och prognos för helår 2011
|
|
- Ulla Lundberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2011 och prognos för helår 2011 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj 2011 dnr kun 2011/114
2 (19) Innehåll SAMMANFATTNING FÖRVALTNINGEN TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidscenter Järfälla fritidsgårdar...17
3 (19) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Viktiga händelser under perioden Den fortsatta etableringen av Järfälla som mediepedagogiskt centrum Arbetet med ny inriktning och bättre lokalisering av Ungdomens hus. Arbetet med mål- & budget inför med ny målstruktur. Programarbetet för en ny simhall. Utvecklingstendenser Samtliga fyra enheter är stabila men det är samtidigt tydligt att Järfälla växer i population och att alla verksamheter hittills inte kunnat växa riktigt i samma takt. Framtidsplanering Hur stora ska verksamheterna vara och var ska de geografiskt vara placerade när Järfälla kommer att expandera kraftigt? Särskilt tydligt är detta i Barkarbystaden som nu snart går in i en första etapp av genomförande. Hur ska kultur & fritid etablera sig på bästa sätt i den allt större kommunen? Hur ser vår verksamhet och närvaro ut till exempel i Barkarby och Barkarbystaden om tio år? Digital utveckling Den snabba digitala utvecklingen inom media av olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Teknik, som heller faktiskt inte är speciellt dyr, finns till exempel redan idag för att om man så önskar helt sluta använda böcker/skivor/kassetter eller motsvarande för att ta del av media. Strömmen går mot strömmande media. Hur planerar vi på bästa sätt för detta så att alla brukare kan dra nytta av utvecklingen. Samarbete Det finns goda förutsättningar för att ytterligare utveckla samarbetet med övriga förvaltningar. Sedan tidigare är samarbetskanalerna väl utvecklade mellan förskola/skola och kultur & bibliotek men det finns både anledning och incitament till att gå vidare i fördjupat förvaltningsövergripande samarbete. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör
4 (19) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 152 (137,2 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Periodens resultat mnkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter 15,3 7,1 6,7 16,1 16,2 Interna intäkter 111,0 38,1 36,9 112,2 111,6 Summa intäkter 126,3 45,2 43,6 128,3 127,8 Kostnader exkl kapitalkostnad 124,3 41,6 40,0 127,0 125,9 Kapitalkostnader 2,0 0,6 0,6 1,9 1,9 Summa kostnader 126,3 42,2 40,6 128,9 127,8 Resultat 0 3,0 3,0-0,6 0 Eget kapital tkr Budget Prognos Utfall 2010 Administration & stöd Järfälla kultur Biblioteket Fritidscenter Fritidsgårdarna Totalt: Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april 2011 et för Kultur och fritid redovisar ett överskott på tkr för perioden. Alla förvaltningens fyra resultatenheter redovisar ett positivt resultat. Järfälla kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på tkr. Intäktssidan på tkr och utgiftssidan på tkr går inte att balansera fullt ut på grund av att
5 (19) intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, Amatörer möter proffs, kommer i höst. Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat på 233 tkr för perioden. Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat för perioden på 233 tkr. Budget för 2011 har varit extrem svår att göra pga att de nya kostnaderna för IT och Kundtjänst inte är klargjorda. Korrekta IT-kostnader, dvs kostnader för leasing av datorer samt för service och support, tas fram i juli då en stor avstämning görs. Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 602 tkr för perioden. Anledningen till det positiva resultatet är att tyngdpunkten vad gäller drift och underhåll av anläggningarna ligger på sommar och höst. Järfälla fritidsgårdar visar ett positivt resultat per april på 57 tkr. Överskottet beror på en sparsam användning av timpersonal vilket också gör att gårdarnas verksamhet blir sårbar. Kommentar till prognos för 2011 Helårsprognosen för 2011 är ett negativt resultat på 550 tkr. Underskottet finansieras med eget kapital. Järfälla kultur har möjlighet att, utifrån nämndens beslut använda 350 tkr av eget kapital till omställnings- och utvecklingskostnader Det berör bl.a. investeringar i hus K inklusive nycirkusutrustning och ett planerat byte till elektroniskt nyckelsystem i enhetens övriga lokaler. Enheten vill dessutom använda medel för ett planerat utvecklingsprojekt av skulpturparken vid Görväln. Prognosen för Järfälla folkbibliotek 2011 pekar mot ett nollresultat. Biblioteket kommer, under en övergångsperiod, att ha högre IT-kostnader enligt den nya ITorganisationen jämfört med när enheten arrangerade detta själva. Tydligare analys av kostnader och konsekvenser, kommer att presenteras i delårsbokslutet per augusti. Då presenteras även en eventuell begäran om att använda eget kapital för dessa omställningskostnader. Prognosen för Järfälla fritidscenter 2011 pekar mot ett nollresultat. Prognosen för Järfälla fritidsgårdar är ett underskott på 200 tkr om enheten inte vidtar åtgärder inom gårdsverksamheten. Osäkerhet råder omkring den nya IT-organisationen där enheterna idag har svårt att överblicka kostnaderna.
