Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 1

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 1

2 2 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning Bakgrund Syfte Kommunens mål Framgångsfaktorer 2.1 Ledarna Medarbetarskap Samverkan Hälsa Aktiviteter 3.1 Diskrimineringsgrunderna Hälsofrämjande arbete Inspirationseftermiddagar Jubileum Lönekartläggning Mångfaldsarbetet i kommunen Organisationen Samverkansavtal Sommararbetande ungdom Utbildning och kompetensutveckling Förskolelyftet Lärarlyftet RUT/Rektorslyft Resultat 4.1 Nyckeltal Så många arbetar i Timrå kommuns organisation Så många har varit anställda i Timrå kommuns organisation VAB/ Föräldradagar Medelåldern Sjukdagar Sjukfrånvaro kvinnor och män Sjukfrånvaro åldersgrupp Långtidssjuka, 60 dagar eller mer Långtidssjuka per befattning, 60 dagar eller mer Arbetsskador och olycksfall, rapporterade fall Rekrytering av personal/ pensionsavgångar Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) Personalkostnad (i tusental kronor per årsarbetare) Medellöner (tillsvidareanställda) Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 3

4 1. Inledning Personalbokslut 2011 Timrå kommun 1.1 Personalekonomisk redovisning 2011 Timrå kommuns Personalekonomiska redovisning 2011 är en sammanfattande redovisning med ett hälsobokslut och ett komplement till årsredovisningen. Hälsoarbete för Timrå kommun betyder balans för individen, organisationen samt ekonomin. Dessutom att utveckla kommunen till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Hälsobokslut är den metod Timrå kommun använder sig av för att mäta hälsa i pengar och se till att hälsofrågor finns med i ekonomiska beslut. Det handlar om arbetsmiljö och andra psykosociala faktorer som kan mätas för att se att man är på rätt väg. Ljustorp 1.2 Bakgrund Det är nödvändigt att ha kontroll på hälso- och ohälsofaktorer. Vi accepterar inte höga ohälsotal och de ökade kostnaderna för ohälsan. En personalekonomisk redovisning tydliggör hur det ser ut. 1.3 Syfte Att vi får en samlad helhetsbild över hur personalsammansättning, sjukfrånvaro, rekryteringsbehov och så vidare ser ut och vad som pågår inom kommunen. Men också att informera om olika projekt. Bergeforsen Sörberge Timrå Söråker 1.4 Kommunens mål Kommunen ska vara en god arbetsgivare och medge en hög grad av delaktighet, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. För att uppnå detta mål krävs styrning av verksamheten. En nödvändig förutsättning för detta är att relevant information finns tillgänglig så att varje medarbetare kan hålla sig informerad. 4 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

5 2. Framgångsfaktorer 2.1 Ledarna Vad är det som skapar hälsa, arbetsglädje och goda resultat? Ledarna Ska kommunicera visioner, värderingar, mål och resultat. Ska visa respekt, tilltro och tillit till medarbetarna. Ska utmana och stimulera medarbetarna till nytänkande och kreativitet. Ska visa mod och vara tydliga och ge rak och ärlig återkoppling och bedömning av medarbetare och uppgift. 2.2 Medarbetarskap Innebär att ta ett större ansvar, både för själva arbetet, kompetensutveckling samt samverkan med andra. Alla ska se sitt arbete som viktigt och stimulerande. Grunden är en god arbetsmiljö. 2.3 Samverkan Målet är att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla anställda. 2.4 Hälsa Målet är att skapa ett friskt arbetsklimat i Timrå kommun, skapa arbetsplatser där man trivs, utvecklas och skapar mervärde för att därigenom bidra till en effektiv och serviceinriktad verksamhet. I korthet Antal invånare i Timrå kommun den 30/ var st (1/ = st). Målet är personer år Timrå kommun hade tillsvidareanställda den 1/ (2010=1 215 st.). De ska vara proffs på service. Av sex förvaltningschefer, är två kvinnor, vilka ansvarar för de 2 största förvaltningarna. (Drygt 88% av våra anställda.) ( st). Medelåldern 2011 var 46,6 år (2010=46,5 år) Antalet på del- och heltid långtidssjukskrivna (långtid>60 dgr) var vid årets slut 55 personer (2010=45 personer) De närmsta 5 åren avgår totalt ca 164 personer i pension, förutsatt att de arbetar till 65 års ålder (2010=178) Personalkostnaderna motsvarade ca kronor per kommuninvånare (2010= kr) Uttaget av övertid/mertid timmar per tillsvidareanställd var 13,2 tim, vilket motsvarar drygt 9 årsarbetare (2010=13,8 tim) PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 5

