Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014

Transkript

1 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller September 2014 Dnr Kun 2014/119

2 (24) Innehåll SAMMANFATTNING Viktiga händelser under perioden KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Investeringsredovisning Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 augusti Sjukfrånvarostatistik Lediga jobb januari-augusti Arbetsskador/tillbud januari-augusti Väsentliga personalaktiviteter RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER AUGUSTI 2014 OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos Miljöredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Järfälla Bibliotek Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos Miljöredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Måluppfyllelse Järfälla Idrott & fritid... 19

3 (24) Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos Miljöredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Måluppfyllelse Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos Miljöredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Måluppfyllelse... 24

4 (24) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi Viktiga händelser under perioden Det första spadtaget för Järfällas nya badanläggning togs den 28 augusti Anläggningen ska stå klar i juni PEAB har av ägaren Järfälla Badholding AB fått uppdraget att bygga anläggningen. Projekteringen av nytt ridstall i Säbyområdet har påbörjats. Tidplanen med byggstart under våren 2015 håller. Byggandet av Herrestadsskolan i Barkarbystaden är i full gång. Anläggningen kommer att utvecklas till något av ett allhus med skola, bibliotek och kultur- och fritidslokaler. Verksamhetsplanering för detta pågår redan tillsammans med rektorn för enheten. Tidplanen som innebär driftstart hösten 2015 håller. Det upprustade Veddesta motionsspår återinvigdes den 3 september I anslutning till spåret har ett utomhusgym anlagts. Detaljplanen för Kallhälls centrum har varit ute på samråd. Enligt planförslaget kommer Folkets Hus att rivas och flyttas. Ett genomförande av förslaget innebär en flytt till andra lokaler för Kallhälls bibliotek. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

5 (24) 2. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 148 (129,8 årsarbetare) 2.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Periodens resultat tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital tkr Budget 2014 Bokslut Bokslut Prognos Utfall Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla biblioteket Järfälla idrott och fritid Järfälla fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2014 Kultur- & fritid har fyra stabila enheter, vilket ger Järfälla Kultur och Järfälla Bibliotek möjlighet att använda det egna kapitalet, vilket kommer att generera en negativ prognos för helår. Järfälla Kultur redovisar ett underskott på -124 tkr. Av enhetens eget kapital på tkr kommer 540 tkr att användas till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, fullfölja ett utvecklingsarbete Generic Learning Outcomes, akuta arbetsmiljöåtgärder på AV-centralen samt en extrasatsning på kontraktering av strömmande medier. Satsning på strömmande medier är en nödvändighet för att den helt intäktsfinansierade verksamheten på AV-centralen ska förbli konkurrenskraftig.

6 (24) Järfälla Bibliotek visar ett underskott om -162 tkr. Prognosen för året kommer att visa ett underskott om -180 tkr, av den orsaken att intäkter som var riktade för inköpsstöd 2014 blev intäktsförda Järfälla Idrott & fritid redovisar ett överskott på 127 tkr för perioden. Enheten har inte fått in alla elfakturor och inte betalat ut aktivitetsstöd. Simhallen har haft en väldigt lugn sommar med anledning av det fina vädret och något lägre intäkter än förra året. Prognosen pekar mot ett noll- eller något positivt resultat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott för perioden på 358 tkr. Prognosen pekar mot ett noll- eller något positivt resultat. Överskotter beror på att enheten har varit sparsam med inköp och att använda tim/extra personal Investeringsredovisning tkr Projekt Budget 2014 Utfall Prognos Prognos avvikelse Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Summa utgifter tkr är ombudgeterat från Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos 2014 Sammanlagts har det investerats för tkr utav de totala medlen på tkr. Alla enheter har investerat under perioden. Järfälla Kultur har använt 241 tkr av investeringsbudgeten till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Järfälla Bibliotek har använt 23 tkr av investeringsbudgeten till arbetsmiljösatsning och förväntas använda 60 tkr av investeringsbudgeten. Järfälla Idrott & fritid har 2014 en investeringsbudget på tkr och förväntas använda tkr under året. Under perioden har enheten investerat i stolpar till spåren, inventarier till sporthallarna, en grind på Bolindervallen samt dränering av spår och nya maskiner på utegymmet på Ängsjö. Förbättring av belysning på Bolindervallen är genomförd. Övriga planerade investeringar är nytt garaget vid Bruket ca tkr samt fler maskiner på utegym vid Kallhälls motionsspår ca 100 tkr. Järfälla Idrott & fritid har 2014 en investeringsbudget på tkr. Enheten har gjort mindre investeringar till lokalanpassning av Björkeby. På Station 7 och Tallbohov har investeringarna gått till möbler o inredning. Enheten har totalt en investeringsbudget på 600 tkr för året. Max 100 tkr till kommer att användas på Valvet.

