OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8-2015)

Transkript

1 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Myndighetsenheten Myndighetschef: Lotta Lindberg Mål Indikatorer Indikatorvärden Kommentarförväntat utfall Medborgare Attraktiv kommun Långsiktigt hållbar livsmiljö Aktiva och trygga kunder Aktiva och trygga kunder Aktiva och trygga kunder Utveckling Stark profil Expansiv utveckling Starkare fokus på förebyggande insatser Hög livskvalité Medarbetere Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Effektivt arbetssätt Ökat delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Barnkonventionen ska implementeras i våra utredningar Inrätta trygg och säker hemgång Öka andelen kunder med insatsen kontaktperson 80 + Stärka självständigheten hos medborgarna genom förebyggande insatser Införa utredningsmodellen ICF/BIC Handläggarna arbetar likvärdigt i utredningsprocessen Öka kunskaperna för medarbetarna gällande demenssjukdom och psykisk ohälsa Ny organisationen fr.o.m enligt beslut Rutiner i utredningsarbetet O Genomfört O Delvis O Nej Rutiner för Trygg och säker hemgång för biståndshandläggarna O Ja O Delvis O Nej Mätperiod O 35 eller fler som har insatsen O O 29 eller färre Skapa rutiner för samverkan med förebyggande processen Genomfört O Ja O Delvis O Nej O Ja enligt projektplan O Delvis enligt projektplan O Nej Inrätta rutinhandbok för Myndighetsenheten O Ja O Delvis O Nej Berörda medarbetare ska genomgå web utbildning i demens ABC samt i psykiatri O 100 % av berörda medarbetarna O % O 79 % eller färre O Ja O Delvis O Nej O En medarbetare är utbildad barnrättsstrateg. O Beslut har fattats att det ska införas. Biståndshandläggare förbereder sig med rutinbeskrivning inför starten. O 25 kunder har beslut Analys av insatsen pågår. O From pågår arbetet med att arbeta fram rutiner för att fokusera på förebyggande insatser. O Piloten avslutad och beslut om att implementera modellen är fattat. O Rutinhandbok är utarbetad och finns tillgänglig för handläggarna. O Web utbildning, demens ABC via Svenskt demenscentrum är slutförd. Web utbildning psykiatrin kommer ske under hösten. O Klart.

2 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8-2015) Mål Indikatorer Indikatorvärden Kommentarförväntat utfall Öka kunskapen i likabehandling Utbildning genomförd O Planering pågår av Hr-specialist. O Ja O Delvis O Nej Ekonomi Hållbar ekonomi God hushållning Budget i balans Öka egenkontrollen Budgetföljdsamhet för givna volymer och nivåer O 3 eller flera områden O 2-1 områden O 0 O Positiv budgetavvikelse O Mellan 0 och -1% O Sämre än 1% O Flera egenkontroller har genomförts bl.a. ytterfall, vård- och omsorgsboende samt fritt val. O Prognos budget i balans för givna nivåer. Budgetunderskott 2,7 alt 1,7 mkr, hänförligt till volymförändringar gällande bostadsanpassning, bet ansvar och anhörigbidrag. Sammanfattning av viktiga händelser under året En medarbetare är nu utbildad barnrättsstrateg- en av tre i kommunen. Hon ingår i två olika arbetsgrupper, en för omsorgsförvaltningen samt i ett nätverk för hela kommunen. Omsorgsförvaltningens arbetsgrupp arbetar med implementeringen och bl.a. finns ett förslag på checklista som ska användas i ärende där barn berörs. Detta arbete fortsätter i höst med syfte att stärka genomförande av barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Antal kunder i ålderspannet år som är beviljad kontakt person, är 25 stycken. Analys har gjorts och bedömningen är att oftast blir denna insats beviljad för sent. Översyn bör ske av åldersnivån tex sänka från 80 år till 65 år. Under hösten kommer kunduppföljning ske där vi intervjuar kunder gällande ensamhet och otrygghet för att identifiera möjliga åtgärder, såväl för kunder som har insatsen kontaktperson men även kunder som inte är beviljad insatsen. Beslut är fattat att införande ska ske av biståndshandläggning på vård- och omsorgsboende och 2,0 åa biståndshandläggare ska rekryteras samt 0,5 åa projektledare. Samtliga berörda medarbetare har genomgått utbildning via web i demens ABC. Utbildningen har skett i smågrupper vid återkommande tillfällen. Biståndshandläggarna upplever att deras kunskap i bemötande och förståelse för denna målgrupp har ökat. Medarbetarna som genomgått utbildningen har genomfört ett test och erhållit diplom. Samtliga medarbetare på enheten har via högskolan fått utbildning i samtalsmetodik under våren i form av det svåra samtalet för att underlätta kommunikationen med kunder och anhöriga. Myndighetsenhetens nya organisation gäller från och det innebär att organisationen då har 3 enheter med inriktning, enhet 1 förebyggande arbete, enhet 2 SoL/LSS- biståndshandläggare till kunder under 65 år, bostadsanpassningshandläggare samt avgiftshandläggare samt enhet 3 biståndshandläggare till kunder över 65 år samt boendeprioriterare. Flytten till Östra kommunhuset är genomförd och medarbetarna upplever att flytten varit välplanerad och organiserad.

