Budget 2004 Plan Investeringsplan Verksamhetsbeskrivningar

Transkript

1 Budget 2004 Plan Investeringsplan ar Antagen av kommunfullmäktige

2 Omslagsbild: Foto Olof Carlsson

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Efter ett, för den kommunala verksamheten, mycket besvärligt år presenterar vi budgeten för 2004 jämte flerårsplanen Vi har under några år ( ) presenterat överskott i vår resultaträkning trots stora underskott för socialnämndens verksamhetsområde. Underskottet har balanserats av övriga förvaltningar och, framförallt, en tillväxt av skatteintäkterna. Under 2003 ökade kostnadsutvecklingen mer än dubbelt så mycket som våra intäkter ökade av skatter och statsbidrag, som främst beror på den svaga konjunktur som råder. Dessutom ökade kostnader för beslutade rättighetslagar som riksdagen instiftat. Nu har vi lagt en budget som skall minska nettokostnaderna med 57 Mkr t o m 2005 för att nå en ekonomisk balans (kommunallagens balanskrav). Beloppen utgår från oförändrad verksamhet plus äskanden från nämnderna till 2004 års budget och att anpassa verksamheten till budgetutrymmet. Socialnämnden gör en förändring av inriktning från institutionsboende till hemtjänst vilket innebär nedläggning av Moliljan och Knektagårdens äldreboende samt neddragning av boendeplatser på Ekliden. Samtidigt satsas det på demensboende och att bygga ut hemtjänsten för att möta behoven för de äldre. Dessutom, genom den under 2003 påbörjade, upprustningen och ombyggnaden av tre avdelningar på Lundagården i Mörlunda. Barnomsorgen och skolan anpassas till kommunens årskullar av barn och ungdomar. Gymnasieskolan anpassas och förbereds för att möta morgondagens krav och konkurrens från andra gymnasieskolor vilket innebär nischning av utbildningar. Vi har tidigare sammantaget från nittiotalets början fram till nu lagt ut besparingar på drygt 100 Mkr och inkomstförstärkningar på drygt 20 Mkr. Budgeten omsätter nära 739 Mkr (598 Mkr netto) och innebär ett underskott på 10 Mkr som skall återställas senast år I budgeten ingår det nya utjämningssystemet för LSS-kostnader som tillför drygt 20 Mkr. Investeringsbudgeten har av nödvändighet legat på en låg nivå 13 mkr/år inklusive underhållsprojekt. Det har inneburit en mycket hård prioritering och ett uppdämt investeringsbehov. Åren ökade investeringarna till runt 20 Mkr/år även om 2003 års investeringar ej genomförs fullt ut i år. Investeringarna 2004 ha genomgått en mycket hård prioritering och hamnar på 21 Mkr. Låg inflation och låg styrränta är betydelsefulla faktorer för rikets tillväxt och så även för Hultsfreds kommun. Ränteläget betyder oerhört mycket med tanke på vår låneskuld på 170 miljoner. Befolkningsutvecklingen är också en riskfaktor i framtiden. I budgeten har vi, som tidigare år, antagit en minskning med 200 personer och hamnar i år på ca 120 personer har, liksom 2002, varit ett kärvt år med fortsatt låg tillväxt ute i världen frånsett i USA. Näringslivet i kommunen har ändå hållit en fortsatt hög sysselsättningsnivå trots nedläggningen av Silverdalens pappersbruk och konkurserna i november 2002 av Modigs Machine Tool, och i början av 2003, Forsnäs i Virserum. Swedspans nya fabriksanläggning för drygt 300 Mkr står klar och producerar spånskivor i Europas modernaste anläggning. Gjutal har fått sin största order någonsin (200 Mkr) och vårt andra pressgjuteri; Hellmer Die Casting, fördubblar sin verksamhet. Modigs lokaler har fått nya ägare och verksamhet. Lokalerna köptes efter konkursen av Industribolaget, för att erbjuda möjlighet till nyetablering, och det nya företaget köpte lokalerna av Industribolaget. I Forsnäs lokaler, som också ägs av Industribolaget, har det kommit in nya hyresgäster. I f d Landstingets lokaler; Ekängen, har startats ett nytt modernt behandlingshem för mammor med barn. Många andra företag håller en fin utvecklingspotential. Musiken sätter sin prägel på vår kommun främst genom Hultsfredsfestivalen och Virserums Musikdagar, men också genom vår fina kommunala musikskola och musiklinjen på gymnasieskolan, som fått ombyggda och bättre lokaler. RockCity är ett levande hus där högskolestudenter och andra studerande, företag och offentliga aktörer finns och skapar en kreativ tillväxtmiljö. Där finns också kommunens utökade HögskoleCentrum som spelar en betydande roll. Kommunen står inför en stor utmaning, att pressa ner den ökande kostnadsutvecklingen, framförallt inom socialnämndens verksamhetsområde, och genomföra inriktningsbesluten i förändringsarbetet. Dessutom måste det finnas resurser så att kommunen kan skapa tillväxt och utveckling, samt ta tillvara de fina kvalitéer som finns i Hultsfreds kommun. Jag vill tacka nämnder, förvaltningar och personal som arbetat konstruktivt och målinriktat med budgeten Bo Bergman Kommunalråd

4 Budget för år 2004 Ekonomiska förutsättningar Priser och löner Alla förändringar under budgetarbetet har ställts i förhållande till en beräknad ram. Ramen för år 2004 har budgeten för år 2003 efter ombudgetering som bas. Generellt har i budgeten ingående kostnader ej räknats upp. Personalkostnader och kostnader för varor och tjänster, vars priser regleras i avtal efter förändringar av basbelopp, KPI eller annat index, räknas dock upp. Personalkostnaderna är i lönenivån per december år 2003 varför i lönereservationen nedan ingår löneökningar för år För åren beräknas personalkostnaderna öka med respektive 3,2 %, 3, 4 %, och 3,5 %. I förhållande till år 2003 har "lönebaserade" avgifter ökats med 4,0 % och övriga avgifter med 2,0 %. Kommunala avgifter Avgiftsförändringarna inför år 2004 antogs av kommunfullmäktige den 24 november. Barnomsorgsavgifter Barnomsorgstaxornas konstruktion är oförändrad dvs taxan utgörs av samma procentsatser av hushållens disponibla inkomst som tidigare, men taket höjs. Detta innebär att den maximala avgiften beräknas på en månadsinkomst omfattande kr istället för som tidigare kr. Denna förändring följer statens direktiv och är förenad med minskade statsbidrag. Från och med år 2004 kommer även familjer vars avgiftsgrundande inkomst understiger kr per månad att omfattas av de ordinarie taxebestämmelserna. Äldreomsorgsavgifter Från och med den 1 juli år 2004 kommer avgiften för hemtjänst att grunda sig på utfört bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är beräknad som ett självkostnadspris och räknas upp som en lönebaserad avgift. Högkostnadsskyddet för vård, omsorg och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård anges som del av prisbasbeloppet. Vatten- och avlopp Ingen avgiftshöjning. Avgiften för tömning av slambrunn höjs däremot från 715 till 738 kr. Renhållning Avgiften för tömning av "normalkärlet" 190 l höjs från 55,50 kr till 57,00 kr per gång. Avgifter vid Kejsarkullen. För avfall till förbränning höjs avgiften från kr 1,025 per kilo till kr 1,060 per kilo och för avfall till deponi höjs avgiften från kr 1,600 per kilo till kr 1,650 per kilo. När det gäller VA, renhållning och avgifter vid Kejsarkullen är orsaken till taxehöjningarna ökade kostnader på grund av entreprenörens indexuppräknade avgifter. När det gäller avfall till deponi orsakas taxehöjningen av ökade driftskostnader för deponianläggning. Skatteunderlagsprognosen revideras ned ytterligare en gång Svenska kommunförbundet gör i oktober i huvudsak samma bedömning av konjunkturutvecklingen som i våras. År 2003 blir ett år präglat av låg tillväxt, men konjunkturen förväntas stärkas under år Såväl styrkan i uppgången som tidpunkten för denna har dock försvagats resp. förskjutits något. Förbundets samhällsekonomiska bedömning från i våras är fortfarande aktuell, men prognosen avseende lönesumman 2003 har reviderats ned något.

5 Sysselsättningen har minskat i år mätt i arbetade timmar och arbetslösheten har stigit. I huvudsak beror dock den ökade arbetslösheten på att det är färre personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som studerar. Efterfrågan på arbetskraft är svag i den privata sektorn och nu svalnar även den offentliga sektorn eftersom ekonomin där blir allt kärvare. Avmattningen på arbetsmarknaden har även medfört att löneökningstakten har dämpats något. Ökningen av hushållens konsumtion har i viss mån hållit uppe konjunkturen i år och är också en starkt bidragande orsak till den något bättre tillväxten under nästa år. Det ser även ut som om en vändning är på väg i den amerikanska ekonomin. År 2004 blir därför ett bättre år, då även exporten stärks något. År 2005 och 2006 förväntas tillväxten ta fart och det sker en reell förbättring på arbetsmarknaden. År 2007 återgår bedömningen till en mer långsiktig tillväxttakt baserad på de strukturella förutsättningar som finns i den svenska ekonomin Den prognos som användes för beräkning av skatteintäkterna till årets budgetdirektiv är kommunförbundets prognos från i maj, till budgetberedningen i september prognosen per den 5 september och till kommunstyrelsen och fullmäktige (den fastställda budgeten) är det prognosen per den 17 oktober. Utveckling av skatteunderlaget , procent Lf + SK 17 okt 2003, cirkulär 2003:86 5,2 4,4 4,0 4,5 4,7 Lf + SK 17 okt 2003, cirkulär 2003:86, ack 9,8 14,2 19,4 25,0 Lf + SK maj 2003, cirkulär 2003:41, direktiv 5,1 4,9 4,6 4,8 4,1 Lf + SK maj 2003, cirkulär 2003:41, ack 10,2 15,3 20,9 25,8 Vårpropositionen, april ,9 5,6 3,9 4,1 4,1 Vårpropositionen, april 2004, ack 10,8 15,1 19,8 24,7 Budgetpropositionen, oktober ,0 6,1 4,3 Fastställda uppräkningsfaktorer ,2 5,0 3,5 Fastställda uppräkningsfaktorer 2003, 10,5 14,3 ack Fastställda uppräkningsfaktorer ,0 6,1 Lf + SK okt/sep ,4 5,8 4,8 4,6 Lf + Sk dec ,4 5,4 4,6 4,7 4,2 Hultsfreds kommun, budget ,3 4,6 3,8 3,7 Hultsfreds kommun, budget ,9 3,5 3,2 3,6 3,8 Vissa nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen Procentuell förändring från föregående år om ej annat anges Preliminärt taxeringsutfall i oktober 2003 för inkomståret 2002 är för hela riket är en ökning med 4,97 % och för Hultsfreds kommun en ökning med 3,94 %.

6 Befolkning Hultsfreds befolkning har sedan minskat med personer. I genomsnitt motsvarar detta 128 personer per år. Sedan år har minskningen varit personer eller 262 personer per år. För planperioden antas befolkningsminskning med 200 personer per år. Invånarantalet den 1 november året före budgetåret är det som används vid beräkning av inkomstutjämning, kostnadsutjämning och statsbidrag. Den 30 september var invånarantalet enligt av SCB offentliggjorda uppgifter och var i slutet av oktober och i mitten av november enligt veckostatistiken. För budgetåren 2004 till 2006 antas följande invånarantal den 1 november: , och Budgetantagandet är i förhållande till utfall för lågt när det gäller den 1 november Invånarantal Befolkningsutveckling 65 år och äldre i olika åldersgrupper w P 2004P 2005P 2006P För diagrammet 65 år och äldre är uppgifterna till och med år 2002 verkligt utfall medan senare är prognos. Prognosen för åren är beräknad på utfall till och med 2001.

