redovisats till ekonomikontoret.

15 8(16) Kommunala avgifter Barnomsorgsavgifter Taxorna är oförändrade. Taxan bestäms som en procentsats av hushållets disponibla inkomst och följer statens direktiv om maxtaxa inom barnomsorgen. Det innebär att om statens direktiv ändras kan taxorna komma att behöva ändras. Tillämpningsregler för lovomsorgsplaser och nyttjande av så kallade vilande platser används. Äldreomsorgsavgifter Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är beräknad som ett självkostnadspris och räknas upp som en lönebaserad avgift. Maxtaxan för vård, omsorg och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och dagverksamhet anges som del av prisbasbeloppet Renhållning, vatten och avlopp Avgifterna för vatten och avlopp bibehålls oförändrade och i direktiven även taxorna för renhållning. Kostnadsökningar orsakade av framförallt införd förbränningsskatt gör att renhållningstaxorna höjs. Till exempel höjs taxorna för soptömning varannan vecka av 80 liters kärl 46 till 48 kronor per kärl och gång och för 120 liters kärl från 58 till 60 kronor per kärl och gång. I nettodriftkostnaderna ingår även summa oförutsett som består av följande beräknade belopp i tusentals kronor: Reserverade budgetmedel Oförutsett för disposition av - Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Summa oförutsett Reserverade medel för beräknade kostnader avseende - Ökningar av löner och personalomkostnader Totalt oförutsett och reserverat för löneökningar

16 9(16) Sammandrag av driftbudget Nämnders och förvaltningars poster inlagda i ramen och äskanden utöver ram framgår nedan i tabellerna Sammandrag av driftbudget, Ramavvikelser i driftbudgeten 2007 (större poster), Förändringar i driftbudgeten, inlagda i ramen 2007 (större poster), Större investeringar samt för beräkning av plan Förändringar år 2008 och 2009 i förhållande till år 2007 I tabellen framgår att verksamheternas kostnader ökar med totalt 10,8 mkr, efter besparingsuppdrag på 1,0 mkr, eller 1,8 procent av beräknade nettokostnader för år Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens kostnader ökar mest med respektive 4,1 och 4,0 mkr. Förutom Räddningstjänsten har samtliga nämnder och förvaltningar inklusive kommunstyrelsen stora eller mycket stora kostnadsökningar. Att observera är att Barn- och utbildningsnämnden ska minska sina nettokostnader med 0,5 mkr utifrån ram 246,7 mkr plus föreslagna ökningar 4,1 mkr. Dessutom får Kommunstyrelsen i uppdrag att minska nettokostnaderna med 0,5 mkr att fördela på samtliga nämnder och förvaltningar.

17 10(16)

18 11(16) Investeringar, drift- och underhållsprojekt Investeringarna de närmaste åren är på en mycket högre nivå än tidigare år. Nedan återfinns jämförelse mellan föreslagna investeringar och drift- och underhållsprojekt för åren 2007 till 2010 och den budget/plan som fastställdes i november Under åren uppgår det föreslagna beloppet för investeringar och drift- och underhållsprojekt till 197,7 miljoner kronor. Detta är en ökning mot en redan expansiv plan med 81,4 mkr för investeringar och med 5,2 mkr för drift- och underhållsprojekt.

19 12(16)

20 13(16)

21 14(16) Förändring av kommunens verksamheter Kommunfullmäktige beslutade vid budgetsammanträdet i december 2003 att kommunens kostnader totalt skulle minska med netto 58 miljoner kronor, vilket i praktiken blev bruttobesparingar på 68,6 mkr. Det är idag endast avvecklingen av Knektagården och flyttningen av omsorgsverksamheten på Stockholmsvägen i Målilla som återstår. Dessa åtgärder är inräknade i budgeten. Beräknade resultat för år 2007 enligt ram, beräknade resultat för åren 2008 till 2009 enligt nämndernas förslag. Skattesatsen 22,06 kr per skattekrona antas vara oförändrad Ramen utgår från 2006 års budget efter ombudgetering för driftbudgeten. Medel för oförutsedda behov ingår på samma sätt som för år Nettoinvesteringarna i ram är enligt antagen investeringsplan justerad för ombudgetering.

22 15(16)

23 16(16) Under våren 2005 återställdes tidigare års minskat eget kapital enligt balanskravet. Orsaken var att resultatet för år 2005 blev 23,5 mkr. Även för år 2006 har i budgetuppföljningen per september beräknats ett resultat på 22,5 mkr. Resultat som på ett glädjande och positivt sätt starkt avviker från tidigare års resultat. Vissa kostnader bokförs i årets resultat i stället för under år Det ingår inte i årets resultat återföring av medel, som med stor sannolikhet inte kommer att ianspråktas av tidigare bokförda reservationer. Värdet kan antas vara i storleksordningen 3-4 mkr. En sådan återföring kommer att öka kommunens egna kapital. Expansiva förändringar i både drift- och investeringsbudgeten för år 2007 och framåt medför att resultatnivån sjunker under planperioden. Det ingår cirka 20 nya tjänster till en kostnad av 7,5 mkr och investeringsbudgetens storlek ökar kostnaderna i driftbudgeten under planperioden med ca 10,0 mkr, varav avskrivningarna 6,6 och räntekostnaderna 3,5 mkr. Balanskravet klaras under planperioden. Förutom att skattesatsen förblir oförändrad visar budgeterad resultaträkning och finansieringsanalys att inget av de föreslagna finansiella målen kommer att uppnås. Hultsfred Ekonomikontoret

24 Kommunstyrelse Administrativt block Administrativa blockets verksamhet omfattar: 00 Kommunledning och revision 01 Informationsverksamhet 03 Allmän kommunadministration 04 Ekonomiadministration 06 Personaladministration 08 Särskilda servicefunktioner 09 Övrig gemensam verksamhet 13 Arbetsbefrämjande åtgärder 17 Konsumentpolitisk verksamhet 35 Flygtrafik 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 40 Fritidsadministration 69 Annan skolform 70 Gemensam adm (socialnämnd) 75 Särskilda individinriktade insatser 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 16 Kommersiell service Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,2 Intäkter , , ,0 Nettokostnad , , ,2 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 309, ,0 650,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 309, ,0 650,0

25 Driftbudget Administrativt block 2 God ekonomisk hushållning Verksamhetsmålen beskriver vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Övergripande mål för administrativa blocket. Administrativa blocket är en serviceorganisation som inom ramen för givna resurser, ekonomiska och organisatoriska, ska utföra av kommunstyrelsen givna uppdrag dvs erbjuda förtroendevalda, övriga förvaltningar och allmänheten service till vid varje tillfälle rätt omfattning och kvalitet samt med bästa möjliga effektivitet. Arbetet ska präglas av en helhetssyn. Driftbudget 00 Kommunledning och revision Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunfullmäktige 322, , ,6-17,2 0,0 0,0 Besparingskrav 0,0 0,0-500,0 0,0 0,0 0,0 002 Revision 749,6 755,7 802,1 0,0 0,0 0,0 003 Kommunstyrelse 1 786, , ,5-29,7 0,0 0,0 004 Särskilda utredningar 7,8 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 005 Kommunalt partistöd 354,3 360,3 363,6 0,0 0,0 0,0 006 Central planeringsverksamhet 131,9 47,6 47,6-92,4-1,0-1,0 Summa 3 352, , ,4-139,3-1,0-1,0 001 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 KL) och representerar kommuninvånarna genom det mandat som erhålls i allmänna val. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och minst 22 ersättare. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten samt besluta om de ekonomiska ramar som ska gälla. Kommunfullmäktige skall även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bl a anta verksamhetsplaner och övriga planer. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett redovisas här, totalt 650 tkr. Här reserveras också budgetmedel för särskilda ändamål avseende 2007 års beräknade löneökningar, tkr. Verksamhetsförändring Då budgeterade medel ej är tillräckliga för att klara planerade aktiviteter anslås 56 tkr. Förändrade arvodesbestämmelser, antal nämndledamöter, utredning nämndorganisation m m beräknas öka kostnaderna med 120 tkr.

26 Driftbudget Administrativt block Besparingskrav Av kommunfullmäktige fastställt besparingskrav på totalt 500 tkr att fördelas på samtliga förvaltningar. 002 Revision Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisorernas uppgifter Enligt kommunallagen 9 kap 7 ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen håller årligen ca 20 sammankomster i form av sammanträden, beredningar, förvaltningsbesök etc. Dessutom deltar revisorerna i länets samrådsorgan och de informations- och utbildningsarrangemang som ordnas. Biträde erhålls från KOMREV inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Verksamhetsförändring Kommunrevisionen har under de fyra första månaderna dubbla revisionsgrupper, dels nuvarande grupp som avslutar 2006 års revision, dels den nya gruppen som börjar granskningen av år För ökade arvodeskostnader samt utbildningsinsatser för nyvalda revisorer anslås 41 tkr (engångsanslag). 003 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder i princip en gång per månad. Antal ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till ca 300 per år. Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshets-, beredskaps-, räddnings-, civilförsvars-, krislednings- och trafiknämnd. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens engagemang vad gäller kultur- och fritidsverksamhet. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 5 ledamöter som sammanträder varje helgfri tisdag förmiddag utom under juli månad. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens och arbetsutskottets anslag för oförutsett redovisas här, totalt 450 tkr.

27 Driftbudget Administrativt block Särskilda utredningar Under rubriken Särskilda utredningar placeras anslag för tillfälliga övergripande utredningar som hanteras centralt av kommunstyrelsen. I budgeten finns medel upptagna för förvaltningsövergripande GIS-kostnader 200 tkr (avser kostnader för licenser m m). 005 Kommunalt partistöd Kommunallagens 2 kapitel 9 säger att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. I Hultsfreds kommun ger kommunen varje parti ett grundstöd (partistöd) plus ett så kallat mandatstöd för varje mandat i kommunfullmäktige. Såväl grundstödet som mandatstödet indexuppräknas år från år enligt augusti index, Kf 199/85. Kommunfullmäktige beslutade att vid negativa förändringar i augusti månads basbelopp från ett år till ett annat bibehålls oförändrat partistöd. För år 2006 är grundstödet kr per representerat parti (totalt sju) och mandatstödet kr per mandat (totalt 49 mandat). Sammanlagt har under 2006 utbetalats 356,5 tkr och ramen för år 2007 beräknas till 363,6 tkr. 006 Central planeringsverksamhet Den centrala planeringsverksamheten sker inom kommunkansliet och kostnaderna avser statistik av olika slag, prognoser, kartor, litteratur m m. 01 Informationsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunal information 185,6 210,2 210,2-77,0-80,0-81,6 Summa 185,6 210,2 210,2-77,0-80,0-81,6 011 Kommunal information Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter.

28 Driftbudget Administrativt block 5 Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande betydelse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompetensen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar. Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar. 03 Allmän kommunadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunledningskontor 2 425, , ,6-782,9-607,8-565,2 031 Kommunkansli 4 959, , ,8-425,6-185,6-528,4 Summa 7 384, , , ,5-793, ,6 030 Kommunledningskontor Kommunledningskontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunkoncernens och kommunens verksamhet. Kontoret skall särskilt arbeta med frågor som rör framtid, utveckling/förändring, näringsliv och sysselsättning samt övergripande målsättningar och policy. Huvuddelen av näringslivsarbetet sker idag via Hultsfreds NäringslivsCentrum AB samt Hultsfreds Kommunala Industri AB. Särskilda insatser pågår bl. a när det gäller upplevelseindustrin och utvecklingen av den lokala högskoleverksamheten. Verksamhetsförändring En tjänst som utvecklingschef inrättas. Intäkterna minskar med 58 tkr p g a att försäljning av konsulttjänster till utomstående minskar i samband med inrättande av tjänst som utvecklingschef. 031 Kommunkansli Kommunkansliet är sedan indelat i en kanslienhet och en inköps- och serviceenhet. Kommunkansliet svarar för övergripande planeringsfrågor, tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB, övriga förvaltningar och allmänheten. Kanslienheten svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och dess utskott, valnämnden samt tillfälliga kommittéer och utredningar. Vidare ansvarar kansliet för kommunstyrelsens dokumenthantering, kommunens centrala arkiv, anslagstavla, extern och intern statisktjänst och informationsverksamhet, kommunens webbplats, konsumentrådgivning, beredskaps- och civilförsvarsfrågor samt brottsförebyggande arbete. Fram till och med drivs ett projekt avseende service till inflyttare, faktiska och presumtiva, samt ett nyhetsbrev i samarbete med kommunerna i Leader ALH.

29 Driftbudget Administrativt block 6 Inköps- och serviceenheten svarar för samordning, planering, utbildning och utveckling av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet, utveckling av intraprenad- och entreprenadfrågor samt kollektivtrafikfrågor. Enheten ombesörjer vaktmästeri, reprofunktion och postgång samt ansvarar för reception, telefonväxel samt kommunhusets cafeteria. Verksamhetsförändring Tjänsten som kansliassistent ökas från 95 % till heltid i enlighet med verkligt behov, 19 tkr. En tjänst som kommunjurist inrättas, dels för allmänna juridiska ärenden, avtal etc, dels ansvar för överförmyndarverksamheten (se verksamhet 096). På kommunkansliet beräknas 50 % av tjänsten, 300 tkr. Alkoholhandläggarens tjänst utökas från 40 % till 60 %, vilket medför en ökad kostnad 82 tkr. För omkostnader som fortbildning, datorstöd, program, resor etc för alkoholhandläggaren anslås 20 tkr. Avgifter för tillstånd och tillsyn av utskänkning beräknas ge intäkter, 100 tkr. På serviceenheten sker år 2007 (engångsanslag) en utökning med 50 % tjänst, kostnad 154 tkr. Lönebidrag erhålls med 70 %, 104 tkr. 04 Ekonomiadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Ekonomikontor 4 681, , , , , ,5 Summa 4 681, , , , , ,5 041 Ekonomikontor Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan. Löpande redovisning och rapportdistribution, Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovisningsprinciper och bokslut. All kundfakturering, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet. Momsredovisning, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet. Utbildning i ekonomiarbete av kommunens personal. Internkonsult i och utredningar inom ekonomifrågor. Förvaltare av kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kundreskontra samt webbaserat rapportsystem. Utveckling av kontorets system mot högre kvalitet och tillgänglighet för alla förvaltningar

30 Driftbudget Administrativt block 7 Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verkställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och förvaltade bolag. Löpande rapportering till kommunstyrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning. Övergripande ansvar för kommunens försäkringsskydd. Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning. Ekonomiförvaltning för HKIAB, HNC och Flygplatsbolaget samt projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut. Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd, förmånsdatorer, annan gemensam verksamhet, stöd till företag, stöd till flygtrafik samt verksamheten för linjetrafik. Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. Kontoret har 9,15 årsarbetare eller 11 anställda varav 6 tillsvidareanställda på heltid (varav 1 delas med andra förvaltningar) och 3 deltidsanställda, samt köp av en 0,25 tjänst från annan förvaltning. Verksamhetsförändring För en årlig underhållsavgift för fem licenser till betaltjänstprogrammet NetMaker anslås 9 tkr. Budgeterade intäkter minskas med 100 tkr, då intäkter för inkassoavgifter successivt har minskat. 06 Personaladministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Personalkontor 6 611, , ,8-171,0-164,6-166,8 061 Rehabiliteringsåtgärder 150,4 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 062 Företagshälsovård 1 028, , ,1-24,0-24,0-24,7 063 Central samverkanskommitté 323,3 355,3 355,8 0,0 0,0 0,0 064 Övr personaladm åtgärder 215,8 208,4 208,4-1,7 0,0 0,0 065 Facklig verksamhet 2 179, , ,2 0,0 0,0 0,0 066 Rekryteringsåtgärder mm 28,7 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 068 Avgångsförmån AGF-KL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 067 Cafeteria 155,0 153,7 153,7-201,3-220,6-226,3 Summa , , ,3-398,0-409,2-417,8 060 Personalkontor Kontoret ansvarar för kommunens personalpolitik direkt under kommunstyrelsen och har följande huvudsakliga arbetsuppgifter Övergripande personalpolitik, personaladministration, personalplanering och kompetensutveckling Personalpolicyfrågor

31 Driftbudget Administrativt block 8 Organisationsutvecklingsfrågor Personal- och arbetsmiljöfrågor Löneadministration Förhandlingsansvar Jämställdhetsansvar Kontoret ska stödja och arbeta i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag. Vidare ska kontoret initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt. 061 Rehabiliteringsåtgärder Här upptas medel för kommunens arbete med förebyggande och aktiva rehabiliteringsåtgärder för kommunens anställda. Exempel är Kostnader i samband med deltagande i rehabiliteringsprojekt. Rehabiliteringsutredning. Viss utbildning i samband med rehabilitering eller omplacering. 062 Företagshälsovård Kommunen har tecknat avtal med Industrihälsan i Hultsfred AB t o m Avtalet ger kommunen tillgång till följande resurser per år: Företagsläkare 485 timmar Företagssköterska 760 timmar Beteendevetare 170 timmar Ergonom/gymnast 30 timmar Timmar till förfogande 170 timmar 063 Central samverkanskommitté Centrala samverkanskommittén är kommunledningens och de fackliga organisationernas gemensamma organ för frågor som gäller samverkansformer, central utbildning och arbetsmiljöarbete. Som centralt organ skall CSK planera, samordna och till beslutande organ framlägga förslag på frågor som omfattas av samverkansavtal, utbildningspolicy och arbetsmiljödokument. Arbetsgivaren representeras av personalchef, kommunchef, barn- och utbildningschef samt socialchef. Representationen av arbetstagarna består av ordförande och huvudskyddsombud från Kommunal, SKTF, LR, Lärarförbundet och BRF. Handläggande tjänsteman är personalkontorets personalsekreterare/utbildningsansvarige. Med central utbildning avses förvaltningsövergripande personalutbildning som utbildning för chefer, politiker, arbetsledare och skyddsombud. Denna utbildning skall i första hand bedrivas lokalt inom kommunen. CSK administrerar också en stipendiefond där anställda kan söka medel till studier som är till nytta för verksamheten och som bedrivs på den anställdes fritid.