3 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8-2015) Under hösten kommer fokus att vara utvecklingsarbete för att öka kundernas livskvalité och identifiera kunder som upplever ofrivillig ensamhet och målet är att förebygga isolering och ohälsa samt senarelägga insatser via bistånd. På så sätt stärks medborgarnas självständighet och skapar möjligheter till att medborgarna känner tillhörighet och upplever en god hälsa, livskvalité samt ett hälsosamt åldrande. Anhörigstöd ska stärkas genom ökat samarbete mellan biståndshandläggarna och anhörigsamordnaren. Pga brist på platser inom Vob har en arbetsgrupp analyserat situationen under juni och följande har framkommit. Vård- och omsorgsboende m m Underskott av platser , fattade bifallsbeslut 23 Inte framtaget 42, uppkomna lediga platser 19 (varav 7 dem). Antal fattade beslut om bifall Vob Antal fattade beslut om avslag Vob Antal inte verkställda beslut > 3 mån Beslut inte verkställda Antal kunder >90 år med inte verkställda beslut 30 Inte framtaget Anhörigbidrag i högsta nivå för kunder i kö 7 Inte framtaget Behov av ordinärt vob boende Behov av demensboende Kunder på korttid med beslut om Vob Antal vårdplaneringar juni (medel jan juni) 81 (94) 82(97) Insatstyp vårdplaneringar i juni ord boende-korttidvob-mak ,5-7, andel kunder i % Antal dagar med betalningsansvar i juni(genomsnitt jan-juni) 8 (24) 65(50) Granskning genomfördes av nästan samtliga 42 vård- och omsorgsboendebeslut som fattades under juni. Analysen av granskningen visade att ensamhet och otrygghet är en bidragande orsak till att man söker vård- och omsorgsboende och därmed är det förebyggande arbetet en prioriterad arbetsuppgift. En handlingsplan har utarbetats på Myndighetsenheten för att starta utvecklingsarbetet omgående. En reflektion som gjorts i samband med granskningen är att målgruppen med demenssjukdom, kan behöva hemtjänstgrupper med specialistkunskap. I socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen framkommer att kunder i Kristianstads kommun upplevde att de fått olika information gällande fritt val beroende på var de bodde. Därför genomfördes en egenkontroll under april och maj i samband med 3-veckors uppföljning d.v.s. där kunden kontaktas tre veckor efter att beslut om hemtjänst skickats till leverantören. Frågorna som ställdes var, har du fått information om fritt val samt kände du att du fick den information du behövde för att kunna göra ett aktivt val? Vid egenkontrollen tillfrågades 93 kunder. 92 % svarade att de fått information om fritt val och 89 % upplevde att informationen varit tillräcklig för att kunna göra ett aktivt val. Resultatet visade inget geografiskt samband bland de kunder som upplever att informationen inte varit tillräcklig. Ytterligare en mätning kommer att göras under hösten och därefter kommer resultatet att analyseras. Det konstateras goda resultat jämfört med rikssnittet som är på 53 %. I undersökningen som Socialstyrelsen genomförde var genomsnittet för Kristianstad 77 %. För kunder som inte är svenska medborgare har en rutin utarbetats för att säkerställa att vi hanterar ansvar och begär ersättning på rätt sätt. Samarbete med AV-förvaltningen har påbörjats gällande

4 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8-2015) tolkbehov. Analys har gjort under juni 2015 av 125 Sol- ytterfall i ordinärt boende år 2014 och med brytpunkt kr ( KPB kr). I juni 2015 bodde 65 kunder fortfarande i ordinärt boende varav 1 kund väntar på anvisning till vård- och omsorgsboende. 34 kunder har flyttat till vård- och omsorgsboende. 24 personer har avlidit. 1 person har avslutat sina hemtjänstinsatser. Resultaträkning 1.Finansiering via stimulansbidrag Prognos Prognos för 930 tkr av personalkostnader Budget Redovisning helår avvikelse Intäkter Personalkostnader 1) Övriga kostnader Nettokostnader Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå, tkr För bostadsanpassningsbidrag kvarstår tidigare prognos som innebär ett överskridande med tkr. Pga brist på vård- och omsorgsboendeplatser konstateras en ökning av antal anhörigbidrag i den hösta nivån och därför överskrids budgeten med 600 tkr. Prognosen för överskridande av betalningsansvar beräknas nu till 700 tkr och är också hänförlig till brist på boendeplatser. Budget för administration, för avgiftshandläggare resurser redan tillförts MYNenh o för perioden sept-dec beräknas ett överskott på 100 tkr och för MYN chef räknas med ett överskott på 50 tkr, sammanlagt 150 tkr. Den resursfördelning som tilldelats för biståndshandläggare prognostiseras att ge ett överskott med tkr i huvudsak pga att nyrekrytering av enhetschefer, processledare och biståndshandläggare för behov i centrum kan finansieras via stimulansmedel (930 tkr). För övriga insatser LSS har retroaktiv utbetalning skett för ett helt år till en kontaktperson och även kostnaderna för köpta vistelser har ökat vilket ger ett beräkna underskott på 150 tkr Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras Uppföljningen av beslut jfr med verkställighet för hemtjänsten görs månadsvis för kunder som har beviljade och utförda timmar >100 / månad. F n pågår utvecklingsarbete av ett uppföljningssystem för ekonomi med inrapportering på enhetsnivå och uppsummering till högre ansvarsnivå. Enhetscheferna kommer själva att rapportera in sina avvikelser med kommentarer. Samtliga chefer på Myndighetsenheten kommer att ha tillgång och kunna se varandras kommentarer och prognoser. Detta innebär ett tydliggörande av budgetansvaret och ska motivera till åtgärder vid avvikelser.

5 Ekonomi Medarbetare Utveckling Medborgare Styrkort för Östra området 2015, uppföljning per 31/ Östra området Tf verksamhetschef: Nicolaj Håkansson Mål Indikatorer Indikatorvärden Kommentar Nöjda medborgare De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, vård- och omsorgsboende O 85 eller högre O under 85 men högre än rikssnitt O Under rikssnitt O Resultat presenteras under oktober De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende O 92 eller högre O Under 92 men högre än rikssnitt O Under rikssnitt O Resultat presenteras under oktober Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Senior Alert Vård och omsorgsboende - 90 % (alla 5 riskerna) registrerade eller ifyllt i pappersform (inkl LOU) Senior Alert Hemtjänst Samtliga enheter skall registrera O 90 % eller högre O 70-90% O under 70 % O 100 % (samtliga enheter) O 80-99% O under 80 % O 93 % O 50 % Andel kunder som registerats för fall i PPM mätning vecka 11, 2015 Palliativregistret förbättring avseende smärtskattningar Hög livskvalitet Personalkontinuitet Kolada minst två besök dagligen under 14 dagar Ökad valfrihet Individuell planering påverka tider Äldreguiden O 90 % eller högre O 70-89% O under 70 % O 4 % eller högre O 2-3 % O Under 2 % O Bättre än riket O Lika med riket O Sämre än riket Eget boende O 64 % eller högre O % O 61 % eller lägre O 81 % O > 4 % (förvaltningen) O Resultat presenteras under oktober O Resultat presenteras under oktober Vård- och omsorgsboende O 65 % eller högre O % O 60 % eller lägre O Resultat presenteras under oktober God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Frisktal O 54 % eller högre O Mellan 51,5 % - 53,9 % O 51,4 % eller lägre O 57,1 % (2014: 62,6%) Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Sjukfrånvaro Fokus och analys av långa sjukskrivningar Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidare anställda O 20,9 dagar eller färre O 21,0-22,9 dagar O 23 dagar eller fler O 88,0 % eller högre O 85,5 % - 87,9 % O 85,4 % eller lägre O 13,04 dgr (jan-juni) (2014: 10,99 dgr jan-juni) O 84,8 % Budget i balans med effektivt resursutnyttjande Önskad sysselsättningsgrad andel nöjda Delade turer antal personer med grundschema varannan helg Likabehandling Budgetföljsamhet O 97,1 % eller högre O 96,1 % 97 % O 96 % eller lägre O Färre än 70 O O 91 eller fler Tillfredsställande likabehandling enligt årlig uppföljning i SAM O 75 % eller högre O 51 % - 74 % O 50 % eller lägre O Positiv budgetavvikelse O Mellan 0 och -1 % O Sämre än -1 % 0 > 97 % O Färre än 70 O Samtliga enheter gör årligen denna genomgång O -3,5 %