6 (19) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Administration & stöd Järfälla kultur, 94068, Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidscenter 99502, Järfälla fritidsgårdar Budget 2011 Av årets investeringsbudget på tkr har 51 tkr förbrukats. Bibliotekt har investerat i möbler. Utfall Prognos 2011 Prognostiserad avvikelse Summa Fritidscenter har investerat i kanoter. Övriga investeringar kommer att göras senare under Helårsprognosen för investeringarna är tkr då resterande investeringsmedel planeras att användas under sommar och höst.
7 (19) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 11-apr 11-apr 10-apr 10-apr 09-apr 09-apr % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 137,2 138,3 138,6 % Kvinnor 55, , ,2 88 Män 44, , ,8 66 Tillsvidareanställda Kvinnor 54, , ,1 75 Män 45, , ,9 52 Heltidsanställda Kvinnor 51, , ,3 57 Män 48, , , Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år % % % 2011-apr 2010-apr 2009-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,0 3,8 4,9 Kvinnor 6,0 5,2 6,2 Män 3,9 2,1 3,3 åldersgruppen till och med 29 år 2,9 2,4 3,2 åldersgruppen år 4,3 3,0 5,1 åldersgruppen 50 år och äldre 6,4 5,1 5,3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) 61,3 65,0 Andel utan sjukfrånvaro 52,6 57,0 59,9 Män 51,1 64,6 68,7 kvinnor 54,4 51,6 53,3 x) Uppgiften gick inte att ta fram.
8 (19) Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Jämfört med 2010 har sjukfrånvaron ökat.
9 (19) tkr 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Administration och stöds resultat per april visar på ett positivt resultat på 91 tkr. Prognosen för 2011 pekar mot ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Torbjörn Neiman Förvaltningschef
10 (19) tkr 2.2. Järfälla kultur Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Järfälla kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på tkr. Intäktssidan på tkr och utgiftssidan på tkr går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, Amatörer möter proffs, kommer i höst. Enheten planerar att under 2011 använda 350 tkr av eget kapital utifrån nämndens beslut för att bland annat åtgärda försenade investeringar. Det berör bland annat investeringar i hus K inklusive nycirkusutrustning och ett planerat byte till elektroniskt nyckelsystem i enhetens övriga lokaler. Enheten vill dessutom använda medel för ett planerat utvecklingsprojekt av skulpturparken vid Görväln. Kvalitetsarbete Från och med januari deltar kulturskolan i kvalitetsprojektet Våga Visa för musikoch kulturskolor, tillsammans med Danderyd, Ekerö, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. En föräldraenkät skickades ut den 22 februari. Resultatet av enkäten ligger till grund för det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring inom undervisningen och kommunikationen med brukarna. Den 1 maj 2011 är 1268 barn och unga aktiva inom kulturskolans verksamhet, varav 431 är pojkar och 837 är flickor. Den 30 april 2011 var antalet köande elever 645, varav 256 är pojkar och 389 är flickor. 197 av de 645 deltar redan i någon annan kurs än den de står i kö till. Regelbundna avstämningar av kön görs, bland annat genom att skicka ut förfrågningar till de köande i slutet av varje termin. Erbjudande om plats görs löpande vid platstillgång.104 av de köande eleverna har erbjudits plats men tackat nej och valt att stå kvar i kö.