6 3. Aktiviteter 3.1 Diskrimineringsgrunderna Samtliga chefer och arbetsplatsombud/fackliga representanter inom socialförvaltningen har utbildats i diskrimineringslagstiftningen och hur vi kan bidra till att arbetsplatserna tillvaratar och utvecklar mångfalden och att bättre anpassa sig till mångfalden hos brukare och omvärlden. 3.2 Hälsofrämjande arbete Socialförvaltningens Holmgången 2011 var ett lopp på cirka 2 mil mellan socialtjänstens särskilda boenden. Tio arbetslag antog utmaningen och tillsammans med initiativtagarna och funktionärerna blev det en spännande tävling. Syftet var att lyfta fram betydelsen av hälsoaspekterna och att stärka vi-känslan i arbetslagen. All personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds hälsoundersökning via Företagshälsovården. Man har delat upp personalen i grupper och varje medarbetare beräknas få ett besök var femte år. Gymnasieskolan har också påbörjat arbetet med Hälsofrämjande aktiviteter för personal och elever. Under 2011 har det hälsofrämjande arbetet fortsatt på miljö- och byggkontoret. Skyddsrond har genomförts under året och tidigare anmärkningar har följts upp. Vi fortsätter att se över möjligheterna att skapa tillfredsställande ventilation och temperatur för expeditionens arbetsplatser, framförallt under sommarmånaderna. Personalen erbjuds regelbundna hälsokontroller hos företagshälsovården, under tre år beräknas samtlig personal ha erbjudits ett besök. Uttag av friskvårdstimme är relativt konstant på miljö- och byggkontoret. Av 24 verksamma personer är det 18 som utnyttjat friskvårdstimmen. Sammantaget har 298 timmar tagits ut, en ökning från 2010 då 280 timmar togs ut. Under 2011 har sjukfrånvaron minskat i förhållande till föregående år. Kultur- och teknikförvaltningen har köpt tre tvättmaskiner, en ångtvättmaskin och två polermaskiner som ska bidra till en bättre arbetssituation. Förvaltningen har även köpt en ny lastbil som uppfyller de arbetsmiljökrav som förvaltningen ställer på sina entreprenörer. Kultur- och teknikförvaltningen genomför skyddsronder regelmässigt och arbetsmiljön i lokalerna på Plåtslagarvägen 17 har fortsatt förbättrats. Ett grupprum har färdigställts, ett omklädningsrum för kvinnlig personal har skapats, markiserna har bytts ut för att få bättre värmeklimat. Diskmaskinen i köket har bytts ut, liksom komplettering av mikrovågsugnar. Dessutom har antalet parkeringsplatser utökats. All personal ges också möjlighet till en timmes friskvård per vecka under arbetstid. 6 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

7 3.3 Inspirationseftermiddagar Socialtjänsten År har varit temat för ett utvecklingsarbete inom socialförvaltningen som ska bidra till ett ännu bättre Bemötande, Service eller Hälsa/Arbetsmiljö som kommer våra brukare/klienter till godo. Syftet har varit att inspirera till nytänkande och skapa goda exempel. Under året har ett kreativt arbete pågått med samarbete över avdelningarna, studiebesök och arbetsgrupperna har inhämtat kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Fjorton arbetsplatser inom äldreomsorgen, omsorgen, psykiatrin och administrationen presenterade det som gjorts under året under två eftermiddagar på InBetween. I utställningsmontrarna visades nyskapande idéer som kommit både brukare och personal tillgodo som t ex förbättringar av utemiljön, vardagsrehabilitering, handbok i bemötande och att skapa ett attraktivt och stimulerande boende. Projektet Stafettloppet Holmgången visades upp på storbildsskärm där det gick att ta del av loppets aktiviteter från Merlogården till Strandbo. Under dagarna fanns en föreläsning om hur man jobbar med bemötande och service och en föreläsning om hälsa. 3.4 Jubileum Timrå gymnasium fyllde 30 år som gymnasium under Detta firades med några aktiviteter för personalen under året. Personalen deltog i firandet av 30-års studenter på skolan och Timrå IK inbjöd under hösten till hockey som ett led i firandet. 3.5 Lönekartläggning En ny arbetsvärdering och lönekartläggning genomfördes för hela Timrå kommun under Det är tredje gången vi genomför en sådan i sin helhet. 3.6 Mångfaldsarbetet i kommunen Under hösten 2011 startade socialförvaltningen ett boende för ensamkommande flyktingbarn som organisatoriskt tillhör individ- och familjeomsorgen. Boendet, Ciceronen, som finns i Tallnäs omfattar platser för ensamkommande barn, i åldern år och kommunen rekryterade 1 föreståndare och 8 personal. I boendet ska ungdomarna få kunskaper som leder dem till ökad självständighet. Kreha, kreativ rehabilitering för daglig sysselsättning, flyttade under sommaren ut sin verksamhet till Lögdö Bruk. Verksamheten har bedrivits i samarbete med projektet Lögdö Bruk som vänder sig till näringsliv, föreningar och allmänhet. Begrepp i personalredovisningen Anställda Fysiska personer anställda i kommunen. Anställningar En fysisk person kan ha fl era anställningar i kommunen. Antalet anställningar kan därför vara högre än antalet anställda. Mäts vid en viss given tidpunkt. Arbetsskador Anmälan görs till Försäkringskassan. Centrala kontoren Avser; Kommunlednings-, och Näringslivskontoren. Olyckstillbud Anmälan görs till respektive arbetsställe samt skyddsombud, tillbud utan större skada som följd. Tillsvidareanställd Anställd utan tidsbegränsning som får månadslön. Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar. Måttet utgår från 44 arbetsveckor med genomsnittligt 38,5 timmar per vecka. 44 möjliga arbetsveckor fås genom att totala antalet veckor (52) minskas med den arbetsfria tiden i form av 6 veckors semester och veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på schablontaganden utslaget över fl era kalenderår (och avrundat från 1694 timmar). Övertid/Mertid Endast timmar som utbetalats i pengar har redovisats, ej komptid och uttag i ledighet. Inom Räddningstjänsten har man utrett förutsättningarna för revidering av fystester för brandmän och bevakat MSB:s projekt angående nivåerna på fystesterna. Räddningstjänsten följer MSB arbete med mångfald och vidtar efterhand lämpliga åtgärder. Räddningstjänsten verkar för en ökad mångfald bland sökande till MSB:s brandmannautbildning. 3.7 Organisationen Från 2011 arbetar miljö- och byggkontoret under en nämnd, miljö- och byggnadsnämnden. Tidigare arbetade kontoret för två nämnder, miljönämnden och byggnadsnämnden. Under 2011 har förvaltningen arbetat fram rutiner och arbetssätt som är anpassade till den nya nämndsorganisationen. Kontoret har också en samhällsenhet som arbetar med kommunövergripande frågor för kommunledningskontoret; energi- och klimatrådgivningen, övergripande miljö- och naturfrågor, planfrågor och kartverksamhet. Kontoret är från 2011 organiserat i fyra enheter: lednings- och expeditionsenheten, byggenheten, miljöenheten och samhällsenheten. 30-åringen Under 2011 fi rar Timrå gymnasium 30 år. Ny webbplats, ny logotype och tårta är några av presenterna. Timrå IK passade på att uppvakta 30-åringen med en hockeymatch den 25 november. Vinst? Självklart! PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 7