6 Styrkort för Östra området 2015, uppföljning per 31/ Östra området Tf verksamhetschef: Nicolaj Håkansson Sammanfattning av viktiga händelser under året Hemtjänst Områdesändring mellan Fjälkinge och Åhus norra genomfördes i början av maj. Översyn av samtliga tre hemtjänstenheter i Åhus har påbörjats. Svårigheter med vikarietillgång medför ökade kostnader som exempelvis övertid, men leder också till omplanering av kundens insatser. Svårigheter att inför sommaren få en budget i balans då kundtiden minskar, men då personal redan rekryterats. Vård- och omsorgsboende Många kunder placeras på vård- och omsorgsboende med demensliknande symptom som kräver utökade omvårdnadsinsatser. Enheterna är inte tilldelade resurser för detta. Upplevelse av att kunder med demenssjukdom i dagsläget flyttar in allt senare till demensboende. Detta leder ofta till mer direkt omfattande omvårdnadsinsatser. Dessa insatser kräver extra bemanning. Projektet Äldres behov i centrum har avslutats på Hjärtebacken 2. Inväntar beslut kring fortsatt arbetssätt. Projekt Årsarbetstid påbörjades under våren på Hjärtebacken 1. En utökad bemanning har krävts för att kunna leva upp till intentionerna i projektet. Fr o m 1/8 utför Nya Tollaregården mattransporterna i egen regi. Fjällbacka har förutom att arbeta med grupputveckling tillsammans med AME även genomfört utbildning för samtlig personal i Durewall-metoden (konfliktdämpande metod). Planeras för öppnande av nio lägenheter på Fjällbacka (under hösten), sex på Hjärtebacken 1 och tre på Åhaga. Hälso- o sjukvård Översyn och anpassning av sjuksköterskebemanning utifrån tilldelad resurs har genomförts. Fortsatt planering för utökat samarbete med Centrala området bl a med gemensam kväll- och helg. Svårigheter att rekrytera semestervikarier. Tre sjuksköterskor har genomgått psykiatriutbildning på Högskolan motsvarande 10 poäng. Förbättringsarbete kommer att göras. Administration/Arbetsledning Verksamhetschefen slutade den 17/5. I avvaktan på rekrytering/tillträde blev enhetschef inom området tillförordnad chef tillika enhetschef. Ny verksamhetschef tillträder 1/ Nya enhetschefer har rekryterats till Hälso- o sjukvård, Möllebackshemmet, Sommarlyckans hemtjänst och Arkelstorp (tillträder 5/10). Två enhetschefer har under sommaren sagt upp sig varav en slutade med en månads uppsägning. Rekrytering har påbörjats. Förberedelser pågår inför uppdelning av två stora enheter inom vård- och omsorgsboende till fyra enheter.

7 Styrkort för Östra området 2015, uppföljning per 31/ Östra området Tf verksamhetschef: Nicolaj Håkansson Planering inför sommaren med semestervikarier har tagit tid och energi för enhetscheferna. Årets semestervikarier har till stor del bestått av helt oerfaren omvårdnadspersonal. Det har inneburit merkostnader i samband med utökat antal bredvidgångar. På några enheter har semestervikarier fått avslutas trots en stor ansträngning till att introducera personalen i arbetet. Detta har i sin tur inneburit ytterligare bredvidgångar. Några enheter har tillfälligt fått utöka bemanningen pga oerfaren personal för att upprätthålla en trygg och säker vård. Fortsatt fokus på Arbetsmiljön för samtliga medarbetare inkluderat enhetschefer Kontinuerlig uppföljning av all sjukfrånvaro som tyvärr ökat i området. Adato upplevs som ett bra stöd för cheferna i rehabiliteringsprocessen. Planering inom hemtjänsten och mer strukturerat arbetssätt i vård- och omsorgsboende. Utveckla värdegrunden. Kvalitetsregister. Resursfördelningsmodeller. Ökad samverkan mellan enheter i området. Öka kompetensen kring psykisk ohälsa. Resurser för utbyte av illa medfarna inventarier inom vård- och omsorgsboende. I samband med uppstart av nya poolområden kommer merkostnader att uppstå som en följd av bredvidgångar för vikarier. Området har prognosen inte tagit höjd för dessa kostnader.

8 Styrkort för Östra området 2015, uppföljning per 31/ Östra området Tf verksamhetschef: Nicolaj Håkansson Resultaträkning Årsbudget Redovisat jan-aug Prognos helår Prognos avvikelse Intäkter Arbetskraftskostnader Övriga kostnader Nettokostnader: Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Hemtjänst När kundtiden minskar finns svårigheter att anpassa bemanningen. Minskar kundtiden upphör resurserna omedelbart, men omställningen av bemanningen kan ofta inte verkställas omgående eftersom schema behöver förändras. Inför sommaren har några enheter fått minskad kundtid, men har redan rekryterat semestervikarier. Svårigheter att bemanna med vikarier vid korttidsfrånvaro innebär en omplanering av kundernas insatstider. Omplanering får konsekvenser för såväl kund som medarbetare. Ökade kostnader för inventering och implementering av digitala lås. Vård- och omsorgsboende Extra bemanning på de enheter där kunder uppvisar demensliknande symptom på vanligt vård- och omsorgsboende. Även demensboende har haft förstärkt bemanning pga extra tillsyn. Projekt Årsarbetstid påbörjades under våren på Hjärtebacken 1. En utökad bemanning har krävts för att kunna leva upp till intentionerna i projektet. Hjärtebacken 2 har haft extra personal i samband med projektet Äldres behov i centrum. Detta för att tillgodose kundernas individuella behov. Hälso- och sjukvård Trots en god planering inför sommaren uppstår extra kostnader i samband med ersättning för extra arbetspass som 800-kronan (plus övertidskostnader) och flyttade semesterveckor (6 000-kronan).

9 Styrkort för Östra området 2015, uppföljning per 31/ Östra området Tf verksamhetschef: Nicolaj Håkansson Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans på månadsbasis. Hemtjänst Översyn av områdesindelning. Översyn av planering i Laps Care. Uppföljning av planerad resurs och kundtid, bemanning och ekonomi. Vård- och omsorgsboende Svårigheter att göra ytterligare neddragningar då bemanningen redan är anorektisk främst på vanligt vård- och omsorgsboende. Placering av kunder med demensliknande symptom är ett stort problem. Det innebär ofta en förstärkt bemanning. Samtliga boende ser över sin dagliga planering och får på så sätt ett mer strukturerat arbetssätt. Översyn av resursfördelningen, enheter om åtta lägenheter har betydligt svårare att klara sin budget. Övrigt Hög sysselsättningsgrad och hänsyn till arbetstidsregler försvårar möjligheten till att bemanna utifrån verksamhetens behov. Genomförandeplaner arbetat med att optimera i syfte att minska differens mellan beställd och utförd tid.

