Budget 2013 Kultur och fritid

Transkript

1 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012

2 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID Driftbudget Investeringsbudget ADMINISTRATION OCH STÖD Budgetkommentar JÄRFÄLLA KULTUR Budgetkommentar JÄRFÄLLA BIBLIOTEK Budgetkommentar JÄRFÄLLA IDROTT OCH FRITID Budgetkommentar JÄRFÄLLA FRITIDSGÅRDAR Budgetkommentar... 7

3 (7) 1. KULTUR OCH FRITID 1.1. Driftbudget Tkr IB 2012 Budget 2013 Verksamhet Eget kapital Resultat Administration och stöd Järfälla Kultur 2 508* Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Summa förvaltningen: *ingår AV-centralens egnakapital med 693 tkr 1.2. Investeringsbudget Tkr Budget 2013 Verksamhet Projekt Utgift Inkomst Netto Administration & stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid 93929/ Järfälla Fritidsgårdar 93921/ Summa förvaltningen:

4 (7) 2. ADMINISTRATION OCH STÖD Tkr Budget Budget Interna intäkter Produktionsbidrag Övriga interna intäkter 0 0 Externa intäkter 0 0 Övriga externa intäkter 0 0 Summa intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnad 0 0 Driftskostnader Förvaltningsgemensamt 0 Summa kostnader Investeringar Budgetkommentar Under administration och stöd finns förvaltningschef, ekonomistöd och personalstöd. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

5 (7) 3. JÄRFÄLLA KULTUR tkr Budget Budget Interna intäkter Produktionsbidrag Övriga interna intäkter Externa intäkter Övriga externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnad Driftskostnader Förvaltningsgemensamt Summa kostnader Investeringar Budgetkommentar Förvaltningens budgetram till Järfälla Kultur har minskat med 99 tkr utifrån förvaltningens bedömning av kommande hyra för K. För övrigt har budgetramen ökat med två procent och preliminärt beräknas hyran öka med två procent samt ytterligare 20 kr/m² till 40kr/ m². Lönekostnaden beräknas till ca tre procent förutom lärarpersonalen. Ett anslag på 50 tkr från kommunstyrelsen har tillkommit, dessa pengar täcker ca 55 procent av löneökningarna enligt det nya läraravtalet. Höjda elevavgifter finansierar ökade kostnader för hyra och löner istället för att öka kursutbudet. Från och med mars 2012 ingår AV-centralen i Järfälla Kultur, därav de högre externa intäkterna. AV-centralen är en självfinansierad verksamhet. Nämndens uppdrag till enheten gällande Kulturscen bygger på självfinansieringsprincipen. Erfarenheter från visar att intäkterna inte täcker kostnaderna. Inför 2013 planerar Järfälla Kultur att använda 200 tkr av eget kapital till fortbildning av personalen utifrån en eventuell konkurrensutsättning. En omvärldsorientering/studieresa planeras och dels ska personalen utveckla ett effektmålsdrivet och insiktsfullt arbetssätt där effektmål och utvärderingar har stor betydelse. Metoden "Generic Learning Outcomes, GLO, har med stor framgång används i Storbritannien på olika museer och andra kulturinstitutioner. Investeringsbudget på 150 tkr kommer att användas till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. AnnKatrin Westerlund Enhetschef Järfälla Kultur

6 (7) 4. JÄRFÄLLA BIBLIOTEK tkr Budget Budget Helår 2012 Helår 2013 Interna intäkter Produktionsbidrag Övriga interna intäkter 0 0 Externa intäkter Övriga externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnad Driftskostnader Förvaltningsgemensamt Summa kostnader Investeringar Budgetkommentar Även detta år läggs en trång budget, där det inte finns marginaler för oförutsedda händelser i verksamheten. Det finns också osäkerhet kring de externa intäkterna. En reflektion är att av Järfälla Bibliotekets budget är det endast ca 3 mkr som inte är uppbundet i fasta kostnader/avtal, av dessa utgör medieanslaget 2,9 mkr (böcker, E- medier, databaser). Om neddragning av budget behöver göras påverkar det direkt väsentliga delar av verksamheten. Under året kommer enheten att utnyttja det egna kapitalet på följande sätt: 200 tkr för arbetsmiljöinsatser 200 tkr för organisationsförändring Birgitta Vinnå Enhetschef Järfälla Bibliotek

7 (7) 5. JÄRFÄLLA IDROTT OCH FRITID tkr Budget Budget Interna intäkter Produktionsbidrag Övriga interna intäkter Kapitalkostnadstäckning Externa intäkter Övriga externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnad Driftskostnader Förvaltningsgemensamt Summa kostnader Investeringar Budgetkommentar För att parera för de ökade kostnaderna för inre underhåll (från 20 kr/kvm till 40 kr/kvm) har enheten dragit ner på personalkostnaderna för 2013 på Ängsjö motionscentral, där inpassering kommer att ske med hjälp av programmerade taggar. Omställningskostnader är inräknade i budget. Genom att inte öppna uteisbanan kommer omfördelning av personal inom enheten att ske och en tjänst återbesätts inte efter att en personal fått nytt arbete utanför kommunen. Genom löneökning för 2012 och uppräkning för löneökningar 2013 kommer personalkostnaderna att ligga på ungefär samma nivå som Elkostnaderna på Järfälla ishall har reducerats genom ny teknik. Översyn pågår av alla anläggningar för att hitta ytterligare miljö- och kostnadseffektivisering. Detta innebär viss sänkning av elkostnaderna för 2013, om inte elpriserna stiger. Investering av stolpar i motionsspår, baden behöver rustas upp och sand fyllas på. Belysningen på Bolindervallens konstgräs behöver förbättras. Många anläggningar behöver fortfarande rustas upp vad gäller staket och annat underhåll. Det är alltid svårt att beräkna investeringar, eftersom upphandlingar inte alltid hinns med under året. Om ovanstående fungerar och inget oförutsett inträffar kan enheten klara en budget i balans. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef Järfälla Idrott och fritid

8 (7) 6. JÄRFÄLLA FRITIDSGÅRDAR tkr Budget Budget Interna intäkter Produktionsbidrag Övriga interna intäkter Externa intäkter Övriga externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnad Driftskostnader Koncernbidrag Summa kostnader Investeringar Budgetkommentar Den minskade budgeten i förhållande till 2012 beror dels på att enheten för år 2012 tilldelades 300 tkr som ett engångsbelopp för kompetensutveckling, dels på att enheten inte har några intäkter för fritidsklubb, där skolan har tagit över driften. Budgeten för det nya Ungdomscaféet har varit svår att beräkna, men enheten kommer där att använda befintlig personal i största möjliga utsträckning. Personalen arbetar idag över hela enheten vid behov, vilket ger en bra utveckling både för personal och för verksamhet. Enheten vill under 2013 investera i Björkeby fritidsgård för att göra en fritidsgård med musik- och kulturinriktning för ungdomar i hela kommunen. Margaretha Hedengrahn Enhetschef Järfälla Fritidsgårdar