7 Antal invånare per årskull i Hultsfreds kommun den 9 september Gymnas ium läsår 2003/2004 Hö gs tadium läsår 2003/2004 Mellanstadium läsår 2003/2004 Lågs tadium läsår 2003/2004 B a rno m s o rg läsår 2003/

8 Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag kontra nettokostnader Skatteintäkterna är framförallt beroende av sysselsättningen men även av lönenivåer etc. Ökande och hög sysselsättning leder till ökande och höga skatteintäkter. Efter den förra lågkonjunkturen ökade sysselsättningen under åren 1998 till 2000 mycket snabbt för att därefter öka långsammare och från år 2002 visa minskande tal. Svenska kommunförbundets prognos 2004 och framåt visar åter en utveckling med ökande sysselsättning. Ökning från föregående år Sysselsättning i arbetade timmar Nettokostnader Skatter och statsbidrag Förändring från föregående år År Mkr Mkr År % ,8 5, , ,7 4, , ,5 27, , ,0 24, , ,0 40, , ,8 16, , P 51,5 19,6 2003P -1, N 10,1 7,6 2004N 0, N 15,2 14,3 2005N 0, N 25,1 20,1 2006N 0,90 Driftbudget Nämnders och förvaltningars driftskostnader till ram och enligt kommunstyrelsens förslag framgår av nedanstående tabell "Sammandrag av driftbudget". I nettodriftskostnaderna ingår även summa oförutsett som består av följande beräknade belopp i tusentals kronor. Reserverade budgetmedel Oförutsett för disposition av - Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Summa oförutsett Reserverade medel för beräknade kostnader avseende - Ökningar av löner och personalomkostnader Omstruktureringskostnader Totalt oförutsett och reserverat för kostnadsökningar

9 TABELL 1, SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET (Kostnader och intäkter brutto i tusentals kronor) NÄMND/STYRELSE/ Total FÖRVALTNING Ram 2004 Äskanden/Besparingar avvik Budget 2004 Intäkter Kostnader Netto- Intäkter Kostnader Netto- mot ram Intäkter Kostnader Nettokostnad kostnad kostnad Bespar.krav övergripande Adm block, exkl oförutsett 5 209, , ,1 130,7 620,7 751,4 751, , , ,5 Räddningstjänst 1 533, , ,7 0,0 65,0 65,0 65, , , ,7 Tekniskt kontor , , ,2-918,0 594,0-324,0-324, , , ,2 Barn- o utbildn.nämnd , , ,4 233, , , , , , ,4 Kultur- o fritidsnämnd 6 326, , ,3 40,0-90,7-50,7-50, , , ,6 Miljö- o byggnadsnämnd 3 108, , ,8 32,5 32,5 32, , , ,3 Socialnämnd , , ,8 350,3 346,3 696,6 696, , , ,4 Oförutsett , , , , ,8 0, , ,0 Utbetalda pensioner 9 660, ,0 563,2 563,2 563,2 0, , ,2 Utbet pensionsavgifter , ,6 0,0 0,0 0,0 0, , ,6 Pensionsavsättningar 503,2 503, , , ,3 0, , ,5 Arbetsgivaravg m m , , , , ,4 0, , ,9 Avskrivningar , ,0-198,0-198,0-198,0 0, , ,0 Avgår: Personalomkostn pålägg , , , , ,5 0, , ,7 Kalk kapitalkostnader , ,7 0,0 0,0 0, , ,7 Interndeb räntor -391,9-391,9 0,0 0,0 0,0-391,9-391,9 Övriga interna poster , ,4 0,0 717,1-717,1 0,0 0, , ,5 0, , , ,8 553, , , , , , ,0

10 Investeringsbudget/-plan , 2004 års priser (tkr) Sammanställning av nettoinvesteringar -fördelade per förvaltning som "hanterar" investeringen -fördelade per förvaltning som "nyttjar" investeringen Investeringar motsvarande antagen investeringsplan Förvaltning Administrativt block Räddningstjänst Tekniskt kontor Barn- och utbildningsnämnd Kultur & Fritid Miljö- och byggnadsnämnd Socialnämnd Summa investeringar Drift och underhåll motsvarande antagen investeringsplan Förvaltning Administrativt block Tekniskt kontor Barn- och utbildningsnämnd Kultur & Fritid Socialnämnd Summa drift och underhåll Summa

11 Investeringar, drift- och underhållsprojekt Investeringsrutgifterna har inom planperioden en nivå som innebär att målet att ej låna till investeringar ej uppfylls. Speciellt gäller detta år 2004 där det beräknade lånebehovet är 12,2 mkr. Investeringarna för 2003 har finansierats med minskande rörelsekapital. Risken finns att det minskande rörelsekapitalet till slut kommer att ge effekt på de likvida medlen. Det kan innebära att lånebehovet under år 2004 därför blir större än de 12,6 miljonerna ovan. Bakgrund besparingar Nettokostnadsökningen år 2004 i tabellen på föregående sida är beräknad efter nämndernas förslag till budgetberedningen. Budgeterat resultat för år 2003 är 0,8 mkr. Uppföljningen per september visar ett beräknat underskott för år 2003 på cirka 22 miljoner kronor. Huvudorsaken till det beräknade underskottet är mycket kraftigt ökade driftskostnader för framförallt socialnämndens verksamheter. Verksamheternas driftskostnader beräknas överstiga budgeten med 29 miljoner kronor varav socialnämnden bidrar med 18 mkr. Med under åren 2004 till 2006 fortsatt snabbare ökning av nettokostnaderna än skatteintäkterna blir de beräknade resultaten för åren 2004 till år 2005 stora och ökande underskott. I förslaget till budgetberedningen beräknades ett underskottet år 2006 till 56,2 mkr. Sedan budgetberedningen inleddes har ett nytt system för utjämning av LSS-kostnader tillkommit varför det motsvarande beräknade underskottet år 2006 förbättrats till det fortfarande allför stora underskottet 40,5 mkr före besparingar. Allt enligt nämndernas förslag. Lagstadgat krav på god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Kommunallagen kräver att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunallagen säger också att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare säger kommunallagen att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. När det gäller åren 2003 och 2004 kan Hultsfreds kommun ej anses ha varken god ekonomisk hushållning eller en ekonomi i balans. Kommunen avsikt att ha god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans visas tydligt i budgeten och planen. Målet är inte enbart detta utan även som lagen kräver att återställa det egna kapitalet. När det gäller stora besparingar tar det som regel tid innan dessa får effekt. På grund av detta kommer inte kommunen inom planperioden att kunna återställa eget kapital för det beräknade underskottet för år 2003 före utgången av år Med hänvisning till besparingsplanens mål och storlek kan kommunen anses ha synnerliga skäl att ej uppfylla kommunallagen för det som anförs ovan.

12 Besparingskrav och föreslagna åtgärder Budgetberedningen beslutade efter de inledande budgetgenomgångarna med nämnder och förvaltningar att till de ursprungliga budgetdirektiven foga direktiv om besparingar på 58 miljoner kronor. Nämnderna har återkommit till budgetberedningen om förslag på åtgärder. I tabellen framgår fördelade besparingskrav och förslag till åtgärder i miljoner kronor. Lägg märke till att besparingskraven utgick från ram plus äskanden. Barn- och utbildningsnämnden äskade internt från början 8,8 mkr men föreslog samtidigt att kostnadsminskande åtgärder med motsvarande belopp skulle vidtagas varför äskandet till budgetberedningen var noll. Kommunstyrelsen gjorde vissa justeringar av besparingarna vilka framgår nedan. Ackumulerat Kommunstyrelsen Besparingskrav Åtgärdsförslag Återstår Barn- och utbildningsnämnden Besparingskrav Ej äskat Summa besparingskrav Åtgärdsförslag Återstår Kultur- och fritidsnämnden Besparingskrav Besparingskrav våren Summa besparingskrav Åtgärdsförslag Återstår Socialnämnden Besparingskrav Äldre besparingskrav Summa besparingskrav Åtgärdsförslag Återstår Besparingskrav totalt enligt tilläggsdirektiv Äldre besparingskrav och ej äskat Besparingskrav totalt Åtgärdsförslag Återstående besparingsåtgärder att föreslå Sammantaget saknas vid planperiodens slut förslag på åtgärder motsvarande 3,7 mkr av det totala besparingskravet 67,8 mkr. 1 Kommunstyrelsen återförde besparingar med 990 tkr för gymnasiet (230 tkr 2004)och 1000 tkr för grundskolan samtidigt som nya åtgärder för 500 tkr krävdes. Nettot av dessa förändringar har minskat

13 BUN:s besparingskrav och besparingsåtgärder. Ursprungligt krav enligt tilläggsdirektiv totalt är 58 mkr och för BUN 17 mkr. Resultat och risker Resultat Resultatet för år 2004 budgeteras till ett underskott på -16 mkr. Att försöka nå ett bättre resultat år 2004 genom ökade långsiktiga besparingar är inte rimligt utan det som i så fall återstår är tillfälliga stopp eller neddragningar just för år Med de av fullmäktige fastställda åtgärderna för att minska kostnaderna under åren 2004 och 2005 visar resultaten åter överskott under 2005 och Resultat som är i linje med både god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Håller detta kommer det minskade egna kapitalet under åren 2002 till 2004 (kan beräknas till 47 mkr) att till en icke oväsentlig del kunna återställas till plan periodens slut. I jämförelse med den budget som fastställdes för ett år sedan ökar verksamheternas bruttokostnader till år 2004 med 4,7 mkr medan skatteintäkterna ökar med 13,4 mkr. Utan besparingar hade verksamheternas bruttokostnader ökat med 26,3 mkr. Årets resultat, utveckling , mkr P 2004B 2005P 2006P Från år 1998 redovisas i balansräkningen den pensionsskuld som uppstått efter Den skuld som avser intjänad pensionsrätt fram till 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse. Att redovisa denna skuld utanför balansräkningen har medfört högre eget kapital. I grafen nedan redovisas eget kapital med och utan ansvars förbindelse. Att lägga märke till är att sedan år 1997 är det "egna kapitalet" negativt när ansvarsförbindelsen räknas in. Eget kapital , mkr Redovisat eget kapital Eget kapital om hela pensionsskulden redovisats i balansräkningen P 2004B 2005P 2006P

14 Kommunfullmäktige antog Kf 84 (kan bland annat läsas på kommunens hemsida med adress övergripande mål för kommunens verksamhet. När det gäller de ekonomiska målen sägs bland annat att resultatet ska uppgå till minst 5 milj kr per år, att investeringarna ska begränsas till en nivå som ej kräver nyupplåning och att nettoamortering av låneskulden ska ske årligen. Under år 2004 kommer 12,2 mkr att lånas för att kunna finansiera investeringar på 17,9 mkr. Under åren 2005 och 2006 förbättras årets resultat varför inte bara en ökande investeringsnivå kan självfinansieras utan även kommunens låneskuld kan börja amorteras i rimlig omfattning. Banklåneskuld , mkr P 2004B 2005P 2006P För år 2004 nås ej resultatmålet -kommentar se ovan. För att kunna finansiera de förslagna investeringarna krävs nyupplåning och låneskulden kommer därför att öka. Således nås inget av de ekonomiska målen nästa år. Även om det inte går att nå målet för ekonomiskt resultat finns möjligheten att genom ytterligare minskning av investeringar åtminstone närma sig målet att ej öka kommunens låneskuld. Risker När det gäller skatteunderlaget finns risken att sysselsättningen fortsätter att minska även år 2004 och att ökningen av privatkonsumtionen blir lägre än förväntat och att därmed tillväxten i den svenska ekonomin blir lägre. Detta skulle ge lägre skattintäkter. För Hultsfreds kommun finns alltid risken med en större befolkningsminskning än de budgeterade 200 personerna men då under planperiodens senare del. Detta skulle också ge lägre skatteintäkter. Vi får inte heller glömma att kommunen just nu går med stora underskott på grund av att nämnderna inte klarar av sina budgetåtaganden. Fortsätter detta år 2004 kan kommunens likvida situation bli så ansträngd att upptagandet av lån för att täcka driftskostnaderna kan bli nödvändigt. Det helt avgörande för kommunens ekonomi de närmaste åren är dock de föreslagna besparingsåtgärderna. Det är av stor betydelse att de genomförs fullt ut och utan dröjsmål. Varje reducering eller fördröjning av åtgärdernas ekonomiska effekt förvärrar kommunens redan mycket besvärliga ekonomiska läge och kan tvinga fram nya och ökade krav på kostnadsminskande åtgärder. Hultsfred Mats Stenström

15 Budget 2004 prognos Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan Tusentals kronor per sept Ram Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav pensionskostnader varav avskrivningar Nettokostnader efter besparingar Nettokostnadsförändring ack fr o m Totalt skatter och utj.bidrag Stimulansbidrag Finansiella intäkter Värdeförändring pensionsmedel Finansiella kostnader pensionsskuld Finansiella kostnader Förändring av eget kapital Förändring eget kapital före avskriv Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan Tillförda medel per sept Ram Förändring av eget kapital varav avskrivningar Resultat av sålda anl.tillg mm Från verksamheten tillförda medel Minskning av långfristiga fordringar Ökning av avsättningar Ökning av banklån Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Minskning av banklån Ökning långfristiga fordringar Summa använda medel Förändring av rörelsekapital Inklusive ökade priser 2005 och 2006 RR_2004_KF_prisökning_2005_2006.xlsPrognosRR_Fin

16 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Beräknat Bokslut utfall Budget Plan Plan Fastigh, anläggningar, inventarier Aktier, andelar m m Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Placerade pensionsmedel via KLP Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Avsättn för pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Semester- och övertidsskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

17 Noter till resultaträkning och finansieringsanalys Not Förklaring 1 Netto av verksamheternas intäkter och kostnader efter justering av interna poster mellan verksamheterna och mellan verksamheterna och finansförvaltningen. 2 Finansiella intäkter är ränteintäkter på framförallt utlämnade lån. 3 Avkastning avsatta pensionsmedel är den värdeökning KLP:s förvaltning av avsatta pensionsmedel i form av aktier och obligationer givit under året. Värdet på aktier och obligationer bestäms enligt lägsta värdets princip. I värdeökningen ingår även utdelningar på aktier och utfallna räntor på obligationer. 4 Finansiella kostnader pensionsskuld avser den uppräkning av kommunens pensionsåtagande gentemot de anställda som görs årsvis och som ej regleras genom utbetalning av pensionsavgifter. Värdesäkring genom uppräkning är en följd av pensionsavtalet PFA98. 5 Finansiella kostnader är framförallt räntor kommunen betalar för banklån. 6 Förändring av eget kapital eller årets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och kostnader. Överstiger intäkterna kostnaderna är förändring av eget kapital eller resultatet positivt och eget kapital ökar. Är däremot kostnaderna större än intäkterna är förändring av eget kapital eller resultatet negativt och eget kapital minskar. Det lagstadgade balanskravet säger att resultatet ska vara större än noll. 7 Minskning av långfristiga fordringar avser av kommunen utlånade pengar till framför allt kommunala bolag. När de avbetalar på sina lån till kommunen minskar kommunens fordran. 8 Ökning av avsättningar är ökning av pensionsskuld och ökning av semsester- och övertidsskuld. 9 Ökning av banklån är det samma som att kommunen lånar mer pengar. Att skulden är långfristig innebär att avsikten är att återbetalningen ej ska ske det närmaste året. 10 Minskning av banklån är avbetalning av lån enligt uppgjord amorteringsplan eller avbetalning i samband med omsättning av lån. 11 Ökning av avsatta pensionsmedel är summan av utbetalda medel för långsiktig placering, värdeökning av dessa och tidigare avsatta medel samt uttag. H:\USR\Off\OffEko\Budget2001\RR\Noter KF 2004.xls Noter