8 3.8 Samverkansavtal Under 2011 arbetade arbetsgivaren och de fackliga organisationerna fram ett nytt samverkansavtal. Syftet med samverkanssystemet är att från idé till beslut öka inflytandet och delaktigheten i arbetet genom att arbetstagarna ges goda möjligheter till information och medskapande. Samverkansavtalet har sin grund i FAS som står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. 3.9 Sommararbetande ungdom Under sommarmånaderna hade Arbetsmarknadsenheten 216 ungdomar inom åldersgruppen år som feriearbetade i Timrå Kommun. Ungdomarna har varit placerade inom kommunens arbetsplatser och inom föreningslivet i Timrå. Timrå gymnasium anställde egna NA- och TE-elever som genomförde Teknikskolan för grundskoleelever under sommarlovet Utbildning och kompetensutveckling I omvårdnadslyftets regi har 16 undersköterskor från socialförvaltningens demensboenden och korttids påbörjat utbildning i demensvård, 100 poäng. Syftet med satsningen är att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har man påbörjat ett projekt som heter PIM. PIM står för Praktisk IT- och mediekompetens och är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen. Timrås PIM-satsning är en kompetensutveckling för personalen, som sker i samarbete med Skolverket och pågår från hösten 2010 till 2011 års utgång. Timrå kommun är pilotkommun för skolverkets nya upplägg av PIM. Alla pedagoger i Timrå ska genomföra PIM. Timrå kommun har nått 89% pedagoger som har genomfört de tre olika nivåerna. Nivå 1 är att kunna göra ett lättläst dokument i Word. Nivå 2 är att göra en presentation i Power Point. Nivå 3 är att göra en egen stillbildsfilm med ljud och berättarröst. Samverkansavtalet Det nya Samverkansavtalet fi nns att hämta på vårt intranät TimNet. PIM i Timrå kommer att fortsätta under vårterminen 2012 för att vi ska kunna fortsätta att utbilda nyanställda pedagoger och bibehålla den höga IT-kompetens som vi byggt upp under Inom Barn och utbildningsförvaltningen fortsatte delvis under 2011 också MPLL (Motivation, Praktiskt lärande och Lärmiljö). Ett projekt som startade 2010 och avslutades i juni 2011 och omfattade all personal inom förskola och skola. Några få exempel på innehåll är: Validering av barnskötares formella/informella kompetens för möjlighet att söka högskola. Diplomerad coachutbildning Ledarskapsutbildning Sommararbetande ungdom Ida och Max var två av kommunens alla sommarjobbande ungdomar. Här fi xar de iordning kulisserna till teater Thalias utomhusföreställning. Det har också skett ett implementeringsarbete av ny Skollag och reviderad Läroplan för förskola samt nya Kurs och Läroplaner för Grund och Grundsärskola. Föreläsningskvällar samt studiecirklar har genomförts. Även studiedagar på enhetsnivå Förskolelyftet Mer än 30% av förskolans förskollärare och barnskötare har nu deltagit i Skolverkets uppdragsutbildning vid Mittuniversitetet. Tema språk, kommunikation, matematik. 8 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

9 Lärarlyftet Kvoten av platser har fyllts RUT (Rektorsutbildning) Rektorslyft Ca 60% av rektorer o förskolechefer har deltagit i någon av dessa utbildningar. Arbetsmiljöutbildning för nya skyddsombud genomfördes under december Under 2011 startade ett stort Traineeprogram där 8 kommuner deltar. Programmet omfattar Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Nu planeras annonsering, rekrytering, utvecklingsprogram, handledarskap mm. De nyutbildade från högskola/universitet ska under 16 månader finnas i kommunerna. Under 70% ska de delta i jobb och under 30% ska de delta i ett utvecklingsprogram. 1 september 2012 ska alla vara på plats i sina respektive kommuner. Personalen på Kultur och Tekniks kontor har genomgått brandskyddsutbildning. Fastighetsskötare och arbetsledande personal har deltagit i utbildning i SBA (Systematiskt brandskyddsarbete). Andra utbildningar som genomförts är t.ex: Heta arbeten, Booking (lokalbokning), nämndssekreterarutbildning, Farliga kemikalier och vätskor, Arbete på plattform och Motorsågning från skylift. PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 9