32 Driftbudget Administrativt block 9 Definitionsmässigt har CSK funktionen som kommunövergripande samverkanskommitté, central arbetsmiljökommitté, utbildningsgrupp, anpassningsgrupp och jämställdhetskommitté. CSK har som särskild uppgift att tillse att förvaltningarna bedriver arbetsmiljöarbetet enligt lokala riktlinjer och aktuell lagstiftning. Därav följer att årligen följa upp förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete och redovisa detta för kommunstyrelsen. 064 Övriga personaladministrativa åtgärder Bidrag till personalföreningar, hedersgåvor, minnesgåvor och uppmuntringsgåvor till långtidssjuka redovisas här. 065 Facklig verksamhet (ej arbetsplatsbunden) Här redovisas kostnaderna för all facklig verksamhet som bedrivs inom kommunen. Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, LFF, har de fackliga organisationerna rätt till betald ledighet för fackligt arbete. 066 Rekryteringsåtgärder m m Här upptas medel för annonsering, ersättning vid intervjuer, värvningsresor, flyttkostnader, information, representation m m i samband med rekrytering av förvaltningschefer. 067 Cafeteria I kommunhuset finns en cafeteria, som drivs med egen personal, som fr o m år 2005 ingår i kommunkansliets organisation. Cafeterian tillhandahåller (sett ur hälsoaspekter) ett nyttigt förmiddags- och eftermiddagskaffe för anställda och förtroendevalda, som har verksamhet i kommunhuset. För anställda görs ett kaffeavdrag per månad och för förtroendevalda per år. 068 AGF-KL Avtalet reglerar avgångsförmåner för tillsvidareanställda som har sagts upp från sin anställning p. g. a. omorganisation, varaktig inskränkning eller nedläggning och blivit arbetslösa till följd av uppsägningen. Ersättning utbetalas som engångs- eller periodisk ersättning och som samordnas med det övriga socialförsäkringssystemet.

33 Driftbudget Administrativt block Särskilda servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kostservice 216, , ,8 0, , ,2 081 Central inköpsverksamhet 425,1 403,2 403,2-52,8 0,0 0,0 087 Dataverksamhet 2 485, , ,9-85,4 0,0 0, IT kontor 2 864, , ,3-337,3-146,0-318, Tele m m 734,0 877,3 877,3-64,3-28,7-29,3 088 Övr förvaltn gem verksamhet 601,6 485,2 487,2-467,7-135,6-136,0 Summa 7 326, , , , , ,2 Kostservice Fr o m år 2006 är samtliga storkök inom kommunen organiserade i en kostservicesektion. Verksamheten omfattar fyra kök med inriktning mot äldreomsorgen, tio skolkök och åtta förskolekök. Av dessa kök är sjutton tillagningskök och resterande fem är mottagnings- och serveringskök. Målet med kostservice förutom att erbjuda de olika kunderna en varierad och fullvärdig kost utifrån varje kundgrupps behov, är att samla den kunniga och kompetenta personal under samma förvaltning för att kunna dra nytta av samordningsvinster samtidigt som yrkestillhörigheten förstärks. Under år 2006 har en sammanslagning av skolmåltidens och förskolans kök i Silverdalen gjorts. Maten lagas numer på skolan för distribution till förskolan. Verksamhetsförändring En kylmatslinje kommer att införas under år 2007 för maten som tillagas till dem som har beviljad matdistribution inom hemtjänsten. I samband med att kylmaten träder i kraft kommer resurser inom äldreomsorgens kök att reduceras, en del av resurserna kommer att flyttas över till det kök som får kyllinjen. P g a ökade hygien- och livsmedelskrav avsätts år 2007 (engångsanslag) 377 tkr för utökning av personal med placering i mottagningsköken på Hemgården och Lindgården. Tjänsterna beräknas kunna sparas in vid införandet av kylmatsystem, troligtvis år Central inköpsverksamhet Den centrala inköpsverksamheten avser i huvudsak inköp av kontorsmaterial men också inköp, reparation och underhåll av inventarier för centraladministrationen och en del mindre enheters behov. De senares material interndebiteras.

34 Driftbudget Administrativt block IT kontoret Det centrala IT-kontorets datadriftsansvar omfattar samtliga förvaltningar. IT-kontoret sköter också driften av datasystem i kommunens skolor. Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds NäringslivsCentrum, Metria och Högskole- Centrum, har genom separata avtal, rätt att nyttja IT-kontorets resurser. IT-kontoret har också det tekniska och ekonomiska ansvaret för centrala teleinstallationer. IT-kontoret ska fungera som internkonsulter i datafrågor för övriga förvaltningar och har även ansvar för inköpssamordning, datasäkerhet och utveckling/omvärldsbevakning. Verksamhetsförändring Utöver fokuseringen på säkra och tillgängliga system och kvalitet i kundstödet, kommer IT-kontoret från och med år 2007 att ta en aktivare del i utveckling av IT-stöd för såväl medarbetare som allmänhet. En Utvecklare/tekniker har rekryterats för att ge kontinuitet på detta område. Vid årsskiftet 2006/2007 tar IT-kontoret över ansvaret att samordna och arrangera breddutbildningar inom IT. 200 tkr anslås för en 50 % tjänst. Varje förvaltning svarar för sin del av kostnaderna för tjänsten (efter antalet anställda), beräknade intäkter 200 tkr. Utökningar av antalet användare och datorarbetsplatser inom socialförvaltningen, vilka påbörjades under år 2006, kommer från och med år 2007 att kräva utökning med en tekniker/supporttjänst, varför 350 tkr anslås. Tjänsten finansieras genom att medel överförs från socialnämndens budget. Aviserade satsningar på gymnasiet kommer att kräva personalförstärkningar motsvarande 50 % teknikertjänst från och med år Dataverksamhet Verksamheten omfattar förvaltningsövergripande kostnader för lokal datadrift och utgörs i huvudsak av kapitalkostnader för investeringar/reinvesteringar i lokal teknik, serviceavtal på datautrustning och vissa centrala program, förbrukningsmaterial, datakommunikation, reparationer m m. Verksamhetsförändring Fr o m år 2007 minskas anslaget i investeringsbudgeten för inköp av datautrustning med 150 tkr, eftersom beloppsgränsen för investeringar ska vara ett basbelopp. Inköp av datautrustning på driftbudgeten förstärks därmed med motsvarande belopp. Intranätet kommer under år 2007 att tillföras helt ny funktionalitet för att möjliggöra effektivare arbetsrutiner och bättre dokumenthantering. Att mindre pengar läggs från centralt IT-håll på att delfinansiera utbyte av datorarbetsplatser ute i verksamheterna. Istället flyttas resurserna till förstärkning av serverparken och lagring/backup samt kommunikationslösningar.

35 Driftbudget Administrativt block Övrig förvaltningsgemensam verksamhet Här redovisas kostnader/intäkter som är gemensamma för flera eller samtliga förvaltningar. Anslagna medel avser centrala kostnader för kopiering, telefonväxel, porto m m. På intäktssidan upptas ersättning avseende försäljning av kontorsmaterial till förvaltningarna, kopieringstjänster, porto och samtalskostnader för kommunväxelns anknytningar. 09 Övrig gemensam verksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Allmänna val 4,9 198,3 32,3 0,0 0,0 0,0 094 Kommunförsäkring 2 330, , ,8-403,5-403,5-373,6 095 Infriad borgensförb/ nedskr fordringar 70,1 0,0 0,0-11,5 0,0 0,0 096 Överförmyndarverksamhet 854, , ,7-1,0 0,0 0,0 099 Annan gemensam verksamhet 1 200, , ,3-122,6 0,0 0,0 Summa 4 460, , ,1-538,6-403,5-373,6 091 Allmänna val Verksamheten omfattar anordnande av allmänna val, vilket innebär att kommuninvånarna bereds tillfälle att utöva sin lagstadgade rätt avseende val till riksdagen, landstinget, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet. Valnämnden administrerar och organiserar förutom de allmänna valen även eventuella folkomröstningar. Allmänna val till riksdag, landsting och kommuner hölls senast år Kommunförsäkring Här redovisas den så kallade kommunförsäkringen omfattande egendom, maskiner, oljeskada, transport, följdskada, förmögenhetsbrott, tjänsteresor och ansvar. Fordonsförsäkringar och den kollektiva olycksfallsförsäkringen för barn i åldern 0-19 år redovisas under andra verksamheter. Efter upphandling under år 2005 med endast en anbudsgivare Trygg-Hansa har premienivån för kommunförsäkringen blivit lägre. Skälen till den lägre premienivån är att den förra upphandlingen skedde i den sämsta tänkbara tid efter WTC-katastrofen och även att vid det tillfället flera bolag upphörde med kommunförsäkringsverksamhet. Premierna för år 2006 är 28 % lägre än för år Det nya försäkringsavtalet gäller fram till med möjlighet till två års förlängning. Självrisken för de viktigaste och mest omfattande sakförsäkringsmomenten är fem basbelopp medan självrisken för ansvarsförsäkringen är ett basbelopp

36 Driftbudget Administrativt block 13 För att öka konkurrensen på kommunförsäkringsmarkanden har kommunernas intresse av att bilda egna försäkringsbolag ökat och idag finns det ett par kommunala försäkringsbolag. Inom Kalmar län har frågan utretts och det finns för närvarande inga beslut om försäkring i egen regi eller inte. 096 Överförmyndarverksamhet Överförmyndarnämnden är direkt underställd Kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden har delegerat alla de befogenheter som enligt lag är möjliga till överförmyndarsekreteraren och deltar inte i den dagliga verksamheten. Överförmyndarnämndens verksamhet är lagreglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften för överförmyndarverksamheten är att utöva tillsyn över förmyndar-, godman- och förvaltarskap. Tillsynen sker huvudsakligen genom granskning av de årsredovisningar och redogörelser som lämnas in. Enligt föräldrabalken ingår även att fastställa arvoden till gode män och förvaltare, godkänna uttag från spärrade bankkonton, granska och godkänna köpekontrakt och arvsskiften, upplåning resp. utlåning av medel samt i övrigt godkänna olika former av kapitalplaceringar. Överförmyndarnämnden utfärdar även förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndarnämndens verksamhet är helt anslagsfinansierad. Den är lagreglerad och handhar myndighetsutövning. Överförmyndarnämndens tillsyn ska utifrån lagens föreskrifter tillgodose kommuninnevånarnas behov av rättssäkerhet och god service. Överförmyndarnämndens tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom och i vissa fall sörja för sin person. Gode män ges nödvändig utbildning och information kring frågor som berör deras verksamhetsområde. Förmyndare ska ges nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigas tillgångar. En statlig utredning ser över föräldrabalken och godmansinstitutet. Oavsett vad utredningen kommer fram till beträffande former och huvudmannaskap kommer behovet av stödinsatser att kvarstå bland demenssjuka, funktionshindrade och psykiska sjuka. Godmans- och förvaltarskapen blir alltmer krävande. Kvalitet i utförandet uppnås genom rådgivning, information samt grundutbildning och fortbildning av gode män och förvaltare. Dessa insatser kräver mer och mer av både tid och ökade kostnader. Kvalitet i handläggningen uppnås genom kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Hultsfred-Högsby Godmans- och Förvaltareförening finns till stöd och hjälp för gode män och förvaltare. Under året har ett flertal utbildningar ordnats även av föreningen. Statistik Bokslut 2004 Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Förvaltarskap Godmansskap Betalade arvoden och kostnadsersättningar - av kommun av kommun och huvudman gemensamt av huvudman själv avstår arvode/ersättning

37 Driftbudget Administrativt block 14 Verksamhetsförändring P g a förändrad organisation för överförmyndarverksamheten inrättas en 50 % tjänst som handläggare, 188 tkr samt en jurist på 50 % med ansvar för överförmyndarverksamheten, 300 tkr (jfr verksamhet 031). För ökat behov av arvoden till gode män anslås 60 tkr samt för ökade s k övriga kostnader 50 tkr. 099 Annan gemensam verksamhet Verksamheten omfattar avgifter till Sveriges kommuner och landsting samt till Regionförbundet i Kalmar län. Avgiften till regionförbundet tas ut på ett underlag bestående av summan av kommunens inkomster av skatter och statsbidrag/skatteutjämning. Avgiften till Regionförbundet i Kalmar län är för år ,465 promille eller 838,2 tkr. För Svenska kommunförbundet tas på samma underlag ut en avgift på 0,684 promille fram till den 27 mars. Resten av året betalas 0,154 promille och avser Sveriges kommuner och landsting på ett förändrat underlag - medelskattekraft i riket 2006 * medlems invånarantal den 1 november Totalt blir avgiften till Svenska kommunförbundet och till Sveriges kommuner och landsting 358,5 tkr. Vidare finns medel upptagna för bidrag till Målilla Kvinnliga Bilkår m fl 5,5 tkr. Till Länskommittén Sveriges Nationaldag budgeteras 4 tkr för utdelning av fanor. Till föreningen BRIS, Barns Rätt I Samhället, budgeteras 12,1 tkr. Till arbetet i projektet Hultsfreds handel budgeteras 10 tkr. 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Stöd till företag m fl 1 261, ,0 182,0 Summa 1 261, ,0 182,0 111 Stöd till företag m fl Under denna verksamhet avsätts medel som ska täcka avskrivning och ränta för ett avskrivningslån utlämnat till Hultsfreds Kommunala Industri AB, enl Kf 46/03. Lånet avskrivs med början år 2003 och ska vara helt avskrivet år Verksamhetsförändring Avskrivningen, 1000 tkr, på lånet för år 2007 utgår, då extra avskrivning sker år 2006.

38 Driftbudget Administrativt block Arbetsbefrämjande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Omplacering personal 368,7 165,0 169,4 0,0 0,0 0, Feriearbete 573,0 204,2 215,8-73,0 0,0 0,0 134 Individuellt anställningsstöd 445,5 410,1 418,0-85,7 0,0 0,0 135 Kommunala programmet 460,6 500,0 500,0-528,9-600,0-600, Ungdomsgaranti år 110,2 0,0 0,0-576,4 0,0 0,0 139 Näringslivsbefrämjande åtgärd 4 943, , ,0-7,4 0,0 0, HNC, Näringslivsbefr. åtgärder 1 811, , ,0 0,0 0,0 0, Särskilda utvecklingssatsningar 1 425, , , , , , Inflyttning, landsbygds-och 99,8 175,1 285,1-2,0 0,0 0,0 vänortsutveckling 1399 Tillfälliga projekt (ej för budget) 6 151,8 0,0 0, ,2 0,0 0, Tillgänglighetsarbete-Assist Center 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 Summa , , , , , ,0 131 Omplacering av personal Här budgeteras medel för tillfälliga omplaceringar i avvaktan på permanenta lösningar Feriearbete Under somrarna anordnas genom arbetsmarknadsenheten arbete inom kommunens verksamhet eller i ideella föreningar för ungdomar som har svårt att få sommarjobb. Genom att ersättningen är låg; 45 kr/tim, och anställningarna korta, har ett ganska stort antal ungdomar kunnat beredas anställning. I budgeten tas upp medel för fortsatt feriearbete även år Individuellt anställningsstöd Verksamheten avser kommunens åtagande av sysselsättningsåtgärder för personer anvisade arbetspraktik eller anställningsstöd av Arbetsförmedlingen.

39 Driftbudget Administrativt block Kommunalt program Verksamheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar i åldern år. Placeringar får ske både i offentlig verksamhet och i privata näringslivet Ungdomsgaranti ungdomar år Verksamheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar i åldern år. Placeringar får ske både i offentlig verksamhet och i privata näringslivet Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten omfattar bl a speciella näringslivsbefrämjande projekt, befrielse för företag avseende vissa vaavgifter, kommunens medverkan i olika EU-projekt, sponsring av större arrangemang enligt gällande policy, m m samt oförutsedda insatser enligt särskilda beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare finns här kommunens stöd till Hultsfreds NäringslivsCentrum (HNCAB) där kommunen är minoritetsägare samt hyressubventioner avseende Hotell Hulingen och Hotell Dacke. Vidare anslås medel avseende särskilda utvecklingssatsningar. Campus Hultsfred skall fungera som ett kraftfullt instrument både när det gäller löpande utbildningsverksamhet, boende, företagande och de sociala frågorna för studenter, men framförallt när det gäller utvecklingsfrågorna, marknadsföringen och som partner gentemot högskolor m fl. Campus Hultsfreds mål är att öka inflyttningen av studerande, samt att säkerställa kommuninvånarnas tillgång till högre utbildning på hemmaplan. Erfarenheterna från år 1 (2006), skall vara vägledande för en vidare utveckling av organisationen. Verksamhetsförändring Anslaget för utveckling av handeln i Hultsfreds kommuns tätorter ökas med 125 tkr till totalt 200 tkr. Av utökningen finansieras 50 tkr ur anslaget för övrigt oförutsett inom näringslivskontot. 125 tkr anslås för bidrag till DackeStop för upprustning/underhåll av DackeStop-området (engångsanslag). Medfinansiering sker med 25 tkr av NUTEK-projekt Våga nytt unga kvinnor länets framtid (engångsanslag). För ersättning till HNC avseende projektåtgärder m m, Näringsliv-skola anslås 25 tkr. Minskning sker med 12 tkr av befintligt anslag avseende s k övriga kostnader (tele, porto, marknadsföring etc). Barn- och utbildningsnämnden bidrar med motsvarande belopp. För s k särskilda utvecklingssatsningar anslås tkr (till totalt tkr, samma anslag som år 2006). Medfinansiering sker, liksom år 2006 med tkr av AB Hultsfreds Bostäder.

40 Driftbudget Administrativt block Inflyttning, landsbygds- och vänortsutveckling Inflyttningsverksamheten omfattar åtgärder för att stimulera och underlätta in- och återflyttning till kommunen. Olika former av informationsinsatser görs som brev och träffar samt ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev. Kommunfullmäktige antog år 2005 ett handlingsprogram för landsbygdsutvecklingen i Hultsfreds kommun. Arbetet med verksamheten bedrivs enligt detta program i samverkan med de olika samhällsföreningarna i kommunen. Vänortsverksamheten består främst av kontakter med vår polska vänort Rumia. Vänortskontakterna har utvecklats i riktning mot kunskaps- och erfarenhetsutbyten samt samarbetsprojekt för skola, företag och föreningsliv. Verksamhetsförändring Anslaget för inflyttarservice ökas med 110 tkr, dels för portokostnader, dels för material till nyinflyttade med olika former av erbjudanden. Turistbroschyren bör användas som inflyttarbroschyr, då mycket finns att vinna på samverkan mellan turism och inflyttning Tillgänglighetsarbete Assist Center Kommunen har under de senaste sex åren arbetat aktivt med att göra kommunen mera tillgänglig för funktionshindrade personer, detta är ett arbete som gynnar alla kommuninvånare. Den 1 juli 2001 infördes en ny bestämmelse i 17 kap. 21 a PBL (Plan- och ByggLagen), att kommunerna före år 2010 ska ha åtgärdat alla enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler, hinder som gör att funktionshindrade inte kan eller har svårt att delta i samhällslivet. Ett övergripande tillgänglighetsprogram har antagits för perioden och ett reviderat program för åren är på väg att antas. Kommunens satsningar på tillgänglighet sker dels genom att det i tekniska kontorets budget anvisas 300 tkr per år för tillgänglighetsåtgärder, dels genom satsningar på Tillgänglighet/Assist Center med ett bidrag på 350 tkr för år Kommersiell service Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Stöd till varuhemsändning 536,6 486,3 0,0-268,3-235,7 0,0 Summa 536,6 486,3 0,0-268,3-235,7 0,0

41 Driftbudget Administrativt block Stöd till varuhemsändning Kommunen ansvarar för hemsändning av dagligvaror till pensionärer och handikappade, dock ej den varudistribution som ombesörjs av hemtjänsten. Ett tiotal dagligvarubutiker har tecknat avtal med kommunen om hemsändning högst två gånger per vecka. År 2005 utfördes hemsändningar (jmf år 2004). Statsbidrag utgår med 90 kr per hemsändning eller högst 50 % av kostnaden. Kommunens bidrag till handlarna är fr o m år kr per hemsändning, vilket ger kommunen ett statsbidrag på 45 kr per hemsändning. Utbetalning av hemsändningsbidrag sker en gång årligen som en slutavräkning för föregående år samt ett förskott för kommande halvår. Genom detta har administrationen underlättats för både handlarna och kommunen, men gör att det är svårt att exakt beräkna kostnaderna på ett kalenderår. Verksamhetsförändring Då nyttjandegraden har tenderat att öka, delvis beroende på striktare bedömning av hemtjänstens arbetsuppgifter, anslås 18 tkr. Eftersom servicen enbart avser pensionärer och funktionshindrade och då kostnaden är relaterad till hemtjänstens serviceomfattning överförs verksamheten till Socialnämnden. 17 Konsumentpolitisk verksamhet Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Konsumentverksamhet 5,5 15,0 15,0 Summa 5,5 15,0 15,0 171 Konsumentverksamhet Följande områden inom den lokala konsumentpolitiska verksamheten prioriteras: rådgivning före köp av varor och tjänster hushållsekonomisk rådgivning med skuldsanering (ombesörjs av socialkontoret) reklamationshantering konsumenträtt information I mån av tid hanteras även följande verksamheter: marknadsuppföljning serviceförsörjning utbildning stöd till organisationer Antalet ärenden beräknas uppgå till ca 250.

42 Driftbudget Administrativt block Digital infrastruktur Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Digital infrastruktur 792,6 713,0 182,0 Summa 792,6 713,0 182,0 340 Digital infrastruktur För att på sikt kunna hålla nere kommunens driftskostnader för datakommunikation och samtidigt främja uppbyggnad av öppna nät för näringsliv och medborgare, investeras i anläggande av ny infrastruktur. Under 2006 levererades infrastruktur för att nå 100% av kommunens befolkning med bredbandstjänster och för att stärka befintliga fiberstrukturer. Denna satsning kommer vid behov att kompletteras med förläggning av egen fiber eller andra förstärkningar. Verksamhetsförändring Behovet av god datakommunikation mellan geografiskt spridda arbetsplatser och centrala informationsresurser ökar i takt med att fler tidsbesparande system införs. Elektronisk fakturahantering, schemaplaneringssystem, självservice vid lönerapportering och satsningar på nya lärmiljöer i skolorna är exempel på sådana system. Under 2007 kommer fortsatta förstärkningar av infrastruktur att genomföras för detta ändamål. 35 Flygtrafik Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Flygtrafik 2 974, , ,4 Summa 2 974, , ,4 350 Flygtrafik Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB förvaltar och driver Hultsfred-Vimmerby Flygplats För närvarande bedrivs ingen reguljär flygverksamhet. Fram till sista augusti nästa år är dock flygplatsen öppen för trafik. Flygplatsbolaget är från och med hösten år 2004 helägt av Hultsfreds kommun. Budgetramen är netto densamma som för år 2006.

43 Driftbudget Administrativt block 20 Statistik Bokslut 2002 Bokslut 2003 Bokslut 2004 Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal resenärer Kommunens aktieägartillskott tkr Nettokostnad för varje resenär, kr Buss- bil- och spårbunden trafik Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Buss- och biltrafik 4 402, , ,4-622,0-630,0-715,0 Summa 4 402, , ,4-622,0-630,0-715,0 361 Buss-, bil- och spårbunden trafik Samarbete avseende kollektivtrafik och infrastrukturfrågor sker med Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundets beredningsgrupp för infrastruktur och kollektivtrafik bereder förslag till program om vägar, järnvägar och den samhällsbetalda kollektivtrafiken. Den årliga länstrafikplanen liksom Banverkets och Vägverkets program samrådsbehandlas varje höst av Regionförbundet. Ansvaret för busslinje-/tågtrafikens utförande i länet handhas av Kalmar Läns Trafik AB. Kommunens stora yta och spridda tätorter ställer stora krav på den kollektiva trafiken. Kommunens behov av lokal busslinjetrafik sköts av trafikbolaget efter kommunens önskemål. Huvuddelen av trafiken inom kommunen har sitt ursprung i behovet av skolskjutsar. Kommunens ersättning till KLT grundar sig på lokalt, inom kommunen, utfört trafikarbete (antalet vagnkilometer) och utbetalas 2 ggr per år i förskott (1:a januari och 1:a juli). Slutlig avräkning sker efter resp trafikårs slut. Kompletteringstrafiken, som är till för områden som saknar buss- och järnvägstrafik inom 2 km, sköts av kommunen med hjälp av taxi. Trafikdagar är onsdagar (till närmaste serviceort) och fredagar (möjligheter till vidareresa med buss till centralorten). Taxan är för närvarande 40 kr inklusive moms per enkel resa oberoende av avstånd. Planering och upphandling av skolskjutsar hanteras fr o m höstterminen år 2004 av barn- och utbildningskontoret. Fr o m andra halvåret år 2004 ansvarar KLT på uppdrag av socialnämnden för tillstånd för färdtjänsttrafiken

44 Driftbudget Administrativt block Fritidsadministration Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Brottsförebyggande rådet 26,6 30,0 30,0 Summa 26,6 30,0 30,0 406 Brottsförebyggande rådet Syftet med verksamheten är bl a att skapa förutsättningar till lokalt engagemang samt att bygga upp och stödja lokala brottsförebyggande grupper i kommunens olika tätorter. Genom det centrala Brottsförebyggande rådet ska verksamheten samverka med övriga kommunala, statliga och privata intressenter. 69 Annan skolform Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget HögskoleCentrum/LärCentrum 3 035, , ,8-179,0-32,8-33,7 698 Campus, Hultsfred 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 3 035, , ,8-179,0-32,8-33,7 697 HögskoleCentrum/LärCentrum Etableringen av HögskoleCentrum har visat sig vara en framgångsrik väg för att få kvalificerad utbildning till regionen. Efterfrågan på olika högskoleutbildningar är också i stadigt ökande från såväl allmänhet som näringsliv samt offentlig förvaltning. Utgångspunkten för en långsiktig och kraftfull satsning är att lägga stor vikt vid att ge kommuninnevånare, företag och arbetsplatser tillgång till högre utbildning. Det geografiska läget, med långa reseavstånd till universitet och högskolor, ställer krav på särskilda åtgärder för att möjliggöra en kompetenshöjning i regionen. Man måste kunna erbjuda målgrupperna en möjlighet att studera på hemmaplan där inga praktiska hinder sätter käppar i hjulet för vidare studier. Dessutom skapas möjlighet för studieovana grupper att pröva högskolestudier innan man tar det stora steget. Tillsammans med en rad högskolor och universitet bedrivs idag ett varierat utbud av program, kurser och föreläsningsserier. LärCentrum är en del av HögskoleCentrums verksamhet. LärCentrum har en central betydelse i infrastrukturen för vuxnas lärande utifrån rollen som mäklare, motor och mötesplats. Genom att samordna kommunens satsningar på olika typer av utbildningar för vuxna, med utgångspunkt från individens behov, ökar förutsätt

45 Driftbudget Administrativt block 22 ningarna för samhällets utveckling på både lokal och regional nivå. Kommunens arbetsmarknadsenhet är också en del av LärCentrums verksamhet. En ytterligare väsentlig effekt av HögskoleCentrums strävan är de positiva synergier som arbetet givit när det gäller att vara en bas för eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Man strävar även efter att koppla vuxenutbildningen än närmare verksamheten. Verksamhetsförändring För ökade kostnader avseende IT, hyra samt reparationer och utbyte av teknisk utrustning avsätts 53 tkr. 70 Gemensam administration (socialnämnd) Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Handikappråd 6,9 22,3 22,8 Summa 6,9 22,3 22,8 704 Handikappråd Handikapprådet består av representanter för de olika handikapporganisationerna samt från kommunens olika nämnder. Rådet sammanträder normalt 2 gånger per år och är remissorgan i handikappfrågor. Handikapprådet sorterar under kommunstyrelsen men har sitt sekretariat på socialkontoret. 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Civilförsvar 35,4 49,8 49,8-103,3-60,0-60,0 Summa 35,4 49,8 49,8-103,3-60,0-60,0 892 Krisberedskap Verksamheten omfattar drift och samordning av kommunens geografiska områdesansvar, förberedelser, övningar och planering för extra ordinära händelser, bidrag till Civilförsvarsföreningen, personalplaneringskostnader hos Pliktverket, utbildning, beredskapsdagar, vissa övningar samt kommunens totalförsvarsplanering i övrigt. Vidare ingår kostnader för besiktning av skyddsrum till den del de inte täcks av statsbidrag (resor m m).

46 Investeringsbudget Administrativt block 23 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Dataverksamhet 309,6 300,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 340 Digital infrastruktur 0, ,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Summa utgifter 309, ,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 Nettoinvesteringar 309, ,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 087 Dataverksamhet Fr.o.m. år 2007 anslås 150 tkr per år för inköp av datautrustning. 340 Digital infrastruktur För åren anslås 500 tkr per år till utbyggnad av digital infrastruktur.