11 (19) Under rubriken Mina sidor på Järfälla kommuns hemsida ingår tjänsten Ansökan till Kulturskolan. E-tjänstfunktionen innefattar anmälan och uppsägning av plats i Kulturskolan samt uthyrning av instrument. Antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten har ökat från 43% till 50%. Utifrån personalenkäten Arbetsmiljökompassen 2010 har arbetet med att ta fram förbättringsområden inom enheten påbörjats. Enheten har gemensamt diskuterat resultatet och arbetat fram en åtgärdsplan. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt personer/ 30,33 årsarbeten personer/ 30,33 årsarbeten personer/ 30,09 årsarbeten varav lärare 29 personer/ 19,33 årsarbeten 26 personer/ 19,33 årsarbeten 27 personer/ 19,09 årsarbeten varav kultursekreterare och bildkonsulent 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten varav kvinnor varav män Antalet lärare är fler än 2010 beroende på att 2 årsarbeten är vikarietillsatta och 2010 gjordes ingen registrering av fördelning mellan kvinnor och män. Viktiga händelser under perioden Vissa arbeten som kvarstod efter ombyggnaden av K pågår för närvarande och kommer att avslutas innan sommaren. Exempelvis kommer dansmattan att bytas ut. Installering av strålkastarljus i olika lokaler pågår. Inspelningsstudion har utrustats och viss studioverksamhet är redan igång i lokalerna. Förvaltningen har tecknat avtal med Eurostar AB och Folkets Hus i Kallhäll om köp av tjänst, bland annat av skolbio och pensionärsbio. Järfälla Kultur har tecknat samarbetsavtal med Film Stockholm gällande Mediepedagogiskt centrum, för att samordna mediepedagogiska satsningar inom förskola och grundskola samt äldreverksamheter i norra länsdelen. Stockholms läns landstings kulturnämnd åtar sig att inom ramen för arbetet 2011 stödja Mediepedagogiskt centrum med 100 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill går Film Stockholm in med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 200 tkr.
12 (19) I april arrangerades en Skolbiodag för lärare och skolbiosamordnare i länet, i samarbete med Film Stockholm. Bland föredragshållarna fanns bland andra Svenska Filminstitutet och Filmcentrum. Två ansökningar har skickats till kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. 185 tkr har sökts för att 2011 vara värd för filmfestivalen Filmgala Norr. 100 tkr har sökts för ett nycirkusläger för länets cirkusskolor. Målgrupp för båda ansökningarna är barn och unga. Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola, vilken beviljats med tkr. Samtliga kommunala grundskolor samt Resurscentrum omfattas. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar har beviljats utifrån nämndens beslut om nya kriterier. Projektbidrag beviljas kontinuerligt under hela året. Markandsföring av kulturskolans kursutbud har från och med i år producerats i nytt format och distribuerats till vårdnadshavare för alla Järfällas barn i åldrarna 6-16 år, totalt Kulturskolan har även producerat en musikteater och ett öppet hus under våren, som rekryteringsåtgärd. I årets skolutställning i konsthallen deltar 28 förskolor. Utvecklingstendenser Kommunens skolor tenderar att beställa allt mer uppdrag från kulturskolan, exempelvis i dans, drama/retorik och musik. Nycirkusen ökar både som uppdrag och som frivillig verksamhet. Ett samarbete har påbörjats med en grupp lärare i Tallbohovskolan som reser till Ris Orangis med en representant från Järfälla kultur för att studera hur integrationsfrågor hanteras i högstadieskolor i kommunen. Arbetet ingår i enhetens utbytesprojekt med Ris Orangis. Ett samarbete har påbörjats mellan kulturskolans rockverksamhet, Järfälla musikklasser och Länsmusiken. Den nyskrivna musiken kommer att framföras under hösten 2011 på Kulturscen. En utveckling av kultursidorna och evenemangskalendern på Järfälla kommuns hemsida pågår och ingår i arbetet med projektet Nya jarfalla.se. AnnKatrin Westerlund Enhetschef