10 Omsorgsförvaltningen, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Västra Verksamhetschef/enhetschef: Lars Sjöberg Medborgare Mål Indikator Indikatorvärden Kommentar Nöjda och trygga medborgare De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, vård och omsorgsboende O 83 % eller högre O Under 83 % men högre än rikssnitt O Under rikssnitt Genomförs i oktober och är inte mätbar nu De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende O 94 % eller högre O Under 94 % men högre än rikssnitt O Under rikssnitt Genomförs i oktober och är inte mätbar nu Kortare inställelsetid vid larm i eget boende O mer än 5 minuter O 1-5 minuter O Ingen skillnad Genomförs under hösten och är inte mätbar nu Aktiva medborgare Meningsfull vardag sociala aktiviteter vård- och omsorgsboende O 69 % eller högre mycket/ganska nöjd O % mycket nöjd/ganska nöjd O Under 59 % mycket nöjd/ganska nöjd Genomförs i oktober och är inte mätbar nu Upplevd kvalitet på mötesplatserna enligt intern kundenkät 96 % nöjda kunder 2014 O Högre än 95 % O % O Lägre än 85 % Genomförs i oktober och är inte mätbar nu Kultur i vården Antal aktiviteter inom statligt finansierat projekt O Målet är uppfyllt O 10 eller fler O 5-9 O 0-4 Aktiva insatser för hållbar miljö Minskad körning O - 2 % eller mer O - 0,1 % - -1,9 % O 0 % eller högre Genomförs under hösten och är inte mätbar nu

11 Omsorgsförvaltningen, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Västra Verksamhetschef/enhetschef: Lars Sjöberg Utveckling Mål Indikator Indikatorvärden Kommentar Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Hög livskvalité Individuell planering påverka tider Rotationsschema på Vob O Alla VoB har infört schema O Vissa VoB har inte infört schema BPSD-registret 192 registreringar 2014 Avvikelser HSL registrerade fallolyckor Palliativregistret förbättring avseende smärtskattningar Personalkontinuitet ordinärt boende enligt Kolada Enligt förvaltningens beräkning O Lika med eller högre än 2014 O Lägre än 2014 O - 1,6 % eller bättre O Oförändrat till -1,5 % O Ökning O 4 % eller mer O 2-3 % O 0-1 % O Bättre än riket O Lika med riket O Sämre än riket Eget boende O 64 % eller högre O % O 61 5 eller lägre VoB O 65 % eller högre O % O 60 % eller lägre O Arbetet pågår O Lägre än 2014 Svårigheter finns då utbildade adminstratörer slutar Systemet medger ingen mätning O Tendensen fram till augusti månaden visar på en trolig försämring gentemot 2014 O Mellan maj till augusti månad har snittet per kund varit mellan 15,6 till 17,5 personer Genomförs under hösten och är inte mätbar nu

12 Omsorgsförvaltningen, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Västra Verksamhetschef/enhetschef: Lars Sjöberg Medarbetare Mål Indikator Indikatorvärden Kommentar God hälsa och hög arbetstillfredsställelse God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Frisktal 51,8 % år 2014 Max 5 sjukskrivningsdagar/år O Över 55 % O % O Under 49 % Sjukfrånvaro Attraktiv arbetsgivare Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad 24,9 år 2014 Kalenderdagar/tillsvidareanställd/år O Lägre än år 2014 O Samma som år 2014 O Högre än år % år 2014 inkl timbankstid O % O % O Färre än 79% O Första halvårets utfall 2015 är sämre än motsvarande period 2014, varför förväntan är att utfallet helår 2015 blir sämre än 2014 O Första halvårets utfall 2015 är sämre än motsvarande period 2014, varför förväntan är att utfallet helår blir sämre än 2014 Genomförs under hösten och är inte mätbar nu Delade turer antal personer med grundschema varannan helg Likabehandling Arvoderade kontakpersoner 80 + Behov i centrum - ICF Införande av Hälsosamt åldrande på Mötesplatserna O 15 eller färre O O 21 eller fler Tillfredsställande likabehandling enligt årlig uppföljning O 85 % eller högre O 75 % - 84 % O 74 % eller lägre O 35 eller fler O O 29 eller färre O 100 % kunder i pilotenheten O Ej 100 % O 17 mötesplatser O 10 eller fler O 9 eller färre O Uppföljning visar på att 12 personer har delade turer Genomförs i december månad och är inte mätbar nu O För tillfället är det 26 personer som arbetar som kontaktpersoner O Avsikten är att under hösten skall målet vara uppfyllt O Samtliga arbetar enligt denna modell

13 Omsorgsförvaltningen, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Västra Verksamhetschef/enhetschef: Lars Sjöberg Ökad valfrihet Info om Intraprenader till samtliga enhetschefer O Samtliga EC O 95 % av EC O 0 5 av EC Genomförs under hösten och är inte mätbar nu God demensvård Hemtjänstgrupper med demensutbildning O 2 eller fler O 1 O 0 Genomförs under hösten och är inte mätbar nu Starkare fokus på förebyggande insatser Prov med ambulerande mötesplatser O 6 eller fler tillfällen O 1-5 tillfällen O 0 tillfällen O Målet är uppfyllt Ekonomi Mål Indikator Indikatorvärden Kommentar Budget i balans Budgetföljsamhet O Positiv budgetavvikelse O Mellan 0 och -1 % O Sämre än 1 % O Prognostiserat utfall är -3,1 Mkr 2015 Effektiv bemanningsekonomi och resursanvändning Enheter som använder gemensamma planerare inom hemtjänsten/ssk Kostnad/plats/dygn VoB/korttid i relation till genomsnittet i metoden Kostnad per brukare Antal enheter 11 O Mer än 5 enheter O 1-4 enheter O 0 enheter Antal enheter 10 O Mer än 5 bättre än nationellt medel 2014 O 5 lika med nationellt medel O Mindre än 5 bättre än nationellt medel 2014 O Västra området arbetar för att använda gemensamma planerare när det beräknas ge högre effektivitet O Nationellt medel är inte utformrat än, men utifrån KPB så räknar Västra området med att fler än 5 enheter är bättre än nationellt medel