18 Kommunstyrelse Administrativt block Administrativa blockets verksamhet omfattar: 00 Kommunledning och revision 01 Informationsverksamhet 03 Allmän kommunadministration 04 Ekonomiadministration 06 Personaladministration 08 Särskilda servicefunktioner 09 Övrig gemensam verksamhet 13 Arbetsbefrämjande åtgärder 17 Konsumentpolitisk verksamhet 35 Flygtrafik 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 40 Fritidsadministration 69 Annan skolform 70 Gemensam adm (socialnämnd) 75 Särskilda individinriktade insatser 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 16 Kommersiell service Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,6 Intäkter , , ,1 Nettokostnad , , ,5 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 1 319, , ,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 1 319, , ,0

19 Driftbudget Administrativt block 2 Driftbudget 00 Kommunledning och revision Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunfullmäktige 190, , ,9-10,5 0,0 0,0 Besparingskrav 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 002 Revision 711,6 711,1 703,8 0,0 0,0 0,0 003 Kommunstyrelse 1 532, , ,2-64,1 0,0 0,0 004 Särskilda utredningar 57,5 200,0 200,0-10,0 0,0 0,0 005 Kommunalt partistöd 340,1 350,0 354,0 0,0 0,0 0,0 006 Central planeringsverksamhet 35,0 47,6 47,6 0,0-1,0-1,0 Summa 2 866, , ,5-84,6-1,0-1,0 001 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 KL) och representerar kommuninvånarna genom det mandat som erhålls i allmänna val. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och minst 25 ersättare. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige skall även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bl a anta verksamhetsplaner och övriga planer. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett redovisas här totalt 650,0 tkr. Här reserveras också budgetmedel för särskilda ändamål avseende 2004 års beräknade löneökningar, ,0 tkr samt 1 000,0 tkr avseende beräknade omstruktureringskostnader år Besparingskrav Här redovisas ev besparingskrav som fastställts av Kommunfullmäktige. 002 Revision Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten.

20 Driftbudget Administrativt block 3 Revisorernas uppgifter Enligt kommunallagen 9 kap 7 ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen håller årligen ca 20 sammankomster i form av sammanträden, beredningar, förvaltningsbesök etc. Dessutom deltar revisorerna i länets samrådsorgan och de informations- och utbildningsarrangemang som ordnas. Biträde erhålls från KOMREV AB. 003 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder i princip en gång per månad. Antal ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till ca 200 per år. Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshetsnämnd, beredskapsnämnd, räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, krisledningsnämd och trafiknämnd. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 5 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens och arbetsutskottets anslag för oförutsett redovisas här, totalt 450,0 tkr, varav 200 tkr reserverats för särskilt ändamål (driftstödsgaranti till Rock City för täckning av underskott). Verksamhetsförändring För ökade sammanträdeskostnader för Kommunstyrelsen då Kultur- och Fritidsnämnden avvecklas avsätts 25 tkr. 004 Särskilda utredningar Under rubriken Särskilda utredningar placeras anslag för tillfälliga övergripande utredningar som hanteras centralt av kommunstyrelsen. I årets budget finns extra medel upptagna för förvaltningsövergripande GISkostnader. 005 Kommunalt partistöd Kommunallagens 2 kapitel 9 säger att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. I Hultsfreds kommun ger kommunen varje parti ett grundstöd (paristöd) plus ett så kallat mandatstöd för varje mandat i kommunfullmäktige. Såväl grundstödet som mandatstödet indexuppräknas år från år enligt augustiindex, Kf 199/85. Kommunfullmäktige beslutade att vid negativa förändringar i augusti månads basbelopp från ett år till ett annat bibehålls oförändrat partistöd.

21 Driftbudget Administrativt block 4 För år 2003 är grundstödet kr per representerat parti (totalt sju) och mandatstödet kr per mandat (totalt 49). Sammanlagt har under 2003 utbetalats 346,9 tkr och budgeten för år 2004 är 354,0 tkr. 006 Central planeringsverksamhet Den centrala planeringsverksamheten sker inom kommunkansliet och kostnaderna avser statistik av olika slag, prognoser, kartor, litteratur m m. 01 Informationsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunal information 175,0 130,2 130,2-66,1 0,0 0,0 Summa 175,0 130,2 130,2-66,1 0,0 0,0 011 Kommunal information Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter. Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande betydelse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompetensen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar. Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar. 03 Allmän kommunadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunkansli 7 566, , , ,9-932,8-982,1 Summa 7 566, , , ,9-932,8-982,1

22 Driftbudget Administrativt block Kommunkansli Kommunkansliet ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunens verksamhet. Kansliet skall särskilt arbeta med frågor som rör framtid, utveckling/förändring, näringsliv och sysselsättning samt övergripande målsättningar och policy. Huvuddelen av näringslivsarbetet sker idag via Hultsfreds NäringslivsCentrum AB. Kommunkansliet svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt tillfälliga kommittéer och utredningar. Vidare ansvarar kansliet för kommunens arkiv, telefonväxel-reception, anslagstavla m m samt sköter vaktmästeri, reprofunktion och postgång. Kommunkansliet tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB övriga förvaltningar och allmänheten. Kommunkansliet svarar även för övergripande planeringsfrågor, IT-samordning/-utveckling samt driftansvar för datasystemen, kollektivtrafikfrågor, utredningar, vissa sektorplaner, extern och intern statistiktjänst, extern och intern informationsverksamhet, inköpssamordning, konsumentrådgivning, säkerhets-, beredskaps- och civilförsvarsfrågor samt brottsförebyggande arbete. Verksamhetsförändring 100 tkr avsätts år 2004 (engångsanslag) för utredningar m m vid organisationsöversynen enl KsAu 402/03. För 30 st Office-licenser för kommunkansliet avsätts 75 tkr. (Bekostades tidigare av centrala databudgeten) Nuvarande system Troman måste skrotas och motsvarande modul i Winäss bedöms som bästa alternativ. 79 tkr avsätts. 04 Ekonomiadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Ekonomikontor 3 735, , , , , ,9 Summa 3 735, , , , , ,9 041 Ekonomikontor Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan. Löpande redovisning och rapportdistribution, Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovisningsprinciper och bokslut. Centraliserad kundfakturering och kravverksamhet.

23 Driftbudget Administrativt block 6 Momsredovisning, betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet. Utbildning i ekonomiarbete av kommunens personal. Internkonsult i och utredningar inom ekonomifrågor. Förvaltare av informationssystemen för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kundreskontra. Utveckling av kontorets system mot högre kvalitet och tillgänglighet för alla förvaltningar Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verkställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och förvaltade bolag. Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder). Ekonomiförvaltning för HKIAB, HNC och Flygplatsbolaget samt projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut. Kontoret har 8,9 årsarbetare eller 13 anställda varav två vikarier 7 heltidsanställda (varav 3 delas med andra förvaltningar) och 4 deltidsanställda. Verksamhetsförändring Till 12 st Office-licenser för ekonomikontoret avsätts 30 tkr (bekostades tidigare av centrala databudgeten). 843 tkr avsätts under en tvåårsperiod (443 tkr år 2004 och 400 tkr år 2005) för införande av ett nytt elektroniskt betalningssystem för leverantörsfakturor. I beloppet ingår 143 tkr avseende utökning med 0,5 tjänst. I och med detta system uppfylls redovisningslagens krav på ankomstregistrering av leverantörsfakturor. 060 Personaladministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Personalkontor 4 916, , ,3-186,6-176,3-154,0 061 Rehabiliteringsåtgärder 602,2 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 062 Företagshälsovård 1 054,2 997, ,9-21,6-20,5-21,3 063 Central samverkanskommitté 257,7 305,1 304,0 0,0 0,0 0,0 064 Övr personaladm åtgärder 279,3 193,4 193,4 0,0 0,0 0,0 065 Facklig verksamhet 1 552, , ,2 0,0 0,0 0,0 066 Rekryteringsåtgärder mm 0,0 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 067 Cafeteria 155,7 153,7 153,7-212,6-201,4-209,5 Summa 8 818, , ,8-420,8-398,2-384,8 060 Personalkontor Kontoret ansvarar för kommunens personalpolitik direkt under kommunstyrelsen och har följande huvudsakliga arbetsuppgifter Övergripande personalpolitik, personaladministration, personalplanering och kompetensutveckling Personalpolicyfrågor Organisationsutvecklingsfrågor Personal- och arbetsmiljöfrågor Löneadministration Arbetsmarknadsfrågor

24 Driftbudget Administrativt block 7 Förhandlingsansvar Jämställdhetsansvar Kontoret ska stödja och arbeta i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag. Vidare ska kontoret initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt. Verksamhetsförändring Halvtidstjänsten som pensionshandläggare inrättas inte tills vidare, besparing 160 tkr. 061 Rehabiliteringsåtgärder Här upptas medel för kommunens arbete med förebyggande och aktiva rehabiliteringsåtgärder för kommunens anställda. Exempel är Kostnader i samband med deltagande i rehabiliteringsprojekt. Rehabiliteringsutredning. Viss utbildning i samband med rehabilitering eller omplacering. 062 Företagshälsovård Kommunen har tecknat avtal med Industrihälsan i Hultsfred AB t o m Avtalet ger kommunen tillgång till följande resurser per år: Företagsläkare 400 timmar Företagssköterska 760 timmar Beteendevetare 170 timmar Ergonom/gymnast 30 timmar Timmar till förfogande 170 timmar 063 Central samverkanskommitté Centrala samverkanskommittén är kommunledningens och de fackliga organisationernas gemensamma organ för frågor som gäller samverkansformer, central utbildning och arbetsmiljöarbete. Som centralt organ skall CSK planera, samordna och till beslutande organ framlägga förslag på frågor som omfattas av samverkansavtal, utbildningspolicy och arbetsmiljödokument. Ledamöter till kommittén utses i samband med ordinarie val och följer den politiska mandatperioden. Handläggande tjänsteman är personalkontorets personalsekreterare/utbildningsansvarige. Med central utbildning avses förvaltningsövergripande personalutbildning som utbildning för chefer, politiker, arbetsledare och skyddsombud. Denna utbildning skall i första hand bedrivas lokalt inom kommunen. CSK administrerar också en stipendiefond där anställda kan söka medel till studier som är till nytta för verksamheten och som bedrivs på den anställdes fritid.

25 Driftbudget Administrativt block 8 Definitionsmässigt har CSK funktionen som kommunövergripande samverkanskommitté, central arbetsmiljökommitté, utbildningsgrupp, anpassningsgrupp och jämställdhetskommitté. CSK har som särskild uppgift att tillse att förvaltningarna bedriver arbetsmiljöarbetet enligt lokala riktlinjer och aktuell lagstiftning. Därav följer att årligen följa upp förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete och redovisa detta för kommunstyrelsen. Verksamhetsförändring Under verksamhetsåret 2003 förändrades arbetsgivarrepresentationen i CSK. Istället för av politiker, representeras numera arbetsgivaren av personalchef, kanslichef, barn- och utbildningschef samt socialchef. Representationen av arbetstagarna består av ordförande och huvudskyddsombud från Kommunal, SKTF, LR, Lärarförbundet och BRF. Ledamöterna utses dock fortfarande i samband med ordinarie val och följer den politiska mandatperioden. 064 Övriga personaladministrativa åtgärder Bidrag till personalföreningar, hedersgåvor, minnesgåvor och uppmuntringsgåvor till långtidssjuka redovisas här. 065 Facklig verksamhet (ej arbetsplatsbunden) Här redovisas kostnaderna för all facklig verksamhet som bedrivs inom kommunen. Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, LFF, har de fackliga organisationerna rätt till betald ledighet för fackligt arbete. Verksamhetsförändring P g a att barn- och utbildningsnämndens fackliga företrädare numera belastar centrala kontot avsätts 450 tkr år 2004, för att täcka de ökade kostnaderna i avvaktan på utredning (engångsanslag). 066 Rekryteringsåtgärder m m Här upptas medel för annonsering, ersättning vid intervjuer, värvningsresor, flyttkostnader, information, representation m m i samband med rekrytering av förvaltningschefer.