7 (24) 2.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 augusti 14-aug 14-aug 13-aug 13-aug 12-aug 12-aug % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 129,8 128,2 129,4 Kvinnor 54, , ,9 79 Män 45, , ,1 65 Tillsvidareanställda 92, , ,4 133 Kvinnor 52, , ,1 72 Män 47, , ,9 61 Heltidsanställda 70, , ,9 105 Kvinnor 51, , ,4 54 Män 48, , ,6 51 Medelålder 45,9 45,9 46,3 Personalstruktur årsarbetare/enhet per augusti 2014 inkl. tjänstlediga, studielediga, Totalt Kvinnor Män föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) Järfälla Kultur 36,0 21,7 14,3 Järfälla Bibliotek 34,0 25,6 8,4 Järfälla Idrott & Fritid 34,5 12,3 22,2 Järfälla Fritidsgårdar 25,3 9,8 15,5

8 (24) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 augusti respektive år 14-aug 13 aug 12 aug % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 2,4 3,6 2,9 Kvinnor 3,2 5,0 3,5 Män 1,4 2,0 2,1 åldersgruppen till och med 29 år 2,4 5,5 1,2 åldersgruppen år 2,3 3,3 4,3 åldersgruppen 50 år och äldre 2,4 3,4 1,7 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer ,8 Män ,6 Kvinnor ,8 Andel utan sjukfrånvaro 55,3 52,2 48,7 Män 58,7 49,4 59,1 Kvinnor 52,3 55,7 40,0 Statistik för Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer går inte att ta ut för tillfället Lediga jobb januari-augusti Under perioden har fem lediga jobb utannonserats; gymnasiebibliotekarie, biblioteksmedarbetare med lokalansvar, idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare, kulturchef och gitarr/elgitarr/elbaslärare i kulturskola Arbetsskador/tillbud januari-augusti Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har Järfälla Kultur anmält en arbetskada, ej klassificerad. Järfälla bibliotek har anmält två arbetsskador, mindre allvarliga händelser. Ett allvarligt tillbud har anmälts av Järfälla Fritidsgårdar.

9 (24) Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommun. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. 8 oktober 2013 startade tionde omgången av Medarbetarakademin och avslutades den 4 juni Från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla kultur. Arbetsledarakademin Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade i maj 2013 och från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en verksamhetsledare vid biblioteket. Nästa Arbetsledarakademi startar den 14 oktober 2014 och pågår till oktober Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommun och pågår under tre terminer. Sjunde omgången av Ledarskapsakademin startade i mars 2013 och avslutades sommaren Från Järfälla kultur deltog en medarbetare.

10 (24) 3. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER AU- GUSTI 2014 OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -8 tkr, vilket beror på att enheten har haft kostnader för rekrytering av kulturchef Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos 2014 Inga investeringar har gjorts under perioden Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Från och med augusti ligger personalkonsult under kommunstyrelseförvaltningen men kostnaden för detta belastar fortsatt kultur- och fritidsförvaltningen. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

11 (24) 3.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2014 Järfälla Kultur redovisar ett underskott på -124 tkr. Av Järfälla Kulturs eget kapital på tkr kommer 540 tkr att användas till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, fullfölja ett utvecklingsarbete Generic Learning Outcomes, åtgärda arbetsmiljöåtgärder på AV-centralen samt en extrasatsning på kontraktering av strömmande medier. Satsning på strömmande medier är en nödvändighet för att den helt intäktsfinansierade verksamheten på AV-centralen ska förbli konkurrenskraftig Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten har använt 241 tkr Miljöredovisning Järfälla Kultur har under året uppnått miljödiplom guld.