14 Omsorgsförvaltningen, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Västra Verksamhetschef/enhetschef: Lars Sjöberg Sammanfattning av viktiga händelser under året Vård- och omsorgsboendenas kostnader håller sig inom budgetramarna, här råder god ekonomisk hushållning. Samma omdöme får även gälla för hälso- och sjukvårdsverksamheten och Mötesplatserna. Minskade timmar inom hemtjänsten och en redan given bemanning av sommarvikarier gör det svårt för enheterna att anpassa personalstyrkan. Resursfördelningsmodellen inom hemtjänsten kräver en omedelbar omställning vid minskade timmar. Detta harmoniserar inte med en realistisk bemanningspolitik. Enhetschefer och personal inom hemtjänsten gör sitt yttersta för att anpassa sig efter de rådande ekonomiska förutsättningarna och ändå råder ekonomisk obalans inom verksamheten. Samtliga enheter inom Västra området kalkylerar med stora ekonomiska kostnader i samband med att vikarierna i poolområdena skall introduceras. Denna merkostnad beräknas uppgå till ca 1 Mkr. Detta balanseras delvis upp av det goda resultatet som Vård och omsorgsboenden generar. Sjuksköterskesituationen under sommaren gällande dagtid har inneburit att bemanningen varit begränsad. Redan tidigt i våras efterfrågades sjuksköterskor via Bemanningsföretag, detta dock utan framgång. Nattbemanningen av sjuksköterskor har också varit bristfällig. Ett samarbete mellan de geografiska områdena har emellertid förbättrat situationen periodvis men det har ändå inneburit att endast två sjuksköterskor mot normalt tre varit i tjänst vissa nätter. Under sommaren har sjukskötersketeamet förstärkts med tre undersköterskor med utökad delegation. Deras arbetsinsats har starkt bidragit till att Västra området trots allt kunnat leverera en god hälso- och sjukvård. Inför sommaren 2015 gjorde de tre geografiska områdena tillsammans med de fackliga organisationerna en riskbedömning. Syftet med detta var bl.a. att säkerställa att delegerad personal fanns tillgängliga inom omsorgsförvaltningens samtliga enheter. Riskbedömningen uppdrog också till omsorgsförvaltningen att under hösten utvärdera hur sommaren 2015 har fungerat utifrån vikariesituationen samt att förvaltningen fastställer en plan för kommande sommar. Rapporterna från Västra områdets olika enheter ger en blandad bild men generellt kan ändå sommaren 2015 sammanfattas som relativt god utifrån vikariesynpunkt. Nyrekrytering av enhetschefer till omsorgsförvaltningen har under senare tid påvisat stora svårigheter. Detta måste förvaltningen nogsamt följa upp och analysera. Finns det betingelser i verksamheten som måste åtgärdas för att skapa attraktion till ledarskap inom äldreomsorgen? Rekryteringen av personal till Demenscentrum och den nya enheten för vårdtagare med särskilda behov är nu inne i sin slutfas. En andra rekryteringsomgång har varit nödvändig att genomföra eftersom alla tjänster ännu inte är tillsatta. Verksamheten är mån om att rätt personal med fullgod kompetens erhåller anställning vid den nya enheten. Västra området fortsätter att se över antalet planerare som är knutna till verktyget Laps Care. Västra området har idag sex hemtjänstenheter som inlett ett samarbete kring planeringen via Laps Care. Under innevarande tertial övergår det förebyggande arbetet till Myndighetsenheten. Det innebär att Mötesplatserna, Anhörigsamordnaren och arbetet med det Sociala innehållet lämnar Västra området.

15 Omsorgsförvaltningen, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Västra Verksamhetschef/enhetschef: Lars Sjöberg Resultaträkning Redovisat Prognos Prognos Årsbudget jan - aug helår avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå 500 Administration: +0,1 Mkr. Överskottet beror på vakans och sjukskrivning. 511 Hemtjänst: -5,9 Mkr. Minskade timmar under sommarperioder, som skett i Västra området 2015, är svåra att hantera då semestervikarier har fått sina schema över sommaren och kan f n inte brytas på grund av mindre behov. Det medför ökade kostnader i relation till optimal effektivitet och resursfördelningen tar inte hänsyn till hur verkligheten fungerar. Arbetskraftskostnader för hemtjänst dag prognostiseras till -5,6 Mkr. Nattpatrullen har uppbemannats del av året på grund av ökade uppdrag, varför underskott beräknas till -0,2 Mkr. Till skillnad från förra året får Västra ett bättre kostnadsstöd avseende den nettokostnad som uppstår mellan utköpskostnad och intäkt för samtliga bilar. Endast -0,1 Tkr är i dagsläget beräknat att Västra får bekosta själva. 512 Dagvht för kunder med demenssjukdom: +0,2 Mkr. Budget i balans. 514 Korttidsboende: +0,1 Mkr. Vid personalomställning har höga sysselsättningsgrader kunnat reduceras, vilket medför en bättre ekonomi. Dock råder fortfarande höga kostnader på natten. 522 VoB: +1,4 Mkr. Återhållsamhet utifrån nuvarande resursfördelning råder. 530/612 Gem. Omsorg/Anställningsstöd: 0 Mkr. Budget i balans. 531 Gem hälso- och sjukvårdsinsats: +0,4 Mkr. Stora engångskostnader utbetalas under året p g a anställningsavslut. Verksamheten har ökade kostnader 2015 för sommartillägg, vilka utbetalas i september, jämfört med tidigare år. 539 Arbetsledning: +0,1 Mkr. Ökat behov av bredvidgång på grund av enhetschefer som går i pension och till föräldraledighet, vilket medför ökade kostnader. Jour för enhetscheferna har ökat kostnaderna och budget har inte tillförts. 561 Mötesplatser: + 0,5 Mkr. Utvecklingen sker successivt och visst överskott beräknas då takten inte är i samklang med ekonomin. Verksamheten överförs till MYN 1/9. Åtgärder Vilka åtgärder genomförs/planeras för att nå budget i balans på månadsbasis? En åtgärd som Västra området tror ger viss ökad effektivitet är att samordning i hemtjänsten sker av färre antal planerare över större geografiska områden. Västra har startat denna omdaning. Något som kommer förvärra resultatet som en engångskostnad under hösten är planerad bredvidgång av poolvikarier. Effekterna av de bemanningsdirektiv från förvaltningen som gäller från oktober, är svårbedömda och osäkra i nuvarande skede och viss beredskap för ökade kostnader är medtagna i prognosen. Detta medför också att risken ökat för att prognosen är mer osäker än tidigare år.

16 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Centrala området Anna-Karin Maletka/Maja S-Olsson Medborgare Mål Indikatorer Indikatorvärden Kommentar Nöjda medborgare De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, vård- och omsorgsboende O 76 eller högre O under 76 men högre än rikssnitt O Under rikssnitt O Enkätsvaren redovisas i oktober Aktiva och trygga kunder Information och service med hög tillgänglighet Aktiva insatser för hållbar miljö De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende Kortare inställelsetid vid larm i eget boende Hemgångsstöd Kultur i vården informationsindex Minskad körning Ekologiska livsmedel O 91 eller högre O Under 91 men högre än rikssnitt O Under rikssnitt O mer än 5 minuter O 1-5 minuter O ingen skillnad O inrättat inom centrala Kristianstad O beslut om igångsättning O utredning ej avslutad Antal aktiviter inom statligt finansierat projekt O 5 eller fler O 3-4 O 0-2 O 95 % eller högre O 90 % - 94,9% O 89,9% eller lägre O -2 % eller mer O -0,1-1,9 % O 0 % eller högre O 40 % eller mer O 30-39% O 29 % eller mindre O Enkätsvaren redovisas i oktober O Ingen mätning gjord O Beslut fattat rekrytering av enhetschef startar om i augusti O Alla boenden kommer att ha någon aktivitet under året O Mätning senare i år O Ingen mätning gjord O efter första halvåret 29,3% i förv.

17 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Centrala området Anna-Karin Maletka/Maja S-Olsson Utveckling Mål Indikatorer Indikatorvärden Kommentar Starkare fokus på förebyggande insatser Antal utbildade rehabombud i vobo O minst ett ombud/30 kunder O mindre än ett ombud/30 kunder O inga ombud O Prioritet på ombud i hemtjänsten. Utbildningsmaterial klart för både vobo och hemtjänst Trygg och säker kommunal hälsooch sjukvård Avvikelser HSL registrerade fall Palliativregistret förbättring avseende smärtskattningar O minus 1,6 % eller bättre O oförändrat till minus 1,5 % O ökning O 4 % eller mer förbättringar O 2-3% förbättringar O 0-1% förbättring Hög livskvalitet Behov i centrum O Verkställt inom allavård- och omsorgsboende O mer än hälften O hälften eller mindre Ökad valfrihet Personalkontinuitet Kolada minst två besök dagligen Information om intraprenader resultatenheter till alla enhetschefer Individuell planering påverka tider O Bättre än riket ( ) O Lika med riket O Sämre än riket O Alla O 95 % O 0 % Eget boende O 64 % eller mer ( ) O 62-64% O Under 60 % Vård-och omsorgsboende O 65 % eller mer ( ) O 61 % -64 % O 60 % eller lägre O Nytt avvikelsesystem medger ingen jämförelse i år O En klar förbättring ses under första halvåret O Beslut om att under 2015 fullfölja på de tre pilotområdena O Enkätsvaren redovisas i oktober O Information inte hållits i förvaltningen ännu O Enkätsvaren redovisas i oktober O Enkätsvaren redovisas i oktober

18 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Centrala området Anna-Karin Maletka/Maja S-Olsson Medarbetare Mål Indikatorer Indikatorvärden Kommentar God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Frisktal O 50,7% eller högre O Mellan 49,6 % och 50,6% O 63,3% efter 6 mån Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Ekonomi Sjukfrånvaro Genomsnittlig sysselsättnings-grad tillsvidare anställda Önskad sysselsättningsgrad andel nöjda Delade turer antal personer med grundschema varannan helg Likabehandling O 49,5% eller lägre O 25,3 dagar eller färre O 25,4-31,3 dagar O 31,4 eller fler O 88 % eller högre O 85,5% - 87,9% O 85,4% eller lägre O 97,1% eller högre O 96,1% 97,0 % O 96,0% eller lägre O 10 O O 18 eller fler Tillfredsställande likabehandling enligt årlig uppföljning i SAM O 75 % eller högre O 51 % - 74 % O 50 % eller lägre O 15,36 dag per anställd första halvåret O 89,2% (kvinnor 88,9, män 93,5) O 97,1 % nöjda dec 2014 O utredning pågår i förvaltningen O SAM redovisas vid årsbokslutet Mål Indikatorer Indikatorvärden Kommentar Budget i balans med effektivt resursutnyttjande Budgetföljsamhet O Positiv budgetavvikelse O Mellan 0 och -1 % O Sämre än 1 % O - 4,7 m Kr

19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Centrala området Anna-Karin Maletka/Maja S-Olsson Sammanfattning av viktiga händelser under året MEDBORGARE I verksamheterna förbättrar vi informationen om hur man som kund och anhörig lämnar synpunkter. Området har fått in tjugosju beröm, tolv klagomål och två förslag. Aktivitetsutbudet har ökat i och med deltagandet i kulturprojektet. Fler värdegrundsledare utbildas nu för att ytterligare stärka arbetet med värdighetsgarantierna. Vård-och omsorgsboendena har regelbundna boenderåd. UTVECKLING Snabba förändringar i verksamheten har präglat årets första tertial då en ny enhet med vård-och omsorgsboende öppnade upp i januari och en ny demensenhet öppnade upp i början av mars. Enheterna har stor nytta av kompetensen hos de nya specialistundersköterskorna. Överenskommelser är gjorda med områdets vårdcentral kring läkarmedverkan, läkemedelsgenomgångar, brytpunktssamtal, hembesök och Samordnad Individuell Plan. Det finns en brist på läkare i primärvården som leder till fler hyrläkare, vilket i sin tur påverkar kontinuiteten och vårt samarbete. Sjuksköterskorna har ett uppdrag att förbättra vården i livets slutskede tillsammans med omvårdnadspersonalen. Området har haft en Lex Maria som rörde felaktig insulingivning. Det förebyggande arbetet med Senior Alert knyts nu ihop med nattfastemätningarna som resulterat i åtgärdsplaner för att minska nattfastan. Registrerade åtgärder visar att vi har blivit bättre på att ge kunderna tillagade mellanmål. Mycket fokus är på måltidsmiljön i enlighet med värdighetsgarantierna. Behov i centrum projektet har genomförts i ett av boendena och nu utvärderats med gott resultat. Larmteknikgruppen är i full färd med att byta till digitala lås hos hemtjänstkunderna. Gruppen har fått en bra översikt av samtliga larm och vilken teknik som finns ute i vår hemtjänstverksamhet. MEDARBETARE Det är fortsatt brist på vikarier för både legitimerade personalen och utbildad omvårdnadspersonalen. Mycket arbetstid har gått åt till rekryteringar av nya enhetschefer och även arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Frisktalet är stabilt, medan de långa sjukskrivningarna har ökat. Arbetsskadeanmälningar har minskat. EKONOMI Hemtjänsten brottas fortfarande med ett underskott som till största delen beror på för lång omställningstid, men också på att kringtiden är större än det vi får resurser för. Införande av schema-och planeringsstöd samt nyckelfri hantering kommer att frigöra arbetstid och minska upplevd stress hos omvårdnadspersonalen. Bemanningsenheten har inte kunnat hantera det extra behovet av vikarier som uppstått under sommaren då sjukfrånvaron varit hög bland vikarier och ordinarie personal. Vård-och omsorgsboendena har svårt att klara sin budget så fort det krävs extraresurser för särskilt utåtagerande kunder eller vak i livets slut.

