Delårsrapport per augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per augusti 2015"

Transkript

1 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/

2 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3 Framtiden... 3 DRIFTBUDGETEN TOTALT... 5 Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet... 5 Tertialbokslut... 5 Årsprognos... 5 Budget Investeringar... 6 Väsentliga personalförhållanden... 6 Personalstruktur 31 augusti Sjukfrånvarostatistik... 7 Lediga jobb januari augusti... 7 Arbetsskador/tillbud januari-augusti... 8 Väsentliga personalaktiviteter... 8 Riskanalys... 9 Synpunkter och klagomål... 9 Måluppföljning/-uppfyllelse... 9 FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA Internkontroll POLITISK LEDNING Ekonomiskt utfall Tertialbokslut Årsprognos KANSLI Ekonomiskt utfall Tertialbokslut Årsprognos Viktiga händelser BIBLIOTEK Ekonomiskt utfall Tertialbokslut Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse Kommentarer till målen Kommentarer till målen Kvalitetsredovisning Tillgänglighet Ny mediepolicy Bemötandeprojekt Våga visa 13 Miljöredovisning Viktiga händelser... 14

3 (27) Aktiviteter Verksamhet/Volymer/Nyckeltal IDROTT OCH FRITID Ekonomiskt utfall Tertialbokslut Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse Kommentarer till målen Miljöredovisning Viktiga händelser Verksamhet/Volymer/Nyckeltal FRITIDSGÅRDAR Ekonomiskt utfall Tertialbokslut Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse Kommentarer till målen Kvalitetsredovisning Miljöredovisning Fritidsgårdarna har miljödiplom brons Verksamhet/Volymer/Nyckeltal KULTUR OCH KULTURSKOLA Ekonomiskt utfall Tertialbokslut Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse KULTUR Kommentarer till målen KULTURSKOLA Kommentarer till målen Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Enheten Järfälla Kultur har miljödiplom guld Viktiga händelser Verksamhet/Volymer/Nyckeltal OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Ekonomiskt utfall Tertialbokslut Årsprognos... 26

4 (27) SAMMANFATTNING - KOMMENTARER Viktiga händelser under perioden Förvaltningen har under årets första månader ställt om från beställarutförarorganisation till fackförvaltning i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid fortsätter under år Ny simhall är på gång. På platsen för den nya simhallen är nu lagret av kontaminerad jord borttaget och det är klart för byggstart. Under våren utannonserades tjänsten som demokratiutvecklare i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Rekryteringen är slutförd och en demokratiutvecklare är på plats från augusti Arbetet börjar nu med en kartläggning. Bland annat ska demokratiutvecklaren utreda möjligheterna till ett ungdomsfullmäktige. I början av året ansökte förvaltningen på fullmäktiges uppdrag om att Järfälla Kommun ska bli Finskt Förvaltningsområde. Regeringen väntas fatta beslut i frågan i december Arbetet med att starta ett Kultur- och aktivitetshus pågår. En intern projektledare och en projektgrupp är tillsatt och lokalerna ritas nu och planeras tillsammans med Järfällahus. Tidplanen för byggandet av Herrestaanläggningen går enligt planeringen. Verksamhetsstart ska kunna ske i början av år Förvaltningen genomför nu en större mätning av hur nämndens resurser till all verksamhet inom nämndens ansvarsområde fördelas ur ett genusperspektiv. En första större rapport kan ges i december 2015 och slutrapporten kommer under våren Analys Sedan år 2014 märks Järfällas expansion på allvar. Expansionstakten är nu hög. Verksamheterna upplever en tydlig ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel tillförs 2016 så att nämndens verksamheter kan hantera expansionen och den ökade efterfrågan på kultur-, demokrati-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde har fortsatt en god ekonomisk balans. Framtiden Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, bibli-

5 (27) oteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (27) DRIFTBUDGETEN TOTALT Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter - - Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnad Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital tkr Kultur och fritidsnämnden var 2014 uppdelad i samhällsuppdraget och egenregi med två olika budgetar. Från och med 2015 har detta upphört. Därför redovisas inte bokslut per augusti och bokslut för 2014 i tabellerna eftersom siffrorna inte är jämförbara. Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet Tertial- Års- Tkr bokslut prognos Politisk ledning 42 0 Kansli Bibliotek Idrott och fritid Fritidsgårdar Kultur och kulturskola Oförutsedda utgifter Summa Tertialbokslut Bokslutet per augusti redovisar ett överskott om tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och kostnader som ligger senare i tid. Det gäller till exempel kostnader för kultur- och aktivitetshus, tjänsten som demokratiutvecklare och föreningsbidrag. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 607 tkr. Kansliet beräknas ha minskade kostnader för demokratiutvecklare eftersom tjänsten inte är tillsatt första halvåret. Fritidsgårdar och kultur/kulturskola har vakanta tjänster, tjänstledigheter och en mindre volym extra personal. Nämnden erhöll tkr i budgeten för förstärkning för föreningar. Det är osäkert om medlen kommer att användas full ut eftersom höjningarna av bidrag genomförts i juli och får full effekt först nästa år. Oförutsedda kostnader beräknas inte behöva användas under året.

