(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön
|
|
- Ulf Bergman
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget , Norrköpings kommun (tkr) Antal: 33 Tekniska nämnden Summa: Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: : : : Tekniska nämnden Kapitalkostnader investeringar Per år: Kopplat till investeringsplan. Beloppen kan komma att ändras beroende på utfall av investeringar under 2015 samt beroende på investeringsbudget Tekniska nämnden Driftkostnader enligt investeringsplan Per år: Kostnaden är kopplad till investeringsplanen. Posten består av ett antal delposter, som exempel kan nämnas drift för ny tillfartsväg till Vrinnevisjukhuset 800 tkr, drift av gång- och cykelväg till Marby djurön 500 tkr och drift av offentlig toalett 290 tkr Tekniska nämnden Övertagande av Norsholms vägförening stora vägföreningar har ansökt om kommunalt övertagande av ansvar för väghållning och skötsel av allmänna platser inom vägföreningarna Åby-Jursla, Kolmården, Skärblacka, Östra Husby, Norsholm, Kimstad och Ljunga. Stadsbyggnadskontoret har i förstudie föreslagit att Norsholms vägförening hanteras som ett pilotprojekt och en tid- och resursplan finns för arbetet med övertagandet. Nämnden fick 660 tkr i budget 2015, totalt tkr inklusive äskande Tekniska nämnden Gräsklippning Per år: Gräsklippningen ska öka igen sedan tidigare års besparingar. Detta är en kvalitetshöjning som medför en driftbudgetökning Tekniska nämnden F8-service på spårvagnar Per år: Utökade kostnader på grund av F8-service för de första 15 Mo6:or. Från 2015 och framåt kommer spårvagnsverkstaden att genomföra ett planerat serviceprogram i syfte att återställa vagnarna till ursprungligt skick, vilket är F8-servicen. Detta bekostas av Spårvagnsbolaget som äger vagnarna och leder till att Tekniska kontoret får en ökad leasingavgift. den 26 augusti 2015 Sida 1 av 6
2 1134 Tekniska nämnden Kompensation höjda spårvägsintäkter från regionen Per år: I och med att kommunen står för kostnaden av utbyggnad av spårvägen, men ÖstgötaTrafiken får intäkerna så avser Norrköpings kommun omförhandla avtalet så att kommunen får ta del av intäkter som grundar sig på kommunens ökade kostnader. I budget 2015 minskades budgeten med tkr och ytterligare minskning med tkr låg i plan. Nämnden vill nu skjuta på besparingen till år Om ökade inkomster skulle tillfalla kommunen så kan det tidigast ske 2019, när gällande trafikavtal mellan ÖstgöaTrafiken och trafikoperatören löper ut Tekniska nämnden Lägre avgifter vid grävning i mark I den ersättning som tekniska kontoret tar ut för återställningskostnad vid grävning i allmän mark ingår bland annat den kostnad som uppstår på grund av tidigareläggning av underhållsåtgärder under den planerade livscykeln för gatumark eller övrig mark, samt ersättning för den samhällskostnad som uppstår när platsen eller ytan inte kan användas på avsett sätt. Nuvarande ersättningsnivå ger kommunen ca tkr per år. Denna summa varierar utifrån hur mycket grävningar som genomförs. Då synpunkter inkommit på att det är dyrt att gräva föreslås en minskning av avgiften motsvarande ca tkr per år från och med Tekniska nämnden Gatuutvecklare, 1 tjänst (SESAM) Tekniska nämnden Trafikplanerare, 1 tjänst (SESAM) Tekniska nämnden Landskapsarkitekt, 1 tjänst (SESAM) Tekniska nämnden Tillkommande allmän platsmark (mark och exploatering) Per år: Utökning av budgetmedel behövs för drift och underhåll när mängden ytor som körbanor, gång- och cykelväg, vägslåtter, broar, brunnar, diken, skyltar, stödkanter, parker, träd, buskar och grönområden mm, tillkommer. den 26 augusti 2015 Sida 2 av 6
3 1140 Tekniska nämnden Ökade kostnader för felavhjälpning gatubelysning Per år: Utökade kostnader för underhållsavtal för gatubelysningen då entreprenören kräver ersättning för ökade kostnader för felavhjälpning. Entreprenören hänvisar till att i anbudsförfrågan så fanns ingen mängd angiven för felavhjälpning vilket gör att det inte är kalkylerbart utan ska justeras efter verkligt utfall. Konsekvens vid utebliven ersättning är risk för längre felavhjälpningstider och ökade klagomål från medborgarna med påföljd att vite kommer att behöva utkrävas Tekniska nämnden Lekplatser innerstaden För att få bättre samordningsvinster och ekonomi så läggs lekplatserna in i ordinarie driftavtal område 2-5 för drift och underhåll av 40 stycken lekplatser. I samband med de nya driftupphandlingarna på områdesavtalen kommer även lekplatserna att konkurrensutsättas i upphandlingarna. I år konkurrensutsätts område 4. Risken är att det nya anbudet kommer att var högre än vad som nu finns i budget Tekniska nämnden Gatudrift, 0,5 tjänst (SESAM) Tekniska nämnden Spårdrift, 0,5 tjänst (SESAM) ,5 tjänst som driftingenjör spår Tekniska nämnden Parkdrift, 0,5 tjänst (SESAM) Tekniska nämnden Planarbete spår, 0,5 tjänst (SESAM) ,5 tjänst som verksamhetsutvecklare spår. den 26 augusti 2015 Sida 3 av 6
4 1137 Tekniska nämnden Skolskjuts - flytt av skola, Ebersteinska till Bråvalla Per år: Flytten av Ebersteinskas praktiska program till Bråvalla kommer medföra att cirka 120 ytterligare elever kommer få rätt till busskort på grund av avståndet till skolan. Ett busskort kostar i snitt kronor Tekniska nämnden Beställningsfunktion för samhällsbetalda resor, ökade kostnader pga fler resor Per år: Prognoser för de kommande åren visar på resandeökningar gällande färdtjänst samt skolskjutsresor. En kostnad på 25 kr per beställning utgår ifrån beställningscentralen och tekniska kontoret betalar även en administrativ avgift för beställningscentralen till ÖstgötaTrafiken som påverkas av volymen resor. Budgeten för beställningscentral för skolskjuts och färdtjänst är på tkr för Tekniska nämnden Skolskjuts - antalet elever ökar Per år: Antalet elever i grundskolan förväntas öka stadigt under de kommande fem åren med cirka elever per år. Gymnasieskolans elevantal beräknas vara stadigt fram till 2017 för att sedan öka i förhållandevis långsam takt. Snittkostnaden för varje nytillkommen grundskoleelev med någon form av skolskjuts är cirka kr. Nämnden erhöll 300 tkr i budget 2015 för detta ändamål Tekniska nämnden Kontroll av driftkontrakt (park och natur) För att tekniska kontoret ska kunna jobba mer effektivt med avtalsefterlevnad så äskas medel för en utomstående kontrollant som kan hjälpa till med att göra stickprov i fält för uppföljning av driftkontrakten Tekniska nämnden Skolskjuts - avtalsuppföljning Tekniska kontoret arbetar idag med avtalsuppföljning med de stora bussarna. Dock saknas verktyg för att fullt ut kunna följa upp uppdragen, så som GPS-avsläsning. Under våren 2015 har tekniska kontoret påbörjat ett pilotprojekt för att använda ett GPS-baserat verktyg som monteras i skolbussarna för att enklare kunna arbeta med avtalsuppföljning, så som hastighetskontroller och GPS-positionering för kontroll av när bussen hämtade respektive lämnade barnen Tekniska nämnden Skolskjuts - ökade kostnader på grund av växelvis boende Per år: I takt med ökat elevunderlag i grundskolan kommer antalet växelvis boende elever att öka. Dessa resor är på grund av sin svårighet att samplanera med andra resor ofta mycket kostsamma (cirka kr per nytillkommen elev). I dagsläget är antalet grundskoleelever med ett beslut om skolskjuts på grund av växelvis boende 2,3 procent av det totala antalet grundskoleelever i kommunen. Nämnden fick 70 tkr i budget den 26 augusti 2015 Sida 4 av 6
5 1136 Tekniska nämnden Skolskjuts - nya bostäder i externa lägen Per år: I och med att nya bostadsområden växer fram kommer troligtvis behovet av skolskjuts att uppstå på nya platser runt om i kommunen. Det är dock svårt att sia om det är barnfamiljer som kommer flytta in i de nya planlagda områdena, och i så fall hur många. Vissa nya bostadsområden ligger så till att existerande bussar kan användas för att skjutsa dessa barn. Andra områden passar inte in med existerande skjutsar och kommer därför medföra en ökad kostnad. Kommande byggnation i Ryssnäs, Södra Vrinnevi och Styrstad kommer enligt kontorets prognos resultera i ökade kostnader Tekniska nämnden Utredningar för ny översiktsplan för staden Per år: I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. Se även post med samma namn under KS, TN, KFN och BMN. Nämnden fick 700 tkr i budget Tekniska nämnden Färdtjänst - nytt handläggningssystem Per år: Verksamheten är i behov av ett nytt handläggningssystem. Dagens handläggningssystem Handsam är gammalt och ägaren planerar inte att uppgradera systemet. Nämnden erhöll 300 tkr i budget Från och med år 2017 behövs 150 tkr per år för ökad licenskostnad Tekniska nämnden Trafiksäkerhet vid hållplatser/uppsamlingsplatser i skolskjutsen Per år: I uppdragsplanen för 2015 har tekniska nämnden gett tekniska kontoret fortsatt uppdrag att arbeta för att trafiksäkerheten vid skolskjutsens hållplatser och/eller uppsamlingsplatser ska öka. Nämnden fick 100 tkr i budget Tekniska nämnden Färdtjänst - demografisk ökning Antalet äldre personer i Norrköping kommun ökar stadigt. Främst är det åldersgruppen år som ökar under de kommande fem åren, men även gruppen 80 år och äldre väntas öka. Med ökat antal äldre väntas också antalet personer med färdtjänsttillstånd att öka. Under 2015 väntas personer ha färdtjänsttillstånd och sammantaget uppskattas antalet färdtjänsttillstånd att öka med cirka tillstånd per år under de kommande fem åren. Snittkostnaden för en resa är 137 kr och kostnaden för färdtjänsttrafiken var år 2014 cirka 31,4 mnkr. Nämnden fick 420 tkr i budget 2015 och dessa medel väntas täcka ökningen även för år Per år: Tekniska nämnden Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Posten avser en omfördelning i budget, kostnadsneutral för nämnden. den 26 augusti 2015 Sida 5 av 6
6 1132 Tekniska nämnden Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar Per år: Beviljad investering på 60 mnkr år 2013 i syfte att sänka driftkostnader och förhindra kapitalförstöring. Under år 2013 sparades 3 mnkr (summan av besparing och kapitalkostnader), under år 2014 sparades ytterligare 1,5 mnkr och under år 2015 ytterligare 105 tkr (total besparing uppgår till 4,605 mnkr) Tekniska nämnden Planerat underhåll Park, överföring till investeringsbudgeten I driftsbudgeten finns det idag 300 tkr som årligen används för reinvesteringar i stadsmiljön. I enlighet med kravet på införandet utav komponentavskrivningar klassificeras nu detta planerade underhåll som en investering och därför flyttas dessa 300 tkr från driftsbudgeten till investeringsbudgeten (projekt 5774) Tekniska nämnden Kontroll av gamla deponier Tekniska nämnden har i sitt reglemente 2, fått ansvar som verksamhetsutövare för de före detta kommunala deponierna och för inventering av riskklassning av dessa. Under 2015 ska två fördjupande undersökningar genomföras på de två av miljöskäl mest prioriterade deponierna, och kontrollprogram för dessa tas fram. Nämnden fick 500 tkr i budget 2015, nu upphör medlen Tekniska nämnden Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering Per år: Energieffektivisering genom utbyte av samtliga äldre armaturer. Totalt är det st armaturer som omfattas av bytet och energikostnaden minskar med minst 40 % när detta är genomfört. Summa avser den besparing som blir kvar när kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) är täckta. 1,8 mnkr sparades i budget den 26 augusti 2015 Sida 6 av 6
Stadsplaneringsnämnden
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 31 Stadsplaneringsnämnden Summa: 15 795 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 15 795 2017: 20 954 2018:
Läs mer(TKR) Preliminära budgetramar beslutade av KF
Bilaga 1 TEKNISKA NÄMNDEN (TKR) Budget Preliminära budgetramar 2015 2016 2017 2018 2019 Preliminära budgetramar 2016-2018 beslutade av KF 349 606 349 606 349 606 349 606 349 606 Summa redovisade förändringar
Läs merResultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Läs mer(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907
Läs merResultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2
2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto
Läs mer(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 27 Utbildningsnämnden Summa: 105 074 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 105 074 2017: 187 379 2018:
Läs merAnmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018
Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Läs merSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merTekniska nämndens budget 2019
1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merBygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Läs merUnderlag för revidering av årsplan 2020
Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se
Läs merUppdelningen tydliggör vilken del av verksamheten som statistiken beskriver.
REDOVISNING 1(12) Handläggare, titel, telefon Ylva Persson, enhetschef 011-157775 Kvalitetsredovisning 2015 för färdtjänst och skolskjuts Det systematiska kvalitetsarbetet innebär en långsiktig, medveten
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merVillkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar
Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för
Läs merMånadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merKUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan
Läs merBeslutsunderlag investeringsbegäran
Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merÅrsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Läs merÖverlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken
1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merRiktlinje för handläggning av skolskjuts, elevresor och kommunal service
Politisk riktlinje 2018-03-22 Riktlinje för handläggning av skolskjuts, elevresor och kommunal service TN 2017/0749 Beslutad av tekniska nämnden den 22 mars 2018. Dokumentet ersätter tidigare riktlinjer
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merVerksamhetsplan för tekniska kontoret 2015
Verksamhetsplan Verksamhetsplan för tekniska kontoret 2015 TN 2014/0721-6 2015-04-27 Tekniska nämnden har i uppdragsplanen för år 2015 fastställt fem målområden och 20 konkreta mål för tekniska kontorets
Läs merInternbudget
Internbudget 2018 2017-11-13 INTÄKTER Kkr B 2018 B 2017 Diff Diff i % Biljettintäkter 2 912 790 2 793 200 119 590 +4,3% Övriga Intäkter 125 264 98 813 26 461 +26,8% Serviceresor 196 500 185 340 11 160
Läs merBostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.
Dnr Sida 1 (5) 2015-03-27 Handläggare Karl-Johan Dufmats 08-508 263 10 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merGenom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur.
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur. Genom samhörighet och gemenskap där vi delar samma övergripande värdegrund.
Läs merAnvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler
Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för
Läs merSkolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp
Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merSkolskjutsreglemente Flens kommun
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat
Läs merPolicy för investeringar och
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2016-12-19 Antagen: KF 159, 2016-12-19 FÖRFATTNINGSSAMLI NG Policy för investeringar och leasing Policy för investeringar och leasing i Karlshamns
Läs merSammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet
2016-05-09 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/173-040 1 (6) Kommunstyrelsen Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Läs merReglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan
Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02
Läs merUppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merKommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08
Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merRiktlinje för handläggning av skolskjuts, elevresor och kommunal service
Politisk riktlinje 2019-05-15 Riktlinje för handläggning av skolskjuts, elevresor och kommunal service TN 2019/0260 Beslutad av tekniska nämnden den 15 maj 2019. Dokumentet ersätter tidigare politisk riktlinje
Läs merTN 2015/ Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?
TN 2015/0208-1 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november 2014 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts. Syftet
Läs merÖverföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Läs merReviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Läs merJustering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merEkonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Läs merProtokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring
Läs merDetaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Läs merInvesteringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden
Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator
Läs merI uppföljningsarbetet har följande kvalitetskriterier beaktats: Resultat/procent av uppfyllelse: (Inom parentes 2012/2011 års siffror)
REDOVISNING 1(9) Handläggare, titel, telefon Ylva Persson, enhetschef 011-157775 Kvalitetsredovisning 2013 för färdtjänst och skolskjuts Det systematiska kvalitetsarbetet innebär en långsiktig, medveten
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merUtfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800
BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr
Läs merTeknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)
Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef
Läs merBilagor Avstämning budget 2015 NF
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merBildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden
Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen
Läs merBeställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet
Läs merFINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012
FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010
Läs merDriftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merÅtgärdsplan Bildningsförvaltningen
Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde
Läs merUppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar
Läs merReglemente för bidrag till enskilda vägar i Högsby kommun
1 (5) KF 105/2017 Reglemente för bidrag till enskilda vägar i Högsby kommun Antaget av kommunfullmäktige den 4 september 2017. Administration 1 Kommunens organ för bidragsgivning till enskilda vägar är
Läs merAnmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014
Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Läs merKommunstyrelsens konsekvensbeskrivning
DANDERYDS KOMMUN Konsekvensbeskrivning 1 (7) Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen innehåller effektiviseringar på 10,8 mnkr. Utöver
Läs merReglemente för skolskjutsar inom Söderköpings Kommun (KS 2002:182, 2007:36, 2011:51)
1 Reglemente för skolskjutsar inom Söderköpings Kommun (KS 2002:182, 2007:36, 2011:51) Giltigt från och med höstterminen 2018 Antaget av Kommunstyrelsen 2011-03-01 51 2 (7) Syfte med reglementet... 3 Vad
Läs merMånadsrapport per maj 2018
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merTekniska nämndens uppdragsplan 2015
Tekniska nämndens uppdragsplan 2015 2015-03-12 Uppdragsplan 2015 TN-2014/0721 Antagen vid tekniska nämndens möte den 12 mars 2015. I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun tar nämnderna varje
Läs merAnsökan skolskjuts vid särskilda skäl för 4 barn boende i Ytterklintfäboda/Stenfors
Ansökan skolskjuts vid särskilda skäl för 4 barn boende i Ytterklintfäboda/Stenfors Ansökan Enligt bifogade ansökningar om skolskjuts vid särskilda skäl, ansöker vårdnadshavare för 4 barn boende i Ytterklintfäboda
Läs merSKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007
SKOLSKJUTSANSVARIG Varje skola har en skolskjutsansvarig som handlägger skolans skolskjutsfrågor. SKOLSKJUTSFORMER Skolskjuts bedrivs SKOLTAXI Vid skoltaxi skall särskilt beaktas: Skolbarn skall till och
Läs merHuvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp
31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt
Läs merGenomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Klicka här för att ange text. Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station Ärende Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har
Läs merFramtidsplan för Skrylle
Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7) Ekonomiavdelningen Gunilla Welander Kommunstyrelsen gunilla.welander@lund.se Framtidsplan för Skrylle Sammanfattning Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde.
Läs merI uppföljningsarbetet har följande kvalitetskriterier beaktats: Resultat/procent av uppfyllelse: (Inom parentes 2010/2009 års siffror)
REDOVISNING 1(7) 2011-10-13 TN-309/2011 009 Handläggare, titel, telefon Birgit Wadstein, verksamhetschef 011-15 77 62, 0730-20 19 62 Kvalitetsredovisning 2011 för färdtjänst och skolskjuts En kvalitetsredovisning
Läs merFörslag till reviderad budget 2015
Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning
Läs merAntagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan
Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54
Läs merMånadsrapport per februari 2017
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-15 IDN 2017-03-28 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport
Läs merBudget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Läs merHur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?
2015-11-18 TN-2015/0558 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning oktober 2015 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser
Läs merRemiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:584 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till nämnder för
Läs merUnderlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Läs merREGLER FÖR SKOLSKJUTS ORUST KOMMUN
Dnr KS/2018:253 REGLER FÖR SKOLSKJUTS I ORUST KOMMUN från och med 2018-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av utskottet för lärande 2018-03-12, 20 Skolskjutsregler
Läs merVillkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar
Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda
Läs merEkonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merSammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L
Tekniska nämnden 2015-12-17 1 (13) Plats och tid Stadshuset, kl 13:00 16:30 Beslutande Pelle Gustafsson, S, ordförande, Eva-Gun Carlsson Sincic, S (ersättare för Birger Hagström, KD), Mats Allard, M, Tomas
Läs merRIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/
RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs mer