20 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Centrala området Anna-Karin Maletka/Maja S-Olsson Resultaträkning Årsbudget Redovisning jan augusti Prognos helår Prognos avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå I prognos avvikelsen vid Tertial II (t o m Augusti) tas hänsyn till effekterna av beslutad fördelningsmodell avseende Prestationersättning från nationella kvalitetsregistret (delar som avser Digitala lås samt kostnader för projektledning Senior Alert) 511 Hemtjänst, hemsjukvård: underskott med 5,5 mkr. Generellt gäller fortsatta svårigheter att anpassa personalstyrkan efter varierande volymer. En ökning av korttidssjukfrånvaro samt svårigheterna att tillgodose behovet av vikarier under sommaren gjort att vi inte har kunnat utföra all den beviljade tid. Därtill uppstår stora underskott i trygghetsboendena där upprätthållande av kundernas förväntningar på servicegrad kräver mer bemanning än vad resursfördelningen tilldelar. 514 Korttidsboende: överskott med 0,8 mkr. En stabil nivå på antalet öppna platser möjliggör ett effektivare arbetssätt. Även något lägre driftskostnader. 522 Vård och omsorgsboende: underskott med 0,6 mkr. Personalförstärkningar i samband med extraordinära vårdinsatser är den främsta orsaken. 531 Gemensam hälso- och sjukvård: överskott med 0,6 mkr. Svårigheter med personalrekrytering, främst under semesterperioden, förväntas resultera i lägre personalkostnader. Nettokostnaden för hjälpmedel bedöms kunna hålla sig på budgetnivå.

21 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Centrala området Anna-Karin Maletka/Maja S-Olsson Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1 % effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras Hemtjänstverksamheten bedöms få ett underskott på 5,5 mkr. Åtgärder som bl. a införande av digitala lås, bättre planeringssystem och satsning på utbildning av nyckelpersoner i funktionerna planering, samordning och schemaläggning kommer att ge en förbättrad situation. Med rådande personalproblematik och resursfördelning finns emellertid ingen möjlighet att uppnå budget i balans. Områdets övriga verksamheter uppvisar således ett sammanlagt resultat som är något bättre än budget, detta trots att besparingskravet på ca 2 mkr har reducerat tilldelad resurs. Enheter som redovisar mindre bra resultat följs noggrant, handlingsplaner upprättas vid behov och korrigerande åtgärder vidtas.

22 Ekonomi Medarbetare Utveckling Medborgare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Område/enhet: Stöd- o serviceenheten Verksamhetschef: Bo Lang MÅL STYRTAL / INDIKATORER KOMMENTAR Nöjda kunder Aktiva och trygga kunder Pic-o-stat mätningar/uppföljningar i bostad med särskild service (gruppbostäder) Färre än 70% 70 89% 90% Pic-o-stat mätningar/uppföljningar i daglig verksamhet/personlig assistans Färre än 70% 70 89% 90% Antal slingor delaktighetsmodellen Uppföljning av genomförandeplaner var 6:e månad Färre än 80% 80-99% 100% Arbetet Ej påbörjat Påbörjat ej klart Klart Under året erbjuds kunderna i bostad med särskild service (gruppbostad) nöjd-kundindex mätning. Under året erbjuds kunderna i daglig verksamhet och personlig assistans nöjdkund-index mätning. Ökad delaktighet genom delaktighetsmodellen Uppföljning av genomförandeplaner var 6:e månad Barnkonventionen Arbetsgrupp arbetar utifrån kommunövergripande strategi Kompetensutveckling Inlämnat ESF ansökan: Lämna in ESF-ansökan, PO 1 kompetensutveckling Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Antal ggr: 0 ggr/år minst 1 ggn/år Processa likabehandlingsplanen på varje arbetsplats Antal ggr: 0 ggn/år minst 1 ggn/år Genomgång av basala hygienrutiner med varje medarbetare Antal ggr: 0 ggn/år minst 1 ggn/år Genomgång av Lex Sarah, Lex Maria, Synpunkten och avvikelser med varje medarbetare Budget i balans med effektivt resursutnyttjande Antal ggr: 0 ggn/år Minst 1 ggn/år Analys: Inga åtgärder Påbörjat arbetet 90% av verksamheterna följer rutinerna Informera om förbättringsprocessen och visa handböckerna Följa befintliga avtal, avtalstrohet

23 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Sammanfattning av viktiga händelser under året Medborgare: Stöd- och serviceenheten (SoS) arbetar omvärldsorienterat i samarbete med flera för medborgarna viktiga samhällsaktörer. SoS är idag indelat i fyra geografiska närområden vilka inkluderar både insatsen boende enligt LSS och insatsen personlig assistans, samt de kommunövergripande verksamheterna daglig verksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, teamområdet för ledsagare och avlösareservice och HSV-team. Sos har även tre enheter för insatser till psykiskt funktionsnedsatta. Nöjdkundindexmätningarna (NKI) som under 2014 kopplats till utfallet i kostnad per brukare visade på en god kvalité. NKI kommer fortsättningsvis även under 2015 att mätas både via IT-stöd och manuellt arbete, för fortsatta analyser. Det är viktigt för Sos att kunna verkställa beslut från myndighetsenheten vilka SoS har mycket god samverkan med kring framförallt kostsamma beslut och långsiktig planering. Utveckling: Sos verksamheter som i nuläget består av ca 140 arbetsplatser är utspridda över hela kommunen. Med en strategiskt och långsiktig prioritering av boendeinsatser utifrån kartlagda behov och ansökningar kommer SoS att ha ett behov av ca 40 nya bostäder för olika målgrupper fram till och med Under hösten har Mötesplats Odal (daglig verksamhet för äldre, ÄV) öppnats, vilket har blivit möjligt genom samlokalisering av de tidigare ÄV i Tollarp och Viby. Medarbetare: Målsättningen är att inom SoS skapa personalteam med möjlighet att påverka sin arbetssituation samt få önskad sysselsättningsgrad. SoS har ett relativt högt frisktal, dock något lägre än motsvarande period En trolig förklaring till det höga frisktalet kan vara ledningsstrukturen där enhetscheferna arbetar nära och tillgängligt med tydlighet i sitt ledarskap. Genom fortbildning, förankring hos medarbetare med hjälp av processtöd och internutbildare skapas en långsiktig och hållbar utveckling. Ekonomi: Genom presentation av planeringsdokumentet i ON, tydliggörs volymökningarna i tre-års perioder för nämndens godkännande inför nämndens långsiktiga budgetarbete. Handlingsplaner görs alltid upp vid ekonomiska avvikelser med berörd enhetschef samt även uppföljning av nettokostnaderna för volymökningar varje månad. En framgångsfaktor för god planering och hållbar ekonomisk styrning är i SoS fall att sitta nära enhetscheferna och vara en tillgänglig verksamhetschef samt att ha stabsfunktionerna såsom ekonomer, HRspecialist och övrig stab nära. Vissa beslut som fattas av andra förvaltningar påverkar SoS ekonomi. Ett exempel är BoUförvaltningens beslut om skolgång i annan kommun, där kostnaden för elevens boende belastar SoS. Kostnadsansvaret för dessa beslut bör belasta BoU-förvaltningen, vilket också skapar incitament för en uppbyggnad av en skola för alla.