13 (19) tkr 2.3. Järfälla folkbibliotek Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat för perioden på 233 tkr. Budget för 2011 har varit extrem svår att göra på grund av att de nya kostnaderna för IT och Kundtjänst inte är klargjorda. Korrekta IT-kostnader, det vill säga kostnader för leasing av datorer samt för service och support, tas fram i juli då en stor avstämning görs. Enhetens kostnader för detta är betydande eftersom arbete och rutiner på biblioteken och AV-centralen helt är beroende på tillgången till datorer. Den enda manuella arbetsuppgift som finns kvar är att sätta tillbaks återlämnade böcker/filmer i hyllorna. Verksamhetens behov av snabb support, även utanför kontorstid, är alltså stor. Dessutom finns flera datorer som allmänheten kan låna på alla bibliotek. Hittills har enheten betalat för 10 administrativa datorer, i den nya IT-organisationen kommer antalet att vara ca 100. Biblioteket kommer, under övergångsperiod, att ha högre IT-kostnader enligt den nya IT-organisationen jämfört med när vi arrangerade detta själva. I dagsläget kan det endast ges en prognos för budget/utfall 2011, tydligare analys av kostnader och konsekvenser, kommer att presenteras i delårsbokslutet per augusti. Då presenteras även eventuella äskanden om att använda eget kapital för dessa omställningskostnader.
14 (19) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav bibliotekarier varav biblioteksass. övriga befattningar ,15 14,23 12,40 3, ,00 14,23 13,77 4, ,11 14,23 13,88 2,0 * 2,75 arbetar på gymnasiebiblioteket (1,75 bibliotekarie samt 1,0 biblioteksassistent) samt 2 heltidstjänster på AV-centralen fr o m /6 överflyttades enhetens IT-tekniker till IT-servicekontoret. Viktiga händelser under perioden Se rubriken Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Investeringsredovisning Biblioteket har investerat i möbler under perioden Utvecklingstendenser Inom biblioteket pågår ett utvecklingsprojekt rörande medier som berör såväl det befintliga beståndet som nya, t ex E-medier. En utförlig sammanfattning kommer att göras under hösten. Birgitta Vinnå Enhetschef
15 (19) tkr 2.4. Järfälla fritidscenter Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 602 tkr per april Detta kan jämföras med ett positivt resultat på 432 tkr för 2010 och 209 på 500 tkr. Simhallen har något lägre intäkter i förhållande till april Anledningen till det positiva resultatet är att tyngdpunkten vad gäller drift och underhåll av anläggningarna ligger på sommar och höst. Prognosen för 2011 pekar mot ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal totalt Antal kvinnor Antal män heltidstjänster , Inga större förändringar har skett i Fritidscenter personalgrupper vad gäller antalet personer. Under våren har en person tillvidare anställts efter att tidigare arbetade som vikarie. Rekrytering av ett par personer för timanställning vid behov har skett. En person är långtidssjukskriven.
