Mål och budget

Transkript

1 Ärende 2 Mål och budget

2 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Mål och budget Sammanfattning Sedan flera år har kostnaderna för kollektivtrafiken vida överstigit de anslag samhällsbyggnadsnämnden fått. Från och med har landstinget i rollen som regional trafikmyndighet tagit över ansvaret för stadstrafiken och genom ett skatteväxlingsprogram kommer Karlskoga kommun få täckning för en större del av den utgiftsposten. För närvarande kan inga exakta belopp nämnas då tolkningen av ingått avtal mellan parterna fortfarande pågår. (Se bilaga 1 för ansvarsindelningen i riket avseende kollektivtrafiken.) Däremot kommer samhällsbyggnadsnämnden fortsatt att få bära hela kostnaden för färdtjänst och dagvårdsresor, över vilka nämnden inte har någon som helst inflytande. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning och regleras bland annat genom färdtjänstlagen (SFS 1997:736). Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst görs via länstrafiken i Örebro län och hanteras av en för länet gemensam beställningscentral. Den som enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) eller hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 ) har beviljats dagverksamhet har rätt till en särskild anordnad resa till och från verksamheten. Dessa så kallade dagvårdsresor administreras av socialförvaltningen i kommunen och brukaren betalar en avgift enligt bilaga 2. Avgiften är för närvarande 40 kronor per enkelresa dock max 400 kronor i månaden. Övriga kostnader belastar samhällsbyggnadsnämnden och det är framförallt inom detta område som kostnaderna har skenat de sista åren. Sammantaget för 2012 beräknas merkostnaderna för kollektivtrafiken uppgå till minst 2,2 miljoner kronor utöver beviljat anslag på 5,3 miljoner kronor. (Anslaget är fördelat på färdtjänstresor med 3,1 miljoner kronor samt 2,2 miljoner kronor för dagvårdsresor.) Det är med anledning av detta befarade underskott som samhällsbyggnadsnämnden föreslår en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor. Om nämnden inte får medel för att täcka underskottet inom kollektivtrafiken kommer ett omfattande sparpaket behöva inledas omgående för att kunna nå ett nollresultat vid utgången av 2013.

3 (2) Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får en utökad driftbudget för 2012 med 2,2 miljoner kronor med anledning av ökande kostnader för kollektivtrafiken. Ny ram för samhällsbyggnadsnämnden skulle då bli tkr för Stefan Larsson Förvaltningschef

4 Telefon Namn Telefonnummer Susanne Eriksson Tarja Karlsson Adress Baggängsvägen Socialförvaltningen Karlskoga AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG ÅR 2012 Rev

5 Egna anteckningar Socialnämnden fastställer grunder för beräkning av avgiftsutrymme vid uttag av avgifter för biståndsbedömda insatser inom vård och omsorg. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTSUTRYMME Avgiftsutrymmet framräknas genom att från avgiftsunderlaget frånräkna förbehållsbeloppet. Beräkningsgrunderna är enhetliga oavsett boendeform. Avgiften får aldrig överstiga det av socialnämnden fastställda självkostnadspriset eller den i lag reglerade maxtaxan, kronor/månad (48 % av gällande prisbasbelopp /12). AVGIFTSUNDERLAG De avgiftsgrundande inkomsterna beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med undantag för realisationsvinster och förluster. Bostadsstöd (bostadstillägg och bostadsbidrag) räknas som inkomst. Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas med hälften på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partner.

6 För sammanboende beräknas den avgiftsgrundande inkomsten för varje person för sig. Inkomster som ingår i underlaget: - aktuella pensioner - förvärvsinkomster/sjukpenning - föregående års bruttoinkomster av kapital reducerat med 900 kronor. FÖRBEHÅLLSBELOPP I förbehållsbeloppet ingår minimibelopp, individuella tillägg och avdrag samt bostadskostnad. MINIMIBELOPP Minimibeloppet för ensamstående är kronor/ månad och för makar/sambo kronor/månad/ person. För de om är yngre än 65 år höjs minimibeloppet med 497 kronor/månad (10 % av minimibeloppet). Minimibeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader. KORTTIDSVÅRD Vid korttidsvård/växelvård betalas avgift för kost 103 kronor/dygn samt avgift för omvårdnad. DAGVERKSAMHET/DAGVÅRD Deltagandet är avgiftsfritt. För lunch betalas 55 kronor. Då både frukost/fika och lunch erbjuds betalas 70 kronor. DAGVÅRDSRESA Den som beviljas dagverksamhet enl Socialtjänstlagen eller Hälso- och Sjukvårdslagen har rätt till särskild anordnad resa till och från verksamheten. Avgiften är 40 kronor per enkelresa, max 400 kronor per månad. DEBITERING AV AVGIFT Avgiften betalas i efterskott. Vid avgift under 50 kronor/månad betalas avgiften när 50-kronorsgränsen uppnåtts. Betalning kan ske via autogiro.