12 (24) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog Antal kvinnor ,2 7 21,7 5, , , , , Antalet årsarbeten är fler än i augusti Från och med augusti 2013 övergick två lärare i nycirkus från timanställningar till tillsvidaretjänster. En ny lärartjänst i ämnet sång har rekryterats i juni. Utökningen är ett tjänsteutrymme som tidigare använts till timanställningar. På AV-centralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med inriktning mot mediepedagogik. Antal män Viktiga händelser under perioden Tio föreningar har sökt och beviljats stöd för utåtriktade aktiviteter inom projektet Görvälns årstider. 220 tkr av avsatta medel på 258 tkr går till detta, resterande pengar används till evenemangsfoldrar. Samtliga arrangemang genomförs inom Görvälnområdets naturreservat, med syfte att utveckla området till gagn för Järfälla kommuns invånare och för besökare. Marknadsföring av kulturskolans kursutbud och öppet hus har i april skett via en adresserad folder som distribuerats till vårdnadshavare för alla barn i åldrarna 3-15 år i Järfälla. Görvälndagen har firats sedvanligt den 6 juni, och för andra året i rad har kommunens nationaldagsfirande ingått i scenprogrammet på Görväln. Järfälla Kultur och andra kommunala enheter är nära samarbetsparter till Hembygdsföreningen för genomförandet. Kulturskolans pedagoger har varit engagerade i olika pedagogiska projekt inom ramen för Ljuset i Höjden, med bla drama, dans, nycirkus, jongleringskurs, och enheten har deltagit med barnteater, dans och jonglering på 544-dagen den 14 juni på Tallbohovs skolgård, i samarbete med fritidsgården, skolan och aktiva föreningar på Söderhöjden. För fjärde året i rad har ett bild- och formkollo anordnats för barn mellan 8-12 år i hönshuset på Görväln augusti och avslutades med vernissage för föräldrarna. Ett 70-tal ungdomar deltog i det årliga nycirkuslägret augusti, och ett 10-tal nycirkuspedagoger inom olika discipliner kontrakterades för att ge ungdomarna nya utmaningar och fördjupningsmöjligheter.

13 (24) Järfälla Kommun har valts ut av Kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting till pilotkommun för att utveckla kultursamarbeten med stöd från landstinget. Flera kommunala förvaltningar deltog i en eftermiddagsträff för att tala om utvecklingsidéer. På kvällen deltog ett sjuttiotal föreningsmedlemmar i samma typ av samtal med landstingets olika länsfunktioner. En ansökan på 50 tkr beviljades i våras av Kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting för att arrangera ett kultursamarbete inom ramen för Ljuset i Höjden. Det kommer att genomföras på höstlovet istället för i augusti Film och Media kommer i höst att starta som nytt ämne i kulturskolan. Detta har möjliggjorts tack vare ett bidrag på 59 tkr från Film Stockholm. Kvalitetsarbete Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor i Stockholms län, har en kundenkät genomförts under mars månad. En sådan görs vartannat år. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågick fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet och följs upp i medarbetarsamtal och definitionen jämställt förhållningssätt används vid rekryteringar. Två jämställdhetsombud är utsedda, en man och en kvinna. Utifrån enhetens tillgänglighetsplan har förbättringar i K prioriterats. Elever, besökare och lärare är delaktiga i arbetet. Elever På grund av att bokslutet infaller innan kursverksamheten har startat så är aktuell elevstatistik inte korrekt och redovisas därför i verksamhetsberättelsen. Uppdragsverksamheten Höstens uppdrag är utökade, och det har tillkommit förfrågningar om uppdrag som kulturskolan inte har kunnat ta hand om, av den anledningen att de lärarna som finns tillgängliga redan har andra uppdrag. Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla för- och grundskola skrivit en ansökan till Statens Kulturråd för Skapande skola för läsåret 2014/15, vilken beviljats med tkr. Det är sjunde året i rad som de kommunala skolorna beviljas stöd och årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar.