24 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Resultaträkning Årsbudget Redovisning jan - aug Prognos helår Prognos avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Stöd- och serviceenheten (SoS) prognostiserar för 2015 ett underskott motsvarande -5,6 mkr i förhållande till tilldelad budget, vilket är en något förbättrad prognos i förhållande till april (-6,0 mkr). Det är främst för verksamheterna boendestöd psykiatri (-2,0 mkr), daglig verksamhet (-1,8 mkr), övriga insatser enligt LSS (-1,4 mkr), och samt för verksamheten boende enligt LSS (-1,3 mkr) som det prognostiseras underskott för. Prognostiserade arbetskraftskostnader för 2015 visar på ett negativt resultat (-1,6 mkr jmf april -2,6 mkr) främst för daglig verksamhet och för verksamheten boendestöd inom socialpsykiatrin. Avseende övriga kostnader prognostiseras ett underskott för verksamheten 554 övriga insatser enligt LSS främst beroende på verkställighet av boende barn i annan kommun i samband med skolgång (-1,9 mkr) och för verksamheten personlig assistans. Boendestöd inom socialpsykiatrin vht 517 (-2,0 mkr ifht april -1,5 mkr): Det prognostiserade underskottet avser främst arbetskraftskostnader, då det under året tillkommit fler kunder inom målgruppen samt även större omfattning på insatserna till befintliga kunder. Översyn av verksamheten pågår. Övriga verksamheter enligt LSS vht 554 (-1,5 mkr ifht apr -1,8 mkr): För barn- och ungdomsverksamheten prognostiseras ett underskott avs övriga kostnader motsvarande 1,8 mkr, vilket kan hänföras till boende barn i annan kommun i samband med skolgång, medan prognosen pekar på ett lite överskott för den egna kommunala verksamheten. Daglig verksamhet enl LSS vht 552 (-1,8 mkr ifht apr -0,2 mkr) Antalet deltagare i den dagliga verksamheten har under året ökat samtidigt som deltagarna i större omfattning är på sin verksamhet fler tillfälle än tidigare. Det har även tillkommit deltagare med komplexa funktionsnedsättningar vilket har medfört högre bemanning. Personlig assistans (-0,5 mkr ifht -1,5 mkr): För verksamheten personlig assistans har det redan under året skett förändringar. Sedan årets början har det totala antalet kunder minskat med två. Ärende med ersättning från försäkringskassan (SFB) har ökat med tre kunder och antalet kunder med LSS har minskat med en. Dock har antalet kunder i kommunal regi minskat med en samtidigt som kunder med extern assistansanordnare har ökat med tre. En försiktig trend kan skönjas att fler kunder med LSS-beslut har blivit beviljade personlig assistans enligt SFB. Det man kan dock kan konstatera är att antalet timmar per kund med LSS-beslut tenderar att öka samt att vissa retroaktiva SFB-beslut tillkommit.

25 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans, översiktlig bedömning av hur besparingsuppdrag hanterats/kommer att hanteras Effektiviseringskravet har hanterats i internbudgetarbetet främst inom verksamheten personlig assistans och boende enligt LSS men även inom de andra verksamheterna. Arbetet pågår hela tiden med att analysera konsekvenser av olika alternativa lösningar samt samverkan inom de geografiska verksamhetsområdena för att minimera kostnaderna för vikarier samtidigt som det ger anställda möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Inom socialpsykiatrin pågår genomlysning av främst de nya boendena på Frostagatan och Snälltågsvägen vad gäller bemanning och samverkan mellan/i boendena. Även för boendestödet/mobila stödet pågår genomlysning/översyn av verkställighet och beslut i samverkan med myndighetseneheten. Besluten inom socialpsykiatrin varierar både i antal och i omfattning, vilket gör den svårplanerad. Den uppkomna möjligheten att starta upp boende för socialpsykiatrin i Riksgymnasiet lokaler skjuts upp till tidigast årsskiftet 2015/2016, och enda kostnaden för året kommer att bli hyreskostnaden.

26 Omsorgsförvaltningen, uppföljning per augusti (31/8-2015) Område/enhet: Kostenheten Verksamhetschef/enhetschef: Lena Larsen Medborgare Mål Indikator Indikatorvärden Kommentar Nöjda medborgare Uppnå kvalitetsmålen på maten genom enkätundersökningar 89% och under 90-94% 95% och över O Mätning i vecka 38. Målsättningen är O Nöjdhet ÄldreguidenVoB Under rikssnittet Under 82 men högre än rikssnittet 82 eller högre O Resultat kommer till årsbokslutet Målsättningen är O Aktiva insatser för hållbar miljö Ökad andel ekologiska/krav /msc livsmedel Bibehålla 2014 års disk- och torkmedelsförbrukning/serverad portion Samma som 2014 Ökad andel, upp till 39% Ökad andel, upp till 40% och över 3% sämre eller mer än % sämre än 2014 Samma eller bättre än 2014 O Bedömningen är att det blir en ökad andel upp till 39%, vid halvårsskiftet låg kostenheten på 30,4% O Bedömningen är att det blir samma som 2014 Ökad valfrihet Tillhandahålla kyld mat till de som så önskar 0-4% av antal beviljade portioner 5-9% av antal beviljade portioner 10% eller fler av antal beviljade portioner O 2,7 % av antal beviljade portioner Utveckling Mål Indikator Indikatorvärden Kommentar Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Avvikelser avseende synpunkter och klagomål Färre positiva än 2014 Lika många positiva som 2014 Fler positiva än 2014 Avvikelser avseende egenkontroll, Ökat med över 1% jfm 2014 Ökat med upp till 1% jfm 2014 Oförändrat jfm 2014 Hög livskvalitet Kundupplevelser med olika tema Mindre än (Samma som 2014) 30 eller fler Medarbetare O Bedömningen är att det blir fler positiva än 2014 O Bedömningen är att det är oförändrat jfm 2014 O Bedömningen är att det blir 29 (Samma som 2014) Mål Indikator Indikatorvärden Kommentar God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Attraktiv arbetsgivare Frisktal Minskning jfm 2014 Oförändrat jfm 2014 Ökning jfm 2014 Sjuktal Ökning jfm 2014 Oförändrat jfm 2014 Minskning jfm 2014 Nyttjandegrad friskvårdssubvention 39% eller lägre 40-59% 60% eller högre Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 84% eller lägre 85-89% 90% eller högre O Ökning jfm 2014 O Minskning jfm 2014 O Bedömningen är att det kommer att vara ett utnyttjande på 60% eller högre O Den genomsnittliga ssg ligger på över 90%.