(TKR) Preliminära budgetramar beslutade av KF

Transkript

1 Bilaga 1 TEKNISKA NÄMNDEN (TKR) Budget Preliminära budgetramar Preliminära budgetramar beslutade av KF Summa redovisade förändringar åren Förslag till ny budgetram

2 Bilaga 2 Nämnd: Tekniska nämnden REDOVISNING AV EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DEN BUDGETRAM FÖR 2015, INKLUSIVE TILLÄGGSBUDGET, SOM BESLUTADES AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2014 Avvikelser redovisas i 2015 års prisnivå Exempel: Om en redovisad avvikelse inte ger ekonomisk helårseffekt 2016 ska en delårseffekt redovisas 2016 och helårseffekt 2017 och framåt. Pris- och löneökningar Kapitaltjänstkostnader NETTOKOSTNAD (TKR) Volymförändringar Utredningar för ny översiktsplan för staden -700 Övertagande av Norsholms vägförening, helårseffekt Färdtjänst, demografisk ökning samt resandeökning Skolskjuts-nya bostäder i externa lägen Skolskjuts-antalet elever ökar Skolskjuts-flytt av skola, Ebersteinska till Bråvalla Skolskjuts - Ökade kostnader på grund av växelvis boende Beställningsfunktion för samhällsbetalda resor, ökade kostnader pga fler resor Tillkommande allmän platsmark (MEX) Tillkommande driftskostnader enligt investeringsplan Nya avtal, befarad kostnadsökning Lekplatser innerstaden 500 Ökade kostnader för felavhjälpning gatubelysning Övrigt Skolskjuts-trafiksäkerhet vid hållplatser/uppsamlingsplatser Färdtjänst - nytt handläggningssystem -150 Skolsjuts-avtalsuppföljning 100 F8-service på spårvagnar, ökad leasingkostnad Lägre avgifter vid grävning i mark Kontroll av driftkontrakt (park-natur) 200 Lönsam investering (sänkta driftskostnader) - Beläggningar Lönsam investering (sänkta driftskostnader) - Energieffektivisering Planerat underhåll Park, överföring till investeringsbudgeten -300 Kompensation höjda spårvägsintäkter från regionen Kontroll av gamla deponier -500 Gräsklippning Förändring i förhållande till året innan

3 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Park och natur Beskrivning av föreslagen förändring: Gräsklippningen ska öka igen sedan tidigare års besparingar. Detta är en kvalitetshöjning som medför en driftbudgetökning. Konsekvensanalys/-beskrivning: En utökande av driftbudgeten i enlighet med förslaget gör att fler gräsytor kan klippas och Norrköping får nöjdare medborgare. Gräsklippningen har varit en fråga som engagerat stadens invånare. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 1250 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 1250 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr Ange (minus) framför beloppet om det är en minskning Obs! Beloppen som ska anges här är förändringen i förhållande till året innan. För varje förslag till volym- och verksamhetsförändring som nämnden föreslår ska en utförlig beskrivning lämnas. Bland annat ska följande anges: en beskrivning av volym- eller verksamhetsförändringen som inte är beaktad i den preliminära budgetramen konsekvensanalys/-beskrivning tidpunkt för genomförande beräknad kostnadsökning/-minskning (del- och helårseffekter). Beräknad kostnad skall redovisas i 2014 års prisnivå..

4 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Spår Beskrivning av föreslagen förändring: Kompensation för höjda spårvägsintäkter från regionen senareläggs till Konsekvensanalys/-beskrivning: Om ökade inkomster skulle tillfalla kommunen så kan det tidigast ske 2019, när gällande trafikavtal mellan Östgötatrafiken och trafikoperatören löper ut. Inför nästa avtalsperiod finns möjlighet att omförhandla kopplade avtal mellan Norrköpings kommun och Östgötatrafiken, som reglerar ersättning av kostnad för spårväg minskades tekniska nämndens ram med 1 miljon kronor för förväntad kompensation från regionen. Då detta inte kommer att inträffa förrän tidigast 2019 behöver nämnden få tillbaka miljonen. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: tkr Ange (minus) framför beloppet om det är en minskning

5 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 Tekniska nämnden Drift gata och trafik samt park och natur Tillkommande allmän platsmark enligt bifogad specifikation, uppskattade driftskostnader Beskrivning av föreslagen förändring: Utökning av budgetmedel behövs för drift och underhåll när mängden ytor som körbanor, gång- och cykelväg, vägslåtter, broar, brunnar, diken, skyltar, stödkanter, parker, träd, buskar och grönområden mm, tillkommer. Se bilaga. Drift och underhåll av gator och övrig allmän platsmark sköts och finansieras inom exploateringsprojektet till slutbesiktningen är genomförd av respektive anläggning. Efter slutbesiktningen tar tekniska kontoret över ansvaret för drift och underhåll av gator och övrig allmän platsmark, när kommunen är huvudman. Har, då slutbesiktningen görs, beslut inte fattats om TK:s finansiering av ökade driftkostnader ska kostnaderna för driften belasta MEX till politiskt beslut tagits i denna fråga. Konsekvensanalys/-beskrivning: Om medel inte tilldelas för utökade mängder kan dessa inte skötas på erforderligt sätt och kvaliteten på drift och underhåll riskerar att sjunka inom hela tekniska nämndens ansvarsområde. Om beslut om utökade medel inte tilldelas tekniska nämnden i samband med slutbesiktningen och övertagandet av ansvaret debiteras MEX kostnaden. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 757 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 2406 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 1785 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 996 tkr

6 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Spår Beskrivning av föreslagen förändring: Utökade kostnader på grund av F8-service för de första 15 Mo6:or. Konsekvensanalys/-beskrivning: Från 2015 och framåt kommer spårvagnsverkstaden att genomföra ett planerat serviceprogram i syfte att återställa vagnarna till ursprungligt skick, vilket är f8-servicen. Detta bekostas av Spårvagnsbolaget som äger vagnarna och leder till att Tekniska kontoret får en ökad leasingavgift. Starttid: Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: tkr Ange (minus) framför beloppet om det är en minskning Obs! Beloppen som ska anges här är förändringen i förhållande till året innan. För varje förslag till volym- och verksamhetsförändring som nämnden föreslår ska en utförlig beskrivning lämnas. Bland annat ska följande anges: en beskrivning av volym- eller verksamhetsförändringen som inte är beaktad i den preliminära budgetramen konsekvensanalys/-beskrivning tidpunkt för genomförande beräknad kostnadsökning/-minskning (del- och helårseffekter). Beräknad kostnad skall redovisas i 2014 års prisnivå..