10 4. Resultat 4.1 Nyckeltal Hälsobokslut Nyckeltal Antal anställda per 1000 invånare 73,0 74,2 73,8 Antal årsarbetare per 1000 invånare (samtliga anställda) 68,8 67,5 67,4 TILLSVIDAREANSTÄLLDA Andel tillsvidareanställda (exkl. timavlönade) st st st Tillsvidareanställda i % av alla anställda 93,5% 91,0% 93,7% Tillsvidareanställda kvinnor i % av alla anställda kvinnor 93,5 91,6% 94,1% Tillsvidareanställda män i % av alla anställda män 93,7 88,0% 91,9% ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA, TILLSVIDARE Kvinnor, procent 80,6% 79,3% 78,4% Män, procent 92,8% 91,9% 92,3% ANTAL UTLANDSFÖDDA ANSTÄLLDA INOM KOMMUNEN Kvinnor 32 st 40 st -- Män 8 st 5 st -- HÄLSA OCH SJUKFRÅNVARO Frisknärvaro, tillsvidareanställda och visstid Långtidsfriska (under 5 sjukdagar de senaste 12 månaderna) 87% 94,1% 94,2% Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda N1Sjukfrånvarotimmar timmar (% av total arbetade timmar) 5,3% 5,7 % 6,6 % N2 Andel långtidssjuka mer än 60 dgr ( timmar/55 st) (% 48,1% 49,9% 55,2% av tot sjukdagar) N3 Nya sjukfall (2454 st x / arbtim) 8,9 8,7 7,7 N4 Andel långtidssjuka mer än 28 dgr 0,27 0,55 0,68 (75 st x / arb tim) N5Andel återgångar med mer än 28 dgr (116 st/75 st) 1,54 0,66 0,48 Hur många medarbetare är vi? 4.2 Så många arbetar i Timrå kommuns organisation Antalet tillsvidareanställda var personer 2011 (1215 st 2010), 529 (43,9 %) inom barn- Förvaltning och utbildningsförvaltningen och Varav 521 (43,7 heltid %) inom i % socialförvaltningen. Antalet tillsvidareanställda har minskat 2011 med 11 Kvinnor personer jämfört Män med Arbetsmarknadsenheten 47 st 66,7% 86,2% Barn o Utbildning 529 st 92,4% 96,8% Av tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen Centrala kontoren 34 st 100 % 100 % heltidsanställda. Av kommunens sex förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar Kultur o Teknik 76 st 88,1% 97,1 % för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.). Miljö o Bygg 21 st 84,6% 100 % Socialtjänsten 521 st 68,7% 79,4% Förvaltning Totalt tillsvidareanställda Varav 80,6% heltid i 92,8% % Kvinnor (79,3%) (91,9%) Män Bolagen Räddningstjänsten % 36% 275* 229 Timråbo 22 41% 59% Timrå vatten Arbetsmarknadsenheten 45 st 66,7% 86,2% Barn o Utbildning 529 st 92,4% 96,8% Centrala kontoren 34 st 100 % 100 % Kultur *Ånge och o Teknik Fränsta deltidsstationer har tillkommit 76 st 88,1% 97,1 % Miljö o Bygg 21 st 84,6% 100 % Antalet Socialtjänsten tillsvidareanställda var personer st (1215 st 68,7% 2010), 529 (43,979,4% %) inom barn- och 531 utbildningsförvaltningen Totalt och tillsvidareanställda 521 (43,7 %) inom socialförvaltningen Antalet tillsvidareanställda 80,6% 92,8% har ökat med personer jämfört 1235 med (79,3%) (91,9%) Bolagen Arbetsmarknadsenhetens ökade antalet anställda beror på att de gamla anställningar som gått på AVA (allmän visstidsantällning) har gjorts om till tillsvidareanställda. Räddningstjänsten * 229 Timråbo Timrå vatten Av tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen heltidsanställda. Av kommunens sex *Ånge och Fränsta deltidsstationer har tillkommit förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.). 10 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