7 (27) Nämnden har godkänt att biblioteket använder 500 tkr av eget kapital för inköp av böcker till det nya biblioteket i Herresta och att AV-centralen använder 200 tkr av eget kapital för inköp av strömmande media. Budget 2015 I budget 2015 införde kommunfullmäktige direktiv till samtliga nämnder att avveckla systemet med beställare och utförare. Nämnderna skulle också anpassa målen till de nya kommungemensamma målen. I enlighet med detta fastställde nämnden en uppdaterad budget inklusive mål för 2015 vid sammanträdet den 22 april. Avvecklingen av beställare och utförare innebär en ny struktur på budgeten och att arbetsformerna för förvaltningen förändras. Investeringar Verksamhet Budget 2015 Bokslut Per 31 aug Prognos per 31 dec Prognostiserad avvikelse Beräknad totalkostnad Kultur och kulturskola Bibliotek Idrott och fritid Fritidsgårdar Summa Verksamheterna har generella investeringsbelopp som berör flera olika mindre insatser. Investeringsmedlen för bibliotek är till större delen utrusning för de nya biblioteken i Kallhäll och Herresta. Medlen bedöms inte användas under 2015 utan ska ombudgeteras till Ytterligare investeringsmedel för 2016 finns med i nämndens förslag till budget Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 augusti 2015 Kultur och fritidsnämnden var 2014 uppdelad i samhällsuppdraget och egenregi. Från och med 2015 har detta upphört och därmed har fem personer tillkommit i jämförelse med föregående års redovisning för denna period. Anställda - Antal personer - Antal årsarbetare 15-aug % 15-aug antal ,8 14-aug % 14-aug antal ,8 13-aug % 13-aug antal ,2 Kvinnor Män 53,6 46, ,1 45, ,4 46,

8 (27) Tillsvidareanställda 92, , ,4 132 Kvinnor Män 51,4 48, ,6 47, Heltidsanställda 71, , ,5 103 Kvinnor Män 50,9 49, ,4 48, ,4 47, Medelålder 46,3 45,9 45,9 Personalstruktur årsarbetare/enhet per augusti 2015 inkl. tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidare- anställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män Kansliet Kultur 37,1 22,8 14,3 Bibliotek 31,1 23,5 7,6 Idrott & Fritid 37,3 15,5 21,8 Fritidsgårdar 24,3 8,8 15,5 Total: 134,8 Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan t o m 31 augusti respektive år 15-aug % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad tid 3,8 14-aug % 2,4 13-aug % 3,6 Kvinnor Män 5,3 2,0 3,2 1,4 5,0 2,0 Åldersgruppen till och med 29 år Åldersgruppen år Åldersgruppen 50 år och äldre Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor Män 1,0 3,4 4, ,4 2,3 2, ,5 3,3 3, Andelen utan sjukfrånvaro 51,2 55,3 52,2 Kvinnor Män 58,4 45,0 58,7 52,3 49,4 55,7 Statistik för Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer går inte att ta ut för tillfället. Lediga jobb januari augusti Under perioden har fyra lediga jobb utannonserats: demokratiutvecklare, kommunikatör med webbinriktning, kultursekreterare, administrativ handläggare.

9 (27) Arbetsskador/tillbud januari-augusti Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador- och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har Järfälla Kultur anmält en mindre skada och ett mindre allvarligt tillbud. Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommun. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Hösten 2014 startade elfte omgången av Medarbetarakademin och avslutades våren Från Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Idrott och fritid. Arbetsledarakademin Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade hösten 2014 och avslutas hösten Från Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltning- deltar en från Bibliotek och en från Fritidsgård. Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommun och pågår under tre terminer. Från Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen startade två deltagare, en från Kultur och en från Idrott och fritid, under våren 2015 Avslutning är våren 2016.