26 Driftbudget Administrativt block Cafeteria I kommunhuset finns en cafeteria, som drivs med egen personal, som ingår i personalkontorets organisation. Cafeterian tillhandahåller förmiddags- och eftermiddagskaffe för anställda och förtroendevalda, som har verksamhet i kommunhuset. För anställda görs ett kaffeavdrag per månad och för förtroendevalda per år. Verksamhetsförändring Fr o m 2004 höjs kaffeavdraget. 08 Särskilda servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Central inköpsverksamhet 146,1 411,5 411,5-36,4 0,0 0,0 087 Dataverksamhet 1 951, , ,1-180,1 0,0 0, Tele m m 588,5 992,4 992,4-47,1-27,2-27,7 088 Övr förvaltn gem verksamhet 532,4 450,3 420,7-211,6-65,8-66,1 Summa 3 218, , ,7-475,2-93,0-93,8 081 Central inköpsverksamhet Den centrala inköpsverksamheten avser i huvudsak inköp av kontorsmaterial men också inköp, reparation och underhåll av inventarier m m. Inköpsverksamheten avser centraladministrationens och en del mindre enheters behov. Dessa enheters material interndebiteras. 087 Dataverksamhet Verksamheten omfattar förvaltningsövergripande kostnader för lokal datadrift och utgörs i huvudsak av kapitalkostnader för investeringar/reinvesteringar i lokal teknik, serviceavtal på datautrustning och vissa centrala program, förbrukningsmaterial, datakommunikation, reparationer m m. Datadriftsansvaret omfattar samtliga förvaltningar. Den centrala IT-avdelningen sköter också driften av datasystem i kommunens samtliga skolor. Vissa kommunen närliggande organisationer såsom Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds NäringslivsCentrum och HögskoleCentrum, har genom separata avtal, rätt att nyttja driftavdelningens resurser.

27 Driftbudget Administrativt block 10 Utöver att vara en ren driftorganisation fungerar IT-avdelningen för övriga förvaltningar som internkonsulter i datafrågor, och har även ansvar för datasäkerhet och utveckling/omvärldsbevakning. 088 Övrig förvaltningsgemensam verksamhet Här redovisas kostnader/intäkter som är gemensamma för flera eller samtliga förvaltningar. Anslagna medel avser centrala kostnader för kopiering, telefonväxel, porto m m. På intäktssidan upptas ersättning avseende försäljning av kontorsmaterial till förvaltningarna, kopieringstjänster och samtalskostnader för kommunväxelns anknytningar. 09 Övrig gemensam verksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Allmänna val 191,3 15,8 181,3 0,0 0,0 0,0 094 Kommunförsäkring 900, , ,9-142,0-130,3-436,5 095 Infriad borgensförb/ nedskr fordringar 0,0 0,0 0,0-1,2 0,0 0,0 096 Överförmyndarverksamhet 655,0 718,3 743,4-1,4 0,0 0,0 098 Säkerhetsgruppen 9,2 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 099 Annan gemensam verksamhet 3 844, , ,1-150,4-166,5-140,0 Summa 5 599, , ,7-295,0-296,8-576,5 Allmänna val 091 Verksamheten omfattar anordnande av allmänna val, vilket innebär att kommuninvånarna bereds tillfälle att utöva sin lagstadgade rätt avseende val till riksdagen, landstinget, kommunfullmäktige och till EUparlamentet. Valnämnden administrerar och organiserar förutom de allmänna valen även eventuella folkomröstningar. År 2003 hölls folkomröstning om införande av euron. År 2004 sker val till Europaparlamentet. 094 Kommunförsäkring Här redovisas den så kallade kommunförsäkringen omfattande egendom, maskiner, oljeskada, transport, följdskada, förmögenhetsbrott, tjänsteresor och ansvar. Fordonsförsäkringar och den kollektiva olycksfallsförsäkringen för barn i åldern 0-19 år redovisas under andra verksamheter. Kommunförsäkringen är för närvarande tecknat med försäkringsbolaget Trygg Hansa. Efter att, till den föregående avtalsperioden 1999 till 2001, med förlängning 2002, ha fått sänkt premie med cirka 37%, steg premien vid den senaste upphandlingen för ny avtalsperiod med cirka 130%. I absoluta tal var

28 Driftbudget Administrativt block 11 premierna 1,3 miljoner kr år 1997, 0,8 mkr år 1999, och blir 2,1 mkr år Villkoren försämrades och självriskerna steg samtidigt med denna premiehöjning. Självrisken för exempelvis brand-, inbrott- och stöldskador steg från 1 basbelopp till 5 basbelopp. När det gäller nästa års premier innehåller avtalet en indexklausul, vilken skulle ha höjt premierna med 4-5%. Trygg-Hansa kräver dock en höjning med 10% för att förnya försäkringen med oförändrade villkor och självrisker. Trygg-Hansa motiverar detta med ansträngd ekonomi i kommunförsäkringen. 096 Överförmyndarverksamhet Verksamheten sköts av tjänsteman med delegation. Nämnden står under tillsyn av Länsstyrelsen. Arbetsuppgifter: Utövar tillsyn för förmyndares, förvaltares och gode mäns ekonomiska förvaltning - i första hand genom granskning av bl a årsredovisningar - och bistår dem i deras omsorg och verksamhet. Bestämmer arvode och ersättning. Prövar exempelvis frågor om fördelning av egendom vid bodelning och arvsskifte om förmyndare, godman eller förvaltare deltagit i sådan förrättning för annans räkning. Godkänner t ex placeringar, fastighetsaffärer, lånetransaktioner och arvsskiften, där omyndig eller sådan person är inblandad som har god man eller förvaltare. Utser lämplig person och Gör framställning till tingsrätten om förordnande/entledigande av god man, förvaltare och förmyndare samt prövar och ansöker om hävande av förvaltarskap när skäl till sådant ej längre föreligger Svarar på frågor och lämnar information om bl a när god man kan behövas, gåvor till barn, överförmyndarspärr på bankmedel, föräldrars rätt att använda barns tillgångar. Lämnar registerutdrag om ställföreträdarskap Lämnar förvaltarfrihetsbevis Statistik Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Förvaltarskap Godmansskap Betalade arvoden och kostnadsersättningar - av kommun av kommun och huvudman gemensamt av huvudman själv avstår arvode/ersättning Säkerhetsgruppen Säkerhetsgruppen handlar säkerhetsfrågor som rör kommunens samtliga förvaltningar, samt ser till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för sådana uppgifter som har betydelse för totalförsvarets eller rikets säkerhet i övrigt. Säkerhetsgruppen skall följa den säkerhetspolicy med anvisningar som är beslutad av kommunfullmäktige.

29 Driftbudget Administrativt block Annan gemensam verksamhet Verksamheten omfattar avgifter till Svenska Kommunförbundet och till Regionförbundet i Kalmar län. Avgifterna tas ut på ett underlag bestående av summan av kommunens inkomster av skatter och statsbidrag/skatteutjämning. På detta underlag tar för år 2004 Svenska Kommunförbundet ut en avgift på 0,80, eller 425,9 tkr och Regionförbundet i Kalmar län 1,465 eller 780 tkr. Kommunen är även medlem i Kommunalförbundet för Kalmar läns naturbruksgymnasier. De av förbundet, sedan år 1999, drivna gymnasierna är Ingelstorpskolan beläget sydväst Kalmar, Helgesboskolan söder om Ålem och Valstadskolan i Gamleby. Avgiften till detta kommunalförbund år 2004 beräknas till tkr (2 856 tkr år 2003). Fr o m år 2004 år budgeteras avgiften av Barn- och utbildningsnämnden. Vidare finns medel upptagna för bidrag till Nämndemannaföreningen i Oskarshamn 2 tkr samt Målilla Kvinnliga Bilkår m fl 5,5 tkr. Till Länskommittén Sveriges Nationaldag budgeteras 3 tkr för utdelning av fanor. Till föreningen BRIS, Barns Rätt I Samhället, budgeteras 9,7 tkr (3 kronor/barn). Slutligen budgeteras EU-bidrag för konsumtion av mjölkfett 140,0 tkr samt bidrag till Positiva gruppens arbete 10 tkr. 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Stöd till företag m fl 0,0 0, ,9 Summa 0,0 0, ,9 111 Stöd till företag m fl Under denna verksamhet avsätts medel som ska täcka avskrivning och ränta för ett avskrivningslån utlämnat till Hultsfreds Kommunala Industri AB, enl Kf 46/03. Lånet avskrivs med början år 2003 och ska vara helt avskrivet år 2011.

30 Driftbudget Administrativt block Arbetsbefrämjande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Omplacering personal 753,9 596,5 300,0-245,7-127,5 0, Feriearbete 488,1 200,0 199,9-75,0 0,0 0,0 134 Individuellt anställningsstöd 2 231, , ,1-932,4 0,0 0, Datortek 864,7 850,1 0,0-700,5-851,1 0,0 135 Kommunala programmet 363, , ,0-440, , , Ungdomsgaranti år 167,1 0,0 0,0-503,5 0,0 0,0 139 Näringslivsbefrämjande åtgärd 2 735, , ,5-66,0 0,0 0, HNC, Näringslivsbefr. åtgärder 1 536, , ,0 0,0 0,0 0, Tillfälliga projekt (ej för budget) 4 878,5 0,0 0, ,5 0,0 0,0 Summa , , , , , ,0 131 Omplacering av personal Här budgeteras medel för tillfälliga omplaceringar i avvaktan på permanenta lösningar. Verksamhetsförändring Då ursprunglig budgetnivå för tillfälliga omplaceringar är i lägsta laget avsätts 113 tkr Feriearbete Under somrarna anordnas genom arbetsmarknadsenheten arbete inom kommunens verksamhet eller i ideella föreningar för ungdomar som har svårt att få sommarjobb. Genom att ersättningen är låg; 41,50 kr/tim, och anställningarna korta, har ett ganska stort antal ungdomar kunnat beredas anställning. I budgeten tas upp medel för fortsatt feriearbete även år Individuellt anställningsstöd Verksamheten avser kommunens åtagande av sysselsättningsåtgärder för personer anvisade arbetspraktik eller anställningsstöd av Arbetsförmedlingen.

31 Driftbudget Administrativt block Datortek Datorteket/Aktivitetscenter är ett alternativ till traditionell arbetsmarknadsutbildning, som är avsett att möta den ökade efterfrågan på modern IT-kunskap i samhället. Aktivitetstiden ägnas åt projektarbete, jobbsökaraktiviteter, vägledning m m. Allt arbete sker i otraditionella former och olika pedagogiska modeller, med syfte att ge stöd på vägen in i arbetslivet. Målgruppen för verksamheten är för närvarande deltagare, som anvisas från Arbetsförmedlingen, Hultsfreds kommun och Försäkringskassan. Avtal finns om 13 platser, med option på 5 platser. Verksamhetsförändring Verksamheten upphör Kommunalt program Verksamheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar i åldern år. Placeringar får ske både i offentlig verksamhet och i privata näringslivet Ungdomsgaranti ungdomar år Verksamheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar i åldern år. Placeringar får ske både i offentlig verksamhet och i privata näringslivet. 139 Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten omfattar bl a speciella näringslivsbefrämjande projekt, befrielse för företag avseende vissa vaavgifter, kommunens medverkan i olika EU-projekt, sponsring av större arrangemang enligt gällande policy, m m samt oförutsedda insatser enligt särskilda beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare finns här kommunens stöd till Hultsfreds NäringslivsCentrum (HNCAB) där kommunen är minoritetsägare. Fr o m år 2004 budgeteras här också hyressubvention avseende Hotell Hulingen och Hotell Dacke. Verksamhetsförändring Nyhetsbrevet avvecklas, en besparing på 66 tkr. Medfinansiering av EU-projekt, minskas i volym 200 tkr. Turisttjänst minskas (Kultur- och fritidsnämnden) 100 tkr. För bidrag till Dacke Stop avsätts 200 tkr år 2004 (engångsanslag).

