Budget 2006 Plan Investeringsplan Verksamhetsbeskrivningar

Transkript

1 Budget 2006 Plan Investeringsplan ar Antagen av kommunfullmäktige

2 Omslagsbild: Kommunfullmäktige inför beslut om 2006 års budget ( och det nya programmet för tillväxt och näringsliv ( På bilden är kommunfullmäktige förstärkt med flera av de företagare och kommunala tjänstemän som varit engagerade i tillkomsten av programmet för tillväxt och näringsliv. Foto Anders Lagerman. Originalfotot är till en femtiotredjedel manipulerat.

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Expansiv budget En presentation av kommunens egna ambitioner för att skapa tillväxt och utveckling. Vi har gått igenom ett förändringsarbete, en del kallar det ett stålbad men det har varit ett måste. Vi ser slutet av detta under år 2005 och vi gör ett bra ekonomiskt resultat på ca 19 mkr, vilket är mycket starkt i modern tid. Budgeten för år 2006 omsätter netto 626 mkr, en ökning med knappt 15 mkr i förhållande till år 2005, och pekar på ett resultat i nuläget på drygt 6,5 mkr. Genom att vi lyckats med förändringsarbetet och får ett starkt resultat år 2005, kan vi se framåt och göra satsningar. Skolan tillförs 4 mkr i nya pengar, där vi kan nämna 1,6 mkr till grundskolan för ökade resurser. Barn- och fritidsomsorgen får också ökade resurser. Dessutom avsätts ytterligare 0,2 mkr till läromedel. En bokbuss införs för att erbjuda läsaltenativ i de tätorter som saknar bibliotek. Gymnasieskolan eller Hultsfreds Gymnasium, som den numera heter, står inför stora utmaningar. Detta innebär stora satsningar, ett visionsarbete har inletts. Programutbudet har breddats och fräschats upp med nya inriktningar. En fördjupad samverkan med Vimmerby gymnasium pågår vilket ska leda till ett kommunalförbund med start år I dagarna kom beskedet om att Rock City får starta två gymnasieutbildningar med koppling till högskoleutbildningarna uppe på Rock City. Fullt utbyggd kommer det att bli 150 nya gymnasieelever, som kommer att gå på Mimerskolan (gamla Realskolan). Detta påskyndar de planerade om- och tillbyggnaderna av gymnasieskolan som innebär satsningar på mkr. Den kommunala musikskolan kommer också att få nya lokaler. Det lyckade projektet näringsliv-skola permanentas nu och finansieras av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Det är oerhört viktigt för våra ungdomar att lära känna och besöka vårt lokala näringsliv, liksom för företagen att få kontakt med morgondagens medarbetare. Socialnämnden tillförs 2,8 mkr i nya pengar, för bl.a utökade satsningar på hemtjänsten och klädersättning för hemtjänstpersonal. Satsning sker även på en lokal i Hultsfred för pensionärer och daglediga. En kommun måste kunna erbjuda ett bra och rikt utbud på kultur- och fritidsaktiviteter varför vi ger ökade resurser till kultur- och fritidsverksamheten. Kultur och fritid får ökat stöd till föreningsverksamhet, lokaler, Dackestop med konsthallen, fritidsgårdar och ridhus. Vi har ett rikt föreningsliv och många olika fritids- och sportanläggningar. Vi investerar ca 38 mkr i anläggningar m m där vi kan nämna satsningar ca 5,5 mkr för miljövänlig uppvärmning i kommunala fastigheter genom pellets, flis eller bergvärme i stället för olja. Cirkulationsplatsen 34-an/Silverdalsvägen påbörjas. Hagadal får ett barnland i simhallen. Vi satsar på uppfräschning av kommunens skolor. I Vena genomfördes uppfräschning år 2004, i år var det Albäcksskolans tur, år 2006 står Centralskolan i Virserum på tur och 2 mkr har avsatts. För vatten och avlopp i kommunen satsas 6 mkr. Räddningstjänsten investerar i en ny räddningsbil för 1,6 mkr. En av de mest glädjande händelserna är att Hultsfreds Bostäder kommer att bygga lägenheter i kvarteret Lammet i centrala Hultsfred, då det finns en efterfrågan på lägenheter i centrala Hultsfred. Därutöver löper planarbetet vidare med satsningar på ett fint och sjönära boende invid Hulingen med planerad byggstart under år Vår kommun är inte bara känd för Hultsfredsfestivalen, utan även för musikdagarna i Virserum och vårt unika Dackestop-område. Dessutom har vi motorsporten i Målilla med Grand Prix i speedway. På företagssidan har vi en god kompetens och kunskap inom såväl trä- och verkstadsindustri som på press- och gjuterisidan. Vår vackra natur är också ett varumärke och med det måste vi nå ut för att skapa en profil för bygden vi bor i. Under året har ett utvecklings- och tillväxtprogram Hultsfred 2010 arbetats fram i grupper där kommunens företagare deltagit flitigt. Trots stora investeringar behöver inte en krona upplånas. Ingen upplåning har skett sedan år 1996 för våra investeringar. Minskning av låneskulden har fortsatt åren 2004 och 2005 med 42 mkr, vilket gör att låneskulden krupit ner till 129 mkr. I budgeten finns c:a 1,8 mkr för särskilda utvecklingssatsningar där vi räknar med viss extern medfinansering. Dessutom finns c:a 13,8 mkr reserverade i budgeten för oförutsett samt för löne-och personalkostnadshöjningar. För att budgeten ska hålla krävs att man håller sig inom budgeterade ramar och att utvecklingen i Sverige och omvärlden inte förändras drastiskt till det sämre. Jag avslutar med att tacka all personal, nämnder och förvaltningar för ett konstruktivt och målinriktat budgetarbete och önskar ett bra Bo Bergman Kommunalråd

