Dnr Ten 2012/319 Budget- och verksamhetsuppföljning per april Fastighet

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/319 Budget- och verksamhetsuppföljning per april Fastighet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden 1. För driftbudgeten redovisat bokslut per april om tkr netto med en negativ budgetavvikelse på 83 tkr godkänns. 2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med en total nettoavvikelse om 0 tkr godkänns. 3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 0 tkr godkänns. 4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen. 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Driftbudget - prognos Fastighet redovisar ett underskott på tkr, och därmed en periodisera budgetavvikelse på 83 tkr. Vid jämförelse med föregående års period avviker året resultat tkr. Perioden januari-april 2012 har inte i samma utsträckning, som perioden 2011 haft höga vinteromkostnader. Investeringsbudget prognos Fastighetsinvesteringsbudgeten omfattar projekt om sammanlagt 468,9 mkr. 53,2 mkr d v s 11 % av projektanslagen har hittills förbrukats under perioden januariapril. I dagsläget bedöms ingen avvikelse från 2012 års investeringsbudget. Handlingar 1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Fastighet Terialbokslut bilaga 1 3. Fastighet Tertialbokslut Investeringsbudget Fastighet Tertial Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras (ekonomistyrregler punkt 18). Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen. Delårsrapporten per augusti redovisas även till kommunfullmäktige. Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Administration Postadress: JÄRFÄLLA Johan Malm, Nämndsekreterare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

2 (2) Elisabeth Särenfors Kommundirektör Maria Lundholm Förvaltningsekonom Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Jolo Larsson

3 Bilaga 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget Belopp i tkr Fastighet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Totalt fastighet Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Fastighet Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Resultat per ansvar Avdelningsledning/ Gemensamt Periodiskt underhåll Entreprenadingenjör Bostadsförvaltare Förvaltare Förvaltare Förvaltare Förvaltare Driftservice Byggservice Resultat Förvaltare 1: Kallhäll/ Stäket Förvaltare 2: Jakobsberg Förvaltare 3: Viksjö / Barkarby/ Skälby Förvaltare 4: *Kulturfastigheter / F8

4 Delårsrapport PER APRIL 2012 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 2 KVALITETSARBETE 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 3 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 3 Bilagor 1 Delårsrapport med prognos driftbudget 2 Delårsrapport med prognos - investeringsbudget

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (3) ANSVARSOMRÅDE Avdelningens uppgifter är att svara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark samt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens olika verksamheter. Fastighetsbeståndet omfattar skolor, förskolor, administrativa lokaler, bibliotek med mera. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Fastighet Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Fastighet redovisar ett underskott på tkr, och därmed en periodisera budgetavvikelse på 83 tkr. Vid jämförelse med föregående års period avviker året resultat tkr. Perioden januari-april 2012 har inte i samma utsträckning, som perioden 2011 haft höga vinteromkostnader. VIKTIGA HÄNDELSER Kopparvägens förskola har eldhärjats. Arbetet med att utföra det inre underhållet, som avdelningen tog över ansvaret för i början av året, har påbörjats. Yttre underhållsåtgärder som takläggning och målningsarbeten har upphandlats. Ett stort antal investeringsprojekt pågår och Flottiljens äldreboende har färdigställts. Arbetet med miljöklassning av byggnader är i full gång och nio stycken har anmälts för certifiering. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen följs upp vid delårsrapport per augusti och vid årsbokslutet. KVALITETSARBETE