14 (24) Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken. Amatörer möter proffs, en beställning från för- och grundskolorna på 886 tkr, pågår. Planering, kontraktering och schemaläggning görs under våren och under höstterminen kommer kulturarbetare ut i skolorna. Totalt är 38 kulturarbetare engagerade, fördelade på 26 veckor i förskolorna och 55 veckor i grundskolorna. Ungkulturfestivalen genomfördes traditionsenligt under en vecka i maj med uppträdanden av barn och unga samt kulturskolans elever. I samband med Ungkulturfestivalen delades Novastipendiet ut. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsbergs Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Novastipendiet beviljar stipendiemedel åt idéer eller projekt under ett år och ett krav är att barn och unga själva är med och bestämmer om projektets innehåll och utformning. Av 16 ansökningar beviljades åtta stipendiemedel. Totalt delades 60 tkr ut. I årets skolutställning i konsthallen medverkade 31 förskolor. Järfälla Kultur har för 2014 tecknat samarbetsavtal med Film Stockholm gällande Mediepedagogiskt centrum, för att samordna mediepedagogiska satsningar inom föroch grundskola samt äldreverksamhet i norra länsdelen. Arbete med konstnärlig gestaltning enligt 1 % -regeln pågår, i olika stadier, på Herrestaskolan, Ulvsättraskolan, Allmogens förskola, Olovslundskolan, Fjällenskolan, Neptuniskolan, Kvarntorpets lågtröskelboende, Fornvägens gruppboende, Fröhuset(Växthuset) och Säby ridanläggning. Övriga uppdrag Föreningslivet Järfälla Kultur verkar för mångfald och ett brett och varierat utbud genom att stödja kommunens kulturföreningar med kulturbidrag för verksamhet och kulturbidrag för projekt. I år har nästan alla bidrag delats ut under det första kvartalet, av 20 sökande har 15 fått beviljade bidrag. Tendensen är att föreningarna söker för både verksamhet och projekt vid samma tidpunkt på året. Evenemang på Hyllan En kostnadsfri samlingslokal för föreningar upplåts på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek för programverksamhet tisdags - och torsdagskvällar men med uppehåll i juli och augusti. Antal evenemang och besökare på Hyllan per augusti Antal evenemang Antal besökare

15 (24) Evenemang på Järfälla Kulturscen Kulturscenen i Jakobsbergs gymnasieskola är en avgiftsfinansierad scen för föreningslivet. Antal evenemang på Kulturscen per augusti Antal evenemang Varav externa Vartannat år, 2012 och 2014 bokar Mälargymnasiet alla dagar under en femveckorsperiod för sin musikal. Detta innebär färre bokningsmöjligheter för föreningar under den perioden Utvecklingstendenser Våren 2013 startade ett arbete utifrån GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet med GLO som arbetsmetod är att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål och utifrån den kunskap och insikt som de uppfyllda målen ger. Insikt ska även uppnås genom att skaffa en fördjupad kunskap om Järfällas medborgare och kartlägga deras behov inom kulturområdet. Under våren 2014 genomförs en kvalitativ enkät utifrån ett familjeperspektiv. Parallellt med detta startar ett antal mindre projekt där personal testar det nya förhållningssättet. Implementeringsfasen beräknas att vara avslutad hösten 2014 och kommer därefter att användas i framtida visions-, verksamhetsplan- och utvärderingsarbete. Mångfaldssamarbetet som Järfälla Kultur driver genom projektet Ljuset i Höjden på Söderhöjden, har påverkats av strukturella förändringar i och med att personal har bytts ut på Tallbohovskolan, och att man nu planerar en omorganisation. Finansiering av kulturskolans pedagogers arbetstid har skett hitintills med en särskild satsning från Järfälla Kultur, men i framtiden behövs finansiering för att kunna erbjuda en kulturverksamhet på Söderhöjden för de barn och unga som inte har råd med kulturskolans avgifter. Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån 1 % regeln. Enheten har påbörjat planeringen av verksamheterna i den nya skolan i Barkarbystaden tillsammans med den nya rektorn. Arbetsbelastningen på kulturkontoret är fortsatt mycket ansträngd. Kommunens expansion, med byggande i Barkarbystaden och förtätning i övriga områden, innebär att kultursekreterarnas specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i hög utsträckning. Dessa uppdrag är till viss del inte finansierade och det har krävts en stor ansträngning för att kunna genomföras. Utifrån arbetsmiljöaspekt är det viktigt att få till resterande finansiering. AnnKatrin Westerlund Enhetschef

16 (24) 3.3. Järfälla Bibliotek Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2014 Järfälla Bibliotek visar ett underskott om -162 tkr. Prognosen för året kommer att visa ett underskott om -180 tkr, eftersom intäkter som var riktade för inköpsstöd 2014 blev bokförda Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos 2014 Järfälla Bibliotek har använt 23 tkr av investeringsbudgeten till arbetsmiljösatsning och förväntas använda 60 tkr av investeringsbudgeten Miljöredovisning Enheten är brons och silverdiplomerad Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav bibliotekarier Varav biblioteksass. övriga befattningar ,95 14,75 13,2 1, ,95 14,75 13,2 1, ,95 14,75 13,2 1,0

