Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014
|
|
- Lars-Olof Engström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79
2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL 2014 OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Investeringsredovisning april Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Investeringsredovisning april Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Järfälla Bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Investeringsredovisning april Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Järfälla Idrott & fritid Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Investeringsredovisning april Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Investeringsredovisning april Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser... 17
3 (18) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 153 (133,7 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Periodens resultat tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital tkr Budget 2014 Bokslut Bokslut Prognos Utfall 2013 Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla biblioteket Järfälla idrott och fritid Järfälla fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos 2014 Kultur- & fritid har fyra stabila enheter, vilket ger Järfälla Kultur och Järfälla Bibliotek möjlighet att använda det egna kapitalet, vilket kommer att generera en negativ prognos för helår. I bokslutet saknas kapitalkostnader om 180 tkr för perioderna mars och april, en konsekvens av att kommunen håller på att införa ett nytt system där investeringarna kommer att komponentavskrivas. Järfälla Kultur redovisar ett överskott på 955 tkr. Av enhetens eget kapital på tkr kommer 540 tkr att användas till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, fullfölja ett utvecklingsarbete Generic Learning Outcomes, akuta arbetsmiljöåtgärder på AV-centralen samt en extrasatsning på kontraktering av strömmande medier.
4 (18) Satsning på strömmande medier är en nödvändighet för att den helt intäktsfinansierade verksamheten på AV-centralen ska förbli konkurrenskraftig. Järfälla Bibliotek visar ett överskott om 147 tkr. Prognosen för året kommer att visa ett underskott om -180 tkr, av den orsaken att intäkter som var riktade för inköpsstöd 2014 blev intäktsförda Järfälla Idrott & fritid redovisar ett underskott på -62 tkr för perioden. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat. Anledningen är att enheten har betalat ut mer bidrag till föreningslivet än föregående år under samma period. Liftintäkterna från Brukets skidbacke har inte kommit in ännu från föreningen. Det har varit stor skadegörelse på Tallbohovs gymnastiksal med anledning av flera inbrott. Detta har gett enheten högre kostnader för reparationer och material till hallen än beräknat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott för året på 129 tkr. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat Investeringsredovisning tkr Projekt Budget 2014 Utfall Prognos Prognos avvikelse Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Summa utgifter tkr är ombudgeterat från Kommentarer till investeringsredovisningen Sammanlagts har det investerats för 928 tkr utav de totala medlen på tkr. Alla enheter har investerat under perioden. Järfälla Kultur har använt 241 tkr av investeringsbudgeten till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Järfälla Bibliotek har använt 23 tkr av investeringsbudgeten till arbetsmiljösatsning och förväntas använda hela investeringsbudgeten. Järfälla Idrott & fritid har använt 404 tkr av investeringsbudgeten till nya stolpar vid motionsspår. Övriga planerade investeringar uppgår till ca tkr. Bland annat nytt garage vid Bruket, påfyllning av sand på baden, påfyllning underlag motionsspår, enligt enhetens äskanden inför Järfälla Fritidsgårdar har använt 260 tkr av investeringsbudgeten till lokalanpassning av Björkeby och Station 7. Enheten kommer att göra ytterligare investeringar på några av fritidsgårdarna. Planen är att använda max 450 tkr av de tilldelade medlen. är att använda max 450 tkr av de tilldelade medlen.