6 JÄRFÄLLA KOMMUN (3) Ett arbete att uppdatera genomförarenhetens rutiner pågår. Ett projekt för effektivare hantering av hyreskontrakt har genomförts. Arbetet med förfrågningsunderlag för nytt fastighetssystem innefattar en processkartläggning av avdelningens rutiner. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Genomförarenheten har förstärkts med två nya byggprojektledare och en projektledare för larm. Avdelningens kontor i Posthuset har byggts och antalet kontors-arbetsplatser har ökats till 39. Avdelningen genomför en utbildningssatsning. Den innebär att en genomgång och uppdatering av medarbetarnas kompetensnivå genomförts bland annat inom områdena BPL och LOU. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Fastighetsavdelningen bedömer i dagsläget att årsprognosen för 2012 inte kommer att avvika från årets budget. För helåret beräknas således ett nollresultat. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Fastighetsinvesteringsbudgeten omfattar projekt om sammanlagt 468,9 mkr. 53,2 mkr d v s 11 % av projektanslagen har hittills förbrukats under perioden januariapril. I dagsläget bedöms ingen avvikelse från 2012 års investeringsbudget.

7 INVESTERINGSBUDGET FASTIGHET Tertial Bilaga 2 Projekt Nettoutfall KF Budget 2012 Diff KF Budget 2012 Prognos 2012 Prognostiserad avvikelse 2012 Slutkostnad Beräknas färdig år Kommentar Div mindre fastighetsprojekt 2105 Snapphanestugan Jbg 18: Björkebyskolan Skälby 3: Luktproblem i skolans aula. Luktsanering, kanaldragning samt installation av två fläktar, klar våren Fjällenskolan Viksjö 3: Endast Budget Investering Div mindre fastighetsprojekt Totalt Larmanläggningar 1010 Ulvsättraskolan Vårdboende Eken Kopparvägen Björklidens Vårdbo Blomstv 11B Biblioteket Kallh Gjutarpl Askungestugan 2012 Brandlarm Kolarängskolan Kallh 9: Tallbohovskolan Jbg 18: Vårdbo Linden Vibblabyv Kvarnskolan Jbg 2: Olovslundskolan Jbg 26: Aspnässkolan Jbg 2: Berghemskolan Berghem 1: Jakobsbergskolan byggn LAM Snapphanestugan Brandlarm Mjölnarstugan/7001 Vibblabyv Dackevägen Björkebyskolan Skälby 3: Björkeby sporthall Korttidsboende Barkarbyskolan Barsbro 1: Orionstugan Skälby 46: Lundskolan Viksjö 3:

8 9998 Endast Budget Investering Larmanläggningar Totalt Handikappanpassn (end budget) 1917 Bolinderstugan Ulvsättra 1: Kvarnhallen ( fd 2065) Handikappanpassn (end budget) Totalt Upprustning k-byggnader 2301 Säby Slott Säby 3: Säby Slott Norra Flygeln Säby Slott Södra Flygeln Säby gård Stallet Säby Gård Magasinet Säby Gård Rättarbost./Uthus Fastebolskolan Viksjö 2: Endast Budget Investering Upprustning k-byggnader Totalt Jakobsbergskolan, upprustning 9998 Endast Budget Investering Uppförande av två nya sophuset Jakobsbergskolan, upprustning Totalt Garantianslag(endast budget) 2040 Olovslundskolan Jbg 26: Olovslundsstugan Jbg 2: Äldreboende Flottiljen Endast Budget Investering Garantianslag(endast budget) Totalt Källsortering Iljansboda Barkarbyskolan Barsbro 1: Upphandlas Kylda soprum fick anmärkning från Miljö hälsa och befintliga källsortering är inte bra. En ny 2012 lösning diskuteras 4040 Lundskolan Viksjö 3: Soprum är på plats, markarbete 2012 (asfaltering kvarstår) 9998 Endast Budget Investering Källsortering Totalt Sim- o sporthall, upprustning 9998 Endast Budget Investering Sim- o sporthall, upprustning Totalt Belysning utemiljö 1101 Teknikstugan Utebelysning. Klart