7 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Färdtjänst, demografisk ökning samt resandeökning Beskrivning av föreslagen förändring: Antalet äldre personer i Norrköping kommun ökar stadigt. Främst är det åldersgruppen år som ökar under de kommande fem åren, men även gruppen 80 år och äldre väntas öka. Med ökat antal äldre väntas också antalet personer med färdtjänsttillstånd att öka. Prognosen för antalet personer med färdtjänsttillstånd de närmaste fem åren visar på en svag ökning, enligt nedan. Antal tillstånd Ökning De senaste åren har inte bara visat på en ökning i antalet färdtjänsttillstånd, utan också en relativ ökning av antalet resor per färdtjänstberättigad person. Denna trend kan även ses i Sverige generellt då antalet färdtjänstresor i riket i stort ökat med cirka två procent de senaste fyra åren. Konsekvensanalys/-beskrivning: Med en förändrad demografi och ökande antal äldre personer i Norrköping kommun kommer antalet färdtjänstresenärer att öka. Detta, tillsammans med en resandeökning bland färdtjänstresenärerna, medför ökade kostnader för färdtjänsttrafiken. Beräknad kostnadsökning: Sammantaget uppskattas antalet färdtjänsttillstånd att öka med cirka tillstånd per år under de kommande fem åren. Idag har vi personer som är beviljade färdtjänst. I genomsnitt genomför en person 50 resor per år. Snittkostnaden för en resa är 137 kronor. Kostnaden för färdtjänsttrafiken var 2014 cirka 31,4 miljoner kronor. Prognosen visar på en trolig resandeökning på 2,6 procent under de kommande åren. Denna resandeökning sammanvägt med ovan beskrivna demografiska påverkan beräknas öka kostnaden för färdtjänstresor enligt nedan. Anledningen till att ingen ökning är inlagd för 2016 var för att vi fick extra anslag för resandeökning i 2015 års budget, vilket också bedöms räcka Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 650 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 850 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 860 tkr Handläggare: Ylva Persson

8 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Färdtjänst - handläggningssystem Beskrivning av föreslagen förändring: Verksamheten är i behov av ett nytt handläggningssystem. Dagens handläggningssystem Handsam är gammalt och ägaren planerar inte att uppgradera systemet. Konsekvensanalys/-beskrivning: Handläggningssystemet används idag för myndighetsutövning både i samband med färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och skolskjuts. Under 2014 undersökte vi om möjligheten fanns att använda sig av Public360 för vårt behov. Eftersom arbetet med Public 360 är något försenat måste vi nu se över andra möjliga system samt göra en eventuell upphandling. Detta arbete kommer fortsätta under 2015 och En högre licenskostnad finns även med i beräkningen från 2017 och framåt. Budgeten är tillfälligt förstärkt med 300 tkr för arbetet med nytt handläggningssystem. Fr o m 2017 behövs endast 150 tkr/år för ökad licenskostnad. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: -150 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr Handläggare: Birgit Wadstein

9 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Ledningsstöd, gällande gamla deponier Beskrivning av föreslagen förändring: Tekniska nämnden är verksamhetsutövare för 25 deponier nedlagda, före detta kommunala deponier. Under 2015 sker inventering och riskklassning av dessa gamla deponier. Detta följs av fördjupade undersökningar på de två av miljöskäl de mest angelägna deponierna. För detta arbete erhöll nämnden en utökad driftbudget med kronor för år Denna budgetpost är alltså av engångskaraktär som sedan tas bort från och med Konsekvensanalys/-beskrivning: För det kommande planerade arbetet kring dessa deponier har medel äskats i investeringsbudgeten för perioden Det kommer då att handla om eventuellt efterbehandlingsarbete, ta fram kontrollprogram. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr Ange (minus) framför beloppet om det är en minskning Obs! Beloppen som ska anges här är förändringen i förhållande till året innan. För varje förslag till volym- och verksamhetsförändring som nämnden föreslår ska en utförlig beskrivning lämnas. Bland annat ska följande anges: en beskrivning av volym- eller verksamhetsförändringen som inte är beaktad i den preliminära budgetramen konsekvensanalys/-beskrivning tidpunkt för genomförande beräknad kostnadsökning/-minskning (del- och helårseffekter). Beräknad kostnad skall redovisas i 2014 års prisnivå..