47 Kommunstyrelse Kultur och Fritid Kultur och Fritids verksamhet omfattar: 40 Kultur- och fritidsadministration 42 Idrotts- och fritidsanläggningar 43 Turistverksamhet 45 Stöd till fritidsverksamhet 46 Kulturverksamhet 48 Stöd till kulturverksamhet 44 Fritidsverksamhet Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,0 Intäkter , , ,7 Nettokostnad , , ,3 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 135,3 540,0 300,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 135,3 540,0 300,0

48 Driftbudget Kultur och Fritid 2 Driftbudget 40 Kultur- och fritidsadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Besparingskrav Kultur och Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 Kultur- och fritidskontor 1 760, , ,7-99,8-91,8-125,6 404 Friskvård 430,6 450,0 450,0-1,6 0,0 0,0 405 Lotteritillstånd 0,5 12,3 12,3 0,0-12,3-12,3 407 Lokala hälsorådet 101,5 98,6 100,9-90,0 0,0 0,0 Summa 2 292, , ,9-191,4-104,1-137,9 Kultur och Fritid Kultur och Fritid är sedan år 2004 en egen organisatorisk enhet under kommunstyrelsen. Uppdrag som Kommunfullmäktige riktat till Kultur och Fritid: stödja och lämna bidrag till studieförbund, kulturella föreningar och samhällsföreningar stödja övrig ideell föreningsverksamhet inom kommunen, främst ungdomsverksamhet i samverkan med föreningslivet verka för att kommunens invånare bereds möjlighet att bedriva idrott, motion, rekreation och annan fritidsverksamhet verka för ökad jämlikhet i hälsa i samverkan i övrigt verka för friskvårds- och hälsofrämjandeinsatser ansvara för fritidsgårdsverksamhet inom kommunen bedriva turistinformation bedriva allmänkulturell verksamhet bevaka kulturmiljöfrågor ansvara för kommunens konst delta i utvecklandet av kulturen som näring och i arbetet med att utveckla upplevelseindustrin och kommunens näringspolitik stödja arbetet med ungdomsinflytande samverka med Leader för regional utveckling ansvara för lotteritillstånd tillhandahålla information om avdelningens verksamhetsområde arbeta efter de mål och riktlinjer som antagits av KF Kultur och Fritid ansvarar för kommunens uppgifter och utveckling inom kultur-, fritids- och turismområdena, enligt antagna mål och riktlinjer. Kultur och Fritid är medarrangör i bland annat Lönnebergaveckan, Virserums Musikdagar och Hultsfredsdagen. Föreningsträffar arrangeras i varje kommundel. Därutöver ordnas träffar för olika verksamheter.

49 Driftbudget Kultur och Fritid Kultur - och fritidskontor Kultur- och fritidskontoret ska övergripande planera, leda och samordna avdelningens verksamhet så att målen för de olika verksamheterna uppnås. Kontoret samordnar, följer upp, utvärderar och ger stöd och råd till avdelningens olika verksamheter samt arbetar med frågor som rör framtid och utveckling. Kontoret ger även stöd till Ungdomsrådet. Kontoret svarar för verksamhetens administration, föreningsbidrag, föreningsservice, turistinformation, samt den kommunala kulturverksamheten. Kontoret svarar även för uthyrning av lokaler för fritids-, idrotts-, kurs- och konferensverksamhet samt administrerar personalklubbens programverksamhet, Stora Hammarsjön, Valhall och uthyrning av material. Kontoret ansvarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommuninvånarna. I samverkan med personalavdelningen samordnar kontoret förebyggande och aktiva rehabiliteringsinsatser för kommunens anställda. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Lättillgängligt kontor. Snabb ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning. Jämn könsfördelning och lika lön för lika arbete. Ungdomar ska känna till de möjligheter som finns när det gäller påverkan av kommunens utveckling. Samtliga kommunala sporthallar har ett fungerande brukarråd. Följa upp det av Kommunfullmäktige antagna barn och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Mätbara mål: Ungdomsforum utser ett Ungdomsråd bestående av ungdomar i åldern år, som representerar olika orter, kön, arbeten och intressen. Ungdomsrådet ges möjlighet att väcka frågor i olika kommunala nämnder och styrelser samt delta i överläggningen när frågan behandlas. Med hjälp av regelbundna fritidsvaneundersökningar se om rätt insatser görs för att förbättra kommuninvånarnas hälsa. Kultur och fritidsguide som distribueras till samtliga hushåll. Friskvårdsinsatser i alla kommundelar. Fungerande samarbetsgrupp för hälsa - motion. Fortbildningsplan ska upprättas för de anställda och löneutvecklingssamtal ska fortlöpande hållas med all personal. Verksamhetsförändring Tjänst, 0,5 assistent, med huvudsakliga arbetsuppgifter på turistbyrån flyttas från Kultur- och fritidskontoret till verksamhet 431 Turistinformation. 404 Friskvård Friskvård erbjuds kommuninvånarna i samarbete med andra eller i egen regi. Kultur och Fritid svarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommuninvånarna. Avdelningen utvecklar folkhälsoarbetet bland annat genom att satsa på förebyggande friskvård och motionsaktiviteter genom att erbjuda friskvårdspaket till kommunens olika arbetsgivare och motionsgrupper till allmänheten. Avdelningen arrangerar informations- och friskvårdsdagar, stödjer motionsidrott i föreningsregi, samt marknadsför motionens betydelse. Avdelningen genomför aktiviteter för arbetslösa, pensionärer och lågaktiva och samverkar med landstinget och kommunens vårdcentraler när det gäller motion på recept.

50 Driftbudget Kultur och Fritid 4 Avdelningen har särskilda resurser för att de kommunanställda ska delta i friskvårdaktiviteter. I samverkan med personalavdelningen ansvarar avdelningen för förebyggande och aktiva rehabiliteringsinsatser för kommunens anställda. Mätbara mål: Antal kommunanställda deltagare genom friskvårdskort Lotteritillstånd Ansvaret för registrering och tillståndsgivning inom Hultsfreds kommun åvilar kommunstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. Verksamheten handläggs av kultur- och fritidskontoret enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Antalet ärenden har uppskattats till ca 20 per år och kostnader och intäkter beräknas gå jämnt upp. 407 Lokala hälsorådet Hultsfreds kommun bedriver i samverkan med Landstinget ett lokalt hälsoråd. Rådets huvudsakliga uppgift består i att informera och introducera åtgärder som främjar och förbättrar folkhälsan. För samordning finns 0,50 tjänst varav Landstinget svarar för 0, Idrotts- och fritidsanläggningar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Bad utomhus 292,3 291,5 291,5 0,0 0,0 0,0 421 Virserums badhus 411,4 368,8 379,9-256,8-250,3-255,3 422 Idrottsplatser 1 673, , ,3-433,4-383,4-391,1 423 Hagadal 5 966, , , , , ,1 424 Övriga idrottsanläggn inomhus 333, , ,9-491,9-626,1-559,0 425 Sporthall Mörlunda 487,4 487,3 495,1-215,9-360,0-368,2 426 Sporthall Silverdalen 699,5 536,6 494,8-248,4-349,9-317,9 427 Ishall Virserum 1 696,3 0,0 0,0-222,6 0,0 0,0 429 Övriga fritidsanläggningar 1 068, , ,6-188,1-218,5-208,2 Summa , , , , , ,8

51 Driftbudget Kultur och Fritid 5 Anläggningar I verksamhetsområdet ingår idrotts- och friluftsanläggningar, sport- och gymnastikhallar, ishall, simhall och utomhusbad. Uthyrning av lokaler och anläggningar ska tillgodose kundernas behov och barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras. De så kallade vintersporterna har förtur till lokaler och anläggningar under vintersäsongen och sommaridrotterna under sommarsäsongen. Brukarnas medverkan ska efterfrågas när det gäller riktlinjer vid fördelning av tider och nya grupper och aktiviteter ska stimuleras att komma in i anläggningarna. Vid byggnation av anläggningar och fördelning av tider ska förhållandena utformas så att de främjar flickors möjlighet att på lika villkor ta del av utbudet. I lokalerna råder rök- och drogförbud. Följande turordning gäller vid fördelning av anläggningar och lokaler: 1 Föreningar som deltar i seriespel 2 Övriga bidragsberättigade ungdomsorganisationer 3 Korporationsidrottsförening som deltar i av korporationsförbund arrangerade tävlingar eller som driver motions- eller tävlingsverksamhet i egen regi. 4 Kommuninvånare som bedriver idrotts- och motionsverksamhet enskilt eller i grupp. Om möjligt tillse att ingen kategori hyresgäster blir helt utan lokaltilldelning. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Säker bokning av lokaler. Stor tillgänglighet (rätt öppettider). Ökad tillgänglighet av lokaler, genom bokning via hemsida. Mätbara mål: 9 av 10 besökare är nöjda med den service man erhåller. 7 av 10 kommuninvånare anser att utbud och tillgänglighet motsvarar efterfrågan. Antalet besökare på anläggningarna ska öka med 5%. 90 % av eleverna i årskurs 2 ska kunna simma 25 m. 420 Bad utomhus Kultur och Fritids målsättning är att friluftsbad ska finnas i samtliga kommundelar. Tillsyn och skötsel av badplatser sker genom föreningssamverkan. Kvalitetsmål: Kontinuerlig provtagning för att säkerställa badvattnets kvalitet. Föreningarnas delaktighet i skötseln av de kommunala badplatserna. Mätbara mål: Antal kommunala badplatser

52 Driftbudget Kultur och Fritid Virserums badhus Badhuset i Virserum har bassäng med måtten 12,5 x 6m. Vattnet värms upp till 31. Badhuset används till allmänhetens bad, simskola, skolbad med simundervisning, rehabilitering, habilitering och för privat uthyrning till olika organisationer. Badhuset är öppet för skolan alla dagar, för pensionärer och handikappade vissa dagar samt för allmänheten tre dagar i veckan. Det finns även vattenträningsgrupper, babysim och solarium. Efter ombyggnad och upprustning av badhuset har det tillskapats utrymme för cafeteria, ny reception samt separata omklädningsrum för herrar och damer. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Hög simkunnighet efter genomgången simskola. Bra vattenkvalité. Mätbara mål: Bokslut Budget Budget Antal bad per år Sol Vattengymnastik antal deltagare Antal barn i simskola Idrottsplatser Verksamheten omfattar Hultsfreds IP, Hagadals uteanläggningar, Tallmon Mörlunda, Silverdalens IP, tennisbanor i Vena, Målilla och Mörlunda, elljusspår i samtliga kommundelar, skidbackar i Virserum, Järnforsen, Målilla och Hultsfred, lek-isbanor och bandybanor i Silverdalen och Målilla. Tillsyn och skötsel av vissa idrottsplatser sker genom föreningssamverkan. Anläggningarna utnyttjas både dag- och kvällstid av såväl allmänhet som en mängd olika föreningar. Dessutom utnyttjar skolan anläggningarna för en stor del av sin idrottsverksamhet, i föreningshyror motsvarande ca 110,0 tkr. Även viss lägerverksamhet förekommer. Verksamheten omfattar även konsulthjälp till föreningar, utlåning av material och utrustning. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. 95 % av föreningarna ska vara medvetna om den hjälp och service som kan erhållas. Allmänheten ska ha möjlighet till aktiviteterna utan föreningstvång. Mätbara mål: Utnyttjade tim/år Idrottsplatser: Bokslut 2005 Budget 2006 Skoltid Budget 2007 Skoltid Knektavallen B-plan Fotbollsfält Hagadal, gräs Knattevall Hagadal, grus Tallmon, Mörlunda Hagadal

53 Driftbudget Kultur och Fritid 7 Hagadals inneanläggning omfattar sim- och sporthall, bordtennis, styrketräning, squash, cafeteria och klubbrum. Anläggningen är öppen alla veckodagar september-april och i maj-augusti 4 dagar per vecka förutom simskola och uthyrningsverksamhet (läger m m). Anläggningen nyttjas av skolan under skoltid. Övrig tid nyttjas av allmänhet, föreningsverksamhet (för närvarande 10 föreningar), utställningar och konferenser. För anläggningen finns ett brukarråd. Till läger och andra gäster finns sex Friggebodar för uthyrning. Skolans andel av nyttjandet i Hagadal motsvarar 50 %. Från och med hösten 2004 erbjuds även babysim i simhallen. Kvalitetsmål: Anläggningen handikappanpassas. Professionalism och serviceanda hos personalen. Bra vattenkvalité. Hög simkunnighet efter genomgången simskola. 9 av 10 besökare ska vara nöjda med friskvårdssatsningarna i Hagadal. Samråd med besökarna i idrottshallen ska ge vid handen att 9 av 10 är nöjda. Mätbara mål: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal bad Antal gäster solarium Friskotek Vattengymnastik Ant utnyttjade tim/vecka: Allmänhet Tot. Inkl skoltid mm Simhallen, lågsäsong (maj-augusti) Simhallen, högsäsong (sept-april) Antal utnyttjade tim/år: Bokslut 2005 Budget 2006 Tot inkl skoltid Budget 2007 Tot inkl skoltid A-salen Bordtennishall Squash-hall Konferensrum Aktivitetsrum Simskola, barn Simskola, vuxna Stugor övernattning dygn

54 Driftbudget Kultur och Fritid 8 Mätbara mål, friskvård: Motionsverksamhet ska finnas i samtliga kommundelar. Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal besök Antal företagare som genomför friskvårdsaktiviteter med stöd från oss Verksamhetsförändring För inköp av skyddsnät till handboll anslås 25 tkr. (Engångsanslag) 424 Övriga idrottsanläggningar inomhus Verksamheten omfattar Lindblomshallen, Virserums sporthall och skolgymnastiksalar, samt lokaler för ett flertal föreningar i det nyöppnade föreningshuset i Hultsfred. För sporthallen i Virserum och Lindblomshallen finns brukarråd. Från 1 januari 2005 har kommunen ett avtal med Hultsfreds Handbollsförening om skötsel och tillsyn av Lindblomshallen. Lokalbokning samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare i anläggningarna ska vara nöjda med den service man erhåller. Mätbara mål: Antal nyttjandetim/år, ej skoltid: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Lindblomshallen Lindblomshallen, skoltid Målilla gymnastiksal Råsebäcks gymnastiksal Silverdalens gymnastiksal Vena gymnastiksal Strandskolans gymnastiksal Sparbankshallen Virserums sporthall skoltid Verksamhetsförändring Som en följd av flera års lägre uthyrning än budget anpassas intäkter till en jämförelsevis realistisk nivå, det vill säga 60 tkr. Till det läggs intäktsminskning på grund av reducerad höjning av barn- och ungdomstaxor, 20 tkr. Sammanlagt minskat intäktskrav på 80 tkr. Lägre nyttjande minskar kostnaderna med 25 tkr. Inköp av skolbasketkorgar 50 tkr. (Engångsanslag)

55 Driftbudget Kultur och Fritid Sporthall Mörlunda Verksamheten omfattar sporthall styrketräning, 4 omklädningsutrymmen, bastubad, solarie. Omklädningsrummen servar även Tallmons fotbollsplan och tennisbanorna. Hallen nyttjas av skolan 20 tim/vecka, förskola 5 tim/vecka, föreningar 40 tim/vecka och privat 10 tim/vecka. 8 föreningar nyttjar hallen. Hallen används även för större arrangemang såväl idrottsliga som kyrkliga. För hallen finns ett brukarråd. Från 1 juli 2004 har kommunen ett avtal med Mörlunda GIF om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokning samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man får. Mätbara mål: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Ant nyttjandetim/år skoltid Ant nyttjandetim/år ej skoltid Fritidsgård Sporthall Silverdalen Verksamheten omfattar sporthall, klubbrum, 4 omklädningsrum samt bastubad och solarie. Omklädningsrummen servar även Silverdalens IP. Sporthallen är uthyrd ca 45 tim/vecka samt till skolan dagtid. 7 föreningar har verksamhet i hallen, som även hyrs ut till privata motionärer. Vintertid sker omklädning för bandy, sommartid för fotboll och tennis. Från 1 maj 2005 har kommunen ett avtal med IF Hebe om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokningar samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man erhåller. Mätbara mål: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal nyttjandetim/år ej skoltid Antal nyttjandetim/år skoltid Summa Verksamhetsförändring Minskat intäktskrav, 30 tkr. Samt minskade intäkter på grund av reducerad höjning av barn och ungdomstaxor, 10 tkr. Sammanlagt minskat intäktskrav 40 tkr.