9 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Fasad belysning. Klart 2050 Aspnässkolan Jbg 2: Belysningsstolpar. Klart 2083 Nya Nybergskolan Belysning. Klart 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv Asfaltering. Klart 3010 Neptuniskolan Neptuniv Asfaltering runt brunnen. Klart 3113 Solstugan Skälby 46:12 Banv Upprustning av gården från förra året Klart 3120 Orgonastugan Annex Orgonav Upprustning av gården från förra året Klart 3910 Lassest.Bby Försk.Helikoptv Utebelysning. Klart 4010 Fjällenskolan Viksjö 3: Utebelysning. Klart 4106 Högbystugan Viksjö 3: Upprustning av gården från förra året Klart 4111 Skördestugan Viksjö 2: Upprustning av gården från förra året Klart 4114 Gårdstugan Viksjö 2: Upprustning av gården från förra året Klart 9998 Endast Budget Investering Belysning utemiljö Totalt Upprustning fönster o fasader 1001 Iljansboda Ulvsätraskolan Källtorpsskolan Teknikstugan Svetsarstugan Stäkets förskola Kallhällsbadet/ Badhus Kallh 1: Kopparstugan Kallh 6: Askungestugan Läders 1: Bolinderstugan Ulvsättra 1: Kolarängskolan Kallh 9: Tallbohovskolan Jbg 18: Aspnässkolan Jbg 2: Nya Nybergskolan Vattmyrastugan Jbg 2: Fyrspannstugan Jbg 2: Olovslundsstugan Jbg 2: Kvarnvallen Ishall+utomhusisb Nibblestugan Nibbly 1 Jbg 2: Östanstugan Berghems fsk -9-9

10 3001 Björkebyskolan Skälby 3: Neptuniskolan Neptuniv Barkarbyskolan Barsbro 1: Solstugan Skälby 46:12 Banv Majast.Perskooper Helikoptv Orgonastugan Skälby 3: Viksjöskolan/Plogv 4 Viksj2: Fjällenskolan Viksjö 3: Fastebolskolan Viksjö 2: Sandvikenskolan Viksjö 6: Fastebolstugan Viksjö 5: Högbystugan Viksjö 3: Skördestugan Viksjö 2: Traktorstugan Viksjö 3: Gårdstugan Viksjö 2: Endast Budget Investering Upprustning fönster o fasader Totalt Energieffektivisering 1001 Iljansboda Ulvsättraskolan Källtorpskolan Teknikstugan Kolarängskolan Kallh 9: Tallbohovskolan Jbg 18: Vattmyraskolan Jbg 2: Aspnässkolan Jbg 2: Berghemskolan Berghem 1: Jakobsbergskolan byggn LAM Jakobsbergskolan byggn B Jakobsbergskolan byggn G Jakobsbergskolan byggn V Jakobsbergskolan byggn H Jakobsbergskolan byggn X Olovslundstugan Jbg 2: Posthuset Riddarplatsen Björkebyskolan Skälby 3: Neptuniskolan Neptuniv Barkarbyskolan Barsbro 1: Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A -8-8 Tillkommer ca: kr för byte av fönster på matsalsbyggnad tkr

11 4001 Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: Fastebolstugan Viksjö 5: Högbystugan Viksjö 3: Plommonstugan Viksjö 9: Endast Budget Investering Energieffektivisering Totalt Osäkerhet om projektet skall genomföras, beror på om upphandling kommer igång. Budget 12 mkr? Källtorpskolan 1020 Källtorpskolan Byte av radiatorsystem, Källtorpskolan Totalt Brandsäkerhetsåtgärder 1021 Kallhälls sporthall Tallbohovskolan Jbg 18: Berghemskolan Berghem 1: Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A Utrymningsväg från omkläddningsrummet. Klart 3909 Majast.Perskooper Helikoptv Endast Budget Investering Brandsäkerhetsåtgärder Totalt Låssystem 2070 Nibbleskolan Jbg 2: Allmogestugan Jbg 2: Vårdoms lok. Kvarnplan Posthuset Riddarplatsen Upphandling klar sommaren Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B Centralförrådet Vedd 2:1 Hus C Endast Budget Investering Låssystem Totalt Korttidsboende 3006 Korttidsboende Korttidsboende Totalt Görväln byggnader 2402 Görvälns Slott Görväln 1: Görvälns Slott N:A Pav Endast Budget Investering Görväln byggnader Totalt Ängsjö Gula lugnhamn stenfot m