4

5 1(13) Ekonomiska förutsättningar budget 2006 och plan Skatteunderlagets utveckling åren Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade en ny skatteunderlagsprognos den 2 september. Enligt SKL ger lägre löneökningar ytterligare nedjustering av skatteunderlagsprognosen. Prognosen för 2004 års inkomster är oförändrad medan prognosen för 2005 till 2008 har justerats marginellt. Budgetpropositionen för år 2006 innebar att prognosen ökade brutto år 2006 med 0,2 och netto efter sänkning av regleringsposten med 0,1 procentenheter. Även prognosen för 2007 ökade 0,1 procentenheter, brutto och netto. Olika skatteunderlagsprognoser åren Procentuell förändring från föregående år Ack Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer (3,0) 3,2 4,5 11,1 SKL,oktober ,0 3,5 4,2 4,0 3,9 11,1 SKL, september ,0 3,5 4,0 3,9 3,9 10,9 SKL, april ,0 3,7 4,2 4,1 4,0 11,3 SKL, januari ,0 3,7 4,1 4,2 4,0 11,2 Lf+SK oktober ,3 3,7 4,4 4,3 3,8 11,8 VP, april ,0 3,6 4,4 4,0 11,4 ESV, september ,9 3,1 4,3 4,8 5,0 10,7 ESV, mars ,2 3,8 4,8 12,3 ESV, prognos för bokslut ,2 BP, sep ,5 3,8 4,2 4,0 11,9 VP år vårpropositionen, ESV är Ekonomistyrningsverket, Konjunkturen enligt Sveriges Kommuner och Landsting God konjunkturutveckling och viss sysselsättningsuppgång Den internationella konjunkturutvecklingen har varit fortsatt god även om en viss dämpning har konstaterats jämfört med Det är främst den svaga utvecklingen i Europa som motverkar en starkare global tillväxttakt. Den svenska tillväxten var något svagare än väntat under första halvåret i år, särskilt under första kvartalet, vilket lett till en liten nedjustering av BNP-prognosen 2005 till 2,7 procent. Inhemsk efterfrågan är nu drivkraften i den svenska ekonomin. Den privata konsumtionen förefaller ha tagit fart och investeringarna ökar i god takt samtidigt som en viss förbättring av exportutvecklingen förutses under nästa år. Tillväxten under 2006 har därför reviderats upp till knappt 3 procent. Den låga inflationen, risken för att arbeten flyttas ut till låglöneländer samt en svag sysselsättning har inneburit att löneökningstakten dämpats mer än väntat. Vi har därför justerat ned löneökningstakten något i år och åren därefter. Sysselsättningen minskade enligt nationalräkenskaperna under första kvartalet. Preliminära siffror över andra kvartalet ser dock betydligt bättre ut och vi väntar oss att sysselsättningen

6 ökar med ungefär en halv procent i år. Nästa år förutser vi en ökning med 1 procent. År 2007 och 2008 väntas en måttlig sysselsättningsökning. Olika komponenters bidrag till det totala skatteunderlagets tillväxt åren Procentuell förändring från föregående år Timlön 2,5 2,4 2,6 2,7 2,8 Sysselsättning 0,5 0,4 0,7 0,3 0,2 Sociala ersättningar 1,2 0,7 0,6 0,9 1,1 Övriga inkomster 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Avdrag 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 Summa 3,0 3,5 4,0 3,9 3,9 Regeleffekter 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Summa exkl. regeleffekter 3,0 3,7 4,0 3,9 3,9 Befolkningsutvecklingen Hultsfred kommuns befolkning har sedan minskat med personer och var det senaste årsskiftet personer. Under 2004 minskade befolkningen med 148. Genomsnittlig minskning sedan 1972 är 130 personer per år medan minskningen från och med 1996 varit personer eller 241 personer per år. Invånarantalet den 1 november året före budgetåret är det som används vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag och kostnadsutjämning. Den 1 november 2004 var antalet invånare Vecka 45 i år var befolkningsantalet enligt Riksskatteverket, en minskning sedan årsskiftet med 92. I budgeten för 2006 har antagits att invånarantalet den 1 november 2005 är Till den 1 november 2007 och 2008 antas antalet invånare minska till respektive (13)

7 3(13) Antal invånare per årskull, Hultsfreds kommun. I diagrammet framgår att årskullarna efter år 1995 är betydligt mindre än de tidigare. Denna minskning har redan påverkat verksamheten inom barnomsorgen och har börjat påverka dimensioneringen av grundskolan. Antal invånare per årskull i Hultsfreds kommun uppdaterat Gymnasium Läsåret 2005/2006 Högstadium Läsåret 2005/2006 Mellanstadium Läsåret 2005/2006 Lågstadium Läsåret 2005/2006 Förskola Läsåret 2005/ Befolkningsutveckling 65 år och i äldre i femårsgrupper. Utfall till , prognos till P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 90-w Antalet personer över 65 år har sedan 1994 minskat från till För åldersgruppen 80 år och äldre har antalet minskat något år 1994 fanns det och 10 år senare personer i denna åldersgrupp. Befolkningsprognoser är mycket vanskligt att göra. Den vi gjort visar dock att antalet personer över 65 år fram till beräknas öka till medan åldersgruppen över 80 år beräknas minska till 987.

8 4(13) Budgetpropositionen 2006 Budgetpropositionen för år 2006 lämnades till riksdagen tisdag den 20 september I samband med riksdagens öppnande onsdagen den 14 september, presenterade statsminister Göran Persson nästa års budget. Det är den dyraste budgeten som lagts fram under Göran Perssons tid som finans- och statsminister med extra utgifter på ca 25 mdkr. Bland annat innehåller budgeten ett jobbpaket som kommer att kosta 8 mdkr. Paketet innebär plusjobb i kommunerna, praktikplatser, utbildningsvikariat samt jobb för akademiker i den offentliga sektorn. Kommunerna får extrapengar under de kommande åren, 1 mdkr år 2007 varav 700 mkr till kommunerna och 6 mdkr år 2008 varav 4,2 mdkr till kommunerna. Utöver detta budgeteras 500 mkr till kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Beräkning av skatter, statsbidrag och utjämning. I tabellen nedan framgår beräknade inkomster från skatter och statsbidrag Om jämförelse av de nu beräknade intäkterna för år 2006 görs med den beräkning som gjordes till budget 2005 med nu gällande invånarantal kan konstateras att totalt har skatter och statsbidrag minskat med 7,9 mkr. För 2007 är motsvarande minskning 9,3 mkr. I stort sett är