32 Driftbudget Administrativt block Kommersiell service Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budet Bokslut Budget Budget Stöd till varuhemsändning 313,9 276,3 0,0-152,9-130,7 0,0 Summa 313,9 276,3 0,0-152,9-130,7 0,0 164 Stöd till varuhemsändning Kommunen ansvarar för hemsändning av dagligvaror till pensionärer och handikappade, dock ej den varudistribution som ombesörjs av hemtjänsten. Ett tiotal dagligvarubutiker har tecknat avtal med kommunen om hemsändning högst två gånger per vecka. År 2002 utfördes ca hemsändningar (jmf år 2001). Statsbidrag utgår med 90 kr per hemsändning eller högst 50% av kostnaden. Kommunens bidrag till handlarna är 60 kr per hemsändning fr o m år 2002, vilket ger kommunen ett bidrag på 30 kr per hemsändning. Kundens avgift har fastställts till 10 kr. Utbetalning av hemsändningsbidrag sker en gång årligen som en slutavräkning för föregående år samt ett förskott för kommande halvår. Genom detta har administrationen underlättats för både handlarna och kommunen, men gör att det är svårt att exakt beräkna kostnaderna på ett kalenderår. Verksamhetsförändring Fr o m år 2004 överförs Stöd till varuhemsändning till Socialnämndens verksamhet. 17 Konsumentpolitisk verksamhet Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Konsumentverksamhet 3,5 15,0 15,0 Summa 3,5 15,0 15,0 171 Konsumentverksamhet Följande områden inom den lokala konsumentpolitiska verksamheten prioriteras: rådgivning före köp och hyra av varor och tjänster hushållsekonomisk rådgivning med skuldsanering (ombesörjs av socialkontoret) reklamationshantering

33 Driftbudget Administrativt block 16 konsumenträtt information I mån av tid hanteras även följande verksamheter: marknadsuppföljning serviceförsörjning utbildning stöd till organisationer Antalet ärenden beräknas uppgå till ca Digital infrastruktur Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Digital infrastruktur 619, ,8 747,8 Summa 619, ,8 747,8 340 Digital infrastruktur För att på sikt kunna hålla ner kommunens driftskostnader för datakommunikation och samtidigt främja uppbyggnad av öppna nät för näringsliv och medborgare, investeras i anläggande av ny infrastruktur. Efter en länsomfattande upphandling inleddes 2002 en infrastruktursatsning som möjliggör bredbandstjänster i de flesta orter i kommunen redan inför andra kvartalet Kostnaden för detta uppgår till 9,83 mkr. Statsbidrag har erhållits med 4 mkr och bidrag från EU Mål2 Södra med 2,7 mkr. Planer finns på att etablera lokala fibernät i skolorterna. Staten ger även bidrag för sådana projekt, men kräver viss medfinansiering. 35 Flygtrafik Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Flygtrafik 2 612, , ,4 Summa 2 612, , ,4

34 Driftbudget Administrativt block Flygtrafik Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB förvaltar och driver Hultsfred-Vimmerby Flygplats. Flygverksamheten drivs av flygbolaget Swedline Express AB. På flygplatsen bedrivs reguljär flygverksamhet 3 ggr/dag 5 dagar i veckan tur och retur Stockholm - Arlanda. Utöver denna trafik förekommer in- och utrikes taxiflygverksamhet, en del charterflygningar samt övrigt bruksflyg. Flygföretagen Swedline AB och Svenska Direktflyg har kontoren baserade på flygplatsen och verksamheten innefattar även verkstad och tillsynsverksamhet på flygmaterial. Ägandet av flygplatsbolaget fördelas på Hultsfreds kommun med 66% och Vimmerby kommun med 34%. För år 2004 beräknas statligt stöd erhållas med ca 3,5 miljoner kronor. Statistik Bokslut 2000 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Antal ankommande Antal avresande Summa resenärer Kommunens aktieägartillskott tkr Nettokostnad för varje ankommande, avresande, kr Verksamhetsförändring Enligt budget för flyget beräknas driftbidraget till Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB minska med 294 tkr jämfört med 2003 års budget. 36 Buss- bil- och spårbunden trafik Ekonomi Kostnader Bokslut Budget t Buss- och biltrafik 3 251, , ,8 Summa 3 251, , ,8 361 Buss-, bil- och spårbunden trafik Kommunens stora yta och spridda tätorter ställer stora krav på den kollektiva trafiken. Ansvaret för busslinjetrafikens utförande handhas av Kalmar Läns Trafik AB. Kommunens behov av busslinjetrafik sköts av trafikbolaget efter kommunens önskemål. Huvuddelen av trafiken inom kommunen har sitt ursprung i behovet av skolskjutsar.

35 Driftbudget Administrativt block 18 Kommunens ersättning till KLT grundar sig på utfört trafikarbete (antalet vagnkilometer) och utbetalas 2 ggr per år i förskott (1:a januari och 1:a juli). Slutlig avräkning sker efter resp trafikårs slut. Kompletteringstrafiken, som är till för områden som saknar buss- och järnvägstrafik inom 2 km, sköts av kommunen med hjälp av taxi. Trafikdagar är onsdagar (till närmaste serviceort) och fredagar (möjligheter till vidareresa med buss till centralorten). Taxan är för närvarande 39 kr inklusive moms per enkel resa oberoende av avstånd. 40 Fritidsadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Brottsförebyggande rådet 38,2 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Summa 38,2 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 406 Brottsförebyggande rådet Syftet med verksamheten är bl a att skapa förutsättningar till lokalt engagemang samt att bygga upp och stödja lokala brottsförebyggande grupper i kommunens olika tätorter. Genom samrådsorganet Mjuka Nämnder ska verksamheten samverka med övriga kommunala, statliga och privata intressenter. 69 Annan skolform Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget HögskoleCentrum 2 509, , ,6-913,7-855,6-430, KY-utbildning 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 2 523, , ,6-913,7-855,6-430,0 697 HögskoleCentrum Etableringen av HögskoleCentrum har visat sig vara en framgångsrik väg för att få kvalificerad utbildning till regionen. Efterfrågan på olika högskoleutbildningar är också i stadigt ökande från såväl allmänhet som näringsliv samt offentlig förvaltning. Utgångspunkten för en långsiktig och kraftfull satsning är att lägga stor vikt vid att ge kommuninnevånare, företag och arbetsplatser tillgång till högre utbildning.

36 Driftbudget Administrativt block 19 Det geografiska läget, med långa reseavstånd till universitet och högskolor, ställer krav på särskilda åtgärder för att möjliggöra en kompetenshöjning i regionen. Man måste kunna erbjuda målgrupperna en möjlighet att studera på hemmaplan där inga praktiska hinder sätter käppar i hjulet för vidare studier. Dessutom skapas möjlighet för studieovana grupper att pröva högskolestudier innan man tar det stora steget. HögskoleCentrum i norra Kalmar län är på varje ort ett modernt lärcentrum, som utvecklats i snabbare takt än på många andra håll i landet. Tillsammans med en rad högskolor och universitet bedrivs idag ett varierat utbud av utbildningar och föreläsningsserier. Med modern teknik kompenseras de långa avstånden och studiegrupper har möjligheter att arbeta med kurser alltifrån språk till teknik. En ytterligare väsentlig effekt av HögskoleCentrums strävan är de positiva synergier som arbetet givit när det gäller att vara en bas för eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Man strävar även efter att koppla vuxenutbildningen än närmare verksamheten. Verksamhetsförändring Tjänsten som bitr driftansvarig utökas från 80% till heltid. Den ökade kostnaden, 83 tkr, täcks genom minskning av köpta tjänster. 336 tkr äskas netto. för ökad verksamhetsvolym m m, men p g a besparingskrav får kostnadsökningen begränsas med 300 tkr, vilket betyder en nettokostnadsökning på 36 tkr. EU-bidraget för verksamheten upphör. År 2004 beräknas ca 430 tkr inflyta, vilket motsvarar bidrag för ett halvår. 70 Gemensam administration (socialnämnd) Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Handikappråd 6,8 17,0 21,4 Summa 6,8 17,0 21,4 704 Handikappråd Handikapprådet består av representanter för de olika handikapporganisationerna samt från kommunens olika nämnder. Rådet sammanträder normalt 2 gånger per år och är remissorgan i handikappfrågor. Handikapprådet sorterar under kommunstyrelsen men har sitt sekretariat på socialkontoret.

37 Driftbudget Administrativt block Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Civilförsvar 68,3 49,8 49,8-88,6-60,0-60,0 Summa 68,3 49,8 49,8-88,6-60,0-60,0 892 Civilförsvar Verksamheten omfattar drift av kommunens ledningscentral för civilförsvaret, personalplaneringskostnader hos Pliktverket, utbildning, beredskapsdagar, vissa övningar och kommunens totalförsvarsplanering i övrigt. Vidare ingår kostnader för besiktning av skyddsrum till den del de inte täcks av statsbidrag (resor m m).

38 Investeringsbudget Administrativt block 21 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Dataverksamhet 1 014,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 340 Digital infrastruktur 305, , , , , , ,0 Summa utgifter 1 319, , , , , , ,0 Nettoinvesteringar 1 319, , , , , , ,0 087 Dataverksamhet Till datautrustning anslås 300 tkr per år Digital infrastruktur För utbyggnad digital infrastruktur anslås tkr per år

39 Kommunstyrelse Räddningstjänst Räddningstjänstens verksamhet omfattar: 88 Räddningstjänst 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,6 Intäkter , , ,9 Nettokostnad , , ,7 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 1 633, , ,0 Inkomster -647,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 986, , ,0

40 Driftbudget Räddningstjänst 2 Driftbudget 88 Räddningstjänst Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Räddningstjänst adm 1 590, , ,7-158,1 0,0 0,0 Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst , , , ,8-340,8-354, Flygsäkerhet 970, , , , , ,0 883 Eldstadsbrandsyn 32,6 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 884 Ambulanstjänst 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa , , , , , ,4 881 Räddningstjänst administration Under kommunstyrelsen, som är räddningsnämnd, utövas ledningen för räddningstjänsten av räddningschef samt ställföreträdande räddningschef, båda heltidsanställda. Med administrativa uppgifter arbetar även en halvtidsanställd assistent. Räddningschef och stf räddningschef ska utöver förvaltningsadministration utföra brandsyn, biträda myndigheter och enskilda med råd och anvisningar rörande räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand, svara för planläggning för effektiv räddningstjänst, övervaka efterlevnad av räddningstjänstlagen, räddningstjänstförordningen samt kommunens räddningstjänstplan. Här redovisas även telekostnader för in- och utlarmningsutrustning, kostnader till SOS AB för kommunal alarmering, för vilket endast brandalarmering utnyttjas. 882 Räddningstjänst Räddningstjänstens utökade krav innefattar förutom brand också oljeflöde, ras, översvämning eller andra nödlägen. Syftet är att avvärja eller begränsa skada på människor, egendom eller miljö. Uppgifterna innebär stora krav på brandbefäl inom räddningstjänsten. Stf räddningschef sköter bl a service och alla mindre reparationer på fordon, personsökarutrustning, brandmaterial m m på samtliga stationer i kommunen. Brandmästaren sköter om all rökdykarutrustning på stationerna, ansvarar för övningsuppläggning, utför fystester på samtliga brandmän och utför mindre reparationer och underhåll av utrustningen. Ett snabbt ingripande från räddningstjänsten kan rädda liv och minska skador på egendom och företag. Målet är att kommunens invånare och företagare skall känna trygghet i sin räddningstjänst. Verksamhetsförändring För att täcka driftkostnaderna för de räddningstjänstlokaler som kommunen äger debiterar tekniska kontoret intern hyra fr o m år Hyran uppgår år 2004 till 1 071,9 tkr.

41 Driftbudget Räddningstjänst Flygsäkerhet Beroende på flygplansstorlek kräver Luftfartsverket särskild flygsäkerhet, som t ex speciellt utbildade flygplatsbrandmän m m. 883 Eldstadsbrandsyn Kommunen är indelad i två sotningsdistrikt. Verksamhetens kostnader utgörs av arvoden till skorstensfejarmästarna för deltagande i det förebyggande brandskyddet. Skorstensfejarmästarna utför rengöring av rökkanaler, imkanaler, eldstadsbrandsyn, installationsbesiktningar m m. 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Civilförsvar 145,4 179,5 221,6-145,4-179,5-179,5 Summa 145,4 179,5 221,6-145,4-179,5-179,5 892 Civilförsvar Kommunen sköter civilförsvarsverksamheten, vilken omfattar Tyfoner, civilförsvarsmaterial, utbildning, hemskyddsorganisation, skötsel av ledningscentralen, organisera civilpliktiga, avtal med Hultsfreds Civilförsvarsförening, skyddsrum samt typstyrkor. Civilförsvarsverksamheten ska även in i kommunens räddningsplan. Kostnaderna för civilförsvaret täcks av statsbidrag. Verksamhetsförändring För att täcka driftkostnaderna för den civilförsvarslokal som kommunen äger debiterar tekniska kontoret intern hyra fr o m år Hyran uppgår 2004 till 42,1 tkr.

42 Investeringsbudget Räddningstjänst 4 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Räddningstjänst 1 633, , , , , , ,0 Summa utgifter 1 633, , , , , , ,0 Summa inkomster -647,0 Nettoinvesteringar 986, , , , , , ,0 882 Räddningstjänst För brandfordon, släckbil anslås 800 tkr för år 2004, samt tkr år 2006 och tkr år För materialbil anslås 300 tkr år År 2004 anslås 350 tkr för dragbil, lastväxlare. 75 tkr anslås för båt- och vattenlivräddning för år För rökdykarradioutrustning anslås 250 tkr år tkr anslås år 2005 för besiktningsbil. För kem- och överlevnadsdräkter anslås 75 tkr år År 2005 och 2008 anslås 150 tkr för brandpumpar. För släckarmaturer anslås 150 tkr för år 2005, 100 tkr för år 2007 samt 80 tkr för år För andningsskyddsutrustning anslås 200 tkr år 2005 samt 250 tkr år tkr anslås för hydraulverktyg år År 2007 anslås 250 tkr för utlarmningsutrustning. 350 tkr anslås år 2007 för personsökare. För utrustning fystest anslås 150 tkr år 2007.