5 (18) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november 14-apr 14-apr 13-apr 13-apr 12-apr 12-apr % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 133,7 131,1 130,9 Kvinnor 53, , ,7 83 Män 46, , ,3 66 Tillvidareanställda Kvinnor 52, , Män 47, , Heltidsanställda Kvinnor 52, , ,4 54 Män 47, , , Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år 11-apr 13 apr 12 apr % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 2,7 4,1 3,7 Kvinnor 3,6 6,4 4,6 Män 1,7 1,4 2,7 åldersgruppen till och med 29 år 4,2 6,6 1,1 åldersgruppen år 2,7 4,7 5,6 åldersgruppen 50 år och äldre 2,6 4,1 2,2 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer * * 44,6 Andel utan sjukfrånvaro 65,6 60,7 56,6 Män 62,3 51,2 67,6 Kvinnor 69,4 72,7 47,6 * uppgiften går inte att ta fram
6 (18) 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL 2014 OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -24 tkr, vilket beror på att enheten har haft kostnader för rekrytering av kulturchef Investeringsredovisning april 2014 Inga investeringar har gjorts under perioden Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Torbjörn Neiman Förvaltningschef
7 (18) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Kultur redovisar ett överskott på 955 tkr. Av Järfälla Kulturs eget kapital på tkr kommer 540 tkr att användas till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, fullfölja ett utvecklingsarbete Generic Learning Outcomes, akuta arbetsmiljöåtgärder på AV-centralen samt en extrasatsning på kontraktering av strömmande medier. Satsning på strömmande medier är en nödvändighet för att den helt intäktsfinansierade verksamheten på AV-centralen ska förbli konkurrenskraftig Investeringsredovisning april 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten har använt 241 tkr Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog varav kvinnor ,2 7 21,7 5, , , ,5 7 20, Antalet årsarbeten är fler än i april Från och med augusti 2013 övergick två lärare i nycirkus från timanställningar till tillsvidaretjänster. varav män
8 (18) En ny lärartjänst i ämnet sång har rekryterats i juni. Utökningen är ett tjänsteutrymme som tidigare använts till timanställningar. På AV-centralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med inriktning mot mediepedagogik Viktiga händelser under perioden Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla för- och grundskola skrivit en ansökan till Statens Kulturråd för Skapande skola för läsåret 2014/15, vilken beviljats med tkr. Det är sjunde året i rad som de kommunala skolorna beviljas stöd och årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. En ansökan på 50 tkr har beviljats av Kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting för att arrangera ett kulturkollo 4-8 augusti inom ramen för Ljuset i Höjden, kultursamarbete på Söderhöjden. Järfälla Kommun har valts ut av Kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting till pilotkommun för att utveckla kultursamarbeten med stöd från Landstinget. Flera kommunala förvaltningar deltog i en eftermiddagsträff den 12 mars på Hyllan, Jakobsbergs bibliotek för att tala om utvecklingsidéer. På kvällen deltog ett sjuttiotal föreningsmedlemmar i samma typ av samtal med Landstingets olika länsfunktioner. Initiativet var mycket uppskattat av kulturföreningarna i Järfälla. Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken. Tio föreningar har sökt och beviljats stöd för utåtriktade aktiviteter inom projektet Görvälns årstider. 220 tkr av avsatta medel på 258 tkr går till detta, resterande pengar kommer att användas till evenemangsfoldrar. Samtliga arrangemang genomförs inom Görvälnområdets naturreservat, med syfte att utveckla området till gagn för Järfälla kommuns invånare och för besökare. 19 kulturföreningar har hittills i år ansökt om kommunalt bidrag för kulturverksamhet eller kulturprojekt. 15 av dessa föreningar har fått beviljat bidrag På AV-centralen har en tidigare heltidstjänst återbesatts på halvtid. Tjänsten är inriktad mot mediepedagogiskt stöd till skolorna. Satsningen på inköp av licenser av strömmande medier fortsätter och en referensgrupp av lärare fungerar som stöd i det arbetet. Marknadsföring av kulturskolans kursutbud och öppet hus har i april skett via en adresserad folder som distribuerats till vårdnadshavare för alla barn i åldrarna 3-15 år i Järfälla.
9 (18) Kvalitetsarbete Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor, har en kundenkät genomförts under mars månad. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågår fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet. Utifrån enhetens tillgänglighetsplan har förbättringar i K prioriterats. Elever, besökare och lärare är delaktiga i arbetet. Järfälla Kultur har sedan förra året miljödiplom silver. Nya mål för att uppnå miljödiplom guld har tagits fram under mars Aktiva elever Pojke Flicka Totalt Köande elever Pojke Flicka Totalt Kulturskolans statistik är framtagen under motsvarande period som Köande elever omfattar de elever som endast står i kö Utvecklingstendenser Våren 2013 startade ett arbete utifrån GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet med GLO som arbetsmetod är att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål och utifrån den kunskap och insikt som de uppfyllda målen ger. Insikt ska även uppnås genom att skaffa en fördjupad kunskap om Järfällas medborgare och kartlägga deras behov inom kulturområdet. Under våren 2014 genomförs en kvalitativ enkät utifrån ett familjeperspektiv. Parallellt med detta startar ett antal mindre projekt där personal testar det nya förhållningssättet. Implementeringsfasen beräknas att vara avslutad hösten 2014 och kommer därefter att användas i framtida visions-, verksamhetsplan- och utvärderingsarbete. Mångfaldssamarbetet som Järfälla Kultur driver genom projektet Ljuset i Höjden på Söderhöjden, har påverkats av strukturella förändringar i och med att personal har bytts ut på Tallbohovskolan, och att man nu planerar en omorganisation. Finansiering av kulturskolans pedagogers arbetstid har skett hitintills med en särskild satsning från Järfälla Kultur, men i framtiden behövs finansiering för att kunna erbjuda en kulturverksamhet på Söderhöjden för de barn och unga som inte har råd med kulturskolans avgifter.