9 hela orsaken försämrade skatteunderlagsprognoser som i sin tur orsakats av att sysselsättningen utvecklats sämre än förväntat. Priser och löner Konsumentpriserna KPI steg som årsgenomsnitt med 0,5 procent år Under den sista mätta tolvmånadersperioden (sept-sept) steg KPI med 0,7 procent. SKL:s prognos över inflationsutvecklingen de kommande åren är för helåret ,5 procent, år ,5 procent och för 2007 och ,0 procent. I budgetramen är generellt inga kostnader uppräknade. Däremot har alla kostnader som är beroende av indexreglerade avtal uppräknats. Dessutom har kostnader för elenergi uppräknats med hänsyn till nya avtal. När det gäller intäkter har, förutom intäkter som regleras av avtal eller på annat sätt, uppräkning skett med 2,6 procent för lönebaserade avgifter och med 1,7 procent för övriga avgifter. Avgifter för VA och sophämtning har inte räknats upp i ramen. Löner med pålägg för arbetsgivaravgifter och avtalade försäkringar har räknats upp med 3,0 procent per år. Lönenivån i ramen är per den sista mars år Samtliga uppräkningar av ramen har redovisats till ekonomikontoret. Kommunala avgifter Barnomsorgsavgifter Taxorna är oförändrade. Taxan bestäms som en procentsats av hushållets disponibla inkomst och följer statens direktiv om maxtaxa inom barnomsorgen. Det innebär att om statens direktiv ändras kan taxorna komma att behöva ändras. Tillämpningsregler för abonnemangsplatser och nyttjande av så kallade vilande platser används. Äldreomsorgsavgifter Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är beräknad som ett självkostnadspris och räknas upp som en lönebaserad avgift. Maxtaxan för vård, omsorg, och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och dagverksamhet anges som del av prisbasbeloppet Renhållning, vatten och avlopp Avgifterna för vatten och avlopp bibehålls oförändrade medan taxorna för renhållning och slamtömning höjs med 3,5 %. Övriga avgifter är justerade enligt budgetdirektiven. 5(13)

10 6(13) I nettodriftkostnaderna ingår även summa oförutsett som består av följande beräknade belopp i tusentals kronor: Reserverade budgetmedel Oförutsett för disposition av - Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen, omstruktureringskostnader Kommunstyrelsens arbetsutskott Summa oförutsett Reserverade medel för beräknade kostnader avseende - Ökningar av löner och personalomkostnader Totalt oförutsett och reserverat för löneökningar Sammandrag av driftbudget Nämnders och förvaltningars besparingskrav, besparingsåtgärder, poster inlagda i ramen och äskanden utöver ram framgår nedan i tabellerna Sammandrag av driftbudget, Ramavvikelser i driftbudgeten 2006 (större poster), Förändringar i driftbudgeten, inlagda i ramen 2006 (större poster), Förändring av kommunens verksamheter, Större investeringar samt för beräkning av plan Förändringar år 2007 och 2008 i förhållande till år 2006

11 7(13)

12 8(13)

13 9(13) Investeringar, drift- och underhållsprojekt De budgeterade investeringarna de närmaste åren är på en mycket högre nivå än tidigare år. Nedan återfinns jämförelse mellan fastlagd investeringsbudget/-plan för åren 2006 till 2010 och den budget/plan som fastställdes i december Under åren uppgår det äskade beloppet för investeringar och drift- och underhållsprojekt till 133,0 miljoner kronor. Detta är en ökning mot en redan expansiv plan med 45,3 mkr. Budgeten speglar kommunens behov av inte minst underhållsprojekt. Förmågan att finansiera investeringar och underhållsprojekt är avhängigt kommunens resultatnivå. Investeringar till dessa stora belopp kräver motsvarande höga resultat. Viljan att investera kommer annars att stå mot viljan att minska kommunens låneskuld. Stora investeringar utan motsvarande höga resultat medför fortsatt hög låneskuld medan lägre nivå på investeringarna medför snabbare amortering av låneskulden.

14 10(13)

15 11(13) Förändring av kommunens verksamheter Kommunfullmäktige beslutade vid budgetsammanträdet i december 2003 att kommunens kostnader totalt skulle minska med netto 58 miljoner kronor, vilket i praktiken blev bruttobesparingar 68,6 mkr. Åtgärdsförslagen har i stort genomförts eller håller på att genomföras. Det är besparingsåtgärder på totalt 4,13 mkr där genomförandet har försenats eller där merkostnader under genomförandet har försenat den fulla besparingseffekten. Beräknade resultat för år 2006 enligt ram, beräknade resultat för åren 2006 till 2008 enligt nämndernas förslag. Skattesatsen 22,06 kr per skattekrona antas vara oförändrad. Ramen utgår från 2005 års budget efter ombudgetering för driftbudgeten. Medel för oförutsedda behov ingår på samma sätt som för år 2005 förutom att oförutsedda kostnader för omstrukturering ha utgått. Nettoinvesteringarna i ram enligt antagen investeringsplan justerad för ombudgetering.

16 12(13) Investeringar finansieras delvis med minskat rörelsekapital i stället för med lån. Förändringar år 2007 och 2008 i förhållande till 2006, tusentals kronor. Resultat mot balanskravet och förslagen till kommunens finansiella mål. Under våren 2005 återställdes tidigare års minskat eget kapital enligt balanskravet. Orsaken är att resultatet för år 2005 beräknas bli 19,1 mkr. Ett resultat som på ett glädjande och positivt sätt starkt avviker från tidigare års resultat. Med budgeterade verksamhetsförändringar i driftbudgeten för 2006 och framåt och budgeterade investeringar visar resultatberäkningen att resultatnivån redan till 2006 har försämrats med 13,9 mkr och att planen för 2007 är precis över noll medan 2008 visar underskott. För år 2006 klaras balanskravet med råge medan det skiljer 7,1 mkr till det föreslagna resultatmålet. När det gäller kommunallagens krav på en ekonomi i balans klaras år 2006 med råge medan år 2007 är precis över gränsen och år 2008 är under gränsen. Förutom att skattesatsen förblir oförändrad visar budgeterad resultaträkning och finansieringsanalys att inget av de föreslagna finansiella målen kommer att uppnås. Hultsfred Ekonomikontoret Mats Stenström