10 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Kontrollant Beskrivning av föreslagen förändring: För att tekniska kontoret ska kunna jobba mer effektivt med avtalsefterlevnad så behöver vi ha en utomstående kontrollant som kan hjälpa oss att göra stickprov i fält för uppföljning av våra driftkontrakt. Konsekvensanalys/-beskrivning: I dagsläget hinner tjänstemännen på tekniska kontoret inte med att följa upp kontraktsefterlevnaden i fält i den mån som bör göras. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 200 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr

11 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Lekplatser innerstaden Beskrivning av föreslagen förändring: För att få bättre samordningsvinster och ekonomi så lägger vi in lekplatserna i ordinarie driftavtal område 2-5 för drift och underhåll av 40 stycken lekplatser. I samband med de nya driftupphandlingarna på områdesavtalen kommer även lekplatserna att konkurrensutsättas i upphandlingarna. I år konkurrensutsätts område 4. Konsekvensanalys/-beskrivning: Risken är att det nya anbudet kommer att var högre än vad vi har i dagens budget. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 500 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018:0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr

12 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Återställningsarbeten Beskrivning av föreslagen förändring: I den ersättning som tekniska kontoret tar ut för återställningskostnad vid grävning i allmän mark ingår bland annat den kostnad som uppstår på grund av tidigareläggning av underhållsåtgärder under den planerade livscykeln för gatumark eller övrig mark, samt ersättning för den samhällskostnad som uppstår när platsen eller ytan inte kan användas på avsett sätt. Trots ofta väl genomförda återställningar kan ibland inte alltid en hårdgjord yta återskapas till fullo. Det måste således också sättas ett pris på en yta som kommer att upplevas som avvikande gentemot det angränsande orörda ytskicket. Nuvarande ersättningsnivå ger kommunen ca KSEK/år. Denna summa varierar utifrån hur mycket grävningar som genomförs. Då synpunkter inkommit på att det är dyrt att gräva föreslås en minskning av avgiften motsvarande ca 1000 KSEK från och med Konsekvensanalys/-beskrivning: Finns idag ingen direkt koppling mellan dessa ersättningar och tidigarelagda beläggningsarbeten utan detta belastar den totala driftsbudgeten. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 1000 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr

13 OBS! Skriv endast i gröna fält! Bilaga 5 UNDERLAG TILL FÖRESLAGNA INVESTERINGSPROJEKT BUDGET Nämnd: Tekniska nämnden Investeringsprojektets benämning: Energieffektiv belysning Start år : Slut år : Prioritet (markera med X): Hög Låg Medel Prioritet,orsak (markera med x): Arbetsmiljöskäl Verksamhetsanpassningar Kapacitetssynpunkt/volymförändringar Lönsamt ur driftsynpunkt Beskrivning av projektet: TOTALKALKYL FÖR INVESTERINGSPROJEKTET (tkr) Totalkalkyl: Utgifter: Inkomster: (tkr) Kommentar:

14 Nettoutgifter: Totalkalkylen bedöms fördelas mellan åren enligt följande: (tkr) År : Utgift: Inkomst Netto Samtliga projekt som tas upp i investeringsplanen ska vara bruttoredovisade. I kalkylen ska både utgiften och investeringsbidraget t ex ett statsbidrag bruttoredovisas. Även fördelning av kalkylen per år ska redovisas brutto. En investeringsinkomst ska redovisas det år kommunen beräknas få bidraget. Om ett bidrag av väsentligt belopp inte beräknas erhållas under den tid investeringen genomförs, det vill säga kommunen beräknas förskottera dessa medel, ska bidraget fördelas proportionellt mellan åren under investeringens genomförande. I sådana fall ska det finnas avtal eller att avtal kommer att upprättas mellan kommunen och staten eller annan part. Nämnden ska ange vilket år kommunen får bidraget. DRIFTKOSTNADER Kapitalkostnad (tkr) År OBS!!! Skriv in investeringens beräknade livslängd här Beräkn livslängd: 33 Ränta 2,50% År Avskrivning: Internränta: Totalt: Ökade driftkostnader Typ av kostnad Drift och underhåll Totalt Minskade driftkostnader Intäkter/ kostnadsminskningar p g a investeringen (tkr)

15 Kommentarer till driftkostnadsberäkningar: Kan kapitalkostnader och övriga driftkostnader finansieras inom nämndens nuvarande budgetram: (sätt X) Kapitalkostnade (internränta och avskrivning): Ja: Nej: Övriga driftkostnader: Ja: Nej: Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs: Konsekvenser om projektet avslås eller senareläggs: Övrigt: Handläggare:

16 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Planerat underhåll Park Beskrivning av föreslagen förändring: I driftsbudgeten finns det idag 300 tkr som årligen används för reinvesteringar i stadsmiljön. I enlighet med kravet på införandet utav komponentavskrivningar klassificeras nu detta planerade underhåll som en investering och därför vill vi flytta dessa 300 tkr från driftsbudgeten till investeringsbudgeten (proj 5774). Konsekvensanalys/-beskrivning: Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: -300 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018:0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr

17 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Skolskjuts - avtalsuppföljning Beskrivning av föreslagen förändring: Tekniska nämnden har i sitt uppdrag till kontoret under flera år tydligt signalerat att avtalsuppföljning är en prioriterad fråga. Detta för att öka tekniska kontorets effektivitet. Tekniska kontoret arbetar idag med avtalsuppföljning med de stora bussarna. Dock saknas verktyg för att fullt ut kunna följa upp uppdragen, så som GPS-avsläsning. Många gånger är även viss uppföljning kostsam då en extern part behöver användas för exempelvis analys av tankat bränsle i fordonen. Under våren 2015 har tekniska kontoret påbörjat ett pilotprojekt för att använda ett GPSbaserat verktyg som monteras i skolbussarna för att enklare kunna arbeta med avtalsuppföljning, så som hastighetskontroller och GPS-positionering för kontroll av när bussen hämtade respektive lämnade barnen. Systemet levererar även bränsleinformation för vilket bränsle som tankas i fordonet samt information om bromskontroller, förares körkortsstatus, ecodriving-support, digital körjournal med mera. Projektet väntas mynna ut i ett nytt och enklare arbetssätt för avtalsuppföljning av skolskjutsen med de stora bussarna. Konsekvensanalys/-beskrivning: För att kunna arbeta vidare med en effektiv avtalsuppföljning krävs ett ekonomisk tillskott enligt nedan. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 100 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr

18 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Skolskjuts trafiksäkerhet vid hållplatser/uppsamlingsplatser Beskrivning av föreslagen förändring: I uppdragsplanen för 2015 tekniska nämnden gett tekniska kontoret fortsatt uppdrag att arbeta för att trafiksäkerheten vid skolskjutsens hållplatser och/eller uppsamlingsplatser ska öka. Detta uppdrag ligger i linje med KF:s mål nr 11 om att utveckla barns livsmiljöer. Under har projekt som innebär att samtliga hållplatser/uppsamlingsplatser i ett skolskjutsområde inventerades genomförts i tre av kommunens åtta skolskjutsområden. Åtgärder gjordes på några hållplatser där det framkom förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Skolskjutsskyltar sattes även upp på lämpliga hållplatser för att ytterligare öka platsernas synlighet för förbipasserande trafikanter. Under 2015 planeras en liknande inventering i ytterligare ett skolskjutsområde (Skärblacka). För att kunna säkra upp alla skolskjutshållplatser bör detta arbete fortsätta fram till Konsekvensanalys/-beskrivning: För att kunna göra en inventering, genomföra åtgärder på de platser där den finns en förhöjd trafiksäkerhetsrisk samt sätta upp hållplatsskyltar i resterande områden krävs ytterligare resurser under de kommande tre åren. Beräknad kostnadsökning: Nämnden har 200 tkr i sin budget för utvecklingsarbete i skolskjutsen. För att klara att genomföra arbetet med trafiksäkerhetsinventeringarna behövs en tillfälligt utökad ram under några års tid utökades nämndens ram med 100 tkr för detta och därför finns nu 300 tkr tillgängliga både 2015 och För att under en femårsperiod ha gått igenom alla skolskjutsområden krävs följande: 2016 Arbete genomförs i Sydvästen och Södra (kostnad ca 300 tkr), behov av utökning = Arbete genomförs på Vikbolandet (kostnad ca 500 tkr), behov av utökning = 200 tkr 2018 Övriga hållplatsrelaterade åtgärder (kostnad 200 tkr), ramen kan minskas med 300 tkr Ovanstående uträkning baserar sig på kostnaden ur det optionsavtal som finns tecknat för detta projekt. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 200 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: -300 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr Handläggare: Birgit Wadstein

19 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Skolskjuts nya bostäder i externa lägen Beskrivning av föreslagen förändring: Norrköpings befolkning ökar i antal och behovet av nya bostäder växer. För att möta detta behov byggs bostäder inne i existerande stadsmiljö, men nya bostadsområden planläggs även nära eller utanför staden. Konsekvensanalys/-beskrivning: I och med att nya bostadsområden växer fram kommer troligtvis behovet av skolskjuts att uppstå på nya platser runt om i kommunen. Det är dock svårt att sia om det är barnfamiljer som kommer flytta in i de nya planlagda områdena, och i så fall hur många. Vissa nya bostadsområden ligger så till att existerande bussar kan användas för att skjutsa dessa barn. Andra områden passar inte in med existerande skjutsar och kommer därför medföra en ökad kostnad. Kommande byggnation i Ryssnäs, Södra Vrinnevi och Styrstad kommer enligt kontorets prognos resultera i ökad kostnad enligt nedan. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 50 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 50 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr

20 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Skolskjuts ökat elevunderlag Beskrivning av föreslagen förändring: Antalet elever i grundskolan förväntas öka stadigt under de kommande fem åren med cirka elever per år. Gymnasieskolans elevantal beräknas vara stadigt fram till 2017 för att sedan öka i förhållandevis långsam takt. Den befolkningsprognos som användes för detta års uträkningar visar på ett större antal elever än förra årets befolkningsprognos visade. Detta troligtvis på grund av en större inflyttning än tidigare förväntat. Konsekvensanalys/-beskrivning: På grund av ett ökande elevunderlag kommer kostnaden för skolskjutsen att öka. Nedan redovisas beräkningar till följd av det ökade antalet grundskoleelever. Eftersom gymnasiet visar på så pass små förändringar valde vi att inte ta med det i underlaget. Baserat på hur stor andel av hela kommunens grundskoleelever som har någon form av skolskjuts idag och med hänsyn tagen till det ökade elevunderlaget i grundskolan förväntas vi se följande ökning av antalet grundskoleelever som har någon form av skolskjuts: År Antal grundskoleelever med skolskjuts Ökning 2014/ / / / / Beräknad kostnadsökning: Baserat på den snittkostnad som varje nytillkommen grundskoleelev med någon form av skolskjuts kostar (cirka 4800 kronor) och med hänsyn tagen till ovanstående ökning av elevantal beräknas nedanstående kostnadsökning per år. I beräkningarna är hänsyn tagen till gymnasieskolans svaga elevökning. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 200 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 800 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 300 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 1000 tkr Handläggare: Ylva Persson

21 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Skolskjuts/reseersättning till gymnasieelever flytt av Ebersteinska skolan till Bråvalla Beskrivning av föreslagen förändring: För att alla elever i Norrköpings kommun ska få bra lokaler för sin skolgång förflyttas ibland hela skolor eller vissa årskurser och program till andra lokaler. Dessa flyttar är oftast långsiktigt planerade men ibland akuta till följd av uppkomna problem. En planerad förändring är att Ebersteinska gymnasiets praktiska program från höstterminen 2016 ska flyttas från de nuvarande lokalerna inne i stan till Bråvallaområdet. Konsekvensanalys/-beskrivning: Flytten av Ebersteinskas praktiska program till Bråvalla kommer medföra att cirka 120 ytterligare elever kommer få rätt till busskort på grund av avståndet till skolan. Detta resulterar i en kostnadsökning enligt nedan. Ett busskort kostar i snitt 4250 kronor. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 260 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 260 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr

22 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Skolskjuts växelvis boende Beskrivning av föreslagen förändring: I takt med ökat elevunderlag i grundskolan kommer antalet växelvis boende elever att öka. Dessa resor är på grund av sin svårighet att samplanera med andra resor ofta mycket kostsamma. Konsekvensanalys/-beskrivning: I dagsläget är antalet grundskoleelever med ett beslut om skolskjuts på grund av växelvis boende 2,3 procent av det totala antalet grundskoleelever i kommunen. Om denna procentsats är konstant skulle detta medföra att antalet växelvis boende elever skulle öka enligt följande (baserat på Norrköpings kommuns befolkningsprognos): Läsår Antal elever med växelvis boende och skolskjuts Ökning 2014/ / / / / Beräknad kostnadsökning: Ovanstående ökning skulle medföra en kostnadsökning med cirka kronor per nytillkommen elev, baserat på snittkostnaden för en växelvis boende elev Vi får då nedanstående ökning. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 70 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 130 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 50 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 100 tkr Handläggare: Birgit Wadstein

23 Driftkostnader för investeringar Investering Träden i promenaderna Strömsholmen 50 Huvudgator i Brånnestad 135 Ospec Klimatåtgärder Ny tillfartsväg till Vrinnevisjukhuset 800 Kvarteret kroken Kommunala regleringsdammar Kalvhagen och södra kajen 150 Industrilandskapet Gång och cykelväg Manhem Gång och cykelväg längs Finspångsvägen Anslutning Stockholmsvägen - Ingelstad norr Uppsägning JCDecaux Kollektivbefrämjande åtgärder Hållplatsjustering Vilbergsparken 210 Park och stadsmiljöinvesteringar Lekmiljöer Haga och Marielund parkinvesteringar 36 Generalsgatan Alléer och trädplanteringar Våtmarker Fiskväg till Södra dammen 100 Etableringskostnader naturreservat Trafiksäkerhet 150 Tillgänglighet Repslagaregatan_Gamla Rådstugugatan 250 Pendlarparkering 25 gångfartsområde - Prästgatan 150 Gångfartsområde - Hospitalsgatan 110 Gångfartsområde - Bråddgatan 100 Gångfartsområde - St Persgatan 210 Gång- och cykelvägar Cirkulationsplats - Packhusrondellen 215 Cirkulationsplats - Lindöv, kanalg & Bergagatan 225 Cirkulationsplats - Gamla Ö vägen, vilbergsgatan 375 Cirkulationsplats - Gamla Ö vägen, ektorpsgatan 225 Trappan Klockgjutaregatan Källvindsgatan Kvarteret hemvärnet Kvarngatan Butgatan Bro över stambanan vid Fiskeby inklusive väg 140 Nedlagda deponier 375 Huvudväg Bråvalla (från budget ) 50 Trafikplats Bråvalla (från budget ) 70 Gång och cykelväg till Marby djurön (från budget Industrilandskapet (från budget ) Gång och cykelväg Norsholm (budget ) 100 Ektorpsparken (från budget ) 15 Offentlig toalett 290

24 Investering Elektrifiering av anslutning till ny godsbangård summa

25 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Ökade kostnader för beställningsfunktion för samhällsbetalda resor (volym) Beskrivning av föreslagen förändring: Prognoser för de kommande åren visar på resandeökningar gällande färdtjänst samt skolskjutsresor. Detta dels till följd av ökande antal färdtjänstlegitimerade kunder, men vi kan även se en resandeökning bland existerande kundunderlag. Detta kan dels vara en följd av de sänkta respriserna i och med överlämningen till ÖstgötaTrafiken, men förändrade resandemönster och behov hos befolkningen kan också spela in på sikt. Även skolskjutsresorna bokade via beställningscentralen ökar. Detta dels till följd av ökande antal växelvis boende elever, men också till följd av prejudicerande domar som ger elever rätt till skolskjuts. Konsekvensanalys/-beskrivning: En resandeökning påverkar självklart kostnaden för trafiken, men även kostnaden för beställningscentralen eftersom en kostnad på 25 kronor per beställning utgår. Tekniska kontoret betalar även en administrativ avgift för beställningscentralen till ÖstgötaTrafiken som påverkas av volymen resor. Beräknad kostnadsökning: Budget för beställningscentral för skolskjuts och färdtjänst är för ,1 miljoner kronor. Till följd av resandeökning på 2,6 procent på färdtjänstresorna samt en något lägre resandeökning på skolskjutsresorna beräknas kostnaden öka enligt nedan. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 260 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 200 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 200 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 220 tkr Handläggare: Ylva Persson

26 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Ange verksamhetsområde här: Spår Beskrivning av föreslagen förändring: Utökade kostnader för underhållsavtal för gatubelysningen då entreprenören kräver ersättning för ökade kostnader för felavhjälpning. Konsekvensanalys/-beskrivning: Entreprenören hänvisar till att i anbudsförfrågan så fanns ingen mängd angiven för felavhjälpning vilket gör att det inte är kalkylerbart utan ska justeras efter verkligt utfall. Konsekvens vid utebliven ersättning är risk för längre felavhjälpningstider och ökade klagomål från medborgarna med påföljd att vite kommer att behövas utkrävas.. Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: 700 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 700 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr Ange (minus) framför beloppet om det är en minskning Obs! Beloppen som ska anges här är förändringen i förhållande till året innan. För varje förslag till volym- och verksamhetsförändring som nämnden föreslår ska en utförlig beskrivning lämnas. Bland annat ska följande anges: en beskrivning av volym- eller verksamhetsförändringen som inte är beaktad i den preliminära budgetramen konsekvensanalys/-beskrivning tidpunkt för genomförande beräknad kostnadsökning/-minskning (del- och helårseffekter). Beräknad kostnad skall redovisas i 2014 års prisnivå..

27 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 Tekniska nämnden Drift gata Övertagande av Norsholms vägförening Beskrivning av föreslagen förändring : 7 stora vägföreningar har ansökt om kommunalt övertagande av ansvar för väghållning och skötsel av allmänna platser inom vägföreningarna Åby-Jursla, Kolmården, Skärblacka, Östra Husby, Norsholm, Kimstad och Ljunga. Stadsbyggnadskontoret har i förstudie föreslagit att Norsholms vägförening hanteras som ett pilotprojekt och en tid- och resursplan finns för arbetet med övertagandet. Under 2014 kommer det att ske utredningar och beslutsunderlag tas fram. Övertagandet genomförs under I tid- och resursplanen framgår att tekniska kontoret beräknas bidra med cirka 50 arbetstimmar under 2014 och cirka 40 arbetstimmar Viss handläggning kommer dessutom att krävas innan skötselavtalen med våra entreprenörer är klara för övertagandet. Helårskostnaden för de 7 vägföreningarna är 18,5 mnkr inklusive beräknat index för Ursprungligen planerades hela övertagandet ha genomförts till 2012 till en beräknad uppskattad kostnad på 16 mnkr. De ytterligare 2,5 mnkr avser endast kompensation för kostnadsutveckling. Starttid: Beräknad kostnadsökning/-minskning 2016: tkr* Beräknad kostnadsökning/-minskning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning/-minskning 2019: 0 tkr *Beräknad kostnadsökning/-minskning 2015 och 2016 är en delning av den beräknade totalkostnaden för de sju vägföreningarna och inte uträknad för Norsholm specifikt. Handläggare: Henrik Ohlsson

28 Bilaga 2 Projekt SESAM (Samordnad och Effektiv Samhällsbyggnad) REDOVISNING AV EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DEN BUDGETRAM FÖR 2015, INKLUSIVE TILLÄGGSBUDGET Avvikelser redovisas i 2015 års prisnivå NETTOKOSTNAD (TKR) Tekniska nämnden Spår 0,5 tjänst resurser för planarbete, Spår ,5 tjänst spårdrift, resurs behövs tidigt i processen Gata/trafik 1,0 tjänst trafikplanerare, Gata/trafik ,0 tjänst gatuutvecklare ,5 tjänst gatudrift, resurs behövs tidigt i processen Park 1,0 tjänst landskapsarkitekt ,5 tjänst parkdrift, resurs behövs tidigt i processen Norrköping Vatten och Avfall AB 1,0 tjänst Va-projektledare ,0 tjänst VA-ingenjör Stadsplaneringsnämnden Geografisk information 1,0 tjänst 3D-visualiseringskompetens Geodatastrategi Metadatabas kopplad till geodatastrategin Översiktlig fysisk planering 2,0 tjänst översiktsplanerare ,0 tjänst stadsbyggnadstrateg Utredningar Exploateringsverksamheten 1,0 tjänst stöd i etableringsfrågor ,0 tjänst strategiska ÖP-frågor Utredningar och marknadsföring

29 Bilaga 2 Projekt SESAM (Samordnad och Effektiv Samhällsbyggnad) REDOVISNING AV EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DEN BUDGETRAM FÖR 2015, INKLUSIVE TILLÄGGSBUDGET Avvikelser redovisas i 2015 års prisnivå NETTOKOSTNAD (TKR) Byggnads och miljönämnden Bygglov 1,0 tjänst bygglovingenjör för stöd i detaljplanearbete Miljöskydd 1,0 tjänst förorenade områden ,5 tjänst dagvatten Gemensamt SESAM Kompetensutveckling och gemensam introduktion * 1,0 tjänst samordnare * Kurser, konferenser, introduktion Rekrytering, proaktiva insatser Samordning politisk styrning, 0,5 tjänst Förvaltning och utveckling av processmodell och underhåll av processkartor, 1,0 tjänst Projektstyrnings- och projekthanteringsssystem * Licenser, drift och integrering * 1,0 tjänst verksamhetsanknuten systemansvarig Implementering av SESAM 1,0 tjänst projektledare Attraktiv arbetsgivare, konkurrensmässiga lönenivåer Resurser för att arbeta i projektarbetsformen Karta och visualisering som stöd se bilaga 3b Rosens reception och kundservice Dialogforum Totalt SESAM exkl NOVA inkl NoVA

30 Bilaga 3a REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 äskanden kopplade till SESAM TEKNISKA NÄMNDEN Spår Beskrivning av föreslagen förändring: 0,5 tjänst som verksamhetsutvecklare spår. Konsekvensanalys: I och med det höjda trycket på framtagande av planer behöver Spår ytterligare resurser för att kunna stötta och bidra med kompetens i den fysiska planeringen samt investeringsprojekt. Spårvagns- och industrispårsplanering måste in tidigt i projekten för att få en driftsäker och ekonomiskt hållbar spårväg och industrispår. Beräknad kostnadsökning 2016: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 400 tkr Spår Beskrivning av föreslagen förändring: 0,5 tjänst som driftingenjör spår. Konsekvensanalys: I och med det höjda trycket på framtagande av planer behöver Spår ytterligare resurser för att kunna stötta och bidra med kompetens i den fysiska planeringen samt investeringsprojekt. Driftaspekten måste in tidigt i projekten för att få en driftsäker och ekonomiskt hållbar spårväg och industrispår. Beräknad kostnadsökning 2016: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 400 tkr Gator- och Trafik, utveckling Beskrivning av föreslagen förändring: Inom projektet SESAM, Samordnad och effektiv samhällsbyggnad, har identifierats att kompetens inom gatu- och vägbyggnad/konstruktion är en trång sektor där mer resurser behöver tillföras. Denna kunskap behövs primärt i ett tidigt skede av den fysiska planeringen, när i förekommande fall gator, vägar och cykelbanor ska läggas in i planen. Speciellt kommer detta att behövas nu när en

31 kraftig utveckling och expansion av Norrköping sker med planering och byggnation av nytt Resecentrum och ett nytt bostadsområde i Inre Hamnen och därtill att Trafikverket arbetar med projekt Ostlänken. Konsekvensanalys: För att kunna få en samordnad och effektiv samhällsplanering behöver kunskap tillskjutas tidigt i planeringsskedet, så även kunskap om gatu- och vägbyggnad. Den tydliga konsekvensen i att göra detta är att planerna får en högre kvalitet och att vägar, gator och cykelbanor som planerats för är möjliga och relativt enkla att projektera och bygga, med god funktion. Att kunskap kring detta behövs tidigt, kommer än mer att accentueras när dagvatten och vattenavledning nu är en allt viktigare parameter att ta hänsyn till. Idag har tekniska kontoret inte någon kompetens inom detta område att använda för samhällsbyggnadsprocessen, men SESAM visar att behovet är så stort att det är klokt att knyta till sig egen kompetens. Beräknad kostnadsökning 2016: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 800 tkr Gator- och Trafik, trafikplanering Beskrivning av föreslagen förändring: Tekniska kontoret utökar antalet trafikplanerare med 1,0 tjänst. Behovet att denna resursförstärkning har tydliggjorts i arbetet inom projektet SESAM, där denna kompetens idag är en trång sektor som uppenbart riskerar att fördröja flödet i samhällsbyggnadsprocessen. Konsekvensanalys/-beskrivning: Den allvarligaste konsekvensen av att inte volymmässigt utöka denna kompetens är att den nu höga nivån på byggnation i Norrköping avstannar och att planer för fortsatt exploatering blir fördröjda. Det behöver tillföras mer volym trafikplaneringskompetens tidigt i samhällsbyggnadsprocessen (till exempel i översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, trafikplanering, underlag för investeringar), för att få den önskvärda effektiviteten i flödet. Beräknad kostnadsökning 2016: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 800 tkr Gator- och Trafik, drift- och underhåll Beskrivning av föreslagen förändring: Tekniska kontoret utökar tjänsterna inom drift- och underhåll av gator med 0,5 tjänst. Behovet av denna resursförstärkning har tydliggjorts i arbetet inom projektet SESAM, där det har identifierats att det inom detta område behövs en större volym resurser än idag. Det som förstärkningen ger, är

32 att medarbetare med sin kompetens inom gatudriften i större omfattning än idag kan vara med tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Att tillföra aspekter och kunskaper från drift- och underhållsarbetet i planeringsprocessen är nödvändigt, om resultatet ska bli bra. Konsekvensanalys: Den allvarligaste konsekvensen av att inte volymmässigt utöka denna kompetens är att den nu höga nivån på byggnation i Norrköping avstannar och att planer för fortsatt exploatering blir fördröjda. Det behöver tillföras mer volym drift- och underhållskompetens tidigt i samhällsbyggnadsprocessen (till exempel i översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, trafikplanering, underlag för investeringar), för att få den önskvärda effektiviteten i flödet och ett bra resultat. Beräknad kostnadsökning 2016: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 400 tkr Park och Natur Beskrivning av föreslagen förändring: 0,5 tjänst landskapsingenjör. Konsekvensanalys: I och med det höjda trycket på framtagande av planer behöver Park och Natur ytterligare resurser för att kunna stötta och bidra med kompetens i den fysiska planeringen samt i investeringsprojekt. Driftaspekten måste in tidigt i projekten för att få driftsäkra och ekonomiskt hållbara miljöer. Beräknad kostnadsökning 2016: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 400 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 400 tkr Park och Natur Beskrivning av föreslagen förändring: 1,0 tjänst landskapsarkitekt. Konsekvensanalys/-beskrivning: I och med det höjda trycket på framtagande av planer behöver Park och Natur ytterligare resurser för att kunna stötta och bidra med kompetens i den fysiska planeringen samt i investeringsprojekt. Beräknad kostnadsökning 2016: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 800 tkr

33 NORRKÖPING VATTEN OCH AVFALL AB Arbetet med klimatanpassning kommer att innebära ett fokus på dagvattenfrågor och föra med sig att fler öppna dagvattenlösningar kommer anläggas och integreras med staden. Stora satsningar på infrastruktur likt Ostlänken och de nya bostadsbebyggelser som planeras i samband med denna i Butängen och Inre Hamnen kräver stort deltagande i planprocessen för att bevaka VA-frågorna. Med anledning av detta planerar NoVA att anställa en VA projektledare 2017 och en VA-ingenjör Beräknad kostnadsökning 2016: 0 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: tkr Beräknad kostnadsökning 2019: tkr STADSPLANERINGSNÄMNDEN Geografisk information Beskrivning av åtgärd Förstärkning av resurs inom geografisk information, 1,0 tjänst med 3D-visualiseringskompetens. Om 3D-modellering och visualisering ska bibehållas och bli en naturlig del inom kontoret och kommunen, behöver en resursförstärkning göras. Idag används 3D-visualisering främst i planarbete och medborgardialog, men det finns flera områden där 3D-visualisering skulle kunna användas för att skapa bredare nytta både för kommun och för medborgare. Genom att visualisera information, planer, budget eller aktuella projekt i 3D, ökar förståelsen hos informationsmottagarna. Konsekvensanalys Om inte denna resursförstärkning görs, blir kommunen beroende av dyra konsulter när en 3Dvisualisering ska göras. Alternativt kommer arbetet med kommunens 3D-visualisering att stanna upp. Beräknad kostnadsökning 2016: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 800 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 800 tkr Beskrivning av åtgärd Kommunen har idag ingen geodatastrategi som beskriver hur geodata ska beställas, lagras och dokumenteras för kommunen, så att mångfaldsnyttor och ekonomiska värden tillgodoses. Geodata är data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Metadata, det vill säga data om data, saknas ofta till det geodata som idag används som underlag för beslut eller förmedlas av kommunen via olika webb och karttjänster.

34 Konsekvensanalys Om inte en kommunövergripande Geodatastrategi tas fram är risken stor för att beställningar av data och tjänst återupprepas. Den kommunala ekonomin belastas negativt utifrån ett helhetsperspektiv. När data inte köps eller samlas in på ett systematiskt vis och utan en gemensam och enhetlig kravspecifikation kan fleranvändarnyttan för kommunen inte uppnås liksom att ett potentiellt förädlingsvärde av data helt eller delvis uteblir då datasammanställningen måste göras om på nytt för att passa en eventuell samkörning. Beräknad kostnadsökning 2016: 200 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 0 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 0 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 0 tkr Beskrivning av åtgärd En metadatabas kopplad till geodatastrategin behöver tas fram. Metadata är beskrivning av data. Den kan till exempel bestå av aktualitet, ursprung, noggrannhet, uppdateringstakt, ansvar mm. För att bygga upp en metadatabas krävs dels inköp av programvara och dels arbetstid för att fånga in all metadata för all geodata i kommunen. Metadatabasen ska användas för att kunna söka efter geodata samt kunna presentera metadata på ett lättillgängligt sätt för användare inom kommunen. Konsekvensanalys Risken är stor att kostsamma beställningar görs av geodata som redan finns. Det blir även svårt att presentera metadata på ett lättillgängligt och kvalitetssäkrat sätt. Beräknad kostnadsökning 2016: 500 tkr Beräknad kostnadsökning 2017: 300 tkr Beräknad kostnadsökning 2018: 200 tkr Beräknad kostnadsökning 2019: 0 tkr Översiktlig fysisk planering Beskrivning av åtgärd Förstärkning med resurser inom översiktlig planering (2,0 tjänst översiktplanerare, 1,0 tjänst stadsbyggnadsstrateg samt utredningar). Översiktsplanen utgör den politiska visionen för kommunens långsiktiga användning av mark och vatten, kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Den är ett politiskt strategiskt måldokument för utvecklingen av den fysiska miljön och är en förutsättning för en effektiv detaljplan- och bygglovprocess. För att översiktsplanen ska fungera krävs att den är aktuell. Planering på den översiktliga strategiska nivån behöver därför ske kontinuerligt. Konsekvensanalys Om det inte sker en förstärkning av personalresurser och utredningsmedel till översiktsplaneringen blir det fortsatt svårt att ha en god framförhållning och politikens styrning av samhällsplaneringen minskar. Det går inte att hantera stora strategiska frågor såsom havsnivåhöjningar och översvämningsproblematik samt översiktliga trafikfrågor direkt i detaljplaner. Med otydligt eller bristande stöd i översiktsplaneringen tar detaljplaneprövningar och bygglovsprövningar längre tid och blir svårare samtidigt som det försenar möjligheten till bostadsbyggande. Den yttersta konsekvensen att kommunen kan gå miste om nyetableringar och investeringar.

35 Beräknad kostnadsökning 2016: tkr Beräknad kostnadsökning 2017: tkr Beräknad kostnadsökning 2018: tkr Beräknad kostnadsökning 2019: tkr Exploateringsverksamheten Beskrivning av åtgärd 1,0 tjänst stöd i etableringsfrågor, 1,0 tjänst strategiska ÖP frågor samt utredningar och marknadsföring behövs för att kunna möta ett ökat behov av mark för bostäder och lokaler. Konsekvensanalys Det råder konkurrens om företagsetableringar mellan kommunerna. Det gäller både stora nya etableringar och utveckling av befintliga företag. Det kan handla om industriföretag men också andra företag inom handel, service- eller fritidssektorn. Frågor om markbehov, lokalutveckling och byggande utgör sällan företagens kärnverksamhet. Det är därför viktigt med tydlig lotsning av näringslivet för att öka chanserna att företag etablerar sig, växer och skapar arbetstillfällen. Om det inte sker en förstärkning av resurser inom exploateringsverksamheten blir detta ett hinder för att kunna möta ett Norrköping som växer. Beräknad kostnadsökning 2016: tkr Beräknad kostnadsökning 2017: tkr Beräknad kostnadsökning 2018: tkr Beräknad kostnadsökning 2019: tkr BYGGNADS- OCH MILJÖSKYDDSNÄMNDEN Sesam - Bygglov Beskrivning av föreslagen förändring: Norrköpings växande befolkning innebär krav på nya områden för bostäder, verksamheter mm. En ökad takt i arbetet med att ta fram nya detaljplaner ställer krav på kompetens i bygglovfrågor i större utsträckning än idag. Nya planer ska tas fram för fler områden och för ett effektivt planarbete måste rätt kompetenser delta tidigt och på rätt ställen i hela samhällsbyggnadsprocessen. Att kompetens inom bygglov kan avsättas för att delta i tidiga skeden bidrar till snabbare arbete med planer och en bredare kvalitetssäkring. Konsekvensanalys: Efterfrågan på bygglov för flerbostadshus har ökat under senare år. Handläggningen tar längre tid och resurser i anspråk och prioriteras alltid först med tanke på övergripande mål om ökat bostadsbyggande i kommunen. Utan extra tillskott på resurser kan bygglov inte bidra med den ökade arbetsinsats som efterfrågas.