12 1363 Ängsjö Arrendebostad Ängsjölugnhamn Röda Endast Budget Investering Ängsjö Gula lugnhamn stenfot m Totalt Rocksta gård tak,fönster,fasad 2330 Rocksta Gård Bostadh. 2 Lägenh Rocksta Gård Serveringsbarack Översjön Barack Endast Budget Investering Rocksta gård tak,fönster,fasad Totalt Omläggning av taken på serveringsbaracken F8 renovering/upprustning 3310 Kanlsihus Hus 1 Flottiljomr Kasern Hus 21 Flottiljomr Projektering av restaurering 3358 Bostadshus Hus 226 Flottiljomr Projektering av restaurering av tak, fasader och fönster renovering av el och vvs 9998 Endast Budget Investering F8 renovering/upprustning Totalt Fortsatt arbete på hus 21 och Kök, åtgärder efter tillsyn 9998 Endast Budget Investering Kök, åtgärder efter tillsyn Totalt Tillgänglighetsåtg gymn hall 2070 Nibbleskolan Jbg 2: Nibbleskolans sporthall Jakobsbergskolan byggn LAM Kvarnhallen ( fd 2065) Östanstugan Berghems fsk Björkeby sporthall Endast Budget Investering Tillgänglighetsåtg gymn hall Totalt Fastebolskolan omb luftbehandl 4020 Fastebolskolan Viksjö 2: Fastebolskolan omb luftbehandl Totalt Tallbohovskolan omb luftbehand 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Byte av ventilationsaggregat Tallbohovskolan omb luftbehand Totalt Fjällenskolan, flytspackelgolv 4010 Fjällenskolan Viksjö 3: Fjällenskolan, flytspackelgolv Totalt Golvsanering

13 96330 Valls fsk, rivning o nybyggnad 2104 Vallstugan Jbg 2: Valls fsk, rivning o nybyggnad Totalt Bullerdämpande åtgärder 1020 Källtorpskolan Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer 3001 Björkebyskolan Skälby 3: Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer 9998 Endast Budget Investering Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer Bullerdämpande åtgärder Totalt Om- och tillbyggnad simhallen 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv Om- och tillbyggnad simhallen Totalt Äldreboende Flottiljen 3304 Äldreboende Flottiljen Äldreboende Flottiljen Totalt Görvälns slott, upprustning 2402 Görvälns Slott Görväln 1: Endast Budget Investering Görvälns slott, upprustning Totalt Aspnässkolan, ny förskola 2073 Växthuset paviljong Snapphanestugan Jbg 18: Endast Budget Investering Aspnässkolan, ny förskola Totalt Aspnässkolan, hus E 2050 Aspnässkolan Jbg 2: Dränering Aspnässkolan, hus E Totalt Lågtröskelboende Slöjdv Järfällavägen lågtröskelboende Villan Slöjdv 15 Jbg 2: Lågtröskelboende Slöjdv 15 Totalt Tallbohovskolan, radiatorsyst 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Tallbohovskolan, radiatorsyst Totalt Tallbohovskolan, Hus D vent 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:

14 96354 Tallbohovskolan, Hus D vent Totalt Kvarnskolan, tillg till vent 2035 Kvarnskolan Jbg 2: Kvarnskolan, tillg till vent Totalt Orionstugan, rivn och nybyggn 3119 Orionstugan Skälby 46: Orionstugan, rivn och nybyggn Totalt Vattmyraskolan, om-och tillbyg 2020 Vattmyraskolan Jbg 2: Orionstugan Skälby 46: Vattmyraskolan, om-och tillbyg Totalt Lundskolan, kök 4040 Lundskolan Viksjö 3: Lundskolan, kök Totalt Tallbohovskolan, kök 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Ombyggnad av köket med tillhörande utrymmen klart. Med anledning av oenigheten kring ÄTA-kostnader om ca 200 tkr ombudgeteras överskottet till Tillkostnad av :- år 2012 för åtgärder av sophanteringsrum (inte klart) Tallbohovskolan, kök Totalt Hissar, kompl av korgdörrar 1020 Källtorpskolan Byte av inredning av korgar 1950 Kolarängskolan Kallh 9: Byte av inredning av korgar 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Byte av inredning av korgar 2050 Aspnässkolan Jbg 2: Byte av inredning av korgar 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM Byte av inredning av korgar 3001 Björkebyskolan Skälby 3: Byte av inredning av korgar 3002 Björkeby sporthall Byte av inredning av korgar 4010 Fjällenskolan Viksjö 3: Byte av inredning av korgar 9998 Endast Budget Investering Hissar, kompl av korgdörrar Totalt Jakobsbergskolan, renov hiss 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM Jakobsbergskolan, renov hiss Totalt Renovering av avloppsledn 2040 Olovslundskolan Jbg 26: Omdragning av avlopp. Klart 2060 Berghemskolan Berghem 1: Byte av avloppsledningar, pågår

15 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv Skälbyskolan Skälby 3: Byte av trasiga avloppsledningar Återställningsarbete kvarstår 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1: Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B Fastebolskolan Viksjö 2: Utredning av status på takavlopp Lundskolan Viksjö 3: Högbyskolan Viksjö 3: Byte av avloppledningar. Pågår 9998 Endast Budget Investering Renovering av avloppsledn Totalt PCB-sanering 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Olovslundskolan Jbg 26: Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv Barkarbyskolan Barsbro 1: Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 0 Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3193 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3194 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus C Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3195 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus D Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3196 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3197 Centralförrådet Vedd 2:1Marken Endast Budget Investering PCB-sanering Totalt Fettavskiljare i köksavlopp 4020 Fastebolskolan Viksjö 2: Endast Budget Investering Fettavskiljare i köksavlopp Totalt Byte av ventilationsaggregat 1362 Ängsjö Servering M Fl Kopparstugan Kallh 6: Kolarängskolan Kallh 9: Tallbohovskolan Jbg 18: Vattmyraskolan Jbg 2: Berghemskolan Berghem 1: Nibbleskolan Jbg 2:

16 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM Jakobsbergskolan byggn H Jakobsbergskolan byggn X Snapphanestugan Jbg 18: Görvälnområdet Görväln 3: Görvälns Slott Görväln 1: Utbild Center Järfällav Skälbyskolan Skälby 3: Skälbystugan Skälby 3: Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A Veddestavallen Veddesta 2: Fjällenskolan Viksjö 3: Fastebolskolan Viksjö 2: Plommonstugan Viksjö 9: Endast Budget Investering Byte av ventilationsaggregat Totalt Budget 8 000? Viksjöskolan, renov golv i kök 1116 Stäkets förskola Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: Viksjöskolan, renov golv i kök Totalt Sandviks gård,tak,fasad, fönst 4431 Sandviks Gård Huvudbygg Endast Budget Investering Sandviks gård,tak,fasad, fönst Totalt Ulvsättra gård,renov och måln 1131 Ulvsättra Gård Huvudbygg Endast Budget Investering Ulvsättra gård,renov och måln Totalt Kvarnhallen, omb ventilation 2235 Kvarnvallen Ishall+utomhusisb Kvarnhallen, omb ventilation Totalt Ängsjö, motionscentral 1360 Ängsjö 1:1/Ängsjö Gård Fritomr Ängsjö, motionscentral Totalt Björkeby sporthall 3002 Björkeby sporthall Björkeby sporthall Totalt Kvarnhallen, renov isanl 2254 Kvarnvallen Utomhusisbana Kvarnhallen, renov isanl Totalt