17 13(13)

18

19 Kommunstyrelse Administrativt block Administrativa blockets verksamhet omfattar: 00 Kommunledning och revision 01 Informationsverksamhet 03 Allmän kommunadministration 04 Ekonomiadministration 06 Personaladministration 08 Särskilda servicefunktioner 09 Övrig gemensam verksamhet 13 Arbetsbefrämjande åtgärder 17 Konsumentpolitisk verksamhet 35 Flygtrafik 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 40 Fritidsadministration 69 Annan skolform 70 Gemensam adm (socialnämnd) 75 Särskilda individinriktade insatser 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 16 Kommersiell service Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,5 Intäkter , , ,5 Nettokostnad , , ,0 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 755, , ,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 755, , ,0

20 Driftbudget Administrativt block 2 Driftbudget 00 Kommunledning och revision Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunfullmäktige 250, , ,1-16,8 0,0 0,0 Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 002 Revision 703,2 749,9 755,7 0,0 0,0 0,0 003 Kommunstyrelse 1 860, , ,9-32,7 0,0 0,0 004 Särskilda utredningar 7,8 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 005 Kommunalt partistöd 352,4 354,3 360,3 0,0 0,0 0,0 006 Central planeringsverksamhet 124,8 47,6 47,6-91,5-1,0-1,0 Summa 3 299, , ,6-141,0-1,0-1,0 001 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 KL) och representerar kommuninvånarna genom det mandat som erhålls i allmänna val. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och minst 25 ersättare. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten samt besluta om de ekonomiska ramar som ska gälla. Kommunfullmäktige skall även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bl a anta verksamhetsplaner och övriga planer. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett redovisas här, totalt 650 tkr. Här reserveras också budgetmedel för särskilda ändamål avseende 2006 års beräknade löneökningar, tkr. Verksamhetsförändring För att undvika fortsatta överskridanden av budget anslås 50 tkr Besparingskrav Här redovisas ev besparingskrav som fastställts av Kommunfullmäktige. 002 Revision Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed.

21 Driftbudget Administrativt block 3 Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisorernas uppgifter Enligt kommunallagen 9 kap 7 ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen håller årligen ca 20 sammankomster i form av sammanträden, beredningar, förvaltningsbesök etc. Dessutom deltar revisorerna i länets samrådsorgan och de informations- och utbildningsarrangemang som ordnas. Biträde erhålls från KOMREV inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 003 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder i princip en gång per månad. Antal ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till ca 300 per år. Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshetsnämnd, beredskapsnämnd, räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, krisledningsnämd och trafiknämnd. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens engagemang vad gäller kultur- och fritidsverksamhet. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 5 ledamöter som sammanträder varje helgfri tisdag förmiddag utom under juli månad. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens och arbetsutskottets anslag för oförutsett redovisas här, totalt 450 tkr. Verksamhetsförändringar Anslagna medel för omstruktureringskostnader, 900 tkr, tas bort. 004 Särskilda utredningar Under rubriken Särskilda utredningar placeras anslag för tillfälliga övergripande utredningar som hanteras centralt av kommunstyrelsen. I årets budget finns extra medel upptagna för förvaltningsövergripande GISkostnader 200 tkr.

22 Driftbudget Administrativt block Kommunalt partistöd Kommunallagens 2 kapitel 9 säger att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. I Hultsfreds kommun ger kommunen varje parti ett grundstöd (partistöd) plus ett så kallat mandatstöd för varje mandat i kommunfullmäktige. Såväl grundstödet som mandatstödet indexuppräknas år från år enligt augustiindex, Kf 199/85. Kommunfullmäktige beslutade att vid negativa förändringar i augusti månads basbelopp från ett år till ett annat bibehålls oförändrat partistöd. För år 2005 är grundstödet kr per representerat parti (totalt sju) och mandatstödet kr per mandat (totalt 49). Sammanlagt har under 2005 utbetalats 354,3 tkr och budgeten för år 2006 beräknas till 360,3 tkr. 006 Central planeringsverksamhet Den centrala planeringsverksamheten sker inom kommunkansliet och kostnaderna avser statistik av olika slag, prognoser, kartor, litteratur m m. 01 Informationsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunal information 189,5 130,2 210,2-83,9 0,0-80,0 Summa 189,5 130,2 210,2-83,9 0,0-80,0 011 Kommunal information Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter. Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande betydelse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompetensen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar. Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar.

23 Driftbudget Administrativt block 5 03 Allmän kommunadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunledningskontor 1 454, , ,1-640,0-957,0-607,8 031 Kommunkansli 6 300, , ,8-491,3-173,6-185,6 Summa 7 754, , , , ,6-793,4 030 Kommunledningskontor Kommunledningskontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunkoncernens och kommunens verksamhet. Kontoret skall särskilt arbeta med frågor som rör framtid, utveckling/förändring, näringsliv och sysselsättning samt övergripande målsättningar och policy. Huvuddelen av näringslivsarbetet sker idag via Hultsfreds NäringslivsCentrum AB samt Hultsfreds Kommunala Industri AB. Under år 2005 inrättades en tjänst som näringslivsutvecklare inom upplevelseområdet. Verksamhetsförändring Då näringslivsutvecklaren ska ägna mer tid direkt åt kommunen minskas de externa intäkterna med 100 tkr. 031 Kommunkansli Kommunkansliet är sedan indelat i en kanslienhet och en inköps- och serviceenhet. Den tidigare IT-enheten utgör sedan samma datum ett eget IT-kontor direkt under kommunstyrelsen (se under 087). Kommunkansliet svarar för övergripande planeringsfrågor, tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB övriga förvaltningar och allmänheten. Kanslienheten svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och dess utskott, valnämnden samt tillfälliga kommittéer och utredningar. Vidare ansvarar kansliet för kommunstyrelsens dokumenthantering, kommunens centrala arkiv, anslagstavla, extern och intern statisktjänst och informationsverksamhet, kommunens webbplats, konsumentrådgivning, beredskaps- och civilförsvarsfrågor samt brottsförebyggande arbete. Fram till och med drivs ett projekt avseende service till inflyttare, faktiska och presumtiva, samt ett nyhetsbrev i samarbete med kommunerna i Leader ALH. Inköps- och serviceenheten svarar för samordning, planering, utbildning och utveckling av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet, utveckling av intraprenad- och entreprenadfrågor samt kollektivtrafikfrågor. Enheten ombesörjer vaktmästeri, reprofunktion och postgång samt ansvarar för reception, telefonväxel samt kommunhusets cafeteria. Verksamhetsförändring För utbildning av personal anslås 20 tkr. För utbildning, material m m för arkivpersonalen anslås 25 tkr.

24 Driftbudget Administrativt block 6 04 Ekonomiadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Ekonomikontor 4 703, , , , , ,6 Summa 4 703, , , , , ,6 041 Ekonomikontor Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan. Löpande redovisning och rapportdistribution, Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovisningsprinciper och bokslut. All kundfakturering, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet. Momsredovisning, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet. Utbildning i ekonomiarbete av kommunens personal. Internkonsult i och utredningar inom ekonomifrågor. Förvaltare av kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kundreskontra samt webbaserat rapportsystem. Utveckling av kontorets system mot högre kvalitet och tillgänglighet för alla förvaltningar Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verkställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och förvaltade bolag. Löpande rapportering till kommunstyrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning. Övergripande ansvar för kommunens försäkringsskydd. Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning. Ekonomiförvaltning för HKIAB, HNC och Flygplatsbolaget samt projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut. Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd, förmånsdatorer, annan gemensam verksamhet, stöd till företag, stöd till flygtrafik samt verksamheten för linjetrafik. Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. Kontoret har 9,15 årsarbetare eller 10 anställda varav en vikarie 6 tillsvidareanställda på heltid (varav 2 delas med andra förvaltningar), 1 vikarie på heltid och 3 deltidsanställda, samt köp av en 0,25 tjänst från annan förvaltning.

25 Driftbudget Administrativt block 7 06 Personaladministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Personalkontor 5 248, , ,2-161,8-163,7-164,6 061 Rehabiliteringsåtgärder 271,9 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 062 Företagshälsovård 1 037, , ,7-23,3-23,8-24,0 063 Central samverkanskommitté 364,2 304,5 355,3 0,0 0,0 0,0 064 Övr personaladm åtgärder 294,3 193,4 208,4-3,1 0,0 0,0 065 Facklig verksamhet 2 121, , ,9 0,0 0,0 0,0 066 Rekryteringsåtgärder mm 8,6 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 068 Avgångsförmån AGF-KL 7 648,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 067 Cafeteria 169,1 153,7 153,7-211,6-215,0-220,6 Summa , , ,5-399,8-402,5-409,2 060 Personalkontor Kontoret ansvarar för kommunens personalpolitik direkt under kommunstyrelsen och har följande huvudsakliga arbetsuppgifter Övergripande personalpolitik, personaladministration, personalplanering och kompetensutveckling Personalpolicyfrågor Organisationsutvecklingsfrågor Personal- och arbetsmiljöfrågor Löneadministration Förhandlingsansvar Jämställdhetsansvar Kontoret ska stödja och arbeta i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag. Vidare ska kontoret initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt. Verksamhetsförändring Verksamheten med Arbetsmarknadsfrågor flyttades över från personalkontorets organisation till den nyinrättade organisationen Lärcentrum (se verksamhet 697 HögskoleCentrum). För ökat antal tjänster från lönesystemet KPAI samt för nytt system för LAS-hantering anslås 136 tkr. Budgeterade medel avseende arbetsledare för Föreningslaget överförs till Kultur och fritids budget, verksamhet 4521 Föreningslaget.

26 Driftbudget Administrativt block Rehabiliteringsåtgärder Här upptas medel för kommunens arbete med förebyggande och aktiva rehabiliteringsåtgärder för kommunens anställda. Exempel är Kostnader i samband med deltagande i rehabiliteringsprojekt. Rehabiliteringsutredning. Viss utbildning i samband med rehabilitering eller omplacering. 062 Företagshälsovård Kommunen har tecknat avtal med Industrihälsan i Hultsfred AB t o m Avtalet ger kommunen tillgång till följande resurser per år: Företagsläkare 485 timmar Företagssköterska 760 timmar Beteendevetare 170 timmar Ergonom/gymnast 30 timmar Timmar till förfogande 170 timmar 063 Central samverkanskommitté Centrala samverkanskommittén är kommunledningens och de fackliga organisationernas gemensamma organ för frågor som gäller samverkansformer, central utbildning och arbetsmiljöarbete. Som centralt organ skall CSK planera, samordna och till beslutande organ framlägga förslag på frågor som omfattas av samverkansavtal, utbildningspolicy och arbetsmiljödokument. Arbetsgivaren representeras av personalchef, kommunchef, barn- och utbildningschef samt socialchef. Representationen av arbetstagarna består av ordförande och huvudskyddsombud från Kommunal, SKTF, LR, Lärarförbundet och BRF. Handläggande tjänsteman är personalkontorets personalsekreterare/utbildningsansvarige. Med central utbildning avses förvaltningsövergripande personalutbildning som utbildning för chefer, politiker, arbetsledare och skyddsombud. Denna utbildning skall i första hand bedrivas lokalt inom kommunen. CSK administrerar också en stipendiefond där anställda kan söka medel till studier som är till nytta för verksamheten och som bedrivs på den anställdes fritid. Definitionsmässigt har CSK funktionen som kommunövergripande samverkanskommitté, central arbetsmiljökommitté, utbildningsgrupp, anpassningsgrupp och jämställdhetskommitté. CSK har som särskild uppgift att tillse att förvaltningarna bedriver arbetsmiljöarbetet enligt lokala riktlinjer och aktuell lagstiftning. Därav följer att årligen följa upp förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete och redovisa detta för kommunstyrelsen. Verksamhetsförändring För licenskostnad avseende lönekartläggningsprogram anslås 50 tkr.

27 Driftbudget Administrativt block Övriga personaladministrativa åtgärder Bidrag till personalföreningar, hedersgåvor, minnesgåvor och uppmuntringsgåvor till långtidssjuka redovisas här. Verksamhetsförändring För administration av personalklubben anslås 15 tkr (intern ersättning till Kultur och fritid). 065 Facklig verksamhet (ej arbetsplatsbunden) Här redovisas kostnaderna för all facklig verksamhet som bedrivs inom kommunen. Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, LFF, har de fackliga organisationerna rätt till betald ledighet för fackligt arbete. 066 Rekryteringsåtgärder m m Här upptas medel för annonsering, ersättning vid intervjuer, värvningsresor, flyttkostnader, information, representation m m i samband med rekrytering av förvaltningschefer. 067 Cafeteria I kommunhuset finns en cafeteria, som drivs med egen personal, som fr o m 2005 ingår i kommunkansliets organisation. Cafeterian tillhandahåller (sett ur hälsoaspekter) ett nyttigt förmiddags- och eftermiddagskaffe för anställda och förtroendevalda, som har verksamhet i kommunhuset. För anställda görs ett kaffeavdrag per månad och för förtroendevalda per år. 068 AGF-KL Avtalet reglerar avgångsförmåner för tillvidareanställda som har sagts upp från sin anställning p. g. a. omorganisation, varaktig inskränkning eller nedläggning och blivit arbetslösa till följd av uppsägningen. Ersättning utbetalas som engångs- eller periodisk ersättning och som samordnas med det övriga socialförsäkringssystemet.

28 Driftbudget Administrativt block Särskilda servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Central inköpsverksamhet 227,3 406,0 406,0-62,9 0,0 0,0 087 Dataverksamhet 2 144, , ,6-101,5 0,0 0, IT kontor 2 942, , ,0-422,5-183,3-146, Tele m m 768,0 991,7 877,7-55,2-28,2-28,7 088 Övr förvaltn gem verksamhet 617,8 481,4 485,2-300,1-135,3-135,6 Summa 6 700, , ,5-942,2-346,8-310,3 081 Central inköpsverksamhet Den centrala inköpsverksamheten avser i huvudsak inköp av kontorsmaterial men också inköp, reparation och underhåll av inventarier för centraladministrationen och en del mindre enheters behov. De senares material interndebiteras IT kontoret Det centrala IT-kontorets datadriftsansvar omfattar samtliga förvaltningar. IT-kontoret sköter också driften av datasystem i kommunens skolor. Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds NäringslivsCentrum, Metria och HögskoleCentrum, har genom separata avtal, rätt att nyttja IT-kontorets resurser. IT-kontoret har också det tekniska och ekonomiska ansvaret för centrala teleinstallationer. IT-kontoret ska fungera som internkonsulter i datafrågor för övriga förvaltningar och har även ansvar för inköpssamordning, datasäkerhet och utveckling/omvärldsbevakning. Verksamhetsförändring IT-kontoret anpassar sin organisation efter de krav som ställs på den och fokuserar därför tydligare på säkra och tillgängliga system och kvalitet i kundstödet, och prioriterar ner interna personalresurser för hårdvaruunderhåll. Efter 2005 års modernisering av informationsplattformarna koncentreras 2006 arbetet på att höja effekterna av vårt intranät. En ny version av intranätet ska utformas och tas i drift under året. En halvtidstjänst datatekniker upphör i maj, pensionsavgång, 30 % vakant tjänst dras in och en biträdande dateteknikertjänst dras in i juni. Sammantaget innebär detta minskade kostnader på 405 tkr (591 tkr helårseffekt) och minskat statbidrag 42 tkr (72 tkr helårseffekt). Ny tjänst som ska ersätta indragna tjänster inrättas, en kostnad på 350 tkr. Förberedelsearbetet inför planerade utökningar av IT-stöd till nya medarbetargrupper inom socialförvaltningen inbegriper översyn och komplettering av kommunikationslösningar, vilka kommer att inledas under 2006.

29 Driftbudget Administrativt block Dataverksamhet Verksamheten omfattar förvaltningsövergripande kostnader för lokal datadrift och utgörs i huvudsak av kapitalkostnader för investeringar/reinvesteringar i lokal teknik, serviceavtal på datautrustning och vissa centrala program, förbrukningsmaterial, datakommunikation, reparationer m m. Verksamhetsförändring För köp av externa tjänster avseende kabeldragning och service av skrivare anslås 100 tkr. För ökad internetkommunikation anslås 53 tkr, underhållsavtal av ny informationsplattform Episerver, 30 tkr samt för utökat behov av leasingbilar, 20 tkr. För att finansiera del av grundskolans, förskolans och särskolans reinvesteringsplan för datorer överförs 50 tkr från IT-kontorets budget till BUN:s budget. Fr o m år 2007 minskas anslaget i investeringsbudgeten för inköp av datautrustning med 150 tkr, eftersom beloppsgränsen för investeringar ska vara ett basbelopp. Inköp av datautrustning på driftbudgeten förstärks därmed med motsvarande belopp. 088 Övrig förvaltningsgemensam verksamhet Här redovisas kostnader/intäkter som är gemensamma för flera eller samtliga förvaltningar. Anslagna medel avser centrala kostnader för kopiering, telefonväxel, porto m m. På intäktssidan upptas ersättning avseende försäljning av kontorsmaterial till förvaltningarna, kopieringstjänster, porto och samtalskostnader för kommunväxelns anknytningar. Verksamhetsförändring De fasta kostnaderna för televäxeln beräknas minska med 114 tkr.

30 Driftbudget Administrativt block Övrig gemensam verksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Allmänna val 181,7 32,6 198,3 0,0 0,0 0,0 094 Kommunförsäkring 2 268, , ,9-403,5-403,5-403,5 095 Infriad borgensförb/ nedskr fordringar 0,0 0,0 0,0-3,1 0,0 0,0 096 Överförmyndarverksamhet 746,2 793, ,7 0,0 0,0 0,0 098 Säkerhetsgruppen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 099 Annan gemensam verksamhet 1 265, , ,5-128,0-120,0 0,0 Summa 4 461, , ,4-534,6-523,5-403,5 091 Allmänna val Verksamheten omfattar anordnande av allmänna val, vilket innebär att kommuninvånarna bereds tillfälle att utöva sin lagstadgade rätt avseende val till riksdagen, landstinget, kommunfullmäktige och till EUparlamentet. Valnämnden administrerar och organiserar förutom de allmänna valen även eventuella folkomröstningar. År 2003 hölls folkomröstning om införande av euron och år 2004 genomfördes val till Europaparlamentet. Allmänna val till riksdag, landsting och kommuner hålls nästa gång år Kommunförsäkring Här redovisas den så kallade kommunförsäkringen omfattande egendom, maskiner, oljeskada, transport, följdskada, förmögenhetsbrott, tjänsteresor och ansvar. Fordonsförsäkringar och den kollektiva olycksfallsförsäkringen för barn i åldern 0-19 år redovisas under andra verksamheter. Kommunförsäkringen är för närvarande tecknat med försäkringsbolaget Trygg Hansa. Efter att, till den föregående avtalsperioden 1999 till 2001, med förlängning 2002, ha fått sänkt premie med cirka 37 %, steg premien vid den senaste upphandlingen för ny avtalsperiod med cirka 130 %. I absoluta tal var premierna 1,3 miljoner kr år 1997, 0,8 mkr år 1999 och 2,3 mkr år Villkoren försämrades och självriskerna steg samtidigt med denna premiehöjning. Självrisken för exempelvis brand-, inbrott- och stöldskador steg från 1 basbelopp till 5 basbelopp. Nästa års premier kommer att fastställas efter den nu pågående upphandlingen. Förväntningarna är att de senaste årens höga premienivå ska sänkas till en mer rimlig nivå. Intresset för den svenska kommunförsäkringsmarknaden har, från försäkringsbolagens sida, varit lågt de senaste åren. Det är endast Trygg-Hansa och för vissa kommuner även Länsförsäkringar som lämnar anbud. För att öka konkurrensen har därför kommunernas intresse av att bilda egna försäkringsbolag ökat och idag finns det ett par kommunala försäkringsbolag. Inom Kalmar län utreds frågan och för närvarande fördjupas utredningen för att bestämma om framtida inriktning inom försäkringsfrågor för länets kommuner. Verksamhetsförändring Premien för kommunförsäkringen beräknas minska med 500 tkr.

31 Driftbudget Administrativt block Överförmyndarverksamhet Överförmyndarnämnden är direkt underställd Kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden har delegerat alla de befogenheter som enligt lag är möjliga till överförmyndarsekreteraren och deltar inte i den dagliga verksamheten. From år 2005 är överförmyndarsekreterare på heltid. Överförmyndarnämndens verksamhet är lagreglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften för överförmyndarverksamheten är att utöva tillsyn över förmyndar-, godman- och förvaltarskap. Tillsynen sker huvudsakligen genom granskning av de årsredovisningar och redogörelser som lämnas in. Enligt föräldrabalken ingår även att fastställa arvoden till gode män och förvaltare, godkänna uttag från spärrade bankkonton, granska och godkänna köpekontrakt och arvsskiften, upplåning resp. utlåning av medel samt i övrigt godkänna olika former av kapitalplaceringar. Överförmyndarnämnden utfärdar även förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndarnämndens verksamhet är helt anslagsfinansierad. Den är lagreglerad och handhar myndighetsutövning. Överförmyndarnämndens tillsyn ska utifrån lagens föreskrifter tillgodose kommuninnevånarnas behov av rättssäkerhet och god service. Överförmyndarnämndens tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom och i vissa fall sörja för sin person. Förmyndare ska ges nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigas tillgångar. En statlig utredning ser över föräldrabalken och godmansinstitutet. Oavsett vad utredningen kommer fram till beträffande former och huvudmannaskap kommer behovet av stödinsatser att kvarstå bland demenssjuka, funktionshindrade och psykiska sjuka. Godmans- och förvaltarskapen blir alltmer krävande. Kvalitet i utförandet uppnås genom rådgivning, information samt grundutbildning och fortbildning av gode män och förvaltare. Dessa insatser kräver mer och mer av både tid och ökade kostnader. Kvalitet i handläggningen uppnås genom kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Hultsfred-Högsby Godmans- och Förvaltareförening finns till stöd och hjälp för gode män och förvaltare. Under året har ett flertal utbildningar ordnats även av föreningen. Statistik Bokslut 2003 Bokslut 2004 Budget 2005 Budget 2006 Förvaltarskap Godmansskap Betalade arvoden och kostnadsersättningar - av kommun av kommun och huvudman gemensamt av huvudman själv avstår arvode/ersättning Verksamhetsförändring P g a ökad arbetsbelastning avsätts 225 tkr för personalförstärkning år 2006 (engångsanslag).

32 Driftbudget Administrativt block Säkerhetsgruppen Säkerhetsgruppen handhar säkerhetsfrågor som rör kommunens samtliga förvaltningar, samt ser till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för sådana uppgifter som har betydelse för totalförsvarets eller rikets säkerhet i övrigt. Säkerhetsgruppen skall följa den säkerhetspolicy med anvisningar som är beslutad av kommunfullmäktige. År 2005 övergick Säkerhetsgruppens budget till Räddningstjänsten. 099 Annan gemensam verksamhet Verksamheten omfattar avgifter till Sveriges kommuner och landsting samt till Regionförbundet i Kalmar län. Avgifterna tas ut på ett underlag bestående av summan av kommunens inkomster av skatter och statsbidrag/skatteutjämning. På detta underlag tar för år 2006 Sveriges kommuner och landsting ut en avgift på 0,684, eller 381,9 tkr och Regionförbundet i Kalmar län 1,465 eller 818,0 tkr. Vidare finns medel upptagna för bidrag till Målilla Kvinnliga Bilkår m fl 5,5 tkr. Till Länskommittén Sveriges Nationaldag budgeteras 4 tkr för utdelning av fanor. Till föreningen BRIS, Barns Rätt I Samhället, budgeteras 12,1 tkr. Till arbetet i projektet Hultsfreds handel budgeteras 10 tkr. EU-bidrag för konsumtion av mjölkfett budgeteras fr o m år 2006 av Barn- och utbildningsnämnden. 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Stöd till företag m fl 1 301, , ,0 Summa 1 301, , ,0 111 Stöd till företag m fl Under denna verksamhet avsätts medel som ska täcka avskrivning och ränta för ett avskrivningslån utlämnat till Hultsfreds Kommunala Industri AB, enl Kf 46/03. Lånet avskrivs med början år 2003 och ska vara helt avskrivet år 2011.

33 Driftbudget Administrativt block Arbetsbefrämjande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Omplacering personal 161,5 307,9 165,0 0,0 0,0 0, Feriearbete 614,3 204,2 204,2-78,0 0,0 0,0 134 Individuellt anställningsstöd 854,8 487,2 410,1-180,0 0,0 0, Datortek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135 Kommunala programmet 275,7 500,0 500,0-351,0-600,0-600, Ungdomsgaranti år 64,8 0,0 0,0-680,9 0,0 0,0 139 Näringslivsbefrämjande åtgärd 4 205, , ,5-23,2 0,0 0, HNC, Näringslivsbefr. åtgärder 1 509, , ,0 0,0 0,0 0, Särskilda utvecklingssatsningar 760, , ,0-760, , , Inflyttning, landsbygsd-och 0,0 0,0 175,1 0,0 0,0 0,0 vänortsutveckling 1399 Tillfälliga projekt (ej för budget) 2 936,3 0,0 0, ,9 0,0 0,0 Summa , , , , , ,0 131 Omplacering av personal Här budgeteras medel för tillfälliga omplaceringar i avvaktan på permanenta lösningar Feriearbete Under somrarna anordnas genom arbetsmarknadsenheten arbete inom kommunens verksamhet eller i ideella föreningar för ungdomar som har svårt att få sommarjobb. Genom att ersättningen är låg; 42,50 kr/tim, och anställningarna korta, har ett ganska stort antal ungdomar kunnat beredas anställning. I budgeten tas upp medel för fortsatt feriearbete även år Individuellt anställningsstöd Verksamheten avser kommunens åtagande av sysselsättningsåtgärder för personer anvisade arbetspraktik eller anställningsstöd av Arbetsförmedlingen. Verksamhetsförändring Föreningslaget som tidigare redovisats här överförs till Kultur och fritids budget, verksamhet 4521

34 Driftbudget Administrativt block Kommunalt program Verksamheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar i åldern år. Placeringar får ske både i offentlig verksamhet och i privata näringslivet Ungdomsgaranti ungdomar år Verksamheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar i åldern år. Placeringar får ske både i offentlig verksamhet och i privata näringslivet Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten omfattar bl a speciella näringslivsbefrämjande projekt, befrielse för företag avseende vissa vaavgifter, kommunens medverkan i olika EU-projekt, sponsring av större arrangemang enligt gällande policy, m m samt oförutsedda insatser enligt särskilda beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare finns här kommunens stöd till Hultsfreds NäringslivsCentrum (HNCAB) där kommunen är minoritetsägare samt hyressubventioner avseende Hotell Hulingen och Hotell Dacke. Vidare anslås tkr avseende särskilda utvecklingssatsningar, vilket beräknas täckas av medfinansiering från utomstående med tkr. Verksamhetsförändring För fortsatt utvecklings- och driftstöd till RockCity AB anslås 600 tkr, för övrigt utvecklingsstöd m m anslås 470 tkr, till Hultsfreds Handel anslås 75 tkr. För medfinansiering av EU-projekt Utveckling av fågelturism i sydost anslås 30 tkr (engångsanslag). Anslaget för oförutsett, näringsliv ökas med 37 tkr. Minskning av anslagna medel till ALH sker med 120 tkr. För att täcka 50 % av HNC:s kostnader avseende samverkan näringsliv skola anslås 287 tkr. Anslagna medel avseende bidrag m m till Emåförbundet, 75 tkr överförs till Tekniska kontorets budget (va-anläggningar)

35 Driftbudget Administrativt block Inflyttning, landsbygds- och vänortsutveckling Inflyttningsverksamheten omfattar åtgärder för att stimulera och underlätta in- och återflyttning till kommunen. Olika former av informationsinsatser görs som brev och träffar samt ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev. Kommunfullmäktige antog 2005 ett handlingsprogram för landsbygdsutvecklingen i Hultsfreds kommun. Arbetet med verksamheten bedrivs enligt detta program i samverkan med de olika samhällsföreningarna i kommunen. Vänortsverksamheten består främst av kontakter med vår polska vänort Rumia. Vänortskontakterna har utvecklats i riktning mot kunskaps- och erfarenhetsutbyten samt samarbetsprojekt för skola, företag och föreningsliv. Verksamhetsförändring Anslaget för vänortsverksamhet ökas med 25 tkr och för inflyttarservice med 25 tkr. 16 Kommersiell service Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Stöd till varuhemsändning 345,3 486,3 486,3-163,0-235,7-235,7 Summa 345,3 486,3 486,3-163,0-235,7-235,7 164 Stöd till varuhemsändning Kommunen ansvarar för hemsändning av dagligvaror till pensionärer och handikappade, dock ej den varudistribution som ombesörjs av hemtjänsten. Ett tiotal dagligvarubutiker har tecknat avtal med kommunen om hemsändning högst två gånger per vecka. År 2004 utfördes hemsändningar (jmf år 2003). Statsbidrag utgår med 90 kr per hemsändning eller högst 50 % av kostnaden. Kommunens bidrag till handlarna är fr o m år kr per hemsändning, vilket ger kommunen ett statsbidrag på 45 kr per hemsändning. Utbetalning av hemsändningsbidrag sker en gång årligen som en slutavräkning för föregående år samt ett förskott för kommande halvår. Genom detta har administrationen underlättats för både handlarna och kommunen, men gör att det är svårt att exakt beräkna kostnaderna på ett kalenderår.