43 Kommunstyrelse Tekniska kontoret Tekniska kontorets verksamhet omfattar: 05 Teknisk administration 08 Särskilda servicefunktioner 11 Arbetsområden och lokaler 16 Kommersiell service 21 Markförsörjning 23 Bostads- och industriområden 24 Bostadsanpassning 31- Kommunala gator och 32 vägar 33 Enskilda vägar 41 Parkverksamhet 46 Kulturverksamhet 54- Vattenförsörjning och 55 avloppshantering 56 Avfallshantering 69 Annan utbildning 72 Barnomsorg 77 Äldre- och handikappomsorg 82 Miljöskydd 88 Räddningstjänst 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder

44 Driftbudget Tekniskt kontor 2 Sammandrag ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,6 Intäkter , , ,1 Nettokostnad , , ,5 Interndebiterad verksamhet Kostnader , , ,1 Intäkter , , ,4 Nettokostnad -834,0-422,6-379,3 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter , , ,0 Inkomster -759,3 0 0 Nettoinvestering 9 421, , ,0

45 Driftbudget Tekniskt kontor 3 Driftbudget 05 Teknisk administration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Tekniska kontoret 4 338, , , , , , Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 4 338, , , , , ,5 052 Tekniska kontoret Tekniska kontoret består av 5 enheter. Teknisk chef är även chef för förvaltningen. Totalt finns 49,85 tjänster inrättade enligt följande: Stab Fastigheter Avfallshantering Gata, park, va- Ledning, förråd Va-verk 11,00 tjänster 15,85 tjänster 2,00 tjänster 15,00 tjänster 6,00 tjänster Enheten stab har övergripande ansvar över förvaltningen. Bemanningen utgörs av teknisk chef (1,0), utredningsingenjör (1,0), byggnadsingenjörer (2,0), byggnadstekniker (1,0), projekteringsingenjör (1,0), driftingenjör (1,0), assistent (1,0), sekreterare (2,0) arbetsförman (0,5) och drifttekniker (0,5). Enheten fastigheter ansvarar för lokalvård och vaktmästeri av fastigheter. (15,85) Enheten avfallshantering ansvarar för arbetet på Kejsarkullens avfallsanläggning med bemanning där (2,0). Enheten gata, park, va-ledning, förråd ansvarar för drift, förrådstjänst och underhåll i mindre omfattning av gator m m. Bemanning finns i Hultsfred (9,0) med ansvarsområde Hultsfred, Vena, Silverdalen och Lönneberga, och i Virserum (6,0) med ansvarsområde Virserum, Järnforsen, Målilla och Mörlunda. För hela enheten finns en arbetsledare. Enheten va-verk ansvarar för drift och underhåll av va-verk, avloppsreningsverk, pumpstationer m m. Bemanning finns i Hultsfred (3,0) med ansvarsområde Hultsfred, Vena, Silverdalen och Lönneberga, och i Virserum (3,0) med ansvarsområde Virserum, Järnforsen, Målilla och Mörlunda.

46 Driftbudget Tekniskt kontor 4 08 Särskilda servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Kommunikationsradio 27,1 34,3 34,3-9,5-9,2-9,2 085 Fastighetsunderhåll 5 531, , ,4-361,8 0,0 0,0 086 Fastighetsavdelningens maskiner 478,0 628,7 636,8 0,0 0,0 0,0 och fordon 089 Kommunens fastighetsskatt 113,1 140,0 130,0 0,0 0,0 0,0 Summa 6 149, , ,5-371,3-9,2-9,2 Interndebiterad verksamhet 082 Vaktmästeri 4 090, , , , , ,4 083 Lokalvård 916, , , , , ,8 Summa 5 006, , , , , , Vaktmästeri och lokalvård Kommunen har ej helt centraliserade funktioner för lokalvård och vaktmästeri, vilket innebär att medel för dessa ändamål beträffande t ex AR- och VA-verk, sophantering, barnstugor, servicehus m m finns budgeterade för tekniska kontoret. För skolor och fritidsanläggningar finns medel i Barn- & Utbildnings- respektive Kultur- och fritidsnämndens budgetar. Denna verksamhet avser lokalvård och vaktmästeri för de fastigheter, som innefattas i tekniska kontorets verksamhetsområde. Vaktmästeriet omfattar även de flesta fastigheterna inom socialnämndens verksamhetsområde. Största delen av kostnaderna avser lön för 2 maskinister, 5 drifttekniker, 2 hantverkare och 3 vaktmästare (årsarbetare). Därtill kommer kostnader för vikarier för ordinarie personal m m. Dessutom finns 5 deltidsanställda lokalvårdare budgeterade. Verksamhetsförändring Minskning av 0,09 tjänst i Målilla och 0,06 tjänst i kommunhuset medför besparing 40 tkr. 084 Kommunikationsradio Här redovisas kommunens interna kommunikationsradio.

47 Driftbudget Tekniskt kontor Fastighetsunderhåll Här upptas medel för underhåll av kommunens fastigheter såsom planering, ledning och samordning av fastighetsunderhåll, skötsel, tillsyn samt mindre om- och nybyggnadsverksamhet med där till hörande upphandling, byggledning och uppföljning av konsult- och entreprenadtjänster. Här redovisas också bevakningen av tekniska kontorets anläggningar. Verksamhetsförändring Ökad kostnad för bevakning av centrum 141 tkr. För åtgärder (säkerhetsåtgärder, förbättringar m m) på kommunens skolgårdar avsätts 75 tkr. För upprustning av dusch m m i Venhagsskolans gymnastiksal avsätts 130 tkr. För nytt tak på sporthallen i Silverdalen avsätts 100 tkr 2004 och 900 tkr 2005 (i ramen fanns avsatt tkr år 2004) 086 Fastighetsavdelningens maskiner och fordon I denna verksamhet redovisas fastighetsavdelningens maskiner och fordon. 089 Kommunens fastighetsskatt Under denna rubrik redovisas kommunens fastighetsskatt. 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Industrilokaler 542,5 0,0 0,0-676,2 0,0 0,0 113 Hotell- och barlokaler 2 009, , ,3-749,2-753, ,0 114 Förvaltningslokaler 3 292, , , , , ,0 115 Kommunhus Hultsfred 4 617, , ,4-412,7-400,0-406,6 116 Kommunhus Virserum 1 097, , ,6-538,4-554,0-811,4 Summa , , , , , ,0

48 Driftbudget Tekniskt kontor Hotell- och barlokaler Verksamheten redovisas nedan i tabellform. Kommunen stöder verksamheten genom olika åtgärder för att ge god service till allmänhet och näringsliv. Hotell Dacke i Klubban 3 redovisas under 116 kommunhus, Virserum och Emåbaren i Järnforsen redovisas under 114 förvaltningslokaler. Statistik Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Av kommunen ägda lokaler, BRA m² Gillets Bar, Mörlunda Hotell Dacke, Virserum *) *) Ingår verksamhet 116, Kommunhus, Vi Av kommunen hyrda lokaler, BRA m² Hotell Hulingen, Hultsfred (HKIAB) Emåbaren, Järnforsen (Stångåkonsult) **) **) Ingår verksamhet 114, Förvaltninglokaler (JISS) Verksamhetsförändring Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från Administrativa blocket, näringslivsbefrämjande åtgärder med 1 103,0 tkr motsvarande hyressubventionen till Hotell Hulingen. 114 Förvaltningslokaler Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för kontors- och förrådslokaler samt andra allmänna lokaler för kommunens verksamhet. Fr o m överfördes Transporten 6 (LBClokalen) från verksamhet 112 Industrilokaler, och Klockartorp 1:10 m fl, Vena, överfördes samtidigt från verksamhet 271 Bostadsfastigheter. Kommunen hyr bl a lokaler som är avsedda för äldreomsorg, distriktssköterskemottagning och matservering av Hultsfreds Bostäder AB och förrådslokaler av HKIAB. Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris och ökade kostnader för renhållning avsätts 90 tkr. Nytt hyresavtal (avseende endast Emåbaren) med Stångåkonsult, vilket innebär att Landstinget och Socialnämnden (omsorgsverksamhet) har egna hyresavtal. Detta medför här minskade kostnader på 646 tkr samt minskade intäkter 499,5 tkr. Nytt hyresavtal med HKIAB avseende utökade ytor för fastighetsavdelningens förråd i Smeden, 26 tkr. Hyresavtalet med Yrkesförarutbildningen upphör, minskade hyresintäkter 59,5 tkr.

49 Driftbudget Tekniskt kontor 7 Statistik Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Av kommunen ägda fastigheter, BRA m² Valhall 1, Valhall Mimer 6, Mimerskolan Pechlin 2, förråd Björkudd Gästgivaren 3, taxiterminalen Sänkan 4, f d ABF-huset Transporten 6, LBClokalen Målilla 3:24, förråd Klockartorp 1:10 m fl, Ve Gnöttlerum 1:47, f d skola Kroken 3, förråd Virserum Länsmannen 26, Virserum HMT, Hu 501 Vena 1: Av kommunen förhyrda lokaler, BRA m² Smeden 10, förråd (HKIAB) Järeda 2:169, JISS (Stångåkonsult) Kommunhus Hultsfred Verksamheten omfattar hyra och driftkostnader för Mimer 7. Lokalyta m². Verksamhetsförändring Kostnaderna för el m m beräknas öka med 85 tkr medan kostnaderna för Va och renhållning minskar med 26 tkr. 116 Kommunhus Virserum Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för Klubban 3, badhus, läkarmottagning, brandstation, polisstation, hotell- och fritidslokaler. Lokalyta m². Verksamhetsförändring För höjda värmekostnader avsätts 10 tkr. Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från Administrativa blocket, näringslivsbefrämjande åtgärder med 282,0 tkr motsvarande hyressubventionen till Hotell Dacke.

50 Driftbudget Tekniskt kontor 8 16 Kommersiell service Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Marknader 555,5 513,8 513,7-697,8-784,8-784,8 Summa 555,5 513,8 513,7-697,8-784,8-784,8 161 Marknader Verksamheten omfattar de årligen återkommande marknaderna i Hultsfred och Virserum. 21 Markförsörjning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Reglerings- o saneringsfastigh 78,7 85,9 51,2-35,2-30,8-30,8 Summa 78,7 85,9 51,2-35,2-30,8-30,8 212 Reglerings- och saneringsfastigheter Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för saneringsfastigheter. Fr o m överfördes fastigheten Vena 1:66 från verksamhet 112 Industrilokaler. Målsättningen beträffande saneringsfastigheter är att avyttra mark och riva byggnader för att ge förutsättning för framtida bebyggelse. Statistik Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Fastighetsbeståndet, BRA m² Lammet 2, Hu Sänkan 3, Hu Smedjebacken 23, Vi Virserum 8:95, Vi Vena 1:

51 Driftbudget Tekniskt kontor 9 Verksamhetsförändring Verksamheten i fastigheten Sänkan 3 har upphört, fastigheten försäljs, kostnadsminskning 27 tkr. 23 Bostads- och industriområden Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Exploateringsverksamhet 317,4 317,4 317, Skogsförvaltning m m 1 638, , , , , ,6 Summa 1 956, , , , , , Exploateringssverksamhet, skogsförvaltning m m Verksamheten omfattar kostnader och intäkter för skogs- och exploateringsverksamheten samt kapitalkostnader och arrendeintäkter för mark. Exploateringsverksamheten bör inriktas så att tomter för bebyggelse skall finnas tillgängliga inom samtliga tätorter, samt att bostadsproduktionen i princip motsvarar den aktuella bostadsefterfrågan avseende typ och storlek av bostad. Inom Hultsfreds kommun finns för närvarande ledig industrimark som behövs för att stimulera och underlätta företagsetablering. Markområdena är som regel lättexploaterade och kan bebyggas med relativt kort varsel. Statistik Kommunens beräknade innehav av byggklar industrimark, ha Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Hultsfred 21,0 21,0 21,0 Virserum 5,5 5,5 5,5 Målilla 4,4 4,4 4,4 Mörlunda 5,5 5,5 5,5 Järnforsen 1,0 1,0 1,0 Vena 3,0 3,0 3,0 Lönneberga 0,8 0,8 0,8 Hela kommunen 41,2 41,2 41,2

52 Driftbudget Tekniskt kontor 10 Statistik Av kommunen ägda fastigheter innehållande produktiv skogsmark, ha Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Hultsfred 3:1, 3:10, 3:40*, 3:54, Hulingsryd Hultsfred 3:2, Hultåsa Haddarp 3:2, Smedstorpet 1: Hägelåkra 5:90, 5: Målilla 1:15, 1:52*, 3: Mörlunda, Prästfj, Ämmenäs Kvillerum 1: Kloster 1:13, Vena 1: Virserum 8:1, Västerarp 1: Järeda 1: Samtliga värden är efter nya skogsbruksplanen. *) Sjukhemmen Verksamhetsförändring Ökad försäljning av skog ger ökade intäkter 35 tkr men också ökade skogsvårdskostnader 35 tkr. Höjda arrenden medför ökade intäkter 38 tkr. 24 Bostadsanpassning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Bostadsanpassning 1 733, , ,5-15,0 0,0 0,0 Summa 1 733, , ,5-15,0 0,0 0,0 241 Bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning beslutas och utbetalas av kommunen för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostadslägenhet som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den handikappade.

53 Driftbudget Tekniskt kontor Kommunala gator och vägar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Barmarksunderhåll 4 861, , ,6-265,7-30,0-30,0 312 Renhållning 620,4 496,6 496,6-88,8 0,0 0,0 313 Vinterväghållning 2 628, , ,5-183,0-79,0-80,6 314 Trafikbelysning 3 002, , ,0 0,0 0,0 0,0 316 Arbeten åt utomstående 51,9 50,9 50,9-48,4-56,4-56, Julgranar m m gemensamt 123,1 81,4 126,4 0,0 0,0 0,0 318 Offentlig toalett 65,9 45,8 45,8-1,1 0,0 0,0 Summa , , ,8-587,0-165,4-167,0 311 Barmarksunderhåll Barmarksunderhåll omfattar hyvling, grusning, dammbindning samt toppbeläggning på körbanor och gångbanor etc. Vidare innefattas rensning av diken, underhåll av broar, vägräcken, refuger, trafikmärken samt trafikmålning. Barmarksunderhållet omfattar även ca 10 km statskommunala gator; V Långgatan, Ö Långgatan, Hagadalsgatan delen S Storgatan-riksväg 34 och Oskarsgatan delen Lilla Torget-trafikplatsen. Här upptas också medel för toppbeläggning och ombyggnad av gator vilka tidigare redovisades på investeringsbudgeten. Statistik Bokslut Budget Budget Antal km gator inom detaljplan Antal belagda m 2, ca Antal broar Antal m 2 broyta Renhållning Renhållning omfattar gator och vägar inom kommunens väghållningsområde med maskinsopning och sopning för hand. Mindre gator och vägar i bostadsområden sopas mera sällan.

54 Driftbudget Tekniskt kontor Vinterväghållning Vinterväghållning omfattar snöröjning, bortforsling, halkbekämpning och sandupptagning i tätorter. Vinterberedskap finns under genomsnitt 5 mån/år i tätorterna. Snöröjningen på enskilda vägnätet sköts av respektive vägsamfällighet (bidrag utgår från kommunen). 314 Trafikbelysning Trafikbelysning skall ge en god trafiksäkerhet och bidra till en brottsförebyggande miljö. Anläggning utförs huvudsakligen på entreprenad. Trafikbelysningen ägs av Elektro Sandberg och Fortum. Drift, underhåll och nyanläggning regleras genom avtal. För att reglera skuld till Birka Energi för ej debiterad underhålls- och förnyelsekostnad för åren tillförs 350,0 tkr per år från år 2003 t o m. år Underhålls- och förnyelsekostnad för trafikbelysningen på Sydkrafts koncessionsområdet tillkommer med 750,0 tkr årligen. Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris avsätts 220 tkr. Statistik Bokslut Budget Budget Antal armaturer, norra området Antal armaturer, södra området Arbeten åt utomstående Avser arbeten åt utomstående mot ersättning enligt fastställda taxor Julgranar m m Avser inköp och uppsättning av julgranar och juldekorationer. Statistik Bokslut Budget Budget Antal julgranar i tätorter

55 Driftbudget Tekniskt kontor Offentlig toalett Avser driftkostnader m m för den offentliga toaletten i kv Bryggeriet i Hultsfred. 32 Kommunala gator och vägar Ekonomi Interndebiterad verksamhet Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Förråd 1 005, , , , , ,1 321 Anläggningsarbetare 5 254, , , , , ,9 322 Gatuavdelningens maskiner och fordon 1 386,0 936,9 962, ,0-936,9-962,7 Summa 7 646, , , , , ,7 320 Förråd Förråd finns i Hultsfred och Virserum. Personal 1 Förrådsman/reparatör. 321 Anläggningsarbetare Här upptas personalkostnaderna för kommunens anläggningsarbetare. Debitering på verksamheterna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende gator, vägar, lekplatser, parker och planteringar samt i viss omfattning även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal År 2004 finns följande personal (årsarbetare): 1 Arbetsledare 13 Anläggningsarbetare

56 Driftbudget Tekniskt kontor 14 Statistik Bokslut Budget Budget Antal arbetstimmar anläggningsarbetare Kostnad kr/tim anläggningsarbetare Gatuavdelningens maskiner och fordon Verksamheten omfattar driftkostnader för gatuavdelningens maskiner och fordon. Debitering på verksamheterna sker på grundval av antal körda timmar och timpriser (kr/tim exkl förare). Vid debitering av externa arbeten tillämpas särskild taxa. 33 Enskilda vägar Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Bidrag enskild väghållning 852, , ,2 Summa 852, , ,2 335 Bidrag till enskild väghållning Driftbidraget utgår fr o m år 2002 med 25% av Vägverket godkänd kostnad (bidraget inkluderar snöröjningskostnader). Nybyggnadsbidrag uppgår till 17,5% av Vägverkets godkända bidragsberättigade kostnad. Statistik Bokslut Budget Budget Enskild väg med statsbidrag i km Enskild väg utan statsbidrag i km

57 Driftbudget Tekniskt kontor Parkverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Budget Budget Parker och planteringar 3 429, , ,5-20,1 0,0 0,0 Summa 3 429, , ,5-20,1 0,0 0,0 411 Parker och planteringar Parkunderhållet omfattar underhåll och förbättring av parker, lekplatser och planteringar. Här ingår bl a underhåll av parkvägar, planer och gräsmattor, kantskärning längs gångar, trottoarer och rabatter, lövräfsning, beskärning och uppbindning av trädbestånd, beskärning av buskage, ros- och perenna rabatter, jordbearbetning och plantering av lökar och sommarblommor, underhåll av parksoffor och papperskorgar samt städning i parkerna. Verksamhetsförändring För inköp/utbyte av lekplatsutrustning avsätts 75 tkr. 46 Kulturverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Museiverksamhet 140,0 135,7 143,7-0,1-0,1-143,7 Summa 140,0 135,7 143,7-0,1-0,1-143,7 464 Museiverksamhet Verksamheten omfattar dels drift- och kapitalkostnader för kv Kopparslagaren, och dels arrende av mark för trämuseum i Virserum. Föreningen Kopparslagaren får ett bidrag 15 tkr/år.

58 Driftbudget Tekniskt kontor 16 Statistik Fastigheter, BRA m² Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Kopparslagaren 13, Hu Kopparslagaren 24, Hu Bolaget 4, Vi Byggnader, BRA m² Kopparslagaren 13, Hu Kopparslagaren 24, Hu Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris samt ökade kostnader för va och renhållning avsätts 23 tkr. Bidraget på 15 tkr till föreningen Kopparslagaren avseende yttre skötsel av fastigheten tas bort. Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från Kultur- och fritidsnämnden med 143,6 tkr motsvarande driftkostnaderna. 54- Vattenförsörjning och 55 Avloppshantering Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Vattenverk, va-ledningar 9 613, , , , , ,0 553 Avloppsreningsverk 7 448, , , , , ,6 Summa , , , , , ,6 Interndebiterad verksamhet 550 Maskinister 2 583, , , , , ,9 Summa 2 583, , , , , , Vattenverk, va-ledningar, avloppsreningsverk Va-verksamheten omfattar i första hand produktion och leverans av renvatten samt bortforsling och rening av avloppsvatten.

59 Driftbudget Tekniskt kontor 17 Avfallsskatten höjdes 1 januari 2003 till 370 kr per ton avfall. Avfallsskatt tas ut för 80 ton slam från dagvattenbrunnar och ton slam från avloppsreningsverken. Slammet deponeras på Kejsarkullen. Kostnaderna för avfallsskatten täcks via va-taxan. Statistik Bokslut Budget Budget Antal vattenverk 4,0 4,0 4,0 Antal avloppsreningsverk 4,0 4,0 4,0 Antal tryckstegringsstationer 5,0 5,0 5,0 Antal avloppspumpstationer 50,0 50,0 50,0 Antal km vattenledningar 216,5 216,5 216,5 Antal km avloppsledningar 221,7 221,7 221,7 Producerat vatten, tm , , ,0 Försålt vatten, tm 3 920,0 960,0 960,0 Antal abonnenter totalt 4 412, , ,0 Anslutna personer , , ,0 Antal vattenmätare 4 499, , ,0 Kostnadstäckningsgrad % 123,0 115,9 113,7 Fast avgift, kr (inkl moms) 1 730, , ,0 Lägenhetsavgift, kr (inkl moms) 325,0 325,0 325,0 Avgift, kr/m 3 (inkl moms) 19,38 19,38 19,38 Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris avsätts för vattenverken 110 tkr och för avloppsreningsverken 175 tkr 550 Maskinister Här upptas personalkostnaderna för kommunens maskinister. Debitering på vatten- och avloppsanläggningarna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende drift och underhåll. I viss omfattning förekommer även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal Följande tjänster finns år 2004: 2,0 Arbetsledande maskinister 4,0 Maskinister Statistik Bokslut Budget Budget Antal arbetstimmar maskinister Kostnad kr/tim maskinister

60 Driftbudget Tekniskt kontor Avfallshantering Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Bortforsling av avfall 4 235, , , , , ,8 563 Behandling av avfall 5 787, , , , , ,8 Summa , , , , , , Bortforsling av avfall, behandling av avfall Enligt lag har kommunerna ansvar för all avfallshantering. För hämtning av hushållssopor och latrin anlitas entreprenör. Entreprenören sköter även hämtning av affärs- och industriavfall. Avfallsupplaget vid Kejsarkullen sköts i kommunal regi. Fr o m 1 juli 2002 transporteras hushålls- och brännbart industriavfall till Tekniska verken, Linköping för bränning. Förpackningsinsamlingen sköter insamling av tidningar, pappersförpackningar, glas, metallförpackningar och hårdplastförpackningar. Avfallsupplaget vid Kejsarkullen är tillståndsprövat år 1992 och gäller t o m år Återställningsplan för avfallsupplaget upprättades under Kostnaden för återställningen har beräknats till 300 tkr/år så länge verksamheten bedrivs. Under år 2002 inlämnades en avslutnings- och omställningsplan för Kejsarkullens avfallsanläggning till Länsstyrelsen i Kalmar län. Avfallsskatten höjdes 1 januari 2003 till 370 kr per ton avfall. Avfallsskatt tas ut för 180 ton slam från trekammarbrunnar, ton avfall från industrin och även ton aska efter bränning. Kostnaden för avfallsskatten täcks av respektive taxa. Fr o m 1 januari 2001 övergick man till plastkärl av olika storlekar för insamling av hushållsavfall. Deponeringsförbudet för brännbart avfall trädde i kraft 1 januari 2002, vilket innebär ökade krav på sortering av brännbart avfall och material, som skall till återvinningsföretagen. Personal 1,0 tjänst avfallsföreståndare samt 1,0 tjänst avfallsanläggningsarbetare.

61 Driftbudget Tekniskt kontor 19 Statistik Bokslut Budget Budget Antal abonnenter totalt, därav fritidsbostäder Antal hämtade sopkärl Antal hämtade latrinkärl Kostnadstäckningsgrad % 112,1 108,6 108,5 Avgift per 190 l kärl, kr (inkl moms) 50,0 55,5 57,5 Avgift per 240 l kärl, kr (inkl moms) 58,0 63,5 65,5 Verksamhetsförändring Fr o m ingår ej längre TV, radio och videoutrustning i Elkretsens åtagande. Det ekonomiska ansvaret för borttransport och förbehandling tillfaller kommunen, varför 100 tkr avsätts för att täcka dessa kostnader. För att täcka ökade kostnader p g a indexuppräkning, 200 tkr samt för övertagandet av Elkretsens åtaganden enl ovan höjs renhållningsavgifterna så ökade intäkter erhålls med motsvarande belopp, totalt 300 tkr. Ökade interna renhållningsavgifter, 142 tkr p g a ökade kostnader för sophantering på kommunens fastigheter. 69 Annan utbildning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Musikskola 136,6 131,7 138,7-2,4-2,2-138,7 Summa 136,6 131,7 138,7-2,4-2,2-138,7 691 Musikskola Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnad för Lammet 4, Hultsfred. Lokalyta 491 m². Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris m m avsätts 7 tkr. Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från barn- och utbildningsnämnden med 136,5 tkr motsvarande driftkostnaderna för lokalerna.

62 Driftbudget Tekniskt kontor Barnomsorg Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Barnstugor 1 202, , ,0 0,0 0, ,0 Summa 1 202, , ,0 0,0 0, ,0 728 Barnstugor Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Statistik Byggnader, BRA m² Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Hultsfred 3:1, Silverslätten Målilla 14:28, Venhaga Mörlunda 12:1, Furuängen Vena 1:95, Ekbacken Virserum 8:1, Evahagen Järeda 2:121, Björken Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris, ökad kostnad för va och renhållning m m avsätts 95 tkr. Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från barn- och utbildningsnämnden med 1 326,0 tkr motsvarande driftkostnaderna för lokalerna. 77 Äldre- och handikappomsorg Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Lindgården 2 150, , ,8-39,8-48, , Hemgården 2 042, , ,3 0,0 0, , Ekliden 1 872, , ,9-752,8-649, , Knektagården 3 366, , ,6-118,3-107, , Moliljan 3 124, , ,7-41,0-40, , Dagcenter 419,5 439,5 471,5 0,0 0,0-471,5 Summa , , ,8-951,9-844, ,8

63 Driftbudget Tekniskt kontor 21 77XX Servicehus och sjukhem Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda servicehus och sjukhem samt hyresintäkter för Ekliden. I anläggningarna på Lindgården, Hemgården och Ekliden ingår servicelägenheter, 1 417, 570 resp m². Statistik Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Av kommunen ägda fastigheter, BRA m Solvändan 2, Lindgården Hemmet 1, Dagcenter Hultsfred 3:40, Knektagården Målilla 1:98, Hemgården Målilla 17:1, Moliljan Virserum 8:9, Ekliden Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris, ökade kostnader för va och renhållning m m avsätts för Lindgården 79 tkr, för Hemgården 64 tkr, för Ekliden 170 tkr, för Knektagården 210 tkr, för Moliljan 272 tkr samt för Dagcenter 32 tkr. Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från socialnämnden med belopp motsvarande driftkostnaderna för lokalerna. För Lindgården erhålls 2 176,8 tkr, Hemgården 2 069,3 tkr, Ekliden 1 303,7 tkr, Knektagården 3 291,0 tkr, Moliljan 3 338,9 tkr och Dagcenter 471,5 tkr. 82 Miljöskydd Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget Miljöengagemang 17,8 12,6 13,1 Summa 17,8 12,6 13,1 822 Miljöengagemang Här redovisas den årliga avgiften till Emåns Vattenförbund för recipientkontrollpunkter vid Järnsjön.