10 (27) Riskanalys Branden i Kallhäll kommer att innebära högre kostnader som är svåra att uppskatta. Branden kommer också att innebära högre kostnader för Nämnden begär ökad ram för detta. Nämnden har sedan länge budgeterat med en pott för oförutsedda utgifter. För närvarande bedöms att medlen inte behöver användas. Synpunkter och klagomål Förvaltningen får in frågor, synpunkter, beröm och klagomål genom olika kanaler. Dessa är inom olika områden bland annat förslag om nya idrottsplatser som tex utegym, terrängcykelbana och förslag om den nya simhallen. Klagomålen gäller tex bibliotekets öppettider, brukets skidbacke, hantering av kulturskoleavgiften, bristen på kulturaktiviteter för invandrare och städningen i simhallen. Klagomålen är få inom respektive område. Det går därför inte att dra några övergripande generella slutsatser. Förvaltningen besvarar alla klagomål och synpunkter som berör förvaltningens område och vidtar lämpliga åtgärder. En person har visat uppskattning för nationaldagsfirandet vid Görväln. Två förslag till politiker som har kommit in och behandlats av nämnden. - Drift av FUB verksamhet i kulturskolans lokaler. Inrättande av tjänst för funktionshindrades kultur- och fritidsfrågor. - Förslag om utemiljö att olika platser som broar, tunnlar med mera i kommunen ska förbättras med konstnärlig gestaltning av olika slag. Nämnden har ställt sig positiv till båda ärendena. Måluppföljning/-uppfyllelse Förvaltningen använder sig i enlighet med anvisningarna för rapporten av de olika symbolerna för måluppfyllelse och tendenser som visas nedan. Det är dock viktigt att resonera om hur sådana symboler ska användas och hur de ska tolkas. Om en målnivå till exempel är satt till 7,0 så erhålls en från värdet 7,0 och uppåt, men vilken symbol ska användas till exempel vid ett resultat om 6,5? Ska det betecknas som eller som? Hur skiljer man med symbolernas hjälp ett resultat på 1,7 från ett resultat på 6,5? Hur visar man med enkla symboler skillnaden mellan näst intill uppfyllt och långt ifrån uppfyllt?

11 (27) Förklaring till symbolerna Trendpilar Mycket positiv trend Oförändrad trend Negativ trend Mycket negativ trend Ingen uppgift Symboler måluppföljning Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Ingen uppgift Internkontroll Nämnden har en fastställd internkontrollplan. På grund av att kultur- och fritidspeng inte infördes bortfaller dessa två kontrollområden. Övriga områden som handlar om säkerhet vid idrotts- och fritidsanläggningar och hantering av föreningsbidrag kommer att rapporteras i verksamhetsberättelsen. POLITISK LEDNING Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett mindre överskott. Nämnden har en intäkt för att läsplattorna tas över av kommunstyrelsen och hyrs istället. Årsprognos Nämnden beräknas ha ett nollresultat.

12 (27) KANSLI Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 259 tkr. Detta beror på att tjänsten som demokratiutvecklare inte varit tillsatt. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 214 tkr. Detta beror på att tjänsten som demokratiutvecklare tillsattes i augusti. Viktiga händelser Förvaltningen har under årets första månader ställt om från beställar- utförarorganisation till fackförvaltning i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Under våren utannonserades tjänsten som demokratiutvecklare i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Rekryteringen är slutförd och en demokratiutvecklare är på plats från augusti Arbetet börjar nu med en kartläggning. Bland annat ska demokratiutvecklaren utreda möjligheterna till ett ungdomsfullmäktige. I början av året förvaltningen om att Järfälla Kommun ska bli Finskt Förvaltningsområde. Regeringen väntas fatta beslut i frågan i december Förvaltningen genomför nu en större mätning av hur nämndens resurser till all verksamhet inom nämndens ansvarsområde fördelas ur ett genusperspektiv. En första större rapport kan ges i december 2015 och slutrapporten kommer under våren 2016.