56 Driftbudget Kultur och Fritid Ishall Virserum Ägarförhållandet för ishallen ändrades under år Virumsvallen AB står som ägare from 1 maj 2005 och Hultsfreds kommun äger 1 styck aktie. Från och med år 2006 redovisas Virserums ishall under verksamhet 429. Kvalitetsmål som varit under senare år: 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service som man erhåller. Antalet flickor som utnyttjar ishallen ska öka med 10 %. 429 Övriga fritidsanläggningar Här redovisas kapitalkostnader för klubbstugan som uthyrs till Målilla Motorklubb samt stall och ridhus som hyrs ut till Hultsfredsbygdens Ridklubb. Vidare redovisas kostnader för skidbacken i Virserum samt förhyrning av Målillas konstfrusna bandybana. Från och med år 2006 redovisas även bidraget till Virumsvallen AB avseende Virserums ishall under denna verksamhet. Verksamhetsförändring Höjt driftbidrag till Venhagsvallens AB medför ökade kostnader på 200 tkr. 43 Turistverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Turistinformation 882,7 998, ,6-275,8-184,6-188,9 438 Camping Hulingen 49,4 109,5 109,5-5,0-5,0-5,1 Summa 932, , ,1-280,8-189,6-194,0 431 Turistinformation Turistbyrån ska ge kommunens invånare och besökare information om sevärdheter, övernattningsställen, näringsställen, fritidsanläggningar m.m. Man ska även arbeta för turismens utveckling som näring samt samarbeta med kommunens övriga näringsidkare i turistfrågor. Turistbyrån finns i anslutning till Kultur- och Fritidkontoret. Turistinformation finns dessutom i Dacke Stop (Virserums Turistbyrå) under sommarsäsongen samt hos ett stort antal näringsidkare m fl vilket ideellt fungerar som turistinformatörer. Turistbyrån har det övergripande ansvaret för bokningar av turistutbudet inom kommunen och ska ge service åt kommuninvånare och övriga när det gäller stugbokning m m i hela landet.

57 Driftbudget Kultur och Fritid 11 Gemensamt med samtliga 12 kommuner i Kalmar län marknadsförs regionen inom ramen för Östra Småland & Öland i Sverige, Norden, Tyskland m m. I samverkan med övriga kommuner i länet genomförs marknadsföringsinsatser i projektform. Kvalitetsmål: Turistbyrån ska motsvara kraven för auktorisering som grön Turistbyrå. Professionell information om och visning av våra sevärdheter. Kunden ska direkt få svar på sina frågor. Förbättra skyltning till våra sevärdheter. Mätbara mål: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal registrerade besök turistanläggningar Antal turistinformationsställen Verksamhetsförändring Tilläggstjänster i kommunens växel för utökad telefonservice på turistbyrån, 25 tkr. Enkät för utvärdering av turismverksamheten, 15 tkr. (Engångsanslag) Driftbidraget till Dackestop, turistbyrån uppräknas med 50 tkr. Tjänst, 0,5 assistent, flyttas till Turistinformation från Kultur- och fritidskontoret, 162 tkr. 438 Camping Hulingen Campingplatsen är trestjärnig och utarrenderas till musikföreningen Rockparty. 44 Fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Samlingslokal Valhall 885, , ,3-396,8-660,9-576,2 442 Fritidsgårdsverksamhet 3 004, , ,7-155,5-190,6-195,4 444 Folkets Park 53,7 50,9 50,9-5,0-5,0-5,1 445 Ungdomsinflytande 157,2 116,4 123,6-59,9 0,0 0, Ungdomsnätverk 96,2 0,0 0,0-96,2 0,0 0,0 448 Övrig fritidsverksamhet 36,8 86,1 61,1-15,0 0,0 0, Hammarsjöområdet 688,2 512,7 613,0-304,7-162,4-214, Hammarsjön, tillg, EU-projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 4 921, , , , ,9-991,0

58 Driftbudget Kultur och Fritid Samlingslokal Valhall Verksamheten omfattar tillfällig uthyrning av lokalerna för arrangemang, kurser, konferenser, utställningar, studiecirklar, föreningsmöten och privata arrangemang i Oden (teaterlokal), Balder (danslokal), Freja, Tor, Ymer, Frigg, Idun, Brage och Tyr. Lokalerna utnyttjas även kostnadsfritt av kommunen, till bland annat utbildningar, föreläsningar, sammanträden, teatrar, bio, skolskrivningar m m Intäktsbortfallet är ca 350,0 tkr. Foajén används som utställningshall. Serveringsverksamhet finns vilken är självfinansierad. Under perioden 1 juli, 2006 till 30 juni, 2007 uthyrs en del av Valhalls lokaler till Rockgymnasiets verksamhet. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Säker bokning av lokaler. Stor tillgänglighet. Mätbara mål: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal uthyrningstillfällen: Oden Balder Freja Tor Fast hyresgäst Tom Ymer Fast hyresgäst Tom Frigg Fast hyresgäst Fast hyresgäst Fast hyresgäst Tyr Fast hyresgäst Tom Brage Fast hyresgäst Tom Idun Fast hyresgäst Tom Loke Fast hyresgäst Tom Verksamhetsförändring Anpassning av budget till normalt utfall, medför minskade intäkter med 100 tkr. Lägre nyttjande minskar kostnaderna med 25 tkr. 442 Fritidsgårdsverksamhet Verksamheten omfattar fritidsgårdsverksamhet i kommunens flesta tätorter samt lovverksamhet. Samverkan sker med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd. Fritidsgårdarnas verksamhet ska baseras på besökarnas delaktighet i en drogfri miljö som präglas av medmänsklighet och framtidstro. Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en meningsfull, utvecklande och engagerad fritid för kommunens ungdomar. Fritidsgårdarna ska utveckla kontakter med vuxenvärlden och samhället. Fritidsgårdarna ska vara ett alternativ för föreningslösa ungdomar. Fritidsgårdarna ska vara en länk mellan skola, föreningsliv, föräldrar och Kultur och Fritid. Ska främja och utveckla tonårsverksamheten.

59 Driftbudget Kultur och Fritid 13 Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Bra tillgänglighet (rätt öppettider). Mätbara mål: All verksamhet ska vara drogfri. 7 av 10 anser att de har inflytande över verksamhetens utformning och innehåll. 8 av 10 anser att gårdsverksamheten utgör ett bra fritidsalternativ. Öppet timmar per vecka; Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Hultsfred Virserum Målilla ,5 Fredag kväll prioriterad satsning Vena Mörlunda Järnforsen Silverdalen Lägerverksamhet Folkets Park Parken är utarrenderad till föreningen Rockparty enligt avtal. 445 Ungdomsinflytande Genom inrättande av Ungdomsråd och Ungdomsforum ska ungdomars möjlighet till delaktighet och engagemang öka. Ungdomsrådet ska ha möjlighet att väcka frågor i olika nämnder och styrelser samt delta i överläggningen när frågan behandlas. Ungdomsrådet ska också fungera som remissinstans till kommunala nämnder i frågor som berör och intresserar ungdomar. Ungdomsforum utser Ungdomsrådet. Kultur och Fritid har Kommunfullmäktiges uppdrag att handlägga verksamheten. 448 Övrig friluftsverksamhet Hultsfreds kommun har stora tillgångar för ett rikt friluftsliv. Tillsammans med ett 10-tal föreningar arbeta för att bibehålla och utveckla kommunens vandrings-, cykel-, och kanotleder, som ska ge kommuninvånare och besökare tillgång till en nära naturupplevelse. Bildandet av fler fiskevårdsområden samt utvecklingen av Emån stöds också av Kultur och Fritid.

60 Driftbudget Kultur och Fritid Hammarsjöområdet Hammarsjöområdet är ett natur- och friluftsområde med stuguthyrning för övernattningar och konferenser. Området är på grund av sin säregna natur av riksintresse. Det stora antalet sjöar som finns ger många möjligheter till fiske. De i området verksamma föreningarna ger besökarna en rik tillgång på upplevelser. Samverkan mellan föreningarna och Kultur-Fritidskontoret är stor. Kvalitetsmål: Bra tillgänglighet. Mätbara mål: Hammarsjöområdet skall ha ett öppet informationsställe 2 tim/dag måndag-fredag under sommaren. Kontinuerlig samverkan mellan föreningar och andra intressenter i området ska leda till att området bevaras och utvecklas som naturskönt rekreationsområde. 20 % av kommuninvånarna ska vara väl förtrogna med Hammarsjöområdet. Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal uthyrda dygn i stugor Antal campingnätter Verksamhetsförändring Ökade kostnader för gasol, drivmedel samt anpassning av arbetsplats medför ökade kostnad på 10 tkr. Anpassning av två handikapptoaletter medför ökade kostnader på 50 tkr. (Engångsanslag) 45 Stöd till fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Stöd föreningsanläggningar 1 006, , ,7 0,0 0,0 0,0 452 Stöd till föreningsverksamhet 2 379, , ,3-34,7 0,0 0, Föreningslaget 0,0 408,6 427,9 0,0 0,0 0,0 453 Stöd till samlingslokaler 773,9 820,5 835,0 0,0 0,0 0,0 Summa 4 159, , ,9-34,7 0,0 0,0

61 Driftbudget Kultur och Fritid Stöd till föreningsanläggningar Verksamheten omfattar: Driftbidrag till föreningsägda anläggningar enligt bidragsbestämmelser. Speciella bidrag till bowlingverksamhet, orienteringskartor, Järnforsens sporthall, Hultsfredbygdens Ridklubb samt Målilla Motorklubb. Målsättningen är : fortsätta samarbete med föreningar angående skötsel av kultur- och fritidsanläggningar, Anläggningarna ska kunna nyttjas av såväl föreningsmedlemmar som skolor och övriga kommuninvånare. Mätbara mål (antal): Bokslut Budget Budget Elljusspår föreningsdrivna Tennisbanor föreningsdrivna Skjutbanor föreningsdrivna Fotbollsplaner föreningsdrivna Bandybanor naturis Bandybanor, konstfruset Lekisbanor Friidrottsanläggningar Verksamhetsförändring Driftbidraget till Järnforsens sporthall uppräknas till 100 tkr. Driftbidraget till Hultsfredsbygdens ridklubb uppräknas med 50 tkr. 452 Stöd till föreningsverksamhet Kultur och Fritid samarbetar med och stödjer folkrörelser och övriga föreningar för att dessa ska kunna erbjuda kommuninvånarna ett varierat och aktivt föreningsliv. Särskilt uppmärksammas och uppmuntras aktiviteter som leder till att bibehålla mångfald. Stödet utformas så att alla ska ha möjlighet att delta. Mätbara mål: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Registrerade föreningar Bidragsberättigade föreningar Redovisade sammankomster Medlemsstatistik

62 Driftbudget Kultur och Fritid Föreningslaget Verksamheten omfattar 1 st heltidshantverkare som står för det yrkeskunniga, samt arbetskraft som normalt är svårplacerad. Arbetskraften placeras genom arbetsförmedlingens försorg. Laget utför enklare byggnationer, handikappsanpassning av bostäder, målnings-, skogs- och anläggningsarbeten. Lagets syfte är att höja kvaliteten på kommunala och föreningsägda lokaler. Laget ersätter inte den professionella yrkesgruppen, utan är ett komplement till den ordinarie organisationen. Verksamheten har sitt säte i lokaler på gamla Hultsfredshusområdet. Målet är att lagets arbetstid ska fördelas jämnt mellan Kultur o Fritids- och Tekniska kontorets verksamheter. 453 Stöd till samlingslokaler Samlingslokalerna ska utgöra det naturliga kultur- och informationsstället i kommundelen. Nyttjandegraden ska öka med 10 % per år under mandatperioden. Utbetalning av bidrag till större samlingslokaler sker enligt fastställda bidragsregler. Mätbara mål: Bokslut Budget Budget Antal samlingslokaler: större mindre Verksamhetsförändring Driftbidraget till Medborgarhuset Rosenfors uppräknas 2007 med 100 tkr. (Engångsanslag) 46 Kulturverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Övrig kulturverksamhet 569,9 421,4 501,4-176,4 0,0 0,0 464 Museiverksamhet 170,9 176,1 177,3 0,0 0,0 0,0 465 Konsthall 350,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 467 Konst inköp 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Summa 1 090, , ,7-176,4 0,0 0,0

63 Driftbudget Kultur och Fritid Övrig kulturverksamhet Allmänkultur Verksamheten innefattar arrangemang och stöd till kulturprogram, utställningar och annan kulturverksamhet.. Arrangemang görs i egen regi eller i samarbete med andra förvaltningar, föreningar eller studieorganisationer. Verksamheten ska komplettera övrig kulturverksamhet i kommunen så att utbudet blir så brett som möjligt. Barn och ungdomar ska prioriteras. Verksamheten innefattar också bevakning och handläggning av frågor som rör kulturarvet samt stöd till fornvård. Konstinköp och handläggning av konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader och miljöer ingår också liksom stöd till lokal bokutgivning. Ett kulturstipendium utdelas årligen som erkänsla för insatser inom kulturområdet. Kulturstipendiat/er utses under hösten. Stipendiet utdelas under högtidliga former. Kvalitetsmål: Kulturutbudet för barn och tonåringar ska vara av hög professionell klass. Öka kunskapen om konstnärliga uttryckssätt. Värna det smala och oförutsägbara. Öka kunskapen om det lokala kulturarvet Människors engagemang och känsla av delaktighet ska vara centrala riktlinjer. Mätbara mål: Övriga arrangemang genomförda av förvaltningen enbart eller i samarbete med andra förvaltningar, föreningar eller studieförbund. Bokslut Budget Budget Föreläsningar Utställningar Barn/ungdomsarrangemang Blandarrangemang Inriktningen ska vara att i samarbete med skolans kulturgrupp verka för att varje barn i åldern 4-6 år och alla elever inom grundskolan får minst två kulturprogram per år. erbjuda tonåringar två kulturprogram arrangera Tisdagar på Valhall minst 50% av arrangemangen görs i samarbete med andra förvaltningar, föreningar och studieförbund. stödja Virserums Musikdagar stödja Sommarorkestern vidareutveckla museet om Hultsfreds Slätt. konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. inköp av löskonst för placering i offentliga miljöer. fornvård lokal bokutgivning Framtiden: Det egna skapandet i kombination med möjligheten att ta del av det globala ska successivt öka. Verksamhetsförändring Stöd till biografverksamhet i tätorten (Bio Kontrast), 10 tkr.

64 Driftbudget Kultur och Fritid 18 Årligt driftsbidrag till Smalspåret, 25 tkr. Årligt driftbidrag till Stubbhult, 25 tkr. 464 Museiverksamhet Tekniska kontoret debiterar intern ersättning för att täcka drift- och kapitalkostnader för kv Kopparslagaren och arrende av mark för trämuseum i Virserum. Föreningen Kopparslagaren erhåller skötselbidrag för skötsel av kv Kopparslagaren. 465 Konsthall I Virserums konsthall visas folkligt förankrad konst av hög konstnärlig kvalitet, oftast i installatoriska utställningar. I mötet med de kritiska och ifrågasättande utställningarna ges människor i vår bygd möjlighet att filosofera över livets stora frågor. Virserums konsthall drivs av en ideell förening. Konsthallen är inrymd i det tre våningar höga gamla eklagret inom Dacke Stop men har verksamhet i flera byggnader bl a såghuset, torkladan och i det stora pappershuset. Enligt Kommunfullmäktiges beslut 62/2005 lämnar kommunen under åren dels ett verksamhetsbidrag på 350 tkr per år, dels ett projektbidrag på högst 250 tkr per år. Mätbara mål: Kultur och fritidsavdelningen träffar avtal efter budgetbeslut om omfattning och innehåll. 48 Stöd till kulturverksamhet Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Bidrag till studieorg 1 074, , ,4 485 Stöd till kulturföreningar 284,3 160,7 160,7 Summa 1 358, , ,1 484 Bidrag till studieorganisationer Kultur och Fritid fördelar och betalar ut bidrag till studieorganisationernas verksamhet i kommunen. Samarbete och samarrangemang sker med studieförbunden.