11 Hur många medarbetare är vi? Antalet tillsvidareanställda var personer 2011 (1215 st 2010), 529 (43,9 %) inom barn- och utbildningsförvaltningen och 521 (43,7 %) inom socialförvaltningen. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 11 personer jämfört med Av Hur många tillsvidareanställda personer var 80,6 % av har kvinnorna, tillfälligt och 92,8 % varit av männen heltidsanställda anställda?. Av kommunens sex förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar 4.3 Så många har tillfälligt varit anställda 2011 i Timrå kommuns organisation för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.). Förvaltning Antal tillfället anställda personer 2011 Förvaltning Varav heltid i % 2011 Kvinnor Män Arbetsmarknadsenheten 47 st 66,7% 86,2% 2422 st 22 Barn o Utbildning 529 st 92,4% 96,8% Barn o Utbildning 550 st Centrala kontoren 34 st 100 % 100 % Kultur Centrala o Teknik kontoren 76 st 88,1% 97,1 % 75 6 st 72 Miljö Kultur o o Bygg Teknik 21 st 84,6% 100 % 1955 st 19 Socialtjänsten 521 st 68,7% 79,4% Totalt Miljö o tillsvidareanställda Bygg ,6% 92,8% st 1235 Socialtjänsten (79,3%) (91,9%) 428 st Bolagen Totalt st Räddningstjänsten * 229 Timråbo Eftersom detta är en svår siffra att få fram 22 exakt har 41% vi i år beslutat 59% att redovisa den 22i 22 Eftersom Timrå antal vatten personer detta är en som svår siffra varit att anställda få fram exakt i kommunen har vi 0i år beslutat på att tillfälliga redovisa 0 anställningar. den i antal 0personer Varje som person varit 0anställda i kommunen -- på tillfälliga anställningar. Varje person har sedan anlitats olika frekvent, allt från 1 gång upp till 100 gånger. *Ånge och Fränsta deltidsstationer har tillkommit har sedan anlitats olika frekvent, allt från 1 gång upp till 100 gånger. VAB- och föräldradagar? VAB- och föräldradagar? 4.4 VAB- och föräldradagar Förvaltning Förvaltning Antal timmar anställda varit frånvarande pga Antal VABtim Antal Antal VABtim Antal Vård 2011av barn Föräldraledig Föräldra-ledigt 2010 Vård av barn Föräldraledigt Föräldra-ledigt t Arbetsmarknadsenheten Barn o Utbildning Arbetsmarknadsenheten Centrala kontoren Barn o Utbildning Kultur o Teknik Miljö Centrala o Bygg kontoren Socialtjänsten Kultur o Teknik Miljö o Bygg Socialtjänsten Medelålder Medelåldern totalt för samtliga anställda 2011 var 46,6 år (2010=46,5). För tillsvidareanställda kvinnor var medelåldern 47,2 (2010=47,2) år Hur gamla är vi? medan den för män var 47,8 (2010=46,9) år. Medelåldern totalt för samtliga anställda 2011 var 46,6 år (2010=46,5). För tillsvidareanställda kvinnor var medelåldern 47,2 (2010=47,2) år medan den för män var 47,8 (2010=46,9) år. Medelålder, tillsvidareanställda Totalt Kommunen K M K M K M 47,2 47,8 47,2 46,9 47,2 47,8 Räddningstjänsten 40 43,6 44,1 43, Timråbo Timrå vatten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 11

12 4.5 Medelålder Medelåldern totalt för samtliga anställda 2011 var 46,6 år (2010=46,5). För tillsvidareanställda kvinnor var medelåldern 47,2 (2010=47,2) år medan den för män var 47,8 (2010=46,9) år. Medelålder, tillsvidareanställda Totalt Kommunen Räddningstjänsten K M K M K M 47,2 47,8 47,2 46,9 47,2 47, ,6 44,1 43, Timråbo Timrå vatten Tillsvidareanställda/ förvaltning Hur sjuka är vi? år år år år 60 och över Totalt Arbetsmarknadsenheten st Tillsvidareanställda/ Barn o Utbildning år år år år 60 och 155 över Totalt st förvaltning Centrala kontoren st Arbetsmarknadsenheten Kultur o Teknik st st Barn o Utbildning st Miljö o Bygg st Centrala kontoren st Kultur Socialtjänsten o Teknik st st Miljö Totalt o Bygg tillsvidareanställda st Socialtjänsten st Totalt Räddningstjänsten tillsvidareanställda Timråbo Räddningstjänsten Timrå vatten Timråbo Timrå vatten Hur sjuka är vi? 4.6 Sjukdagar Av den totala arbetstiden på timmar för kommunens hela personal under 2011 ( tim) var 5,3 % (5,7 %) av timmarna sjukfrånvaro. Glädjande nog fortsätter sjukfrånvaron att sjunka. Sänkningen ligger på de yngre samt de äldre åldersgrupperna. Av den totala arbetstiden timmar för kommunens all personal under 2011 Av den totala arbetstiden timmar för kommunens all personal under 2011 (2 ( tim) tim) var var 5,3 5,3 % (5,7 % %) (5,7 av %) timmarna av timmarna sjukfrånvaro. sjukfrånvaro. Glädjande Glädjande nog fortsätter nog fortsätter sjukfrånvaron att att sjunka. sjunka. Sänkningen Sänkningen ligger på ligger de yngre på de samt yngre de äldre samt åldersgrupperna. äldre åldersgrupperna. Hälsotalen Hälsotalen (alla anställda) (alla anställda) Kommunen totalt Kommunen totalt Tillgänglig arbetstid Tillgänglig arbetstid ,3% ,7 % 6,6 % Sjuktimmar ,3% 5,7 % 6, Varav Sjuktimmar långtidssjuka ,1% ,9% 55,3% Varav långtidssjuka ,1% 49,9% 55 Arbetsmarknadsenheten arb. tim 8,3% 9,2 % 10,1% Barn Arbetsmarknadsenheten och utbildning tim sjuk arb 245 tim 4184,6% arb. tim 6,0 % 8,3% tim sjuk tim sjuk 5,5 % 9,2 % 10 Centrala Barn och kontoren utbildning arb 1 tim ,9% arb tim 1,6 % 4,6% 2,2 % 6,0 % 5, tim sjuk tim sjuk Kultur Centrala o teknik kontoren arb tim ,9% arb tim 6,5 % 1,9% 5,4 % 1,6 % 2, tim sjuk tim sjuk Miljö o bygg arb tim 2,2% 1,7 % 3,3 % Kultur o teknik arb tim 5,9% 6,5 % 5, tim sjuk Socialtjänsten arb tim9 3075,9% tim sjuk 7,2 % 7,6 % Miljö o bygg tim sjuk arb tim 2,2% 1,7 % 3, tim sjuk Socialtjänsten arb tim 5,9% 7,2 % 7, 12 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN tim sjuk Sjuka kvinnor/män