13 (27) BIBLIOTEK Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 286 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett underskott om 500 tkr som beror på att bibilioteket under året kommer att använda eget kapital för inköp av böcker till Herrestaanläggningen som kommer att starta våren Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Resultat Trend Målet uppnått? 7,8 8,3 8,9 Estimerat Kommentarer till målen Målnivån har höjts från 6 till 7 från och med Målet mäts genom enkät som kommer att genomföras under hösten. Metoden för att samla in enkätsvar har varierat lite mellan åren. Det innebär att resultaten är svårtolkade och det är därmed osäkert att göra jämförelser över tid. Förvaltningen bedömer det som sannolikt att målet uppfylls med ett värde över 7,0 trots att en minskning har skett från toppåret Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Effektmål Andelen unika låntagare ska stabilisera sig på 30 procent. Resultat Trend Målet uppnått? 27% Ökade till Ökade Estimerat 30 % från 27 till 29 %

14 (27) Kommentarer till målen Målet har haft en annan formulering tidigare. Trenden från är fallande från att ha varit klart stigande tidigare år. Det är osäkert om målet kommer att uppfyllas under år Stigande efterfrågan från nya Järfällabor i Barkarbystaden har inte kunnat mötas med verksamhet ännu. Det är först under år 2016 som det nya biblioteket i Barkarbystaden öppnar. Bibliotekssystemet kan inte redovisa löpande statistik under året. Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Effektmål Utlåningen till barn och unga ska öka med minst 1 procent från föregående år. Resultat Trend Målet uppnått? Ökade Ökat med Ökat med Estimerat med 8,9% 6% 2,5% Målformuleringen har förändrats till Utlåningen har en mycket positiv trend. Järfälla bibliotek har arbetat intensivt med läsfrämjande verksamheter för att öka utlåning till barn och unga. Prognosen pekar på att målet uppnås. Kvalitetsredovisning Tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet i bibliotekslokalerna har tagits fram och åtgärder har prioriterats och tidsplanerats. Lätt avhjälpta hinder har åtgärdats vid samtliga bibliotek. Ny mediepolicy Bibliotekets arbete med ny medieinköpspolicy och riktlinjer för mediearbetet går nu in i genomförande. Policydokumentet är färdigt och den diskussionscirkel som utgör policyns praktiska dialogmetod startar i september. Diskussionscirkeln tar kontinuerligt upp hantering av kontroversiell litteratur och etiska och professionella dilemman i medieurval och i det läsfrämjande arbetet. Bemötandeprojekt Under våren har ett projektplaneringsarbete genomförts för ett bemötandeprojekt med fokus på ungdomar. Detta har initierats genom regionbibliotekets kurs Väl mött i biblioteket! En projektkurs på tema bemötande. I höst kommer all personal att involveras genom olika konkreta utmaningar och dels i diskussionsgrupper där även fritidsgårdarna kommer delta som samtalspartner. Våga visa Järfälla bibliotek är delaktig i den grupp som arbetar med att anpassa Våga visametodiken till biblioteksverksamhet.

15 (27) Miljöredovisning Biblioteket har påbörjat arbete för att bli diplomerad på guldnivån. Viktiga händelser Planering av det nya biblioteket i Herresta pågår, t ex köps medier in fortlöpande under Biblioteket beräknas öppna under första kvartalet Inflyttning i de nya bibliotekslokalerna i Kallhäll beräknas till månadsskiftet februari/mars Verksamheten inväntar besked från byggföretaget om tidplanen. Aktiviteter Boka bibliotekshjälp Tidigare IT-hjälp har utökats till att även omfatta boktips, hjälp med informationssökning, och information och guidning vid lässvårigheter. Tjänsten Biblioteket hjälper dig finns på plats på webben men kommer att marknadsföras intensivt under emedborgarveckan i oktober. LL-avdelning En ny avdelning för lättläst har inrättats i Jakobsberg. Till invigningen inbjuds sammarbetspartners och förmedlare i kommunen såsom funktionshinderomsorgen och Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, i syfte att stärka det läsfrämjande samarbetet mellan bibliotek och förmedlare. Lättläst bokcirkel planeras för hösten. Ungdomsprogram Uppsökande verksamhet och program för ungdomar har prioriterats under våren med bokprat i högstadieklasser, filmklubb, Instagram och fanfictionverkstad i Jakobsberg. Fler skrivarverkstäder planeras för hösten vid flera bibliotek. Filmade boktips Försöksprojekt med filmade boktips för barn i åldern 9-10 år har genomförts och utvärderats i 6 klasser åk 3. Responsen som är mycket god ger också information om hur boktips-filmerna kan förbättras. Filmade boktips planeras inom ramen för ordinarie verksamhet under hösten. Läsfrämjande för vuxna Under våren har en insats för att utveckla bibliotekets utåtriktade läsfrämjande arbete startat. Insatsen har utgjorts av intern kompetensutveckling i att prata om böcker, bokcirkel för allmänheten och boktips i form av tematiska boktipspåsar. Under hösten planeras uppstart av självgående bokcirklar där biblioteket tillhandahåller lokal och bokcirkelpåsar med utvalda titlar.