65 Driftbudget Kultur och Fritid 19 Mätbara mål: Öka kommuninvånarnas möjlighet att ta del av kultur och folkbildning. Bidrag utbetalas i enlighet med fastställda bidragsregler. Invandrare, barn och ungdomar prioriteras. 485 Stöd till kulturföreningar Här redovisas stöd till föreningar som enligt avtal genomför professionella, offentliga kulturarrangemang som teater, musik och film. Mätbara mål: Förutom i Hultsfred ska film visas på bio i ytterligare minst fyra tätorter. Arrangera kulturprogram och utställningar: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Teaterföreställningar, antal Konserter, antal Film, antal visningar

66 Investeringsbudget Kultur och Fritid 20 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Idrottsplatser 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423 Hagadal 0,0 150,0 150,0 325,0 0,0 0,0 0,0 424 Övriga idrottsanläggningar 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inomhus 4481 Hammarsjöområdet 40,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467 Konstinköp 95,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter 135,3 540,0 300,0 325,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 135,3 540,0 300,0 325,0 0,0 0,0 0,0 422 Idrottsplatser Till gräsklippare anslås 150 tkr år Hagadal För redskapsbärare anslås 325 tkr år År 2007 anslås 150 tkr till skurmaskin.

67 Kommunstyrelse Räddningstjänst Räddningstjänstens verksamhet omfattar: 88 Räddningstjänst 09 Övrig gemensam verksamhet 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,3 Intäkter , , ,9 Nettokostnad , , ,4 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 1 239, , ,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 1 239, , ,0

68 Driftbudget Räddningstjänst 2 Driftbudget 88 Räddningstjänst Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Räddningstjänst adm 1 830, , ,9-200,7-64,0-65,0 Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst , , ,6-498,7-603,2-614, Flygsäkerhet 939, , ,6-949, , ,6 883 Eldstadsbrandsyn 36,0 38,6 39,3 0,0 0,0 0,0 Summa , , , , , ,4 881 Räddningstjänst administration Under kommunstyrelsen, som är räddningsnämnd, utövas ledningen för räddningstjänsten av räddningschef samt ställföreträdande räddningschef, båda heltidsanställda. Med administrativa uppgifter arbetar även en halvtidsanställd assistent. Räddningschef och stf räddningschef ska utöver förvaltningsadministration utföra brandsyn, biträda myndigheter och enskilda med råd och anvisningar rörande räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand, svara för planläggning för effektiv räddningstjänst, övervaka efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor, förordningen om skydd mot olyckor samt kommunens handlingsplan operativ och förebyggande verksamhet. Här redovisas även telekostnader för in- och utlarmningsutrustning, kostnader till SOS AB för kommunal alarmering, för vilket endast brandalarmering utnyttjas. 882 Räddningstjänst Räddningstjänstens utökade krav innefattar förutom brand också oljeflöde, ras, översvämning eller andra nödlägen. Syftet är att avvärja eller begränsa skada på människor, egendom eller miljö. Uppgifterna innebär stora krav på brandbefäl inom räddningstjänsten. Stf räddningschef sköter bl a service och alla mindre reparationer på fordon, personsökarutrustning, brandmaterial m m på samtliga stationer i kommunen. Brandmästaren sköter om all rökdykarutrustning på stationerna, ansvarar för övningsuppläggning, utför fystester på samtliga brandmän och utför mindre reparationer och underhåll av utrustningen. Ett snabbt ingripande från räddningstjänsten kan rädda liv och minska skador på egendom och företag. Målet är att kommunens invånare och företagare skall känna trygghet i sin räddningstjänst. Verksamhetsförändring För personlig skyddsutrustning, rörelsevakt på rökdykare enligt bestämmelser anslås 50 tkr.

69 Driftbudget Räddningstjänst Flygsäkerhet Beroende på flygplansstorlek kräver Luftfartsverket särskild flygsäkerhet, som t ex speciellt utbildade flygplatsbrandmän m m. 883 Eldstadsbrandsyn Kommunen är indelad i två sotningsdistrikt. Verksamhetens kostnader utgörs av arvoden till skorstensfejarmästarna för deltagande i det förebyggande brandskyddet. Skorstensfejarmästarna utför rengöring av rökkanaler, installationsbesiktningar, brandskyddskontroll m m. 09 Övrig gemensam verksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Säkerhetsgruppen 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0, Stormen Gudrun 2 586,5 0,0 0,0-505,6 0,0 0,0 Summa 2 586,5 10,0 10,0-505,6 0,0 0,0 098 Säkerhetsgruppen Säkerhetsgruppen handhar säkerhetsfrågor som rör kommunens samtliga förvaltningar, samt ser till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för sådana uppgifter som har betydelse för totalförsvarets eller rikets säkerhet i övrigt. Säkerhetsgruppen skall följa den säkerhetspolicy med anvisningar som är beslutad av kommunfullmäktige.

70 Driftbudget Räddningstjänst 4 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Civilförsvar 166,3 212,7 212,9-134,8-179,5-179,5 Summa 166,3 212,7 212,9-134,8-179,5-179,5 892 Civilförsvar Kommunen sköter civilförsvarsverksamheten, vilken omfattar Tyfoner, civilförsvarsmaterial, utbildning, hemskyddsorganisation, skötsel av ledningscentralen, organisera civilpliktiga, avtal med Hultsfreds Civilförsvarsförening, skyddsrum samt typstyrkor. Civilförsvarsverksamheten ska även in i kommunens räddningsplan. Kostnaderna för civilförsvaret täcks av statsbidrag.

71 Investeringsbudget Räddningstjänst 5 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Räddningstjänst 1 239, , , , ,0 950, ,0 Summa utgifter 1 239, , , , ,0 950, ,0 Nettoinvesteringar 1 239, , , , ,0 950, ,0 882 Räddningstjänsten Till brandfordon, släckbil anslås 1800 tkr år 2008 samt 1900 tkr år För materialbil anslås 300 tkr år 2008 och för år tkr. Till skylift anslås 1500 tkr per år För båt- och vattenlivräddning anslås 100 tkr år Till ledningsfordon anslås 500 tkr år År 2010 anslås 300 tkr till terrängfordon. För brandpumpar anslås 250 tkr år 2008 samt även år Till släckarmarturer anslås 100 tkr år 2007 och för år 2008 anslås 80 tkr. För andningsskyddsutrustning anslås 250 tkr år 2007 och även för år 2011 anslås 250 tkr. För hydraulverktyg anslås 300 tkr per år 2007 och År 2009 anslås 250 tkr till utlarmningsutrustning. År 2007 anslås 350 tkr för personsökare. För tvätt/impregneringsmaskin för kläder anslås 150 tkr år Till utrustning fystest anslås 150 tkr år År 2007 anslås 175 tkr till värmekamra. Till testutrustning för andningsskydd anslås 250 tkr år 2009.

72 Kommunstyrelse Tekniska kontoret Tekniska kontorets verksamhet omfattar: 05 Teknisk administration 08 Särskilda servicefunktioner 11 Arbetsområden och lokaler 16 Kommersiell service 21 Markförsörjning 23 Bostads- och industriområden 24 Bostadsanpassning Kommunala gator och vägar 33 Enskilda vägar 41 Parkverksamhet 45 Stöd till fritidsverksamhet 46 Kulturverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering 56 Avfallshantering 69 Annan utbildning 72 Barnomsorg 77 Äldre- och handikappomsorg 82 Miljöskydd 88 Räddningstjänst 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder

73 Driftbudget Tekniskt kontor 2 Sammandrag ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,6 Intäkter , , ,4 Nettokostnad , , ,2 Interndebiterad verksamhet Kostnader , , ,8 Intäkter , , ,7 Nettokostnad 1 771, , ,1 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter , , ,0 Inkomster -203,5 0,0 0,0 Nettoinvestering , , ,0

74 Driftbudget Tekniskt kontor 3 Verksamhetsmål Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom att krav ställs på god ekonomisk hushållning. Arbetet med god ekonomisk hushållning ska genomsyra arbetet med budget, uppföljningar och bokslut. Man kan skilja mellan finansiella mål och verksamhetsmål. Med de finansiella målen avses finansiell ställning och utveckling. Verksamhetsmålen beskriver vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Övergripande mål för Tekniska kontoret Fastigheter Att tillhandahålla verksamhetslokaler som tillgodoser nyttjarens lokalbehov. Att utöka det planerade fastighetsunderhållet, för att minska de akuta felen. Att medverka till att kommunens fastigheter utnyttjas effektivt. Gator och vägar Att erbjuda gator och vägar av god standard och framkomlighet, under såväl sommar som vinter. Renhållning Att i enlighet med lagar och förordningar sköta renhållningen på ett rationellt, miljömässigt och ekonomiskt sätt. Verksamheten ska vara taxefinansierad. Distribution av dricksvatten Kommunens abonnenter ska tillhandahållas ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets krav. Personal ska finnas i ständig beredskap för att ta hand om larm och fel på vattenverk och ledningsnät, enligt Livsmedelverkets krav. Verksamheten ska vara taxefinansierad. Omhändertagande av spillvatten Att söka nå största möjliga reningseffekt för att kunna värna om vår miljö, inom ramen för givna ekonomiska resurser.

75 Driftbudget Tekniskt kontor 4 Driftbudget 05 Teknisk administration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Tekniska kontoret 4 712, , , , , , Minskade driftkostn, ej spec objekt 0,0 0,0-250,0 0,0 0,0 0, Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 4 712, , , , , ,8 052 Tekniska kontoret Tekniska kontoret består av 5 enheter. Teknisk chef är även chef för förvaltningen. Totalt finns 46,79 tjänster inrättade enligt följande: Stab Fastigheter Avfallshantering Gata, park, valedning, förråd Va-verk 11,00 tjänster 12,79 tjänster 2,00 tjänster 15,00 tjänster 6,00 tjänster Enheten stab har övergripande ansvar över förvaltningen. Bemanningen utgörs av teknisk chef (1,0), utredningsingenjör (1,0), byggnadsingenjörer (2,0), fastighetstekniker (1,0), projekteringsingenjör (1,0), driftingenjör (1,0), controller (1,0), sekreterare (2,0) arbetsförman (0,5) och drifttekniker (0,5). Enheten fastigheter ansvarar för lokalvård och vaktmästeri av fastigheter (12,79). Enheten avfallshantering ansvarar för arbetet på Kejsarkullens avfallsanläggning med bemanning där (2,0). Enheten gata, park, va-ledning, förråd ansvarar för drift, förrådstjänst och underhåll i mindre omfattning av gator m m. För hela enheten finns arbetsledare (1,0) samt anläggningsarbetare (13,0). Enheten va-verk ansvarar för drift och underhåll av va-verk, avloppsreningsverk, pumpstationer m m. Enheten är bemannad med 6,0 tjänster. Verksamhetsförändring Införande av elektronisk fakturahantering medför ökade driftkostnader med 25,0 tkr.

76 Driftbudget Tekniskt kontor 5 08 Särskilda servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunikationsradio 15,8 34,3 34,3-9,8 0,0 0,0 085 Fastighetsunderhåll 6 900, , ,3-22,5 0,0 0,0 086 Fastighetsavdelningens maskiner 583,9 610,5 610,5 0,0 0,0 0,0 och fordon 089 Kommunens fastighetsskatt 93,4 102,9 81,9 0,0 0,0 0,0 Summa 7 593, , ,0-32,3 0,0 0,0 Interndebiterad verksamhet 082 Vaktmästeri 4 253, , , , , ,8 083 Lokalvård 986, , , , , ,7 Summa 5 240, , , , , , Vaktmästeri och lokalvård Kommunen har ej helt centraliserade funktioner för lokalvård och vaktmästeri, vilket innebär att medel för dessa ändamål beträffande t ex AR- och VA-verk, sophantering, förskolor, servicehus m m finns budgeterade för tekniska kontoret. För skolor och fritidsanläggningar finns medel i Barn- och utbildnings- respektive Kultur och Fritids budgetar. Verksamheten avser lokalvård och vaktmästeri för de fastigheter, som innefattas i tekniska kontorets verksamhetsområde. Vaktmästeriet omfattar de flesta fastigheterna inom socialnämndens verksamhetsområde. Största delen av kostnaderna avser lön för 2 maskinister, 5 drifttekniker, 1 hantverkare samt 2 vaktmästare. Därtill kommer kostnader för vikarier för ordinarie personal m m. Dessutom finns 5 deltidsanställda lokalvårdare budgeterade. Verksamhetsförändring Kostnader för 1,0 vaktmästeritjänst på Knektagården kvarstår år 2007 (299,0 tkr), då verksamhet fortfarande bedrivs där. 084 Kommunikationsradio Här redovisas kommunens interna kommunikationsradio.

77 Driftbudget Tekniskt kontor Fastighetsunderhåll Här upptas medel för underhåll av kommunens fastigheter såsom planering, ledning och samordning av fastighetsunderhåll, skötsel, tillsyn samt mindre om- och nybyggnadsverksamhet med där tillhörande upphandling, byggledning och uppföljning av konsult- och entreprenadtjänster. Här redovisas också bevakning av tekniska kontorets anläggningar. Verksamhetsförändring Anslaget för fastighetsunderhåll höjs fr o m år 2007 med 500,0 tkr, därefter årlig indexuppräkning. Nytt tak på Silverdalens sporthall senareläggs från år 2007 till år 2008, 1000,0 tkr. Insatser för energieffektivisering ger ökade driftkostnder, 1000,0 tkr. Åtgärder enligt underhållsplan för Hagadal, 500,0 tkr. Medel för utbyte av filter, vattenreningsutrustning, 100,0 tkr år Ombyggnation av Hultsfreds Gymnasium ger ökade driftkostnader med 500,0 tkr år Ökat anslag för kommunens bevakning med 50,0 tkr. 086 Fastighetsavdelningens maskiner och fordon I denna verksamhet redovisas fastighetsavdelningens maskiner och fordon. 089 Kommunens fastighetsskatt Under denna rubrik redovisas kommunens fastighetsskatt.

78 Driftbudget Tekniskt kontor 7 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Förvaltningslokaler 3 230, , , , , ,7 115 Kommunhus Hultsfred 4 711, , ,6-555,4-561,3-555,4 116 Klubban 3 Virserum 1 206, , ,8-546,2-765,9-669,9 Summa 9 148, , , , , ,0 Interndebiterad verksamhet 113 Hotell- och barlokaler 2 002, , , , , ,0 Summa 2 002, , , , , ,0 113 Hotell- och barlokaler Verksamheten redovisas nedan i tabellform. Kommunen stöder verksamheten genom olika åtgärder för att ge god service till allmänhet och näringsliv. Hotell Dacke redovisas under verksamhet 116 (Klubban 3), Virserum och Emåbaren i Järnforsen redovisas under verksamhet 114 (Förvaltningslokaler). Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Av kommunen ägda lokaler, BRA m² Gillets Bar, Mörlunda Hotell Dacke, Virserum *) *) Ingår verksamhet 116, Klubban 3, Vi Av kommunen hyrda lokaler, BRA m² Hotell Hulingen, Hultsfred (HKIAB) Emåbaren, Järnforsen (Stångåkonsult) **) **) Ingår i verksamhet 114, Förvaltninglokaler (JISS) 114 Förvaltningslokaler Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för kontors- och förrådslokaler samt andra allmänna lokaler för kommunens verksamhet. Kommunen hyr bl a lokaler som är avsedda för äldreomsorg och matservering av Stångåkonsult samt förrådslokaler av HKIAB.