10 (18) Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån 1 % regeln. Enheten har påbörjat planeringen av verksamheterna i den nya skolan i Barkarbystaden tillsammans med den nya rektorn. Arbetsbelastningen på kulturkontoret är fortsatt mycket ansträngd. Kommunens expansion, med byggande i Barkarbystaden och förtätning i övriga områden, innebär att kultursekreterarnas specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i hög utsträckning. Dessa uppdrag är till viss del inte finansierade och det har krävts en stor ansträngning för att kunna genomföras. Utifrån arbetsmiljöaspekt är det viktigt att få till resterande finansiering. AnnKatrin Westerlund Enhetschef
11 (18) 2.3. Järfälla Bibliotek Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Bibliotek visar ett överskott om 147 tkr. Prognosen för året kommer att visa ett underskott om -180 tkr, eftersom intäkter som var riktade för inköpsstöd 2014 blev bokförda Investeringsredovisning april 2014 Järfälla Bibliotek har 2014 en investeringsbudget på 405 tkr. Enheten har använt 23 tkr till arbetsmiljösatsning Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav bibliotekarier Varav biblioteksass. övriga befattningar ,95 14,75 13,20 1, ,95 14,75 13,20 1, ,95 14,75 13,20 1, Viktiga händelser under perioden I februari beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna biblioteksplan för Järfälla kommun och överlämnade den till kommunstyrelsen. Eftersom förslaget även berör barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden överlämnas den till remiss hos berörda nämnder innan slutgiltigt beslut. Biblioteket har ändå grundat årets verksamhetsplanering utifrån de prioriterade områden som nämns i biblioteksplanen. Varje bibliotek/arbetslag har arbetat fram konkreta verksamhetsplaner som beskriver hur biblioteksplanen ska konkretiseras i uppdrag och arbetsuppgifter i verksamheten.
12 (18) Utvecklingstendenser Det finns fortfarande ingen tidplan för när Kallhälls bibliotek kan flytta till nya lokaler. Då nuvarande lokaler börjar bli mycket slitna vilket innebär stora arbetsmiljöproblem, är en snabb lösning mycket angeläget. I Jakobsberg utreds en ny lösning för bibliotekets entré eftersom den nuvarande inte är handikappanpassad. Förhoppningsvis kommer besked om det är möjligt att göra förändringen innan sommaren. Planeringen av biblioteket i den nya Herrestaskolan är igång. Enheten samverkar med skolans rektor runt detta för att garantera att verksamheten blir ett välfungerande bibliotek såväl för eleverna som för allmänheten. Birgitta Vinnå Enhetschef
13 (18) 2.4. Järfälla Idrott & fritid Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Idrott & fritid redovisar ett underskott på -62 tkr för perioden. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat. Anledningen är att enheten har betalat ut mer bidrag till föreningslivet än föregående år under samma period. Liftintäkterna från Brukets skidbacke har inte kommit in ännu från föreningen. Det har varit stor skadegörelse på Tallbohovs gymnastiksal med anledning av flera inbrott. Detta har gett enheten högre kostnader för reparationer och material till hallen än beräknat Investeringsredovisning april 2014 Anläggning tkr Beskrivning Spårbelysning 404 Byte av stolpar Summa 404 Järfälla Idrott & fritid har 2014 en investeringsbudget på tkr. Under perioden har enheten investerat i stolpar till spåren för 404 tkr. Övriga planerade investeringar uppgår till ca tkr. Bland annat nytt garage vid Bruket, påfyllning av sand på baden, påfyllning underlag motionsspår, enligt enhetens äskanden inför 2014.