17 96392 Säkerhetshöjande åtg skolor 1001 Iljansboda -5-5 fönsterspärr. Klart, 1010 Ulvsättraskolan Källtorpskolan Svetsarstugan Snörasskydd. Klart 1114 Nya Ulvsättrastugan Elementskydd. Klart 2050 Aspnässkolan Jbg 2: Montering av högre trappräcke. Klart 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM Kvarnstugan/ 7008 Kvarnpl Östanstugan Berghems fsk Montering av snörasskydd. Klart 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1: Höjning av trappräcke. Klart 4001 Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: Åtgärdar för att minska trafiken i gården. Klart 4010 Fjällenskolan Viksjö 3: Snörasskydd. Klart 4030 Sandvikskolan Viksjö 6: Fönsterspärr och snörasskydd, klart Lundskolan Viksjö 3: Farthinder och säkerställa loftet och trappräcket.klart 4111 Skördestugan Viksjö 2: Montering av fönsterspärr, klart 9998 Endast Budget Investering Säkerhetshöjande åtg skolor Totalt Ormbacka, ny förskola 3121 Ormbacka förskola Ormbacka, ny förskola Totalt Kapacitetshöjande åtgärder 1010 Ulvsättraskolan Svetsarstugan Askungestugan Läders. 1: Bolinderstugan Ulvsättra 1: Kolarängskolan Kallh 9: Olovslundskolan Jbg 26: Aspnässkolan Jbg 2: Allmogestugan Jbg 2: Olovslundstugan Jbg 2: Neptuniskolan Neptuniv Polarisstugan Skälby 3: Planeras färdigställt under hösten Sandvikskolan Viksjö 6: Endast Budget Investering Kapacitetshöjande åtgärder Totalt Nibbleskolan aula

18 2070 Nibbleskolan Jbg 2: Nibbleskolans aula totalt Vibblabyskolan,ute o trafikåtg 2030 Vibblabyskolan Vibblabyskolan,ute o trafikåtg Totalt Strömvallen, matchbelysning 3240 Strömvallen Skälby 39:1/46: Strömvallen, matchbelysning Totalt Fsk/Skola Barkarbystaden 3308 Barkarbystaden I Fsk/Skola Barkarbystaden Totalt Kvarnskolan, radiatorsystem 2035 Kvarnskolan Jbg 2: Kvarnskolan, radiatorsystem Totalt Jarfällavallen, nytt konstgräs 2252 Järfällavallen Jarfällavallen, nytt konstgräs Totalt Digitalisering ritningsarkiv 8292 Digital ritningshantering Digitalisering ritningsarkiv Totalt Rivning av fastigheter 1224 Kolarängsp Motorgård Kallhl Växthuset Barkarby Endast Budget Investering Rivning av fastigheter Totalt Stäkets förskola, paviljongen 1116 Stäkets förskola Stäkets förskola, paviljongen Totalt Kolarängskolan, lokalanpassn 1950 Kolarängskolan Kallh 9: Kolarängskolan, lokalanpassn Totalt Miljöklassning byggnader 1001 Iljansboda Källtorpskolan Kopparstugan Kallh 6: Beror på resurser hos entreprenören. Utfallet avviker från budget p g a det krävts mer åtgärder än vad som fanns i förfrågningsunderlaget, såsom markarbete, vändzon, parkeringar m m.