7 AVGIFT FÖR KOMMUNAL SJUKVÅRD Till kommunal hälso- och sjukvård räknas sjukvårdande och rehabiliterande insatser. Vid insatser med varaktighet längre än 30 dagar, regelbundet återkommande varje månad, skall beräkning göras efter gällande grundregler för omvårdnadsavgift. Personer med tillfälliga insatser betalar en avgift om 60 kronor per behandling och besök dock högst 300 kronor/månad. För barn/ungdom under 20 år är insatsen kostnadsfri. AVGIFTER FÖR MÅLTIDER Avgiften för matabonnemang på vårdboende är kronor/månad. Efter prövning kan avgiften reduceras i speciella fall. Frukost 25 kronor Lunch 55 kronor Kvällsmål 25 kronor Matlåda 55 kronor Matlåda 60 kronor inkl dryck INDIVIDUELLA TILLÄGG Har den enskilde vårdtagaren fördyrade levnadsomkostnader som inte täcks inom ramen för minimibeloppet kan förbehållsbeloppet höjas, t ex färdiglagad mat genom kommunen, god man, m m. Den förhöjda kostnaden skall överstiga 200 kronor/ månad och vara varaktig. INDIVIDUELLA AVDRAG I de fall kommunen svarar för en kostnad som minimibeloppet ska täcka görs avdrag på förbehållsbeloppet, t ex i permanent vårdboende. HYRA/BOENDEKOSTNAD För boende i lägenhet beräknas kostnaden efter fastställd hyra/månad. Vid boende i villa beräknas kostnaden efter faktiska driftskostnader.

8 AVGIFTSUTRYMME Avgiftsunderlaget med avdrag för förbehållsbelopp utgör avgiftsutrymmet. Eventuellt bostadsstöd ingår i nettoinkomsten. Avgiften kan aldrig överstiga självkostnadspriset, 295 kronor/timme eller i lag reglerad maxtaxa kronor/månad. För makar är gränsen kronor/månad/person. AVGIFTER FÖR INSATSER ENLIGT LAGEN OM LSS Alla insatser enligt lagen om LSS är avgiftsfria. SERVICE Service omfattar praktisk hjälp med städning och tvätt, inköp och ärenden. Avgiften betalas i förhållande till insats med 295 kronor/timme eller i lag reglerad maxtaxa kronor/månad. OMVÅRDNAD Omvårdnad omfattar personlig omvårdnad, dusch/bad, dag- kvälls- och nattillsyn, aktivering, mathållning samt insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Avgiften fastställs utifrån vårdtagarens avgiftsutrymme, men kan aldrig överstiga fastställt självkostnadspris, 295 kronor/timme eller maxtaxa kronor/månad. Avgiften kan inkomstprövas. TRYGGHETSLARM Avgift för trygghetslarm är en abonnemangsavgift och erläggs med 200 kronor/månad. Extraknapp 35 kr mån (gäller makar/sambo). Då båda makarna/sambos beviljats larm skall avgiften 235 kronor delas lika mellan makarna/sambos. Avgiften kan inkomstprövas. OBS! Om fast telefoni saknas och fiberoptik, IP-telefoni eller mobiltelefoni används kan annan lösning tas fram, till en extra kostnad om 58 kronor/månad. Avgiften kan inkomstprövas.

9 Ansvarsfördelning kollektivtrafik BD Z AC Y Region I Region Gotland VISBY tfn regiongotland@gotland.se M Region Skåne KRISTIANSTAD tfn region@skane.se N Region Halland Box HALMSTAD tfn regionen@regionhalland.se Regionförbund G Region Kronoberg Postadress: Videum Science Park, Växjö tfn: info@rfss.se K Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona tfn kansli@regionblekinge.se S Region Värmland Box 1022, KARLSTAD tfn kansliet@regionvarmland.se X O Västra Götalandsregionen Vänersborg tfn info@vgregion.se Landsting A Stockholms läns landsting Box STOCKHOLM tfn landstinget@sll.se W Region Dalarna Myntgatan Falun tfn info@regiondalarna.se Z Regionförbundet Jämtlands län Box Östersund tfn registrator@regionjamtland.se S W T E U D C A C Landstinget i Uppsala län Box UPPSALA tfn landstinget@lul.se E Landstinget i Östergötland LINKÖPING tfn landstinget@lio.se F Landstinget i Jönköpings län Box JÖNKÖPING tfn landstinget@lj.se AC Region Västerbotten Regional kollektivtrafikmyndighet, Region Västerbotten, Box 443, Umeå tfn Kommunalförbund D Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Landstinget Sörmland NYKÖPING tfn landstinget.sormland@dll.se O N M F G K H I H Landstinget i Kalmar län Box KALMAR tfn landstinget@ltkalmar.se T Örebro läns landsting Box ÖREBRO tfn orebroll@orebroll.se U Landstinget Västmanland VÄSTERÅS tfn landstinget@ltv.se Y Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Box 114, Viktoriagatan 16, Kramfors tfn , info@dintur.se BD Norrbotten kollektivtrafikmyndigheten@bd.komforb.se (adressuppgift kompletteras senare) X Landstinget Gävleborg GÄVLE tfn lg@lg.se