16 Kr per invånare (27) Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Lån och besök, januari - augusti Lån Utlån, vuxna Utlån, barn E-medier Besök Statistiken för perioden visar att lån till vuxna fortsätter att minska medan utlån till barn i princip är oförändrat jämfört med Av E-lånen är ca 60% till vuxna och 40% till barn. Att lånen av E-medier minskar totalt kan bero den förändring av teknik och rutiner som infördes i början av året. Lånen gick då ned tillfälligt Nettokostnad Bibliotek kr/inv Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Kostnaderna för biblioteket ligger i linje med Stockholms län och jämförelsekommunerna men betydligt lägre än genomsnittet i landet.

17 (27) IDROTT OCH FRITID Ekonomiskt utfall Idrott och fritid Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om tkr som beror på att kostnaderna ligger senare i tid. Höjningarna av föreningsstöd får halvårseffekt. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Nämnden erhöll tkr i budgeten för förstärkning för föreningar. Nämnden fördelade beloppet till de olika verksamheterna. Från och med juli höjs aktivitetsstödet från 60 till 70 kr, ledarutbildningsbidraget infördes och snabb slant infördes. Flera föreningar kommer att vuxenvandra under hösten. Dessa åtgärder får full effekt först nästa år och ger därför ett förväntat överskott i år. Branden i Kallhäll kommer att medföra högre kostnader men det är osäkert hur stora de blir i år. Det är svårt att genomföra planerat underhåll av anläggningarna eftersom entreprenörerna är överbelastade med arbete så därför är det svårt att få de arbeten vi önskar gjorda. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultat Trend Målet uppnått? 7,3 8,6 7,0 Estimerat Kommentarer till målen Effektmålet kommer att mätas med en brukarenkät under hösten. Förvaltningen estimerar att målet kommer att uppnås för år 2015.

18 (27) Tendensen från 2013 till 2014 var fallande men var från 2012 till 2013 kraftigt stigande. Svarsutfallet varierar något både uppåt och nedåt från år till år. Det är troligt att målet uppnås men tendensen är ändå horisontell. Det är svårt att få god svarsfrekvens vid de mätningar som görs. Låg svarsfrekvens kan bidra till att resultaten varierar mer upp och ned. Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska vara minst lika stor som föregående år. Resultat Trend Målet 2015 uppnått? 85,8 88,5 84,4 85,5 Statistiken för simkunskap följer skolåret och redovisas för 2014/15. Målet uppfylldes med en glädjande ökning till bokslutet för år Detta trots en numera ganska sliten simhall. Resultatet för 2014/15 är lägre. Det beror på att andelen barn som inte har vattenvana är större. Det tar längre tid för dem att nå målen. Tendensen är horisontell. År Totalt antal Elever som Elever som Procent elever simmat nått målen 2014/ % av totalt elever 85,8 av de som simmat 2013/ av totalt elever 88,5 av de som simmat 2012/ av totalt elever 84,4 av de som simmat 2011/ av totalt elever 85.5 av de som simmat Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Resultat Trend Målet uppnått? 8,3 6,8 6,4 Estimerat Målet kommer att följas upp med en enkät under senhösten I bokslutet för 2014 visades en kraftig och glädjande ökning, dock var svarsfrekvensen under 50 % varför det finns anledning att varna för mer slumpmässiga variationer i resultatet. Därför bedömer förvaltningen att tendensen är horisontell, men att målet sannolikt kan uppfyllas. Miljöredovisning Verksamheten har miljödiplom guld som kommer att revideras i höst. Under flera år pågår ett framgångsrikt arbete med att minska energianvändningen.

19 Kr per invånare (27) Viktiga händelser Ny simhall är på gång. På platsen för den nya simhallen är nu lagret av kontaminerad jord borttaget och det är klart för byggstart. Simhallen kommer att byggas och ägas av Tagehus. Medley kommer att ha driftansvaret för verksamheten. För närvarande tas detaljerade ritningar fram av Tagehus. Nuvarande planering innebär färdigställande av simhallen under senhösten Nybyggnationen av stall på Säby gård har överklagats av Järfälla Ridcenter. Överklagandet gäller att det byggs på mark som är naturreservat. I väntan på beslut från Länsstyrelsen har projekteringen avstannat. Tallbohovs IP har fått konstgräs, nya läktare och belysning. Slutbesiktning av anläggningen har skett. Invigningen genomfördes den 23 maj. Under sommaren uppstod beklagligtvis en brand som troligtvis var anlagd i omklädningsrummen vid ishockeyanläggningen i Kallhäll. Att återställa dessa kommer att kosta extra pengar, både under byggtiden i form av tillfälliga lösningar och som investering för återuppbyggda omklädningsrum. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid fortsätter under år Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla ligger under Stockholms län, jämförelsekommunerna och genomsnittet i landet.