19 2001 Tallbohovskolan Jbg 18: Vattmyraskolan Jbg 2: Olovslundskolan Jbg 26: Berghemskolan Berghem 1: Allmogestugan Jbg 2: Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv Posthuset Riddarplatsen Kvarnkontoret Vibblabyv Björkebyskolan Skälby 3: Polarisstugan Skälby 3: Skälbystugan Skälby 3: Orionstugan Skälby 46: Orgonastugan Annex Orgonav Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A Orgonastugan Skälby 3: Fastebolskolan Viksjö 2: Sandvikskolan Viksjö 6: Lundskolan Viksjö 3: Högbystugan Viksjö 3: Orkesterst/Rosatornet Vik8: Endast Budget Investering Miljöklassning byggnader Totalt Tillbyggnad Neptuniskolan 3010 Neptuniskolan Neptuniv Fjällenskolan Viksjö 3: Tillbyggnad Neptuniskolan Totalt Multisportarena Björkebyskolan 3003 Björkebyskolan multisportarena Multisportarena Björkebyskolan Totalt skolpl F-5 Kallh förtätnin 1010 Ulvsättraskolan Endast Budget Investering skolpl F-5 Kallh förtätnin Totalt Attraktiva studiemiljöer 1020 Källtorpskolan Kopparstugan Kallh 6: Aspnässkolan Jbg 2: Aspnässtugan/ Aspnv Björkebyskolan Skälby 3: Ligger ute på förfrågan.

20 4010 Fjällenskolan Viksjö 3: Högbystugan Viksjö 3: Orkesterst/Rosatornet Vik8: Endast Budget Investering Attraktiva studiemiljöer Totalt Sandvikskolan, altan 4030 Sandvikskolan Viksjö 6: Planeras färdigställt under höst Sandvikskolan, altan Totalt Solskydd Våga Vilja fsk 3113 Solstugan Skälby 46:12 Banv Planeras färdigställt under höst Orgonastugan Skälby 3: Sandvikskolan Viksjö 6: Fäbodstugan Viksjö 3: Plommonstugan Viksjö 9: Endast Budget Investering Solskydd Våga Vilja fsk Totalt Solskydd, Nybergskolan 2083 Nya Nybergskolan Solskydd, Nybergskolan Totalt nya fsk-pl jakobsberg 9998 Endast Budget Investering nya fsk-pl jakobsberg Totalt nya skolpl F-5 jakobsberg 9998 Endast Budget Investering nya skolpl F-5 jakobsberg Totalt Nya skolpl åk 6-9 i centr jkb 2097 NT Högstadium Sandvikskolan Viksjö 6: Endast Budget Investering Nya skolpl åk 6-9 i centr jkb Totalt Lundskolan, diverse åtgärder 4040 Lundskolan Viksjö 3: Lundskolan, diverse åtgärder Totalt Sandviksk omb datasal-klassrum 4030 Sandvikskolan Viksjö 6: Sandviksk omb datasal-klassrum Totalt Kallhälls 4H ers byggn

21 1139 Kallhälls 4H (ersättn. byggn) Projektering påbörjad. Förväntat färdigställande tid 2012 med risk på fortsatt produktion under början av Kallhälls 4H ers byggn Totalt Viksjö sporthall, golv 4013 Viksjö sporthall Viksjö sporthall, golv Totalt Motionspår Granskog 2384 Motionspår Granskog Budgeten behöver utredas Motionspår Granskog Totalt Säby ridanläggning 2304 Säby Gård Stallet Görvälns slott N:A Flygeln Endast Budget Investering Säby ridanläggning Totalt Miljöinvesteringar 9998 Endast Budget Investering Miljöinvesteringar Totalt Fornvägen, serviceboende 3021 Fornvägen serviceboende Fornvägen, serviceboende Totalt Ungdomens Hus 2994 Villan Slöjdv 15 Jbg 2: Ungdomens Hus Totalt Reglerings- sanerings fastigh 1131 Ulvsättra Gård Huvudbygg Säby Gård Stallet Säby Gård Magasinet Kasern Hus 21 Flottiljomr Endast Budget Investering Reglerings- sanerings fastigh Totalt Vård-underhållsplaner 2301 Såby Slott Säby 3: Endast Budget Investering Vård-underhållsplaner Totalt Görväln, nya fundam t flytbr Görvälnsbadet Görväln 3: Görväln, nya fundam t flytbr. Totalt Radiatorsyst. mont filter