16 (19) Viktiga händelser under perioden Brukets skidbacke har haft ännu en vinter med väldigt många besökare vilket är positivt både för det ekonomiska resultatet och för skidbacken kommande år. Ängsjö friluftsgård har haft många skidåkare i spåren på grund av den kalla vintern. Detta är viktigt för att allmänheten uppmärksammar området och kommer tillbaka under året. Vi kommer att förbättra spårutrustningen inför kommande år. Ombyggnaden av Björkeby sporthall startade i mars Resultat påverkas genom en del uteblivna hyresintäkter men också genom att Fritidscenter inte behöver betala för städning av sporthallen. Viss kostnad har uppkommit med anledning av att isen i Kallhälls ishall skulle tas bort snabbt, för att ett sportgolv skulle kunna läggas in i Kallhälls ishall för vår och sommarträning för föreningslivet. Investeringsredovisning Kommande investeringar under 2011: Investering Tkr Åtgärd Järfälla ishall 460 Duschar, datorprogram, matta Jakobsbergs sporthall 500 Renovering av duschar Bruket 120 Förbättringsåtgärden maskiner, förråd Ängsjö 70 Ny spårsläde Motionsspår 125 Nya stolar och armaturer Övriga sporthallar 200 Linjemålning, upprustning Björkeby sph 150 Musikanläggning Baden 220 Nya gungor på två badplatser Summa 1845 Hittills har vi endast investerat genom att betala en bygglovsavgift för ett förråd på Bruket med 1584 kr. Utvecklingstendenser Vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom fritidscenter under de närmaste åren. Ängsjö har ny personal och de arbetar aktivt för att finna olika samarbeten med föreningslivet som kan locka fler besökare till Ängsjö, olika prova på aktiviteter genomförs. Upprustning av fort och indianbyn och övriga områden kommer att ske under det närmaste året. Idrottsplatserna. Spontanidrotten på konstgräsplanerna ökar. En utökning av spontanidrottsplatser vid skolorna och en satsning på en konstgräsplan på Söderhöjden vore önskvärt ur ett mångfald och integrationsperspektiv. Simhallen har under hösten arbetat aktivt med att öka utbudet av simskolor för de högre årskurserna i grundskolorna, speciellt för elever i förberedelseklasser och
17 (19) andra grupper med särskilda behov. Det har resulterat i att fler barn och ungdomar lärt sig simma. Programarbetet för Simhallens om och tillbyggnad fortgår. Det kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter på sikt. Brukets skidbacka har under de senaste två åren haft ett stort antal besökare på grund av att vi haft så fina vintrar. Detta kan bidra till ökad efterfrågan kommande år. Backen blir mer känd när vi kan ha öppet längre. Brukets skidbacke omnämndes som backen med det bästa underlaget i hela Stockholm vilket är en fin eloge. Det ekonomiska resultatet redovisas i nästa delårsrapport då vi inte fått in alla intäkter från klubben ännu. Fritidscenter och Järfälla alpina klubb arbetar tillsammans för att göra anläggningen än mer attraktiv. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef
18 (19) tkr 2.5. Järfälla fritidsgårdar Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott per april på 57 tkr. Personalkostnader och hyror är c:a 88 % av enhetens budget, därtill kommer gemensamma fasta kostnader, utrymmet för verksamhet är ytterst begränsat. Överskottet beror på en sparsam användning av timpersonal vilket också gör att gårdarnas verksamhet blir sårbar. Dock satsar vi på kompetensutbildning som planerat. Prognosen för året är ett underskott på 200 tkr om enheten inte vidtar åtgärder inom gårdsverksamheten. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal totalt varav kvinnor varav män heltidstjänster Antalet anställda innefattar både föräldralediga och vikarier. Järfälla fritidsgårdar har inga större förändringar inom personalsidan. Enheten fortsätter att arbeta för att kunna nyttja de kompetenser som finns på bästa sätt. Gemensamma träffar och gemensamma projekt är en del av verksamheten. Viktiga händelser under perioden En viktig händelse har varit arbetet med musikalen som påverkat hela enheten positivt. Stängningen av ungdomens hus lokaler och förflyttning av verksamheten har gått smidigt, inga ungdomar har upplevt att det varit jobbigt, vi fortsätter att arbeta för att öppna i nya lokaler.
19 (19) Järfälla Ungdomsråd har fått igång sin verksamhet och har haft ett första medlemsmöte. Investeringsredovisning En del förbättringar med golvbeläggningar, ytskikt på väggar och köksupprustningar har gjorts under våren. Upprustningar av golv behöver göras på flera gårdar. På Fjällengården görs för närvarande undersökningar om ev. fuktskador och luftkvalitet, vad detta för med sig i kostnader för enheten vet vi inte i dag. Utvecklingstendenser Utvecklingen är positiv i arbetsgrupperna på gårdarna, man börjar arbeta mer över gränser och nyttja sina kompetenser för hela enheten. Sårbarheten i våra öppettider när inga resurser finns till timpersonal är oroande. Funderingar på profilering på någon gård och hur verksamheten ska bedrivas i enheten. Demografin i olika kommundelar och behov av gårdar och öppettider är något av det vi måste se över. Enheten måste se till att vi använder de resurser vi har optimalt för att ge våra ungdomar bra verksamhet och god tillgänglighet. Arbetet med ny lokalisering av Ungdomens hus är i skrivande stund en osäkerhetsfaktor. Margaretha Hedengrahn Enhetschef
Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr kun 2012/107 2012-05-06 1 (18) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN
Läs meroch prognos för helår 2010
Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj dnr kun /87 -05-22 1 (20) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...3
Läs merBudget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014
Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79 2014-05-13 2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID
Läs merBudget 2013 Kultur och fritid
2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...
Läs merDnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För
Läs merKvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merJÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar
JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT 2018 Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar 2018-06-22 KULTUR DEMOKRATI OCH FRITID 2018-03-01 Kansli Bo Majling utredare, kansli/iof
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merDelårsrapport INNEHÅLL
Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merKultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid
Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2013 och prognos för helår 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller sep 2013 Dnr Kun 2013/124 2013-09-13 1 (26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...
Läs merVerksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Läs merDelårsrapport per april 2017
Delårsrapport per april 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/65 2017-05-09 2017-05-09 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merNettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat
Läs merKultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merNettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ekonomirapport 2017 Nämnd: Vårdinge-Mölnbo Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbid rag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack. föreg år Prognos helårsresu ltat
Läs merKvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merBudget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014
Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller September 2014 Dnr Kun 2014/119 2014-09-15 2 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs mer5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-13 Dnr AVUX/2019:1 5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019.
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merSTI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Läs merAVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:
AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merKommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare
Läs merINNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merBokslut & verksamhetsberättelse
2012-02-14 Bokslut & verksamhetsberättelse 2011 Kultur och fritid Kun 2012/15 2012-02-02 1 (46) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...5 1.1. Ansvarsområden...5 1.2. Årets resultat...5
Läs merSammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00. Beslutande ledamöter
1 / 14 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande)
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merDrifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02 2013-02-10 Dnr: 2012/3 042 Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merBudget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...
Läs merNettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat
Läs merBokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal
Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Läs merMål och budget för kulturnämnden
2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merRapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län
KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har
Läs merMål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011
1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport
Läs merMILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merGranskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Gymnasieskola och vuxenutbildning Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr ubn 2012/49 2012-05-21 1 (25) Innehåll SAMMANFATTNING...2
Läs merEkonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merDANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049
1 (7) Nämndens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen. Jämförande
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merBild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater
Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater K som i kreativitet Här möts alla åldrar Huset K på Mjölnarvägen i Jakobsberg fungerar somt ett kulturcentrum i en egen nyrenoverad byggnad.
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2011
1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober
Läs merInvesteringar
1 (5) Datum 2016-06-01 Diarienummer KFN 2016-71 Handläggare Johan Persson Direkttelefon 0380-51 81 84 E-postadress johan.persson@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Investeringar 2017-2021 Sammanfattning
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari
Läs merNämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Läs merDelårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Läs merMånadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merRegional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK
Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola - RIK smarta lösningar över kommungränserna möjliggör kultur- och idrottsaktiviteter där jag vill och där det passar mig Ett treårigt utvecklingsprojekt
Läs merReviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Läs merDelårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:
Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merBokslut & verksamhetsbera ttelse 2014
Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs mer