14 (18) Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt Andel kvinnor Andel män , , Enheten har aktivt verkat för en effektivisering av verksamheten. Enhetschefen delas med Järfälla fritidsgårdar. Helårseffekt Viktiga händelser under perioden Brukets skidbacke fick en kort säsong med anledning av väderleken, ca 5 veckors öppethållande. Bruketlyftet (Järfällas skolor kommer till Bruket och barnen får prova på alpinskidåkning och längdskidåkning mm) med stöd från skidförbundet har genomförts under 8 dagar trots de svåra väderförhållandena. Järfälla alpina klubb, Järfälla skidklubb och Friluftsfrämjandet deltog aktivt. Simhallen har haft ett bra besöksantal och jämförbart med tidigare år trots vissa problem med lokal- och underhållsproblem. Simhallen fick en oväntad kostnad med anledning av att tvättmaskinen gick sönder. Aktiviteter. I simhallen har bästa fyran genomförts av Järfälla simsällskap med ett stort deltagande från alla skolor i Järfälla. Under sportlovet fanns ett stort antal aktiviteter att prova på runt om i Järfälla. Aktivitetsgruppen för barn i åk fyra som genom samarbete med skolhälsovården, skolsköterskorna och Idrottslyftet startade under ht 2013, har nu utökats med en fortsättningsgrupp. Gruppen arbetar med olika prova på aktiviteter och målet är att barnen ska hitta sin aktivitet att fortsätta med. Personal. Idrottsplatsvaktmästarna samt personalen på Ängsjö gjorde en uppskattad studieresa till Örebro i april. Naturreservatet vid Hjälmaren, Tegelbruket, aktivitetshus, Berhn arenor samt friidrottshallen besöktes Utvecklingstendenser Veddesta motionsspår kommer att rustas upp under året. Tallbohov får ett konstgräs sommaren Stor efterfrågan finns från boende i området. Detta medför utökad verksamhet för Idrott o fritids personal med tillsyn och underhåll. Ute gym. Idrott och fritid arbetar med att utveckla motionsspåren så att det på sikt ska finnas ute gym maskiner vid varje spår. Idag finns 2-4 stycken vid varje spår. Målet är ca 6-10 aktiviteter vid varje spår beroende på tillgång på yta vid spåren.
15 (18) Viksjö sporthall får ett nytt golv under sommaren. Detta ger ett lyft för sporthallen. Föreningar och skolan som nyttjar hallen får en bättre arbetsmiljö med bättre ergonomi. Kallhälls ishall. Kompressorer kommer att bytas under året vilket ger en lägre energiförbrukning. Enheten har tecknat avtal med APN (aktivitetskort på nätet) utvecklat av Umeå kommun för att förenkla bidragsansökningar av i första hand aktivitetsstöd för föreningarna. Arbetet påbörjas under våren och informationsinsatser kommer att ske under hösten. Målet är att införa systemet våren Eva Jönsson Järnstad Enhetschef
16 (18) 2.5. Järfälla Fritidsgårdar Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott för året på 129 tkr. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat Investeringsredovisning april 2014 Anläggning tkr Beskrivning Björkeby 78 Anpassning studio och dans rum Station Inredning Total 260 Enheten har 2014 en investeringsbudget på 600 tkr. Enheten har gjort mindre investeringar för 260 tkr till lokalanpassning av Björkeby och Station 7. Enheten kommer att göra ytterligare investeringar på några av fritidsgårdarna. Planen är att använda max 450 tkr av de tilldelade medlen Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt andel kvinnor andel män , , , Enheten har arbetat aktivt med ordinarie personals arbetstid att i huvudsak ska ligga på eftermiddag- och kvällstid för att minska på kostnaden för extrapersonal. Detta har inneburit viss förändring inom personalgruppen. Enheten delar enhetschef med Idrott och fritid från maj Helårseffekt 2014.