22 1020 Källtorpskolan Björkebyskolan Skälby 3: Skälbyskolan Skälby 3: Barkarbyskolan Barsbro 1: Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B Endast Budget Investering Radiatorsyst. mont filter Totalt Inomhusbelysning o elsystem 1907 Kopparstugan Kallh 6: Byte av belysning i samband med inreunderhåll, pågår 3001 Björkebyskolan Skälby 3: Byte av belysning i samband med inreunderhåll, pågår 3020 Skälbyskolan Skälby 3: Installation av jordfelbrytare, klart Skälbystugan Skälby 3: Uppdelning av elcentr. Klart 3196 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E Komplettering av belysning i snickeri verkstan. Klart 4001 Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: Byte av belysning i teatern, pågår 4114 Gårdstugan Viksjö 2: Byte av belysning i lekrum, klart 9998 Endast Budget Investering Inomhusbelysning o elsystem Totalt Reinvesteringar storkök 1010 Ulvsättraskolan -2-2 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2030 Vibblabyskolan -4-4 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2035 Kvarnskolan Jbg 2: Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2070 Nibbleskolan Jbg 2: Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2800 Aspnässtugan/ Aspnv Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2909 Nibblestugan Nibblv 1Jbg2: Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 3001 Björkebyskolan Skälby 3: Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 3020 Skälbyskolan Skälby 3: Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 3940 Servicehus Barkarby Helikoptv Ny potatisskalare, kaffemaskin, klart 4104 Fäbodstugan Viksjö 3: Ny blandningsmaskin, klarrt 9998 Endast Budget Investering

23 96434 Reinvesteringar storkök Totalt DU-pärmar 9998 Endast Budget Investering DU-pärmar Totalt Underhållsplaner 9998 Endast Budget Investering Underhållsplaner Totalt Ny pavilj Olovslundskolan 9998 Endast Budget Investering Ny pavilj Olovslundskolan Totalt Byte av trygghetslarm, Äldreb Björkens äldreboende 2013 Trygghetslarm. 270 tkr Almens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 300 tkr Ekens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 600 tkr Lindens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 575 tkr Lönnens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 450 tkr Olovslunds äldreboende 2013 Trygghetslarm, 300 tkr Tallbohovs äldreboende 2013 Trygghetslarm, 500 tkr 9998 Endast Budget Investering Byte av trygghetslarm, Äldreb Totalt Rivn wc-byggn, görvälnbadet 2471 Görvälnsbadet Görväln 3: Rivn wc-byggn, görvälnbadet Totalt Marksaneringar 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv Barkarbyskolan Barsbro 1: Endast Budget Investering Marksaneringar Totalt Byte av fjärrvärmeväxlare 9998 Endast Budget Investering Byte av fjärrvärmeväxlare Totalt Tillgänglighet driftutrymmen 2050 Aspnässkolan Jbg 2: Kvarnvallen Ishall+utomhusisb Endast Budget Investering Tillgänglighet driftutrymmen Totalt Modernis av varmvattenberedare 9998 Endast Budget Investering Modernis av varmvattenberedare Totalt Dagvattensyst o dränering

24 9998 Endast Budget Investering Dagvattensyst o dränering Totalt Omb. duschutrymmen i gymn 9998 Endast Budget Investering Omb. duschutrymmen i gymn Totalt Centralförrådet 3196 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E Endast Budget Investering Centralförrådet Totalt Fastighetssystem 8254 Fastighets adm system Fastighetssystem Totalt Sågen vid Görvälns gård 2422 Görvälns Gård Sågen Sågen vid Görvälns gård Totalt Hydroforbyggn Sandviks gård 4431 Sandviks Gård Huvudbygg Sandviks Gård Båthuset Hydroforbyggn Sandviks gård Totalt Totalt