17 (24) Viktiga händelser under perioden I februari beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna biblioteksplan för Järfälla kommun och överlämnade den till kommunstyrelsen. Eftersom förslaget även berör barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden överlämnas den till remiss hos berörda nämnder innan slutgiltigt beslut. Planen är nyligen antagen av kommunstyrelsen och kommer upp för beslut i kommunfullmäktige i slutet av september, men biblioteket har ändå baserat årets verksamhetsplanering utifrån de prioriterade områden som nämns i den: Barn och unga, Digital delaktighet, Utbildning, lärande och bildning, Mångfald samt Skolbibliotek. Varje bibliotek/arbetslag har arbetat fram konkreta verksamhetsplaner som beskriver hur planen ska konkretiseras i verksamheten. I korthet har dessa aktiviteter genomförts hittills: Barn och unga Samarbetet med förskolorna har utökats. Ett konkret resultat av detta är att biblioteken i Jakobsberg och Barkarby skickar boklådor till de förskolor som har stort avstånd till sitt lokala bibliotek. Samtliga bibliotek har öppet för förskolor utanför de ordinarie tiderna, för att pedagoger och barn ska kunna komma när det passar deras schema. I Kallhäll har biblioteket, fritidsgården och Folkets Hus startat ett samarbete runt verksamhet på den nya gården. Digital delaktighet Samtliga bibliotek kan erbjuda besökarna trådlöst nätverk för uppkoppling till internet. Under våren har IT-hjälp och IT-verkstäder startats, dessa är dels individuella bokningar och dels i form av drop in-verkstäder. Man har lärt om E- post, bloggar, hur man söker böcker via bibliotekets katalog, om E-böcker, hur starta upp sin surfplatta m.m. Det är mest seniorer som hittills har efterfågat IT-hjälpen. De är ofta mycket nöjda och det förekommer att man vill komma tillbaks flera gånger. Utbildning, lärande och bildning. Under våren har biblioteket initierat kontakter med olika utbildningsaktörer i kommunen. Detta samarbete kommer att utvecklas mer under ht 2014 vt Mångfald Samtliga bibliotek arbetar för att lyfta fram böcker på modersmål och nationella minoritetsspråk. De s.k. Ny i Sverige-hyllorna utökas och marknadsförs, bl. a på de språkcaféer som hålls i Kallhäll och Jakobsberg.

18 (24) För att öka tillgänglighet till bibliotekets tjänster för äldre och funktionshindrade pågår en kartläggning av sammarbetspartners och förmedlare i kommunen, samt en översyn av bibliotekets mediebestånd, hjälpmedel och lokaler. Exempel på aktiviteter är boken kommer, läsecirklar på gruppboenden, e dy. Kontakter har skapats med både professionella och frivilliga kanaler såsom läsombud, högläsare, arbetsterapeuter, anhöriggrupper och trivselsamordnare på gruppbostäder. Skolbibliotek Järfälla Bibliotek driver sedan flera år biblioteksverksamheten åt gymnasieskolorna. Nytt för i år att enheten även sköter skolbiblioteket i Aspnässkolan, enligt avtal med rektor på skolan Utvecklingstendenser Utredning om nya lokaler för Kallhälls bibliotek samt ny entré för Jakobsbergs bibliotek pågår fortfarande. Planeringen av biblioteket i den nya Herrestaskolan är igång. Järfälla Bibliotek samverkar med skolans rektor runt detta för att garantera att verksamheten blir ett välfungerande bibliotek såväl för eleverna som för allmänheten Måluppfyllelse Enhetens två specifika mål kommer att redovisas i sin helhet i årets verksamhetsberättelse. Här redovisas utlånings- och besöksstatistik för perioden som glädjande nog visar på en ökning jämfört med Det är utlåningen till barn- och ungdomar samt E-medier som fortsätter att öka. Lån och besök, januari - augusti 2013 samt 2014 Lån Utlån, vuxna Utlån, barn E-medier Besök Birgitta Vinnå Enhetschef