17 (18) Viktiga händelser under perioden Station 7 den nya fritidsgården i Kallhäll har öppnat. Ungdomarna uppskattar den nya fina gården som de aktivt deltagit i att utforma. Jämställdhetsarbete ska genomsyra verksamheten. Sammarbete har startat tillsammans med organisationen Add Gender som arbetat med fritidsgårdar tidigare. Björkeby fritidsgård har fått en nystart. En grupp musikintresserade har deltagit i att utforma den nya studion. Hela gården har fått ett kulturtema, men har naturligvis också öppen verksamhet för dem som bara vill vara. På Viksjö arbetar man med att hitta nya besökare och har haft ett disco för åk sex där niorna deltog som ledare. En grupp ungdomar är mycket intresserade av EPA/ A- traktorer och ska göra en film om det.. På Valvet arbetar man med att hitta nya samarbetspartners, bl a Arbetsförmedlingen och YTC. JUR har haft ett arrangemang på Valvet den 26 april med olika lokala band från Järfälla. Stort antal besökare kom. Arbetet har fungerat bra under våren. Tallbohovs har många olika grupper i gång och samarbetsprojektet Ljuset i höjden tillsammans med kulturskolan och skolan fortgår. Det har varit en jobbig vår för personalen med ett flertal inbrott både på fritidsgården och i skolan. Nyhetsbrev. Enheten har tagit fram ett Nyhetsbrev om Järfälla fritidsgårdar som kommer ut ca två gånger per termin. Brevet vänder sig till alla vuxna i kommunen som arbetar med ungdomar. Hittills har tre Nyhetsbrev skickats ut. JUR. Ungdomsrådet har haft årsmöte. Ny kontaktperson inom Järfälla fritidsgårdar kommer att utses Utvecklingstendenser Jämställdhetsarbetet kommer att pågå inom enheten och vara en viktig del av verksamheten i alla beslut. Enheten arbetar med att alla medarbetare ska ha gemensamma värderingar och mål i verksamheten för att skapa trygghet i samarbetet. Arbetet har startat under våren och kommer att fortsätta under året. Enheten ser behov av andra kompetenser än tidigare utifrån utvecklingen i samhället. Det skapar krav på högre löner inom området än tidigare. Behov finns av utökade öppettider, vilket enheten idag inte kan tillgodose med anledning av det ekonomiska läget. Fritidsfältare. Behov finns av att ha ambulerande fritidsledare som rör sig runt om i Järfälla där ungdomarna finns. Att kunna stötta dem och hjälpa till att hitta bra fritidssysselsättning vore en viktig utveckling för enheten.
18 (18) Behov av en ny fritidsgård i Jakobsbergs centrum finns. Många ungdomar i yngre åldrar som inte får komma in på Valvet behöver någonstans att vara. Miljödiplomering. Arbetet med miljödiplomering har startat på Tallbohovs fritidsgård och kommer att fortsätta på övriga gårdar. Ungdomarna kommer att delta i arbetet. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef
Budget 2013 Kultur och fritid
2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr kun 2012/107 2012-05-06 1 (18) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN
Läs merBudget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014
Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller September 2014 Dnr Kun 2014/119 2014-09-15 2 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...
Läs meroch prognos för helår 2011
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2011 och prognos för helår 2011 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj 2011 dnr kun 2011/114 2011-05-18 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING...2
Läs meroch prognos för helår 2010
Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj dnr kun /87 -05-22 1 (20) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...3
Läs merJÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar
JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT 2018 Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar 2018-06-22 KULTUR DEMOKRATI OCH FRITID 2018-03-01 Kansli Bo Majling utredare, kansli/iof
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid
Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2013 och prognos för helår 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller sep 2013 Dnr Kun 2013/124 2013-09-13 1 (26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merKultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning
2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merBokslut & verksamhetsbera ttelse 2014
Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merKvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merDelårsrapport per april 2017
Delårsrapport per april 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/65 2017-05-09 2017-05-09 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Läs merMål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011
1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport
Läs merKultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Läs merVerksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad
Dnr: Finsam 2016/24 Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för 2017-2018 Samordningsförbundet Stockholms stad Samordningsförbundet Stockholms stad Sid 1 (6) Inledning När lagen om finansiell
Läs merBokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Läs merKvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
Läs merAktiv Fritid Vallentuna
Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs merBudget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Läs merBokslut & verksamhetsbera ttelse 2013
Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...