20 (27) FRITIDSGÅRDAR Ekonomiskt utfall Fritidsgårdar Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 534 tkr på grund av tjänstledigheter och mindre volym extra persona. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 343 tkr på grund av tjänstledigheter och mindre volym extra personal. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med den öppna fritidsverksamheten ska uppgå till minst 8 på en 10- gradig skala. Resultat Trend Målet uppnått? 8,6 8,3 9,0 Estimerat Kommentarer till målen Effektmålet mäts med en enkät under oktober-november Till 2015 har målnivån höjts till 8. Resultaten visar höga siffror de senaste åren. Det är troligt att målet uppfylls och att tendensen är hög men horisontell. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Minst 40 % av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska vara pojkar eller flickor. Resultat Trend Målet uppnått? 19 % Estimerat Estimerat flickor 81 % pojkar

21 (27) Målet infördes inför år 2014 och delades upp på olika åldersgrupper Det arbetas nu intensivt med flickors besökande av Valvet. Bland annat har så kallade tjejkvällar införts från hösten Det är därför målet har en stigande tendens, men det är inte troligt att målet kan uppfyllas redan år Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Minst 40 % av alla besökare på övriga fritidsgårdar ska vara pojkar eller flickor. Resultat Trend Målet uppnått? 39 % Estimerat Estimerat flickor 61 % pojkar Målet fanns först år 2014 och delades upp Det arbetas på ett bra sätt med jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna. Det är därför en stigande tendens och det är troligt att målet kan uppfyllas redan för år Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Fritidsgårdsbesökarnas betyg på det inflytande de har över gårdens verksamhet ska uppgå till minst 8 på en 10- gradig skala. Resultat Trend Målet uppnått? 8,0 7,9 8,6 Estimerat Effektmålet mäts med en enkät under oktober-november Resultaten visar höga siffror de senaste åren. Det senaste resultatet 8,0 var precis på målnivån och skulle ett resultat för år 2015 falla någon tiondel så kan det mycket väl vara enkätmässiga variationer som ligger till grund. Det är dock god chans för att målet uppfylls och att tendensen alltså är hög men horisontell. Kvalitetsredovisning Järfälla fritidsgårdar startade ett projekt 2014 på våren. Vuxna som har tid. Personalen arbetade tillsammans fram tre viktiga ledord/områden: Trygghet, Relationer, Hälsa. Dessa tre områden har vi sedan arbetat med i projektform på respektive gård under ht 2014 och våren En MI utbildning i motiverande samtal har också hunnits med under året. Projektet har lett fram till nya arbetssätt. Begreppet Vuxna som har tid är vad Järfälla fritidsgårdar ska förknippas med fortsättningsvis. Fritidgårdarna har ett aktivt jämställdhetsarbete som startade Organisationen Add Gender har haft workshop med personal och ungdomar som mynnade ut i ett beslut om att alltid tänka: vad innebär det här för tjejer/ killar i olika situationer och beslut. En kartläggning gjordes om hur personalen agerar i olika situationer som sammanfattats i en rapport. Personalen har nu verktyg som man kan använda i var-

22 Kr per invånare (27) dagen. Personalen har också intervjuats för att få exempel på händelser att ta upp och utgå ifrån. En Kalender har tagits fram som personalen arbetar efter på APT-träffar Miljöredovisning Fritidsgårdarna har miljödiplom brons. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal 400 Nettokostnad fritidsgårdar kr/inv Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Kostnaderna ligger i linje med Stockholms län och något högre än genomsnittet i landet. KULTUR OCH KULTURSKOLA Ekonomiskt utfall Kultur och kulturskola Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat

23 (27) Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om tkr. Detta beror på minskade kostnader med anledning av vakanser och att kostnaderna för kulturhus ligger senare i tid. Årsprognos För att tillgodose skolornas allt mer ökande behov av strömmande medier har nämnden godkänt att AV-centralen får använda 200 tkr av eget kapital för inköp av licenser. AV-centralens verksamhet är helt intäktsfinansierad. Kulturskolans beställningar från olika förskolor och grundskolor beräknas minska med ca 170 tkr redan i höst. Detta kan komma att påverka budgetutfallet för 2015, personalplaneringen och budgeten för Nämnden har begärt medel för volymökning för budget Beslut om detta beräknas fatta i oktober på kommunstyrelsen. Förvaltningen kommer att avvakta och se vilka konsekvenser detta medför när budgeten för 2016 är fastställd. Årsprognosen redovisar ett överskott om 350 tkr på grund av vakanta tjänster och att medlen för föreningar bedöms inte användas fullt ut i år. Måluppföljning/-uppfyllelse Kultur Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheterna ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala. Resultat Trend Målet uppnått? 6,7 7,5 7,9 Estimerat Kommentarer till målen Målet mäts genom en brukarenkät som kommer att genomföras under oktober och november Svarsfrekvensen har inte varit så hög som vore önskvärt. Det finns ändå goda chanser till att målet kan uppfyllas för år 2015 eftersom resultatet för 2014 ligger nära målnivån 7,0. Tendensen från 2012 till 2014 är fallande men inom en ganska hög nivå.

24 (27) Kulturskola Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål De enskilda deltagarnas betyg på hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 8 på en tiogradig skala. Resultat Trend Målet uppnått? 9,5 9,7 9,7 Estimerat Kommentarer till målen Målet mäts genom en enkät bland besökarna inom det kommunövergripande samarbetet Våga Visa. Mätningen genomförs vartannat år. Senaste mätningen gjordes hösten 2014 och nästa mätning görs därför hösten Resultaten har sedan Våga Visa började användas varit höga, över 9,0. Tendensen är horisontell men hög. Kvalitetsredovisning Under perioden har Järfälla Kultur tillsammans med för- och grundskola arbetat med att ta fram en modell för uppföljning av kvalitet i de riktade kulturinsatserna i skolan. Vidare har enheten sett över dess uppföljnings- och mätmetoder för sina verksamhetsområden och tagit fram förnyade sätt att mäta kvalitet. Enheten deltar i förvaltningens resursfördelningsmätning under året. För utvärdering av kulturskolans verksamhet har metodboken för observationer och utbildning av observatörer genomförts bland de kommuner som ingår i Våga Visa kulturskola. Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur har för närvarande vakanser som ska tillsättas. En medarbetare har beviljats en längre tjänstledighet med anledning av studier. En medarbetare deltar i programmet Ledarskapsakademin. Järfälla Kultur har under våren arbetat med resultatet av Arbetsmiljökompassen 2014 och en handlingsplan är framtagen. Den redovisas vid nämndsammanträde under hösten. Miljöredovisning Enheten Järfälla Kultur har miljödiplom guld. Viktiga händelser En projektledare för Kultur- och aktivitetshuset på Söderhöjden har tillsatts och huset börjar få sin projektorganisation på plats. Kulturen finns representerad i projektgruppen.

25 (27) Under sommaren har en tillfällig skulpturutställning kompletterat den permanenta i Görvälns slottspark. Ett av de tillfälliga verken kommer sedermera få sin stationära placering som en del i den permanenta skulpturparken. Utställningen, som invigdes av nämndens ordförande, är ett samarbete med Skulptörförbundet och uppmärksammar förbundets 40-års jubileum i år. Som en del i samarbetet har också åtta medlemmar ur förbundet under sommaren ställt ut verk i Jakobsbergs Konsthall. I slutet av april hade kulturskolan öppet hus och erbjöd prova-på-verksamhet till barn och unga. I samband med Ungkulturfestivalen i maj delades Novastipendet ut. I år gick det till åtta stipendiater. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsbergs Centrumgalleria, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur/Järfälla kommun. Under ungkulturfestivalveckan ägde också 544-dagen rum och med den avslutades mångfaldsprojektet Ljuset i höjden, som inneburit ett samarbete mellan skola, kultur och fritidsgårdar för barn och unga på Söderhöjden. Under Nationaldagsfirandet/Görväln-dagen den 6 juni medverkade Järfälla Kultur med prova-på-verksamhet, scenkonst och med ansvar för samordningen av de olika framträdandena. Under dagen delades också Görvälnpriset ut, med stöd från SAAB i Järfälla. I år tilldelades priset Skulptörförbundet. Som en del i kommunens led att utveckla sin e-tjänstplattform implementerades i juni en förnyad e-tjänst för kulturskolan. Under perioden har verksamheten fortsatt planera för inflyttning och uppstart av verksamhet i Herresta under våren Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Kultur Skolbio Skolbio, vårtermin Antal visningar Antal elever Konst Antal konstutställningar per 31 augusti: 4 stycken Antal besökare i konsthallen per 31 augusti: personer Antal utställningar på Hyllan per 31 augusti: 4 stycken Antal barn- och familjeprogram - scenkonst Antal föreställningar per 31 augusti: 18 stycken Antal besökare: personer Beläggning: 96 % Antal elever som erbjudits "Amatörer möter proffs" Amatörer möter proffs äger primärt rum på hösten och det finns inga siffror att redovisa per denna delårsrapport.