13 4.7 Sjukfrånvaro kvinnor och män Per kön (alla anställda) Sjukdagar Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar % sjuk Kvinnor ,6 % (7,0 %) Män Av den totala arbetstiden på timmar 581 för 574kommunens hela personal under 4,4 % (5,8 %) 2011 (2010: tim) var 5,3 % (5,7 %) av timmarna sjukfrånvaro. Glädjande nog fortsätter sjukfrånvaron att sjunka. Av ovanstående ser vi att kvinnor har något högre sjukfrånvaro än männen, 5,6 % mot 4,4 %. Sjuka per åldersgrupp, 31 dec 2011 Sjuka per åldersgrupp, 31 dec Sjukfrånvaro åldersgrupp (Antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp). (antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp) (antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp) Åldersgrupp Åldersgrupp 29 år och yngre: 29 år och yngre: år: år: 50 år och äldre: Tillgänglig ordinarie arbetstid Tillgänglig ordinarie arbetstid ( ) ( ) 662 ( ) ( ) 832 ( ) Sjuk antal timmar Sjuk antal timmar Varav sjuk- och aktivitetsersättning Varav sjukaktivitetsersättning (10 783) 0 (0) (10 783) (62 695) (0) 417 (5 028) (62 695) (81 599) (5 028) (4 397) % sjuk % sjuk 3,5% (4,4 %) 3,5% (4,4 %) 4,8% (4,8 %) 4,8% (4,8 %) 6,6 % (7,0 %) 50 år och äldre: Tabellen visar att skillnaden är rätt stor mellan åldrarna vad (81 gäller 599) sjukfrånvaron ,5 % för de som är 6,6 upp % ( ) (4 397) (7,0 %) Tabellen till 29 år, visar och att 6,6 skillnaden % för de är som rätt är stor äldre mellan än 50 åldrarna år. vad gäller sjukfrånvaron. 3,5 % för de som är upp till 29 år, och 6,6 % för de som är äldre än 50 år % % 2009 % Tabellen visar att skillnaden är rätt stor mellan åldrarna sjuktim vad gäller sjukfrånvaron. sjuktim4,4 % för sjuktim de som är upp till 29 år, och 7,0 % för de som är äldre än 50 år. Arbetsmarknadsenheten år ,8% ,6 % 7,5 % år ,7% ,9 % 11,2% % % 2009 % 50 år sjuktim ,1% sjuktim9 122 sjuktim ,8 % 7,7 % Arbetsmarknadsenheten Barn och utbildning år år ,8% 1,7% ,6 % 2,3 % 7,5 % 4,0 % år år ,7% 4,2% ,9 % 3,7 % 11,2% 4,4 % 50 år ,1% ,8 % 7,7 % Barn och utbildning år år ,7% 6% ,3 % 6,6 % 4,0 % 8,3 % Centrala kontoren år år ,2% ,7 % -- 4,4 % år år % 3,2% ,6 % 4,3 % 8,3 % 2,2 % Centrala kontoren år år 251 0,7% ,1 % 1,1 % år ,2% ,3 % 2,2 % Kultur o teknik år år ,7% 2% ,1 % 1,1 % 1,1 % 2,6 % Kultur o teknik år år % 4,8% ,1 % 3,4 % 2,6 % 4,4 % år år ,8% 7,2% ,4 % 8,0 % 4,4 % 8,0 % 50 år ,2% ,0 % 8,0 % Miljö Miljö o bygg bygg år år ,9% 3,9% ,2 % 2,2 % 3,5 % 3,5 % år år ,6% 2,6% ,0 % 5,0 % 1,3 % 1,3 % år år ,7% 1,7% ,5 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % Socialtjänsten år ,4% ,7 % 4,1 % Socialtjänsten år år ,9% 4,4% ,4 % 5,7 % 6,7 % 4,1 % år år ,3% 4,9% ,1 % 5,4 % 8,7 % 6,7 % 50 år ,3% ,1 % 8,7 % PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 13