Läs merBARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN
BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i den pågående samhällsplaneringen 2017-10-06 FSKF nätverket för kulturchefer LIVET MELLAN HUSEN Platsen och målbilden I den
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merDANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049
1 (7) Nämndens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen. Jämförande
Läs merNämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Läs merDnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merKulturskolan i storstan minskat utanförskap genom samverkan 3 (12)
3 (12) Detta dokument är en projektplan avseende Stockholms delprojekt inom - minskat utanförskap genom samverkan. Projektägare är Kulturskolerådet, riksföreningen för Sveriges musik- och kulturskolor,
Läs merRegelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26
Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merVERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merKultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Läs merKvartalsrapport september och prognos
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-
Läs merMånadsuppföljning, BUN. Ullerud förskola December 2017
Månadsuppföljning, BUN Ullerud förskola December 2017 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Läs merFörslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014
Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen
Läs merInformation om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18
PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.
Läs merANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på utbildningskontoret och har tillkännagivits på digitala anslagstavlan
Protokoll 1(10) Plats och tid Konferensrum Olofström, 14:00-16:15 Beslutande (S) Michael Henriksson (S) Johnny Andreasson (C) Rolf Jönsson (S) Hans Jonsson tj gör ers för Tamam Abou Hamidam (SD) Dan Rasmusson
Läs merRedovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner
-12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merBidrag till föreningar inom kultursektorn
Bidrag till föreningar inom kultursektorn Stenungsunds kommun Med kulturföreningar åsyftas de föreningar som bedriver verksamhet inom områdena konst, slöjd, foto, film media, teater, litteratur, musik,
Läs merUlriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015
Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs merMånadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Läs merInformation om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 18/19
PM Sida 1 (5) 2018-08-23 Skapande skola för läsåret 18/19 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merSvar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där endast 3-5 % går idag.
Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Bengt Staf Telefon: 08-508 318 13 Till Kulturnämnden 2014-10-14 Nr 5 Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler
Läs merGöran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)
Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén
Läs merKulturförvaltningen: Uppföljningsrapport
Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och
Läs merBudgetmotion
Sida 1 SD MJÖLBY Budgetmotion 2017-2019 ANSVAR TRYGGHET TRADITION Sida 2 Sverigedemokraterna i Mjölby har vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj lagt fram vårt budgetförslag för perioden 2017-2019.
Läs merDelårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:
Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2018 (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGEN FÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2018 1. Sammanfattning
Läs merUtställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40
1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande
Läs merKommunkontoret Djurås , kl. 08:
Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
Läs merExtra bidrag till Kalmarbygdens Fältrittklubb
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2017-11-06 KFN 2017/0202 50661 Kultur- och fritidsnämnden Extra bidrag till Kalmarbygdens Fältrittklubb Förslag till beslut Kultur- och
Läs merFörvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMål och budget för kulturnämnden
2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige
Läs merTyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag
Läs merBARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Gymnasieskola och vuxenutbildning Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr ubn 2012/49 2012-05-21 1 (25) Innehåll SAMMANFATTNING...2
Läs merDelårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Läs merVerksamhetsplan Räddningstjänsten
Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal
Läs merNämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merPresskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde
2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon
Läs merSammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Övriga närvarande Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande) Hans Cronmark (M) Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Per Sjödin (S)
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merKOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merDelårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merTisdagen den 27 februari 2018, kl Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset
Sammanträdesprotokoll Tid: Plats: Tisdagen den 27 februari 2018, kl. 08.15-10.00 Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset Ärenden Delgivning av föregående protokoll Information om uppdraget ung i Säter
Läs merDelårsrapport per april 2018
Delårsrapport per april 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2018/83 2018-05-07 2018-05-07 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...
Läs merKulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30
Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merAnsökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merInvesteringar
1 (5) Datum 2016-06-01 Diarienummer KFN 2016-71 Handläggare Johan Persson Direkttelefon 0380-51 81 84 E-postadress johan.persson@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Investeringar 2017-2021 Sammanfattning
Läs merKultur- och fritidsnämnden
2019-03-26 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 15.30-17.40 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sören Eriksson (S) Hugo Svensson (S) Robin Wallén Nilsson (M), ordförande Göran Martinsson
Läs merChristina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)
08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon
Läs merUtbildningsnämnden Tertialrapport januari-april
T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merVerksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
Läs merSTI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Läs mer