79 Driftbudget Tekniskt kontor 8 Verksamhetsförändring Rock City Utbildnings AB hyr lokaler i Mimerskolan fr o m Ger ökade hyresintäkter för år 2007 med 195,0 tkr. Helårseffekt 520,0 tkr. Kostnader för rivning av Länsmannen 26 i Virserum, 100,0 tkr år 2007 (engångsanslag). Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Statistik Av kommunen ägda fastigheter, BRA m² Valhall 1, Valhall Mimer 6, Mimerskolan Pechlin 2, förråd Björkudd Gästgivaren 3, taxiterminalen Sänkan 4, f d ABF-huset HMT, Hultsfred Hultsfred 2:13, Godsmagasinet Kroken 3, förråd Virserum Målilla 3:24, förråd Vena 1: Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Statistik Av kommunen förhyrda lokaler, BRA m² Smeden 10, förråd (HKIAB) Järeda 2:169, JISS (Stångåkonsult) Kommunhus Hultsfred Verksamheten omfattar hyra och driftkostnader för Mimer 7. Lokalyta m². 116 Klubban 3 Virserum Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för Klubban 3, badhus, läkarmottagning, brandstation, hotell- och fritidslokaler. Lokalyta m².

80 Driftbudget Tekniskt kontor 9 16 Kommersiell service Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Marknader 604,1 519,4 519,2-683,2-784,8-784,8 Summa 604,1 519,4 519,2-683,2-784,8-784,8 161 Marknader Verksamheten omfattar de årligen återkommande marknaderna i Hultsfred och Virserum. 21 Markförsörjning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Reglerings- o saneringsfastigh 34,3 41,4 141,6-31,1-31,0-31,0 Summa 34,3 41,4 141,6-31,1-31,0-31,0 212 Reglerings- och saneringsfastigheter Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för saneringsfastigheter. Målsättningen beträffande saneringsfastigheter är att avyttra mark och riva byggnader för att ge förutsättning för framtida bebyggelse. Verkamhetsförändring Kostnader för rivning av Smedjebacken 23 i Virserum, 100,0 tkr år 2007 (engångsanslag). Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Fastighetsbeståndet, BRA m² Lammet 2, Hu Smedjebacken 23, Vi Virserum 8:95, Vi

81 Driftbudget Tekniskt kontor Bostads- och industriområden Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Exploateringsverksamhet 322,5 321,4 321,4 0,0 0,0 0,0 232 Skogsförvaltning m m 1 943, , , , , ,5 Summa 2 265, , , , , , Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning m m Verksamheten omfattar kostnader och intäkter för skogs- och exploateringsverksamheten samt kapitalkostnader och arrendeintäkter för mark. Exploateringsverksamheten bör inriktas så att tomter för bebyggelse skall finnas tillgängliga inom samtliga tätorter, samt att bostadsproduktionen i princip motsvarar den aktuella bostadsefterfrågan avseende typ och storlek av bostad. Inom Hultsfreds kommun finns för närvarande ledig industrimark som behövs för att stimulera och underlätta företagsetablering. Markområdena är som regel lättexploaterade och kan bebyggas med relativt kort varsel. Verksamhetsförändring Ökade kostnader (14,0 tkr) samt ökade intäkter (111,0 tkr) enligt plan för skogsskötsel. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Kommunens beräknade innehav av byggklar industrimark, ha Hultsfred 21,0 21,0 21,0 Virserum 5,5 5,5 5,5 Målilla 4,4 4,4 4,4 Mörlunda 5,5 5,5 5,5 Järnforsen 1,0 1,0 1,0 Vena 3,0 3,0 3,0 Lönneberga 0,8 0,8 0,8 41,2 41,2 41,2 Av kommunen ägda fastigheter innehållande produktiv skogsmark, ha Hultsfred Virserum Målilla Järnforsen Vena Lönneberga Samtliga värden är efter nya skogsbruksplanen.

82 Driftbudget Tekniskt kontor Bostadsanpassning Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Bostadsanpassning 2 405, , ,5 Summa 2 405, , ,5 241 Bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning beslutas och utbetalas av kommunen för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostadslägenhet som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den handikappade. 31 Kommunala gator och vägar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Underhåll gator och vägar 5 960, , ,2-437,9-87,4-88,6 312 Renhållning 732,5 520,0 520,0-103,6 0,0 0,0 313 Vinterväghållning 3 821, , ,2-199,8-83,5-85,2 314 Trafikbelysning 4 800, , ,5 0,0 0,0 0, Julgranar m m gemensamt 170,5 127,1 127,1 0,0 0,0 0,0 318 Offentlig toalett 56,7 45,8 45,8-0,8 0,0 0,0 Summa , , ,8-742,1-170,9-173,8 311 Underhåll gator o vägar Underhåll omfattar hyvling, grusning, dammbindning samt toppbeläggning på körbanor och gångbanor etc. Vidare innefattas rensning av diken, underhåll av broar, vägräcken, refuger, trafikmärken samt trafikmålning. Underhållet omfattar även ca 10 km statskommunala gator; V Långgatan, Ö Långgatan, Hagadalsgatan delen S Storgatan-riksväg 34 och Oskarsgatan delen Lilla Torget-trafikplatsen. Här upptas också medel för toppbeläggning och ombyggnad av gator vilka tidigare redovisades på investeringsbudgeten.

83 Driftbudget Tekniskt kontor 12 Verksamhetsförändring Underhåll av kommunens broar enligt åtgärdsprogram, efter utförda besiktningar, 600,0 tkr, varav 400,0 tkr är engångsanslag. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal km gator inom detaljplan Antal belagda m 2, ca Antal broar Antal m 2 broyta Renhållning Renhållning omfattar gator och vägar inom kommunens väghållningsområde med maskinsopning och sopning för hand. Mindre gator och vägar i bostadsområden sopas mera sällan. 313 Vinterväghållning Vinterväghållning omfattar snöröjning, bortforsling, halkbekämpning och sandupptagning i tätorter. Vinterberedskap finns under genomsnitt 5 mån/år i tätorterna. Snöröjningen på enskilda vägnätet sköts av respektive vägsamfällighet (bidrag utgår från kommunen). 314 Trafikbelysning Trafikbelysning skall ge en god trafiksäkerhet och bidra till en brottsförebyggande miljö. Anläggning utförs huvudsakligen på entreprenad. Trafikbelysningen ägs av E.on Nät AB. Drift, underhåll och nyanläggning regleras genom avtal. För att reglera skuld till Birka Energi för ej debiterad underhålls- och förnyelsekostnad för åren tillförs 350,0 tkr per år från år 2003 t o m år Underhålls- och förnyelsekostnad för trafikbelysningen på Sydkrafts koncessionsområde tillkommer med 750,0 tkr årligen. Verksamhetsförändringar Fr o m årsskiftet 2006/2007 tar kommunen över äganderätten av trafikbelysningen. Förhandlingar pågår med e.on Nät AB. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal armaturer, norra området Antal armaturer, södra området

84 Driftbudget Tekniskt kontor Julgranar m m Avser inköp och uppsättning av julgranar och juldekorationer. Statistik Bokslut Budget Budget Antal julgranar i tätorter Offentlig toalett Avser driftkostnader m m för den offentliga toaletten i kv Bryggeriet, Hultsfred. 32 Kommunala gator och vägar Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Förråd 1 077, , , , , ,3 321 Anläggningsarbetare 5 782, , , , , ,2 322 Gatuavdelningens maskiner och fordon 1 636, , , , , ,1 Summa 8 496, , , , , ,6 320 Förråd Förråd finns i Hultsfred och Virserum. Personal 1 Förrådsman/reparatör

85 Driftbudget Tekniskt kontor Anläggningsarbetare Här upptas personalkostnader för kommunens anläggningsarbetare. Debitering på verksamheterna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende gator, vägar, lekplatser, parker och planteringar samt i viss omfattning även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal År 2007 finns följande personal: 1 Arbetsledare 13 Anläggningsarbetare Verksamhetsförändring Ökat anslag till medel för övertid, 200,0 tkr. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal arbetstimmar anläggningsarbetare Debiteringspris kr/tim Gatuavdelningens maskiner och fordon Verksamheten omfattar driftkostnader för gatuavdelningens maskiner och fordon. Debitering på verksamheterna sker på grundval av antal körda timmar och timpriser (kr/tim exkl förare). Vid debitering av externa arbeten tillämpas särskild taxa. 33 Enskilda vägar Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Bidrag enskild väghållning 1 310, , ,0 Summa 1 310, , ,0

86 Driftbudget Tekniskt kontor Bidrag till enskild väghållning Driftbidraget utgår med 30 % av Vägverket godkänd kostnad (bidraget inkluderar snöröjningskostnader). Nybyggnadsbidrag uppgår till 17,5% av Vägverkets godkända bidragsberättigade kostnad. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Enskild väg med statsbidrag i km Enskild väg utan statsbidragi km Parkverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Parker och planteringar 3 766, , ,4-167,3 0,0 0,0 Summa 3 766, , ,4-167,3 0,0 0,0 411 Parker och planteringar Parkunderhållet omfattar underhåll och förbättring av parker, lekplatser och planteringar. Här ingår bl a underhåll av parkvägar, planer och gräsmattor, kantskärning längs gångar, trottoarer och rabatter, lövräfsning, beskärning och uppbindning av trädbestånd, beskärning av buskage, ros- och perenna rabatter, jordbearbetning och plantering av lökar och sommarblommor, underhåll av parksoffor och papperskorgar samt städning i parkerna. 45 Stöd till fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget G&B Arena, Kvillerum 1: ,3 0,0 0,0 0,0 0,0-300,0 Summa 1 543,3 0,0 0,0 0,0 0,0-300,0

87 Driftbudget Tekniskt kontor G&B Arena, Kvillerum 1:9 Här redovisas kommunens delaktighet i satsningar vid G&B Arena i Målilla. Arenan ligger på av kommunen utarrenderad mark och drivs av Målilla Motorklubb. 46 Kulturverksamhet Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Museiverksamheten 149,4 161,2 162,4-156,0-161,2-162,4 Summa 149,4 161,2 162,4-156,0-161,2-162,4 464 Museiverksamhet Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för kv Kopparslagaren, samt arrende av mark för trämuseum i Virserum. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Fastigheter, BRA m² Kopparslagaren 13, Hu Kopparslagaren 24, Hu Bolaget 4, Vi Byggnader, BRA m² Kopparslagaren 13, Hu Kopparslagaren 24, Hu

88 Driftbudget Tekniskt kontor Vattenförsörjning och 55 Avloppshantering Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Vattenverk, va-ledningar , , , , , ,0 553 Avloppsreningsverk 8 477, , , , , ,6 Summa , , , , , ,6 Interndebiterad verksamhet 550 Maskinister 2 527, , , , , ,7 Summa 2 527, , , , , , Vattenverk, va-ledningar, avloppsreningsverk Va-verksamheten omfattar i första hand produktion och leverans av renvatten samt bortforsling och rening av avloppsvatten. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal vattenverk 4,0 4,0 4,0 Antal avloppsreningsverk 4,0 4,0 4,0 Antal tryckstegringsstationer 5,0 5,0 5,0 Antal avloppspumpstationer 51,0 51,0 51,0 Antal km vattenledningar 220,0 220,0 220,0 Antal km avloppsledningar 225,2 225,2 225,2 Producerat vatten, tm , , ,0 Försålt vatten, tm 3 885,0 960,0 960,0 Antal abonnenter totalt 4 393, , ,0 Anslutna personer , , ,0 Antal vattenmätare 4 494, , ,0 Kostnadstäckningsgrad % 107,1 105,4 105,4 Fast avgift, kr (inkl moms) 1 730, , ,0 Lägenhetsavgift, kr (inkl moms) 325,0 325,0 325,0 Avgift, kr/m 3 (inkl moms) 19,38 19,38 19,38

89 Driftbudget Tekniskt kontor Maskinister Här upptas personalkostnaderna för kommunens maskinister. Debitering på vatten- och avloppsanläggningarna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende drift och underhåll. I viss omfattning förekommer även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal Följande tjänster finns år 2007: 2 Arbetsledare 4 Maskinister Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal arbetstimmar maskinister Debiteringspris kr/tim Avfallshantering Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Bortforsling av avfall 4 115, , , , , ,1 563 Behandling av avfall 4 993, , ,5-828,6-487,8-562,8 Summa 9 108, , , , , , Bortforsling av avfall, behandling av avfall Enligt lag har kommunerna ansvar för allt hushållsavfall. För hämtning av hushålls- och latrinavfall anlitas entreprenör. Kejsarkullens avfallsanläggning drivs i kommunal regi. Förpacknings- och tidningsinsamlingen sköter insamling av tidningar, pappersförpackningar, glas, metallförpackningar och hårdplastförpackningar. Länsstyrelsen har utfärdat nytt tillstånd för avfallsanläggningen. Tillståndet gäller från år 2006 tills vidare. Det nya tillståndet innebär att kejsarkullens deponidel stängs och att anläggningen drivs som återvinningscentral och omlastningsstation. För omhändertagande av deponiavfall har avtal träffats med tekniska verken i Linköping. Under år 2002 inlämnades en avslutnings- och anpassningsplan för Kejsarkullens avfallsanläggning till länsstyrelsen.

90 Driftbudget Tekniskt kontor 19 Avfallsskatten uppgår till 435 kr per ton avfall. Kostnaden för skatten täcks av respektive taxa. För insamling av hushållsavfall används plastkärl i olika storlekar. Personal Följande tjänster finns år 2007: 1 Avfallsföreståndare 1 Avfallsanläggningsarbetare Verksamhetsförändring Renhållningsavgifterna indexuppräknas med 255,0 tkr för att bibehålla kostnadstäckningsnivån. P g a införd förbränningsskatt på hushållsavfall (950,0 tkr) samt höjd deponiskatt (75,0 tkr) höjs renhållningsavgifterna med 1025,0 tkr. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Antal abonnenter totalt därav fritidsbostäder Antal hämtade sopkärl Antal hämtade latrinkärl Kostnadstäckningsgrad % 123,9 99,0 98,7 Avgift per 190 l kärl, kr (inkl moms) 57,5 60,0 69,0 Avgift per 240 l kärl, kr (inkl moms) 65,5 68,0 78,0 69 Annan utbildning Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Musikskola 91,8 96,4 0,0-93,0-96,4 0,0 Summa 91,8 96,4 0,0-93,0-96,4 0,0 691 Musikskola Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnad för Lammet 4, Hultsfred. Lokalyta 491 m². Verksamhetsförändringar Byggnaden har under hösten år 2006 sålts för att rivas och ge plats åt flerfamiljsbostäder.

91 Driftbudget Tekniskt kontor Barnomsorg Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Förskola Ro 1, (Hu, Ve, Si) 455,1 304,6 305,4-295,1-304,6-305, Förskola Ro 2, (Vi, Jä, Må, Mö) 836,3 813,0 833,5-788,7-813,0-833,5 Summa 1 291, , , , , , Förskola Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Fr o m år 2005 budgeteras barnstugorna under resp rektorsområde. Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Byggnader, BRA m² Silverslätten Venhaga Furuängen Ekbacken * 265 Evahagen Björken *) Fastigheten såld under år 2005.

92 Driftbudget Tekniskt kontor Äldre- och handikappomsorg Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Lindgården 2 125, , , , , , Hemgården 2 140, , , , , , Ekliden 2 035, , , , , , Knektagården 3 358, , , ,6-111,6-390, Moliljan 1 430, , ,8-43,2-40,8-41, Dagcenter 511,0 518,3 479,2-521,1-518,3-479,2 Summa , , , , , ,3 77XX Servicehus och före detta sjukhem Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda servicehus och före detta sjukhem samt hyresintäkter för Ekliden. År 2005 upphörde verksamheten vid servicehuset Moliljan, kostnader för underhåll, såsom uppvärmningskostnader kvarstår. Verksamheten vid Knektagården är under avveckling, även här kvarstår underhållskostnader. I anläggningarna på Lindgården, Hemgården och Ekliden ingår servicelägenheter, m², 570 m² respektive m². Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Av kommunen ägda fastigheter, BRA m Solvändan 2, Lindgården Hemmet 1, Dagcenter Hultsfred 3:40, Knektagården Målilla 1:98, Hemgården Målilla 17:1, Moliljan Virserum 8:9, Ekliden Verksamhetsförändringar Driftkostnaderna beräknas minska för servicehusen efter konvertering av värmeanläggningar. För Ekliden beräknas den årliga besparingen till 288,0 tkr utöver ram (totalt 360 tkr per år), enligt plan. Investeringen på Hemgården har blivit försenad, varför besparingen blir 100,0 tkr lägre än ram. Full besparingseffekt beräknas från år 2008 (200,0 tkr).