26 Kr per invånare Kr per invånare (27) Nettokostnad allmän kulturverksamhet kr/inv Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Järfälla ligger under Stockholms län och jämförelsekommunerna och betydligt under genomsnittet i landet. Kulturskola Kostnad musik- och kulturskola kr/inv 7-15 år Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla ligger betydligt under Stockholms län, jämförelsekommunerna och genomsnittet i landet.

27 (27) OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Ekonomiskt utfall Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 133 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 200 tkr. Anslaget beräknas inte behöva användas under året.

Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/15 2016-02-08 2016-02-08 1 (43) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Viktiga händelser under året... 3 Analys 4 Framtid...

Läs mer

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2016

Delårsrapport per augusti 2016 Delårsrapport per augusti 2016 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/105 2016-09-12 2016-09-12 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 DRIFTBUDGETEN TOTALT... 4 Sammanfattning av tertialbokslut och

Läs mer

Delårsrapport per april 2017

Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/65 2017-05-09 2017-05-09 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16 2015-02-16 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser

Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-04-24 Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser Förslag till beslut Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar

JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT 2018 Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar 2018-06-22 KULTUR DEMOKRATI OCH FRITID 2018-03-01 Kansli Bo Majling utredare, kansli/iof

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Budget 2013 Kultur och fritid

Budget 2013 Kultur och fritid 2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

Mål och budget för kulturnämnden

Mål och budget för kulturnämnden 2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-10-24 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Tjänsteutlåtande september 2018 I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

Delårsrapport per april 2018

Delårsrapport per april 2018 Delårsrapport per april 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2018/83 2018-05-07 2018-05-07 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2013 och prognos för helår 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller sep 2013 Dnr Kun 2013/124 2013-09-13 1 (26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Nettokostn ad ack. Resultat ack.

Nettokostn ad ack. Resultat ack. Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79 2014-05-13 2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID

Läs mer

Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015

Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015 2015-09-07 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/43-860 Kulturnämnden Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola 2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut

Läs mer

BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN

BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i den pågående samhällsplaneringen 2017-10-06 FSKF nätverket för kulturchefer LIVET MELLAN HUSEN Platsen och målbilden I den

Läs mer

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1

Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-13 Dnr AVUX/2019:1 5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019.

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Delå rsråpport per åugusti 2015. Kompetensförvaltningen

Delå rsråpport per åugusti 2015. Kompetensförvaltningen Delå rsråpport per åugusti 2015 Kompetensförvaltningen Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad Karin Mannström, Förvaltningsekonom September 2015 Dnr Kon 2015/75 2015-09-18, rev 2015-09-28 2(38)

Läs mer

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...

Läs mer

Perspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer

Perspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer Perspektiv och övergripande mål Vart kommer vi att befinna oss inom resp. perspektiv? Kund Vi har nöjda kunder och invånare Kritiska framgångsfaktorer Vad krävs för att nå de övergripande målen? Ha ett

Läs mer

Delårsrapport, april 2019

Delårsrapport, april 2019 Delårsrapport, april 2019 Kompetensnämnden Datum: 2019-05-15 Dnr. Kon 2019/78 2019-05-15 1 (13) KOMPETENSNÄMNDEN... 2 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 2. UPPFÖLJNING AV MÅL... 3 2.1. Alla elevers

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017 2018-03-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2018/27 Kulturnämnden Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya

Läs mer

Riktlinjer för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning

Riktlinjer för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning Riktlinjer för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning Dokumentansvarig: Dag Segrell Riktlinjer för kommunens mål- och resultatstyrning Utgångspunkter Kommunens målstyrning har flera syften, men ett av

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Tallbohovs Förskola Förskola kommunal Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Kristina Ståhle 2012-04-27 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN... 2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2018-09-11 Dnr: KDNS 2018/00317-2.5.0 för ekonomi i balans Skultuna kommundelsförvaltning Skultuna kommundelsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Tobias Åsell 021-393800 Bakgrund De

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2017

Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2017/128 2017-09-06 2017-09-06 1 (17) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT... 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer