Ekonomi kostnad för olika slags resor och förväntade kostnadsökningar

Transkript

1 1 (5) Fördjupning: Ekonomi kostnad för olika slags resor och förväntade kostnadsökningar Budget och självfinansieringsgrad Den av region Kalmar län beslutade budgeten för uppgick år 2018 till 583 milj kr. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad totalt uppgick till 45 % och för den allmänna kollektivtrafiken 49 %. Allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter Hur kostnaderna fördelade sig mellan allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter framgår av diagrammet nedan. Uppdragstrafik åt kommunerna som inte är öppen för allmänheten, t.ex. viss skolskjuts är inte inräknad. Särskilda persontransporter (sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och särskolans resor) styrs av olika regelverk och erhålls efter myndighetsbeslut. Den allmänna kollektivtrafiken är öppen för alla. Omfattningen av den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län beslutar om.

2 2 (5) Olika resor kostar olika mycket Olika resor kostar olika mycket. Hur mycket olika resor kostar framgår av tabell 1 nedan. Kostnaderna inkluderar belopp för ledning och administration. För särskilda persontransporter inkluderas även kostnaderna för handläggning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Tabell 1. Kostnad för olika typer av resor i under år Trafiktyp Intäkter Utgifter Underskott Självfinansieringsgrad (%) Resor (miljon -er/år) Undersk ott per resa (kr) Tågtrafik 147,5 303,3 155,8 49 1,9 82 Stark trafik 1, 2 131,2 317,1 185,9 41 5,4 34 Medelstark 18,1 75,3 57,2 24 0,9 65 trafik Svag trafik 3 14,8 69,0 54,2 22 0,9 60 Närtrafik 0,8 18,5 17,6 3 0,1 178 Skärgårdstrafik 4 3,0 3,1 0,1 88 0,0 24 Särskilda persontransporter 24,0 147,5 123,5 16 0,5 356 Egenavgiften för en färdtjänstresa är densamma som för allmän kollektivtrafik. Avgiften följer den zontaxa som beslutas av. Personer med färdtjänsttillstånd reser gratis i närtrafiken. Därmed sker en viss kostnadsöverföring från särskilda persontransporter till allmän kollektivtrafik (närtrafik och linjetrafik). Under år 2018 gjordes resor av personer med färdtjänsttillstånd i den allmänna kollektivtrafiken. Sannolikt är det också så att seniorperiodkortet gör att personer skjuter upp sin färdtjänstansökan något så länge de förmår ta sig fram själv, eller tillsammans med någon annan, i den allmänna kollektivtrafiken. Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften. Avgiften sätts enligt bestämmelserna i förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Storleken på avgiften ska motsvara normala reskostnader med allmänna 1 linje 23+25, 35, 101, 105, 121, 131, , , 325, Stadstrafik: linje (Kalmar), 1, 2, 5 (Västervik), 701 (Oskarshamn) 3 I tabellen redovisas enbart svag trafik som inte finansieras via kommunalt tillköp av skolresor. Majoriteten av resenärer i denna trafik är skolelever. Utan detta kundunderlag skulle den svaga trafiken inte vara möjlig att bedriva i samma utsträckning. 4 Skärgårdstrafiken genomförs på uppdrag av Västerviks och Oskarshamns kommuner. Trafiken är inte skatteväxlad. Uppgifterna i tabellen visar endast de kostnader/intäkter som inte täcks av avtalen med kommunerna. Siffrorna beskriver därför inte det faktiska priset för skärgårdstrafiken. 5 färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor. Särskolans resor redovisas inte då de bekostas helt av kommunerna.

3 3 (5) färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och Studentkortet betalar endast 70 procent av egenavgiften. Samordning mellan särskilda persontransporter och närtrafik I Kalmar län sker en långtgående samordning av färdtjänstresor, riksfärdtjänstresor, sjukresor, särskolans resor och närtrafik. På riksnivå hade 31 personer per 1000 invånare färdtjänsttillstånd år I Kalmar län var motsvarande siffra 23 personer per 1000 inv. På riksnivå är drygt hälften av innehavarna av tillstånd 80 år eller äldre, vilket liknar situationen i Kalmar län. Endast 2 av 100 var på riksnivå yngre än 19 år vilket också är likartat i Kalmar län. Knappt 75 % av färdtjänsttillstånden på riksnivå nyttjades under året. I Kalmar län var nyttjandegraden högre, 83 %. På riksnivå gjorde 1,1 personer per 1000 invånare minst en resa med riksfärdtjänst år I Kalmar län var motsvarande siffra 0,6 personer per 1000 invånare. Den i riket genomsnittlige färdtjänstresenären gjorde 4,7 resor under 2018 medan siffran för Kalmar län var 3,4 resor. har lyckats hålla kvar de äldre längre i den allmänna kollektivtrafiken än vad som är fallet i många andra län. Dessutom används differentierade färdtjänsttillstånd som styr under vilka förhållanden som färdtjänst får användas. Sammantaget bidrar detta till att hålla nere kostnaderna för de särskilda persontransporterna. Tillgänglighetsanpassade fordon och hållplatser är andra viktiga verktyg i detta arbete. En ökande och åldrande befolkning Figurerna nedan visar hur andelen av befolkningen i olika åderklasser förändras mellan år 2018 och 2040 i länet och i Kalmar respektive Borgholms kommuner. Befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år, gult) bedöms minska under hela perioden, och minskningen blir allt större över tid. Redan idag är andelen personer i arbetsför ålder lägre i Kalmar län än på riksnivå och det mönstret består. I många kommuner kommer mindre än hälften av befolkningen att vara i arbetsför ålder på några års sikt. Befolkningen i åldersgruppen år (mörkblått) minska också. Däremot bedöms andelen personer som är 80 år eller äldre (ljusblått) öka, som en följd av att vi lever allt längre. Även andelen barn och unga (grönt) ökar under kommande år, men här skiljer sig mönstret åt mellan olika kommuner i länet.

4 4 (5) Kalmar län Kalmar kommun Borgholms kommun Figur 1. Figuren visar den procentuella förändringen av antalet personer per åldersgrupp jämfört med Andelen äldre (80+) ökar i hela länet, minst i Kalmar kommun och mest i Borgholms kommun. De särskilda persontransporterna förväntas öka i antal och kostnad En prognos har gjorts kring hur de särskilda persontransporterna i länet kan förväntas öka baserat på uppgifter från RU strukturbilder och s egna data, se tabell 2. Alla beräkningar bygger på att resor tilldelas på samma sätt som idag. Tabell 2. Antal utförda särskilda persontransporter (enkelresor) år 2018 och förväntat antal år Särskilda persontransporter Antal resor 2018 Antal resor 2030 (prognos) Ökat antal resor Färdtjänst Riksfärdtjänst Sjukresor Särskolans resor TOTAL, exkl. ledsagare Ledsagare TOTAL, inkl. ledsagare Kostnaden för den prognostiserade ökningen av resor beräknas uppgå till minst 20 milj. kronor per år. Flera faktorer bidrar till att kostnaderna för de särskilda persontransporterna förväntas öka framöver: - En dyrare trafik i trafikavtal 2020 (Serviceresor och närtrafik). Avtalet förväntas kosta cirka 15 miljoner kr mer årligen främst för att på ett bättre sätt säkra tillgången till fordon.

5 5 (5) - En ökande och åldrande befolkning. Behovet av särskilda persontransporter är störst i åldersgruppen 80 år och äldre. Kostnadsökningen sker succesivt och bedöms uppgå till drygt 20 miljoner mer årligen vid beräkningsperiodens slut, år Förändringar i regelverket kring särskilda persontransporter som förväntas träda i kraft den 1 januari 2020 där personkretsen vidgas och fler hjälpmedel tillåts medföras vid den särskilda persontransporten. Detta förväntas ge betydligt fler transporter och ökar behovet av fordon. Kostnadsskattning saknas. Vid en oförändrad budget för kollektivtrafiken kommer de särskilda persontransporternas andel att öka på bekostnad av den allmänna kollektivtrafiken.