93 Driftbudget Tekniskt kontor 22 På Dagcenter installerar man under hösten 2006 fjärrvärme istället för fastbränsle som först planerats. Installationen ger samma avbetalningstid, men den årliga besparingen blir 41,0 tkr lägre än ram fr o m år 2007 (totalt 65,0 tkr per år). 82 Miljöskydd Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Miljöengagemang 45,8 96,1 156,1 Summa 45,8 96,1 156,1 822 Miljöengagemang Här redovisas den årliga avgiften till Emåns Vattenförbund för recipientkontrollpunkter vid Järnsjön. Verksamhetsförändringar Finansiering av kommunens kostnad för Vattendirigenten för Emåns avrinningsområde (50,0 tkr). Ökade kostnader för vattenspill i Emåns fiskvägar (10,0 tkr). 88 Räddningstjänst Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Branddammar 0,0 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 Interndebiterad verksamhet 882 Räddningstjänst 1 183, , , , , ,9 Summa 1 183, , , , , ,9

94 Driftbudget Tekniskt kontor Räddningstjänst Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler samt hyresintäkter för ambulansverksamheten. Räddningsstationen, Virserum, (400 m²) ingår i Klubban 3 (verksamhet 116). Statistik Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Byggnader, BRA m² Smeden 8, Hu Hultåsa 1:13, Si Hägelåkra 15:1, Må Mörlunda 1:15, Mö Järeda 2:36, Jä Branddammar Underhåll av branddammar sköts av tekniska kontoret, vilket överensstämmer med brandordningen. Räddningschefen meddelar tekniska kontoret vilka branddammar som bör åtgärdas. 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Ledningscentral 24,6 33,2 33,4-31,5-33,2-33,4 Summa 24,6 33,2 33,4-31,5-33,2-33,4 894 Ledningscentral Verksamheten omfattar driftkostnad för ledningscentral Hultsfred. Lokalyta 116 m².

95 Investeringsbudget Tekniskt kontor 24 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Fastighetsunderhåll 75, , , , , ,0 800,0 086 Maskiner och fordon 850, , , , , ,0 705,0 115 Kommunhus Hultsfred 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 116 Klubban 3 Virserum 1 018,4 150,0 250,0 0,0 700,0 0,0 0,0 231 Exploateringsverksamhet 790,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60, Gator och vägar 66, ,0 850, , ,0 960,0 200, Parker och planteringar gem. 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423 Hagadal 194, , , ,0 0,0 0,0 0,0 425 Sporthall Mörlunda 0,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426 Sporthall Silverdalen 0,0 675,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0, Va-verk och va-ledningar 4 928, , , , , , ,0 553 Avloppsreningsverk 59,4 0, , , ,0 0,0 0,0 563 Avfallshantering 479,9 550, ,0 400, , , , Skolor och barnstugor 0, ,0 300, , , , , RO 1, Hultsfred, Vena, Silverdalen 3 523, , ,0 700, ,0 0,0 0, RO 2, Virserum, Järnforsen, 856, , ,0 400,0 500,0 100,0 0,0 Målilla, Mörlunda 654 Lokaler m m gymnasiet 62,0 429, , , ,0 0,0 0, Servicehus 0, ,0 450, ,0 0,0 0,0 0, Dagcenter 107,4 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter , , , , , , ,0 Inkomster 231 Exploateringsverksamhet -203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa inkomster -203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar , , , , , , ,0

96 Investeringsbudget Tekniskt kontor Fastighetsunderhåll För larmanläggningar anslås 600 tkr per år För åren anslås 500 tkr per år. Ej nyttjade medel för larmanläggningar år 2006, 250 tkr ombudgeteras till år Till handikappåtgärder i offentliga byggnader anslås 300 tkr per år Till förändringar av kök anslås tkr år 2007 och för åren anslås tkr per år. För energieffektivisering anslås tkr för år 2007, för år 2008 anslås tkr och för åren anslås tkr per år. 086 Maskiner o fordon Till maskiner och fordon anslås 1590 tkr år 2007, för år tkr, tkr för år 2009, tkr för år 2010 samt 705 tkr för år Kommunhus, Hultsfred Till kylmaskin, Mimer 7 anslås 600 tkr år 2008 För styr- och regelerutrustning anslås tkr år 2008 och år Klubban 3, Virserum År 2009 anslås 700 tkr för byte av fönsterpartier. Till personalutrymmen, brandstationen anslås 250 tkr år Exploateringsverksamhet Till industriområden anslås 60 tkr per år Gator och vägar För trafiksäkerhetshöjande åtgärder (hela kommunen) anslås 150 tkr för år 2007, samt 550 tkr för år För åren 2009 och 2011 anslås 200 tkr per år samt för år 2010 anslås 500 tkr. Ej nyttjade medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder år tkr ombudgeteras till år 2007 År 2010 anslås 460 tkr för gång- och cykelväg mellan Dagcenter (Floragatan) och Kalvkätte, Hultsfred. Till cirkulationsplats Riksväg 34/Landsväg 129 anslås tkr år Ej nyttjade medel för Rv34/Lv129 cirkulationsplats år 2006, 500 tkr ombudgeteras till år För väg till Törnvalls Möbler i Mörlunda anslås 600 tkr år År 2009 anslås 800 tkr för korsning vid Lilla Torget, Hultsfred.

97 Investeringsbudget Tekniskt kontor 26 År 2008 anslås 300 tkr för utbyggnad av gatan Smedjebacken i Lönneberga. 423 Hagadal För återvinning av gråvatten anslås 250 tkr år 2007 (ombudgeterat från år 2006). Till nytt golv i simhallen anslås tkr år För inklädnad av limträbågar anslås 200 tkr år För barnland samt reningsutrustning anslogs år tkr, varav 3625,4 tkr ombudgeterats till år För år 2007 anslås ytterligare tkr för barnland samt reningsutrustning. Budgeterade medel för vattenreningsutrustning (5 000 tkr) flyttas från år 2007 till år Sporthall Silverdalen Till nytt yttertak på lågdelen anslås 400 tkr år Vattenverk och va-ledningar För åtgärdsprogram va, norra arbetsområdet anslås tkr per år , samt tkr per år För åtgärdsprogram va södra arbetsområdet anslås tkr per år , samt tkr per år Till åtgärdsprogram för avloppspumpstationer anslås 350 tkr år 2007 och för år tkr. Till servisledningar anslås 100 tkr per år Åren anslås 300 tkr per år för reinvesteringar va, samt 350 tkr per år För ombyggnad av el- och automatikdelen vid Vattenverket i Virserum anslås tkr år I avvaktan på beslut från Länsstyrelsen om nytt tillstånd för Ar-verket i Virserum ombudgeteras 94 tkr från år 2006 till år För uppdatering av saneringsplaner anslås 200 tkr per år , samt 250 tkr per år Till inklädnad av högreservoar, Målilla anslås 140 tkr år År 2007 anslås 125 tkr till nytt tak samt renovering av fasad, högreservoar i Mörlunda. 553 Avloppsreningsverk År 2008 anslås tkr för åtgärder av styr/regler-anordning, Målilla avloppsreningsverk. För ombyggnad av el- och automatikdelen vid avloppsreningsverket, Virserum anslås tkr år För utbyggnad av slamtorkbäddar vid avloppsreningsverket, Mörlunda anslås 750 tkr år 2008.

98 Investeringsbudget Tekniskt kontor 27 År 2008 anslås tkr för ny bottenluftare vid avloppsreningsverket, Hultsfred. År 2007 anslås tkr till ny slamvattenutrustning vid avloppsreningsverket, Virserum. 563 Avfallshantering Till anpassningsåtgärder och nytt tillstånd anslås 300 tkr år 2007 och för år 2008 anslås 400 tkr. För återställning av gamla deponier anslås 500 tkr år År 2007 anslås 250 tkr för ny renhållningsordning. För återställning av Kejsarkullens deponiområde anslås tkr år 2009, samt tkr per år Skolor och förskolor För åren anslås 300 tkr per år för luftbehandlingssystem. Från år 2006 ombudgeteras tkr till år 2008 för luftbehandlingssystem. För omstrukturering av lokaler anslås tkr per år RO 1; Hultsfred, Vena, Silverdalen År 2009 anslås 900 tkr för matsal i Råsebäckskolan. För energiåtervinning av ventilation, Råsebäckskolan anslås 600 tkr år För ombyggnad av entré vid Silverdalens skola anslås 200 tkr år Till hiss vid Silverdalens skola anslås 500 tkr år År 2009 anslås 700 tkr till Silverdalens skolas nya del för ökad tillgänglighet. För konvertering av värmeanläggning i Silverdalens skola anslås 825 tkr år För investeringen räknar man med ett statligt bidrag på 300 tkr år (Ombudgeterat från år 2006). För byte av fönster vid Silverdalens skola anslås 550 tkr år Till byte av fönster i gymnastiksalen, Vena skola anslås 200 tkr år För konvertering av värmeanläggning i Vena skola ombudgeteras tkr från år 2006 till år 2007, samt det beräknade statliga bidraget på 300 tkr.

99 Investeringsbudget Tekniskt kontor RO 2; Virserum, Järnforsen, Målilla och Mörlunda År 2008 anslås 300 tkr för renhållningshanteringen vid Centralskolan. För ombyggnad av elevtoaletter i Järnforsens skola anslås 100 tkr år Till år 2007 ombudgeteras tkr från år 2006 för ny värmeanläggning vid Strandskolan, även det beräknade statliga bidraget 480 tkr ombudgeteras. För konvertering av värmeanläggning vid Järnforsens skola anslås 750 tkr år 2007, ombudgeterat från år Beräknat statligt bidrag 225 tkr ombudgeteras från år 2006 till år För ombyggnad av städskrubbar, Venhagsskolan anslås 100 tkr år År 2009 anslås 500 tkr för hiss till Emådalsskolan. 654 Lokaler m m, gymnasieskolan År 2008 anslås 700 tkr för energiåtervinning vid C-huset, Hultsfreds gymnasium. För ombyggnation av Hultsfreds gymnasium anslås tkr år 2007, tkr år 2008, samt tkr år Servicehus År 2008 anslås 400 tkr till utrymme för bårhus vid Lindgården, ombudgeterat från år För omstrukturering av sociala verksamheter anslås 450 tkr år 2007, samt tkr år 2008 ombudgeterat från år 2005 och år Räddningstjänst År 2007 anslås tkr till kommunal Räddningscentral (RC), samt för år 2008 anslås tkr. För investeringen räknar man med ett statligt bidrag på tkr år 2008.

100 Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 1 Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar: Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter Rektorsområde 1-2 Barnomsorg, grundskola, särskola (72, 64, 67) Hultsfreds Gymnasium Gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (65, 68, 66, 695) 691 Musikskola 461 Bibliotek Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,7 Intäkter , , ,5 Nettokostnad , , ,2 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 435,7 0, ,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 435,7 0, ,0 God ekonomisk hushållning - Barn- och utbildningsnämnden God ekonomisk hushållning kan sägas handla om att utvärdera om de prestationer som utlovats utförs, både vad det gäller volym och kvalitet - i förhållande till varje satsad krona. Skolan kan sägas ha nått en god ekonomisk hushållning då en hög andel av eleverna når uppsatta mål till en låg kostnad per elev. Det är dock svårt i verksamheter såsom barnomsorg/skola att se nyckeltal som faktiskt visar att den ekonomiska hushållningen är god, däremot kan trender över tid skönjas. Om t.ex måluppfyllelsen ökar trots att kostnaderna är konstanta, har en bättre ekonomisk hushållning nåtts 1. 1 Vid analys av måluppfyllelsen i förhållande till kostnaderna bör beaktas att det kan finnas många andra förklaringsvariabler, dvs ett tydligt samband mellan kostnad och måluppfyllelse saknas (t.ex. kan sociala förändringar i samhället påverka måluppfyllelsen).

101 Figur: Konkretisering av god ekonomisk hushållning Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 2 VOLYM (t.ex elevantal) KVALITET (måluppfyllelse) SATSAD KRONA Nämndens verksamheter arbetar utifrån dels nationella mål och dels kommunens Skolplan. I maj varje år följs dessa upp i en kvalitetsredovisning, som en del i kvalitetsarbetet. Då erhålls en ögonblicksbild av hur måluppfyllelsen bedöms bli för läsåret. Det verkliga utfallet för de utvalda mål som särskilt kan anses spegla den ekonomiska hushållningen, se tablå nedan, presenteras i delårs- och uppföljningsrapporter samt i årsredovisningen. Nämndens mål inom respektive verksamhetsgren nedan bör läsas samtidigt för att de ska kunna spegla den ekonomiska hushållningen. Ett exempel från grundskolan är att Eleverna i åk 9 uppnår grundläggande kunskaper motsvarande minst riksnivå i svenska, engelska och matematik samtidigt som kostnaden per elev i grundskolan inte ska överstiga riksgenomsnitt. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Barnomsorg Mål från Skolplanen Föräldrarna är nöjda med barnomsorgsverksamhetens bemötande, kompetens och servicenivå Föräldrar och barn är trygga med/i barnomsorgen Kostnadsmål Kostnaden per barn i barnomsorgen ska inte överstiga riksgenomsnittet 2 Budgeterad kostnad per inskrivet barn ska inte överskridas. Grundskola Mål från Skolplanen Eleverna i åk 9 uppnår grundläggande kunskaper motsvarande minst riksnivå i svenska, engelska och matematik Kostnadsmål Kostnaden per elev i grundskolan ska inte överstiga riksgenomsnittet 3 Budgeterad kostnad per elev ska inte överskridas. Gymnasieskola Mål från Skolplanen Andelen avgångselever med betyget godkänt i kärnämnena motsvarar minst riksgenomsnittet Andelen avgångselever med fullständig gymnasieutbildning motsvarar minst rikssnittet Kostnadsmål Kostnaden per elev i gymnasiet ska inte överstiga riksgenomsnittet, med hänsyn till vår programstruktur (inkl köpta platser) 4 Budgeterad kostnad per elev ska inte överskridas. Uppföljning av dessa mål görs i delårs- och uppföljningsrapporter samt årsredovisning 5. 2 mätning med ett års eftersläpning pga SCB-statistik 3 mätning med ett års eftersläpning pga SCB-statistik 4 Skolverkets programkostnadsstatistik i form av riksprislista för respektive år.

102 Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 3 Dessutom redovisas i delårsrapporter samt årsredovisning: Förklaringsvariabler: andel elever i skolår 5 som inte uppnått målen, screeningresultat för stavning och läsning i skolår 2, 4 och 6, andel elever med svenska som andraspråk, personaltäthet Genomförd volym : antal barn resp. elever (viktat för antal timmar i resp. skolår) Kostnadsnyckeltal: kostnad/elev varav undervisningskostnad och lokalkostnad/elev. Organisation Rektorsområdesorganisationen inom barnomsorg grundskola särskola återspeglas i budgetstrukturen. För att underlätta läsandet av barn- och utbildningsnämndens budget illustreras förvaltningens organisation med följande figur: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Skolformsövergripande verksamheter Barn- och utbildningskontor Skolmåltidsverksamhet Gemensamma kostnader BUN Cafeteriaverksamhet Skolskjutsar Skolpsykolog Ro 1 Hultsfred Ro 2 Virserum Vena Silverdalen Järnforsen Målilla Mörlunda Ro Hultsfreds gymnasium Skolledning och kompetensutveckling Barnomsorg Gymnasium och gymnasiesärskola Musikskola Bibliotek Vuxenutbildning Grundskola KY Grundsärskola Träningsskola Svenska för invandrare (SFI) 5 Betygsresultat och nationella provresultat erhålles en gång per år. Därför kan nya uppgifter saknas i vissa uppföljningar. Eftersom läsårets tid skiljer sig från budgetårets, kommer redovisningen av t.ex. betyg i årsredovisningen avse det läsår som avslutats under budgetåret.