64 Driftbudget Tekniskt kontor Räddningstjänst Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Räddningstjänst 1 131, , ,3-49,4-144, ,3 886 Branddammar 5,9 29,1 29,1 0,0 0,0 0,0 Summa 1 137, , ,4-49,4-144, ,3 882 Räddningstjänst Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler samt hyresintäkter för ambulansverksamheten. Räddningsstationen, Virserum, (400 m²) ingår i Klubban 3, Kommunhus Vi (verksamhet 116). Verksamhetsförändring För att täcka höjt energipris avsätts 65 tkr. Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från räddningstjänsten med 1 071,9 tkr motsvarande driftkostnaderna för lokalerna. Statistik Byggnader, BRA m² Bokslut 2002 Budget 2003 Budget 2004 Smeden 8, Hu Hultåsa 1:13, Si Hägelåkra 15:1, Må Mörlunda 1:15, Mö Järeda 2:36, Jä Branddammar Underhåll av branddammar sköts av tekniska kontoret, vilket överensstämmer med brandordningen. Räddningschefen meddelar tekniska kontoret vilka branddammar som bör åtgärdas.

65 Driftbudget Tekniskt kontor Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget Ledningscentral 41,7 42,1 42, ,1 Summa 41,7 42,1 42,1 0,0 0,0-42,1 894 Ledningscentral Verksamheten omfattar driftkostnad för ledningscentral Hultsfred. Lokalyta 116 m². Verksamhetsförändring Fr o m år 2004 erhålls intern ersättning från räddningstjänsten med 42,1 tkr motsvarande driftkostnaderna för lokalerna.

66 Investeringstbudget Tekniskt kontor 24 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter Fastighetsunderhåll 0,0 250,0 650,0 900,0 900,0 900,0 800,0 086 Fastighetsavdelningens 450,2 600,0 650,0 510, , ,0 900,0 maskiner och fordon 113 Hotell- och barlokaler 52,1 61,0 0,0 0,0 0,0 114 Förvaltningslokaler 832,6 300,0 0,0 0,0 0,0 115 Kommunhus Hultsfred 43,9 500,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 116 Kommunhus Virserum 0,0 550,0 700,0 0,0 0,0 400,0 0, Marknader 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 231 Exploateringsverksamhet 174,2 56,0 56,0 60,0 60,0 60,0 60, Gator och vägar 3 688, , ,0 100,0 500,0 500,0 660,0 423 Hagadal 145,8 91, ,0 125,0 0, ,0 0,0 425 Sporthall Mörlunda 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 426 Sporthall Silverdalen 75,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0, Va-ledningar n ao 665,0 800,0 600,0 600, , , , Va-ledningar s ao 224,1 905, , , , , , Va-verk och va-ledningar 120,8 595,0 695, ,0 550,0 550,0 550,0 553 Avloppsreningsverk 0,0 505,0 350,0 0,0 750, , ,0 563 Avfallshantering 0,0 150,0 400,0 700,0 200,0 500,0 700, Skolor och barnstugor 0,0 903,0 340,0 500, ,0 300,0 300, RO 1, Hultsfred 252,0 600,0 130, ,0 800,0 600,0 0, RO 2, Virserum, Järnforsen 0,0 335,0 150,0 500,0 100,0 0,0 0, RO 3, Målilla, Mörlunda 1 717,6 125,0 620,0 0,0 0,0 50,0 0, RO 4, Vena, Silverdalen 0,0 125,0 225,0 200,0 150,0 0,0 0,0 654 Lokaler m m gymnasiet 721, ,0 600,0 125,0 0,0 0,0 0,0 728 Barnstugor 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Servicehus 518,8 550, , , ,0 0,0 0, Dagcenter 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter , , , , , , ,0 085 Fastighetsunderhåll För larmanläggningar anslås 350 tkr år 2004, varav 250 tkr ombudgeterats från Vidare 600 tkr per år , samt 500 tkr för För HC-åtgärder offentliga byggnader anslås 300 tkr/år. 086 Maskiner o fordon För maskiner och fordon anslås 650 tkr år 2004, varav 150 tkr ombudgeterats från Vidare 510 tkr år 2005, tkr år 2006, tkr för 2007 och 900 tkr år Kommunhus, Hultsfred Till kylmaskin, Mimer 7, anslås 700 tkr 2005, varav 500 tkr ombudgeterats från 2003.

67 Investeringsbudget Tekniskt kontor Kommunhus, Virserum Till ventilation, Klubban 3, anslås 400 tkr år 2007 År 2004 anslås 550 tkr till badhus, cafeteria och fritidsgård varav 400 tkr ombudgeterats från Även 150 tkr för VV-beredare Hotell Dacke, som ombudgeterats från Exploateringsverksamhet För industriområden anslås 56 tkr år Per år anslås 60 tkr för samma ändamål Gator och vägar För trafiksäkerhetshöjande åtgärder i hela kommunen anslås 600 tkr år 2004, varav 100 tkr ombudgeterats från Vidare 100 tkr år 2005, 500 tkr åren , samt 200 tkr år År 2008 anslås 460 tkr för GC-väg mellan Dagcenter och Kalvkätte, Hultsfred. Till ombyggnad korsningen Oskarsgatan Nytorpsvägen anslås 400 tkr år tkr anlsås 2004 till konsultkostnader för HC-anpassade åtgärder. Ombudgeterade 150 tkr, från 2003, anslås 2004 för reservväg mellan Spånggatan och riksväg 34, Målilla. 423 Hagadal För ombyggnad av ventilation anslås tkr år År 2007 anslås tkr för ombyggnad av reningsutrustning. 400 tkr anslås till ombyggnad värmekulvert år År 2005 anslås 125 tkr till värmeåtervinning, gråvatten. 425 Sporthall Mörlunda För nytt sportgolv anslås 400 tkr år Sporthall Silverdalen För nytt sportgolv anslås 400 tkr år Till nytt yttertak, lågdel, anslås 400 tkr år Va-ledningar n ao För åtgärdsprogram va, norra ao anslås 600 tkr år 2004, 600 tkr år 2005 samt tkr per år Va-ledningar s ao För åtgärdsprogram va södra ao anslås 700 tkr år 2004, 855 tkr år 2005, samt tkr per år För åtgärdsprogram avloppspumpstationer anslås 580 tkr år 2005, samt 300 tkr år För nytt va-nät i Gårdveda Gårdveda gård anslås tkr år anslås tkr till nytt va-nät i centrala Virserum Vattenverk och va-ledningar För servisledningar anslås 75 tkr per år , samt 100 tkr per år För reinvesteringar va anslås 220 tkr per år , samt 250 tkr per år År 2005 anslås tkr för ombyggnad av el- och automatikdelen vid vattenverket i Virserum. 200 tkr anslås per år för uppdatering av saneringsplaner.

68 Investeringsbudget Tekniskt kontor 26 År 2005 anslås 600 tkr för ny pump och installation av UV-ljus vid vattenverket i Hultsfred. Till kompletterande undersökning för ny vattentäkt vid Silverdalen anslås 200 tkr år År 2005 anslås 200 tkr till kompletterande undersökning för ny brunn vid vattentäkten i Målilla. 553 Avloppsreningsverk År 2007 anslås tkr för åtgärder av styr/regler-anordning vid Målilla ar-verk. År 2008 anslås tkr för ombyggnad av el- och automatikdelen vid Virserum ar-verk. För utbyggnad av slamtorkbäddar vid ar-verket Mörlunda anslås 750 tkr år År 2007 anslås tkr för ny bottenluftare vid ar-verket Hultsfred tkr anslås 2007 till ny slamvattenutrustning vid Virserum ar-verk. Ombudgeterade 100 tkr, från 2003, anslås till utredning för omhändertagande av avloppsslam. Från 2003 ombudgeteras 250 tkr till nytt tillstånd ar-verk i Virserum. 563 Avfallshantering År 2005 anslås 700 tkr, samt ytterligare 700 tkr år 2008 för anordning av deponiavfallsområde, Kejsarkullen. För återställning av gamla deponier anslås 200 tkr år 2006 samt 500 tkr år Till ny tillståndsansökan anslås 200 tkr år tkr anslås till tillbyggnad av förråd farligt avfall på Kejsarkullen, varav 150 tkr ombudgeterats från Skolor och barnstugor För luftbehandlingssystem anslås 340 tkr Ombudgeterade 500 tkr anslås år Vidare år 2006 anslås tkr, år anslås 300 tkr per år RO 1, Hultsfred Till energiåtervinning ventilation på Albäckskolan anslås 600 tkr år För lärararbetsplats på Lindblomskolan anslås 100 tkr år tkr anslås år 2006 till pentry/matplats på Lindblomskolan. För ventilation på fritidsgården, Lindblomshallen anslås tkr år tkr anslås år 2004 för nytt bowlinggolv i Lindblomshallen. År 2005 anslås 900 tkr för matsal på Råsebäckskolan. För energiåtervinning ventilation på Råsebäckskolan anslås 600 tkr år RO 2, Virserum, Järnforsen Till omläggning tak, Centralskolan, anslås 100 tkr år 2004 (ombudgetering från 2003). För rökgaskylningsanläggning på Centralskolan anslås 500 tkr år 2005 (ombudgetering från 2003). Även till VV-beredare, Centralskolan, anslås ombudgeterade 50 tkr (fr 2003). År 2006 anslås 100 tkr för ombyggnad av elevtoaletter på Järnforsens skola RO 3, Målilla, Mörlunda 500 tkr anslås år 2004 till HC-anpassning av Venhagsskolans gymnastiksal. År 2004 anslås 120 tkr för ventilation i Venhagsskolans gymnastiksal. 50 tkr anslås år 2007 för ombyggnad av städskrubbar på Venhagsskolan RO 4, Vena, Silverdalen För ombyggnad av elev-wc/duschar på Silverdalens skola anslås 200 tkr år År 2006 anslås 150 tkr för byte av fönster på Vena skola.

69 Investeringsbudget Tekniskt kontor tkr anslås år 2004 för ombyggnad av Vena skolas personalrum (ombudgetering från 2003). Till utredning/åtgärder energiförbrukning Vena skola anslås 150 tkr år Lokaler m m, gymnasieskola År 2005 anslås 125 tkr för ny golvbeläggning i Stålhagsskolans C-hus. Ombudgeterade 100 tkr, från 2003, anslås till fönster Stålhagsskolan 500 tkr anslås till styr- och regler, Stålhagsskolan (ombudgetering från 2003) Servicehus Till ombyggnad för rehab avdelning (ospec.) anslås tkr år År 2005 anslås tkr till tillagningskök, samt tkr år Dagcenter För pelletsanläggning anslås 300 tkr år 2005.

70 Barn- och utbildningsnämnd Verksamheten omfattar: Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter Verksamhetsområde Barnomsorg grundskola särskola (72, 64, 67-68) Verksamhetsområde Gymnasium vuxenutbildning övrig utbildning (65, 66, 695) 691 Musikskola 46 Bibliotek

71 Sammandrag - ekonomi Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 2 Driftbudget Bokslut Budget Budget Kostnader , , ,9 Intäkter , , ,5 Nettokostnad , , ,3 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Utgifter 369,9 601,0 0,0 Inkomster -63,3 0,0 0,0 Nettoinvestering 306,6 601,0 0,0

72 Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 3 Fr o m har en ny organisation skapats inom barnomsorg grundskola - särskola, vilket även återspeglas i budgetstrukturen. För att underlätta läsandet av BUN:s budget illustreras förvaltningens nya organisation med följande figur: Barn- och utbildningsnämnd & kontor Skolformsövergripande verksamheter Skolmåltider Cafeteriaverksamhet Psykolog Gemensamma kostnader BUN Skolskjutsar SSA-verksamhet Verksamhetsområdet Verksamhetsområdet Barnomsorg grundskola särskola Gymnasium, vux m m Musikskola Bibliotek Gemensamma verksamheter (ledning och kompetensutveckling) Barnomsorg Gymnasium & Gymnasiesärskola Musikskola Bibliotek Grundskola Ro 1 Ro 2 Ro 3 Ro 4 Vuxenutbildning & KYutbildning Särskola Annan skolform (SFI m m) Teckenförklaring Övergripande verksamhetsområde (med gemensamma ledningsgrupper) Verksamhetsområde Rektorsområdes (ledningsgrupps) ansvar vad gäller verksamhetsområdet barnomsorg- grundskola- särskola. Uppdelat i rektorsområde 1-4, där Ro 1 innefattar Hultsfreds tätort, Ro 2 innefattar Virserum/Järnforsen, Ro 3 innefattar Målilla/Mörlunda och Ro 4 innefattar Silverdalen/Vena)