14 Långtidssjuka 60 dgr eller mer, 31 dec 2011 (antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) dagar eller mer Långtidssjuka 60 dgr eller mer, 31 dec 2011 (Antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) Sjuktimmar totalt Varav långtidssjuka (timmar) % långtidssjuksjuk (antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) Totalt ,1% Sjuktimmar ( ) totalt Varav långtidssjuka (99 945) (timmar) % långtidssjuksjuk (55,3%) Totalt ( ) (99 945) 48,1% (55,3%) Arbetsmarknadsenheten tim sjuk tim sjuk tim sjuk långsjuk långsjuk långsjuk 18,7% 31,3% 30,5% Barn och utbildning tim sjuk tim sjuk tim sjuk Arbetsmarknadsenheten tim sjuk tim sjuk tim sjuk långsjuk långsjuk långsjuk 55,6% 51,5% 56,5% långsjuk långsjuk långsjuk 18,7% 31,3% 30,5% Centrala Barn och kontoren utbildning tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk långsjuk långsjuk långsjuk långsjuk långsjuk 0 långsjuk 55,6% 59,5% 51,5% 34,7% 56,5% -- Kultur Centrala o teknik kontoren tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk långsjuk långsjuk långsjuk långsjuk långsjuk långsjuk59,5% 69% 34,7% 68,9% -- 77,9% Miljö Kultur o o bygg teknik tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk långsjuk långsjuk långsjuk långsjuk 0 långsjuk 69% 0 68,9% 37,5% 77,9% -- Socialtjänsten Miljö o bygg tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk tim tim sjuk sjuk långsjuk långsjuk långsjuk långsjuk 047,8% 37,5% 51,8% -- 58,0% Socialtjänsten tim sjuk tim sjuk tim sjuk långsjuk långsjuk långsjuk 47,8% 51,8% 58,0% Långtidssjuka per befattning, hel/deltid (mer än 60 Långtidssjuka dgr), 31 dec per 2011 befattning, hel/deltid (mer än 60 dgr), 31 dec Långtidssjuka per befattning, hel/deltid (mer än 60 dagar) Yrke/befattning Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 Yrke/befattning Antal 2011 Antal 2010 Antal 2009 Sjuksköterskor Omvårdnadspersonal Förskollärare/Fritidspedagog/Barnskötare Sjuksköterskor Omvårdnadspersonal Adjunkt/Lärare/Rektor Förskollärare/Fritidspedagog/Barnskötare Personliga Adjunkt/Lärare/Rektor assistenter/elevassistent Lokalvårdare/Vaktmästare/Fastighetsskötare Personliga assistenter/elevassistent Måltids/Ekonomibiträde/Kokerska Lokalvårdare/Vaktmästare/Fastighetsskötare Verksamhets-/Områdes-/Enhetschef Måltids/Ekonomibiträde/Kokerska Assistent/Sekreterare Verksamhets-/Områdes-/Enhetschef Övriga Assistent/Sekreterare enstaka yrkesgrupper Summa Övriga enstaka yrkesgrupper Varav Summa deltidssjuka Varav deltidssjuka Antalet Antalet Antalet personer personer som som var var var långtidssjuka den den den sista sista sista december december december var 2011 var något var något något fler fler än fler än föregående föregående än föregående år. De år. De totala år. totala De totala långtidssjuktimmarna långtidssjuktimmarna har har dock dock minskat. minskat. Vilket Vilket innebär innebär att att det att det det är är fler är fler personer fler personer personer som som är som är långtidssjuka är långtidssjuka långtidssjuka men men men de är de de sjuka är sjuka är sjuka färre färre färre dagar. dagar. dagar. Arbetsskador & olyckstillbud anmälda fall fall (alla anställda) Arbetsskador Arbetsskador Olyckstillbud PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

15 Summa Varav deltidssjuka Antalet personer som var långtidssjuka den sista december 2011 var något fler än föregående år. D långtidssjuktimmarna har dock minskat. Vilket innebär att det är fler personer som är långtidssjuka de är sjuka färre dagar. Arbetsskador & olyckstillbud anmälda fall 4.11 Arbetsskador & olyckstillbud rapporterade fall (alla anställda) (Alla anställda) Arbetsskador ing av personal Olyckstillbud amtida möjligheter att utvecklas och tillhandahålla god service till rna är i hög utsträckning beroende av möjligheterna att rekrytera och l med Rekrytering rätt kompetens. Rekrytering av personal av personal Kommunens Kommunens framtida möjligheter framtida att möjligheter utvecklas att och utvecklas tillhandahålla och tillhandahålla god service till god service till kommuninvånarna är i hög utsträckning beroende av möjligheterna att rekrytera och gar behålla personal med rätt kompetens Rekrytering av personal kommuninvånarna är i hög utsträckning beroende av möjligheterna att rekrytera och Kommunens framtida möjligheter att utvecklas och tillhandahålla god service till kommuninvånarna är i hög utsträckning behålla personal beroende med av möjligheterna rätt kompetens. att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. åren avgår totalt 164 tillsvidareanställda personer i pension, förutsatt att 5 års ålder. Pensionsavgångar Pensionsavgångar De närmaste De De PERSONALEKONOMISK 5 åren närmaste avgår 5 åren 5 totalt åren avgår 164 avgår totalt tillsvidareanställda 164 totalt REDOVISNING 164 tillsvidareanställda personer i pension, i personer förutsatt i pension, att de förutsatt arbetar att till 65 års ålder. de arbetar till de 65 arbetar års ålder. till 65 års ålder personer personer Barn o utbildning personer Centrala kontoren 1-1 personer Kultur o teknik personer Miljö o bygg Arbetsmarknadsenheten personer 26 personer Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten personer 30 personer Barn o utbildning Barn o utbildning personer 40 personer Centrala kontoren Centrala kontoren personer 33 personer Kultur o teknik Kultur o teknik personer 35 personer Miljö o bygg Miljö o bygg Socialtjänsten Socialtjänsten Socialtjänsten Totalt Totalt 164 st 164 st Totalt Totalt st Totalt Lön Lön PERSONALBOKSLUT TIMRÅ 409 KOMMUN Adjunkt, lärare, Adjunkt, lektor lärare, lektor Assistent, administratör, Assistent, administratör, sekreterare sekreterare Arbetsledare, Arbetsledare, chef chef Barnskötare, Barnskötare, Förskollärare, Förskollärare, Fritidsledare Fritidsledare Ekonomibiträde, Ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde skolmåltidsbiträde Fastighetsskötare/förvaltare, Fastighetsskötare/förvaltare, vaktmästare vaktmästare Maskinförare/Chaufför Maskinförare/Chaufför Städare/Lokalvårdare Städare/Lokalvårdare Vårdpersonal Vårdpersonal Övriga Övriga Totalt Totalt Adjunkt, lärare, lektor Assistent, administratör, sekreterare Arbetsledare, chef Barnskötare, Förskollärare, Fritidsledare Ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde Fastighetsskötare/förvaltare, vaktmästare Maskinförare/Chaufför Städare/Lokalvårdare Vårdpersonal Övriga Totalt Personalkostnader totalt för totalt kommunen för kommunen (i Mnkr) (i Mnkr) Kostnader för Kostnader löner och för arvoden löner och inklusive arvoden personalomkostnader inklusive personalomkostnader uppgick till 587 uppgick Mnkr till 587 Mnkr att jämföra med att jämföra 582 Mnkr med för 582 år Mnkr för år lkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) öner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 587 Mnkr 582 Mnkr för år Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter

16 Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) 4.13 Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 608 Mnkr Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 608 Mnkr att jämföra med 587 att jämföra Mnkr för med år Mnkr för år Lön Arbetsgivaravgifter Tjänstepensioner Totalt 608 Mnkr 587 Mnkr 582 Mnkr Lönekostnaderna motsvarar ca kronor per kommuninvånare. (2010= kr) Antal Personalkostnad tillsvidare- och visstidsanställda (i tusental kr per 1000 årsarbetare) invånare: 68,8 (67,5) Lönekostnaderna motsvarar ca kronor per kommuninvånare. (2010= kr) Antal tillsvidare- och visstidsanställda per 1000 invånare: 68,8 (67,5) (Urval: Samtliga tillsvidare eller visstidsanställda. Alla lönekostnader inkluderat PO-påslag.) Personalkostnad (i tusental kr per årsarbetare) Personalkostnad (i tusental kronor per årsarbetare) (Urval: Samtliga tillsvidare- eller visstidsanställda. Alla lönekostnader inkluderat PO-påslag.) Lön för arb tid Kostnad totalt (Urval: Lön för Samtliga arb tid tillsvidare- eller visstidsanställda. 352 Alla lönekostnader inkluderat 342 PO-påslag.) 341 Kostnad totalt Medellöner (tillsvidareanställda) Medellöner (tillsvidareanställda) Medellön Kvinna Man Totalt Anledningen till att ökningen inte ligger på samma nivå som avtalen gett är att äldre personal ersätts av Anledningen till att ökningen inte ligger på samma nivå som avtalen gett är att äldre personal ersätts av yngre med lägre löneläge. yngre med lägre löneläge. Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,5 årsarbetare (2010=9,8). Uttaget av övertid var 6,1 timmar per tillsvidareanställd (2010=6,3), samt 7,1 tim mertid (2010=7,5). Totalt 13,2 timmar per anställd (2010=13,8 tim). Övertidstimmarna har minskat något inom kommunen. Mertidstimmarna har även de minskat med drygt 400 timmar. Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid registrerad på den förvaltning där huvudanställningen/grundkontot finns. Förvaltning Tot. anst. Övertid timmar Mertid timmar Övertid o mertid/anst AME 45 st Barn PERSONALEKONOMISK o Utbildning REDOVISNING 529 st ,5 14,5 3 Centrala kont. 34 st ,9 12,0 16 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN Kultur o Teknik 76 st ,4 23,1 Miljö o Bygg 21 st ,6 7,0 Socialtjänsten 521 st ,1 12,7

17 yngre med lägre löneläge. Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,5 årsarbetare (2010=9,8). Uttaget av övertid var 6,1 timmar per tillsvidareanställd (2010=6,3), samt 7,1 tim mertid (2010=7,5). Totalt 13,2 timmar per anställd (2010=13, Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) tim). Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,5 årsarbetare (2010=9,8). Uttaget av övertid var 6,1 timmar per tillsvidareanställd (2010=6,3), samt 7,1 tim mertid (2010=7,5). Totalt 13,2 timmar per anställd (2010=13,8 tim). Övertidstimmarna har minskat något inom kommunen. Mertidstimmarna har även de minskat med drygt 400 timmar. Övertidstimmarna har minskat något inom kommunen. Mertidstimmarna har även de minskat med drygt 400 timmar. Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid registrerad på den förvaltning där huvudanställningen/grundkontot finns. Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid registrerad på den förvaltning där huvudanställningen/grundkontot finns. Förvaltning Tot. anst. Övertid timmar Mertid timmar Övertid o mertid/anst AME 45 st Barn o Utbildning 529 st ,5 14,5 Centrala kont. 34 st ,9 12,0 Kultur o Teknik 76 st ,4 23,1 Miljö o Bygg 21 st ,6 7,0 Socialtjänsten 521 st ,1 12,7 Totalt timmar 1226 st ,2 13,8 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 15 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 17

18 18 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN

19 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 19

20 20 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN Personalbokslut Timrå kommun 2011