19 (24) 3.4. Järfälla Idrott & fritid Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2014 Järfälla Idrott & fritid redovisar ett överskott på 127 tkr för perioden. Enheten har inte fått in alla elfakturor och inte betalat ut aktivitetsstöd. Simhallen har haft en väldigt lugn sommar med anledning av det fina vädret och något lägre intäkter än förra året. Prognosen pekar mot ett noll- eller något positivt resultat Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos 2014 Anläggning tkr Beskrivning Spårbelysning 405 Byte av stolpar Sporthallar 56 Inventarier Bolindervallen 40 Dubbelgrind Ängsjö 111 Dränering av motionsspår Ängsjö 70 Utegym 682 Järfälla Idrott & fritid har 2014 en investeringsbudget på tkr Järfälla Idrott & fritid har 2014 en investeringsbudget på tkr och förväntas använda tkr under året. Under perioden har enheten investerat i stolpar till spåren, inventarier till sporthallarna, en grind på Bolindervallen samt dränering av spår och nya maskiner på utegymmet på Ängsjö. Förbättring av belysning på Bolindervallen är genomförd. Övriga planerade investeringar är nytt garaget vid Bruket ca tkr samt fler maskiner på utegym vid Kallhälls motionsspår ca 100 tkr.

20 (24) Miljöredovisning Enheten arbetar aktivt med att sänka energiförbrukningen på anläggningarna. Alla motionsspår har nu fått LED-belysning. Järfälla ishalls värme skickas ut till Järfällavallen. Detta var klart våren 2014, men med anledning av den varma vintern har vi ännu inte kunnat kontrollera funktionen fullt ut. Kallhälls ishall kommer att få nya kompressorer under hösten. Idrott & fritid har miljödiplom guld Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt Antal kvinnor Antal män ,4 12,3 22, , , Enheten har aktivt verkat för en effektivisering av verksamheten. Enhetschefen delas med Järfälla fritidsgårdar. Helårseffekt Viktiga händelser under perioden Sommaren har varit fin och det har varit många besökare på baden. Idrott & fritid har haft stor hjälp av ett stort antal sommarjobbande ungdomar som varit trivselvärdar på baden och hjälpt till att hålla rent och snyggt. Tyvärr drabbades Järfällas bad två gånger av förorenat vatten så att baden fick stänga. En gång var det en avloppsläcka som lokaliserades till Kallhäll. Den andra gången är fortfarande inte konstaterat vad anledningen var. Simhallen har haft en lugn sommar med anledning av det fina vädret och ett något lägre besöksantal än tidigare år under perioden. Simhallspersonalen har gjort en studieresa till Aquarena i Sollefteå. En simhall som är byggd med samma OPS-lösning som Järfälla kommun har upphandlat. Resan var mycket givande. Sommarlov. I år gick informationen om olika sommarlovsaktiviteter ut som bilaga i Järfälla visar vägen. Det fanns många roliga aktiviteter för barn och ungdomar att prova på och läger att anmäla sig till. Vi har ännu inte hunnit får återkoppling från organisationer och föreningar om uppslutningen. Veddesta motionsspår är nu klart. Spåret är helt uppfräschat med ny belysning och nytt underlag. Spåret har också fått ett naturgym med tre gymredskap. Några bord med sittplatser finns också där. Många boende runt spåret har visat sin är uppskattning genom mail och på Järfälla kommuns hemsida. Ängsjö har fått nya gymredskap vid motionsspåren.

21 (24) Viksjö sporthall har fått ett nytt golv under sommaren. Detta ger ett lyft för sporthallen. Föreningar och skolan som nyttjar hallen får en bättre arbetsmiljö med bättre ergonomi. Personalen får utökade uppdrag med tillsyn och underhåll när nya verksamheter kommer till Utvecklingstendenser Tallbohovs IP kommer att få en konstgräsmatta och anläggningen kommer att rustas upp med ny belysning och löparbanor. Arbetet kommer att slutföras under hösten. Detta kommer sannolikt att blir en mycket uppskattad satsning för föreningar och boende i området. Tallbohov kommer att behöva nya omklädningsrum då de gamla inte går att renovera. Utegym. Idrott och fritid arbetar med att utveckla motionsspåren så att det på sikt ska finnas utegymredskap vid varje spår. Idag finns 2-4 stycken vid varje spår. Målet är ca 6-10 aktiviteter vid varje spår beroende på tillgång på yta vid spåren. Arbetet med APN (aktivitetskort på nätet) fortgår: Detta kommer att förenkla för föreningarna att göra bidragsansökningar, i första hand aktivitetsstöd. Informationsmöten kommer att bli i september och oktober. Målet är att införa systemet våren Görvälnbadet som är ett av våra största bad och mycket uppskattat behöver en större upprustning. Sluttningen ner mot vattnet är mycket brant och inte anpassad för mindre barn. En mässa kommer att genomföras för personer med funktionsnedsättning i november i Sollentuna tillsammans med ett antal andra kommuner. Första spadtaget för den nya simhallen den 28 augusti var en viktig milstolpe Måluppfyllelse Simskolestatistiken redovisas i Bokslutet. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef

22 (24) 3.5. Järfälla Fritidsgårdar Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2014 Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott för perioden på 358 tkr. Prognosen pekar mot ett noll- eller något positivt resultat. Överskotter beror på att enheten har varit sparsam med inköp och att använda tim/extra personal Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos 2014 Anläggning tkr Beskrivning Björkeby 93,3 Anpassning studio och dans rum Station 7 170,5 Inredning Tallbohov 54,7 Möbler Total 318,5 Enheten har gjort mindre investeringar till lokalanpassning av Björkeby. På Station 7 och Tallbohov har investeringarna gått till möbler o inredning. Enheten har totalt en investeringsbudget på 600 tkr för året. Max 100 tkr till kommer att användas på Valvet Miljöredovisning Arbetet med miljödiplomering har startat på Tallbohovs fritidsgård och kommer att fortsätta på övriga gårdar. Ungdomarna kommer att delta i arbetet.

23 (24) Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt andel kvinnor andel män ,30 36,20 63, ,11 36,28 63, ,61 38,46 61,54 Enheten har arbetat aktivt med ordinarie personals arbetstid att i huvudsak ska ligga på eftermiddag- och kvällstid. Därigenom har kostnaderna för extrapersonal minskat. Detta har inneburit viss förändring inom personalgruppen. Enheten delar enhetschef med Idrott och fritid från maj Helårseffekt Viktiga händelser under perioden Skolbaler och skolavslutningar innebär alltid ett avbrott i den ordinarie verksamheten för fritidsgårdarna. Personalen från gårdarna är ute och rör sig i Järfälla och en bil finns tillgänglig på avslutningsdagen. Det var lugnt i Järfälla på avslutningsdagen. Tallbohov har köpt in nya möbler vilket upplevdes mycket positivt av ungdomarna. Gården har varit öppen hela sommaren, förutom under tre veckor. Tallbohov fick tyvärr ett omfattande inbrott med stor skadegörelse v 29, då gården fick stänga tre dagar för att kunna ställa iordning och få hjälp av hantverkare med glasrutor och dörrar som var uppbrutna. En hel del saker blev också stulna. Den 28 maj hade hela personalen en utbildningsdag på ASKE kursgård. Man arbetade med värderingar, syfte och vision. Arbetet kommer att fortsätta under hösten Utvecklingstendenser Jämställdhetsarbetet kommer att pågå inom enheten och vara en viktig del av verksamheten i alla beslut. De aktuella besökssiffrorna fördelade på kön redovisas i delårsrapporten för samhällsuppdraget. Enheten arbetar med att alla medarbetare ska ha gemensamma värderingar och mål i verksamheten för att skapa trygghet i samarbetet. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Flera nya verksamheter kommer att starta under hösten. Bland annat ett hemslöjdsprojekt på Tallbohov genom samarbete med landstingets kulturförvaltning. Flera teater-, musik- och dansprojekt planeras också på gårdarna. Enheten ser behov av andra kompetenser än tidigare utifrån utvecklingen i samhället. Det skapar krav på högre löner inom området än tidigare. Behov finns av utökade öppettider på vissa av gårdarna, vilket enheten idag inte kan tillgodose med anledning av det ekonomiska läget.

24 (24) Fritidsfältare. Behov finns av att ha ambulerande fritidsledare som rör sig runt om i Järfälla där ungdomarna finns. Att kunna stötta ungdomarna och hjälpa till att hitta bra fritidssysselsättning vore en viktig utveckling för enheten. Behov av en ny fritidsgård i Jakobsbergs centrum finns. Många ungdomar i yngre åldrar som inte får komma in på Valvet behöver någonstans att vara Måluppfyllelse Nyckeltal redovisas i bokslutet. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef