Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik

Transkript

1 Ärende 9 Utökad ram för kollektivtrafik

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Percy Carlsbrand Kommunstyrelsen Utökad ram med anledning av ökade kostnader för kollektivtrafik Sammanfattning Sammantaget för 2012 beräknas merkostnaderna för kollektivtrafiken uppgå till minst 2,2 miljoner kronor utöver beviljat anslag på 5,3 miljoner kronor. (Anslaget är fördelat på färdtjänstresor med 3,1 miljoner kronor samt 2,2 miljoner kronor för dagvårdsresor.) Det är med anledning av detta befarade underskott som samhällsbyggnadsnämnden föreslår en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 10 april 2012, SBN 38 Bakgrund Sedan flera år har kostnaderna för kollektivtrafiken överstigit de anslag samhällsbyggnadsnämnden fått. Från och med har landstinget i rollen som regional trafikmyndighet tagit över ansvaret för stadstrafiken och genom ett skatteväxlingsprogram kommer Karlskoga kommuns invånare att täcka en större del av den utgiftsposten. För närvarande kan inga exakta belopp nämnas då tolkningen av ingått avtal mellan parterna fortfarande pågår. Däremot kommer samhällsbyggnadsnämnden fortsatt att få bära hela kostnaden för färdtjänst och dagvårdsresor, över vilka nämnden inte har något inflytande. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning och regleras bland annat genom färdtjänstlagen (SFS 1997:736). Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst görs via länstrafiken i Örebro län och hanteras av en för länet gemensam beställningscentral. c:\documents and settings\gnkr\skrivbord\handlingar till politikerportalen\ks den 11 september 2012\kf\ärende 9 - ks tu.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering kommunstyrelsen@karlskoga.se BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 (2) Den som enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) eller hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 ) har beviljats dagverksamhet har rätt till en särskild anordnad resa till och från verksamheten. Dessa så kallade dagvårdsresor administreras av socialförvaltningen i kommunen och brukaren betalar en avgift. Avgiften är för närvarande 40 kronor per enkelresa dock max 400 kronor i månaden. Övriga kostnader belastar samhällsbyggnadsnämnden och det är framförallt inom detta område som kostnaderna har ökat de sista åren. Sammantaget för 2012 beräknas merkostnaderna för kollektivtrafiken uppgå till minst 2,2 miljoner kronor utöver beviljat anslag på 5,3 miljoner kronor. (Anslaget är fördelat på färdtjänstresor med 3,1 miljoner kronor samt 2,2 miljoner kronor för dagvårdsresor.) Det är med anledning av detta befarade underskott som samhällsbyggnadsnämnden föreslår en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor. Om nämnden inte får medel för att täcka underskottet inom kollektivtrafiken kommer ett omfattande sparpaket behöva inledas omgående för att kunna nå ett nollresultat vid utgången av Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i ett beslut kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor med anledning av ökande kostnader för kollektivtrafiken. Ny ram för samhällsbyggnadsnämnden skulle då bli tkr för Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor förelår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att höja samhällsbyggnadsnämndens driftram för 2012 med 2,2 miljoner kronor utgörande full ersättning för ökade kostnader för färdtjänst- och dagvårdsresor inom ramen för kollektivtrafik samt att ovanstående ramhöjning finansieras genom att ianspråkta motsvarande belopp ur kommunens prognostiserade resultat Percy Carlsbrand Tf ekonomichef Expedieras till

4 KARLSKOGA KOMMUN Protokollsutd rag ~ KARLSKOGA Kommunstyrefsen ~ KOMMUN Sammanträdesdatum Samhallsbyggnadsnämnden O - \ Diarienr ~JHan~I..r...,:-!:t.. "'\('~, SBN 38 SBN KopIa... Mål och budget lovt., (J~S> Sammanfattning Sedan flera år har kostnaderna för kollektivtrafiken vida överstigit de anslag samhällsbyggnadsnämnden ratt. Från och med har landstinget i rollen som regional trafikmyndighet tagit över ansvaret för stadstrafiken och genom ett skatteväxlingsprogram kommer Karlskoga kommun få täckning för en större del av den utgiftsposten. För närvarande kan inga exakta belopp nämnas då tolkningen av ingått avtal mellan parterna fortfarande pågår. (Se bilaga l for ansvarsindelningen i riket avseende kollektivtrafiken.) Däremot kommer samhällsbyggnadsnämnden fortsatt att ra bära hela kostnaden för fårdtjänst och dagvårdsresor, över vilka nämnden inte har någon som helst inflytande. Färd~änst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning och regleras bland annat genom fårdtjänstlagen (SFS 1997:736). Ansökan om fårdtjänst och riksfårdtjänst görs via länstrafiken i Örebro län och hanteras aven för länet gemensam beställningscentral Den som enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) eller hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 ) har beviljats dagverksamhet har rätt till en särskild anordnad resa till och från verksamheten. Dessa så kallade "dagvårdsresor" administreras av socialförvaltningen i kommunen och brukaren betalar en avgift enligt bilaga 2. Avgiften är för närvarande 40 kronor per enkelresa dock max 400 kronor i månaden. Övriga kostnader belastar samhällsbyggnadsnämnden och det är framförallt inom detta område som kostnaderna har skenat de sista åren. Sammantaget for 2012 beräknas merkostnaderna for kollektivtrafiken uppgå till minst 2,2 miljoner kronor utöver beviljat anslag på 5,3 miljoner kronor. (Anslaget är fördelat på fårdtjänstresor med 3, l miljoner kronor samt 2,2 miljoner kronor for dagvårdsresor.) Det är med anledning av detta befarade underskott som samhällsbyggnadsnämnden föreslår en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor. Om nämnden inte rar medel för att täcka underskottet inom kollektiv-trafiken kommer ett omfattande sparpaket behöva inledas omgående for att kunna nå ett nollresultat vid utgången av Beslutsunderlag SamhällsbyggnadsfOrvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2012 Justerande Utdragsbestyrkande

5 ~ KARLSKOGA Protokollsutdrag ~ KOMMUN Sammanträdesdatum Sam hällsbygg nadsnäm nden Forts. SBN 38 SBN Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor med anledning av ökande kostnader för kollektivtrafiken. Ny ram för samhällsbyggnadsnämnden skulle då bli tkr för Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor med anledning av ökande kostnader för kollektivtrafiken. Ny ram för samhällsbyggnadsnämnden skulle då bli tkr för Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerande Utdragsbestyrkande