och prognos för helår 2010
|
|
- Elias Lindberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj dnr kun /87
2 (20) Innehåll SAMMANFATTNING FÖRVALTNINGEN TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik Barnkonsekvensanalys RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidscenter Järfälla fritidsgårdar...18
3 (20) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Viktiga händelser under perioden Beslut har fattats om att ett mediepedagogiskt centrum inrättas vid Järfälla kultur från och med 1 september, i samverkan med Film Stockholm. Järfälla kultur har ansökt om medel för Skapande skola för förskola-grundskola och även ansökt om värdskap för filmfestivalen FilmGala Norr, Kulturskolans lärare har presenterat sin verksamhet för barn i en egenproducerad musikteater. Sedan årsskiftet ingår AV-centralen i biblioteksenheten. Järfälla folkbibliotek och Järfälla omsorg deltar i PROSIT-projektet, ett nationellt arbete tillsammans med Statens kulturråd för att öka äldres livskvalitet. Ett större utbud av sportlovsaktiviteter i simhallen erbjöds, vilket medförde att flera besökare kom. Nibblegården har haft öppet på lördagskvällarna, vilket uppskattats av ungdomarna. Drive-in fotboll har fortsatt under våren i samarbete med Källtorps fritidsgård. Utvecklingstendenser Kultur Ett projekt om kulturmiljön för förskolan planeras i samarbete med Järfälla Hembygdsförening. Kultursamarbete med Frankrike förbereds och kulturskolans personal har besökt en förortskommun till Paris. Ventilationsproblem i det ombyggda Hus K kommer att åtgärdas till höstterminens start. Om detta inte lyckas, måste en annan lokallösning för delar av Kulturskolan tas fram. Bibliotek Som ett led i att utveckla det framtida, digitala biblioteket, har planering av en ny medieplan påbörjats. Huvudbibliotekets entré kommer att byggas om under året, som en konsekvens av den förändring som ska ske av Jakobsbergs centrum. Idrott och fritid Idrottslyftet har utvecklats och omfattar allt flera skolor och föreningar. En utveckling av Brukets skidbacke planeras. Planering för en utökning av simskoleorganisationen pågår för att fler barn ska kunna tas emot. Friidrottsanläggningen på Bolindervallen kommer att invigas under våren och bidra till en positiv utveckling av ungdomsidrotten. Om förslagen i utredningen om Ängsjö friluftsområde genomförs, kommer verksamheten vid Fritidscenter att påverkas på sikt. Fritidsgårdsverksamhet I den pågående utvecklingen av fritidsgårdarna kommer ledarutvecklingsprogram och annan gemensam kompetensutveckling att genomföras för personalen. Förslag om den framtida inriktningen av Ungdomens hus kommer att påverka både Ungdomens hus och fritidsgårdarna. Kerstin Ekenberg Utbildnings- kultur- och fritidsdirektör
4 (20) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Kerstin Ekenberg Antal anställda: 155 (138,3 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid. tkr 1.2. Periodens resultat Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Resultat Eget kapital Tkr Budget Prognos Utfall 2009 Administration & stöd Järfälla kultur Biblioteket Fritidscenter Fritidsgårdarna Totalt: Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april et för Kultur och fritid redovisar ett överskott på tkr för perioden. Alla förvaltningens fyra resultatenheter redovisar ett positivt resultat. Järfälla Kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1653 tkr. Intäktssidan och utgiftssidan går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, kommer i höst.
5 (20) Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat på 486 tkr för perioden. Överskottet beror på att de stora mediainköpen görs inför hösten. Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 432 tkr för perioden. Anledningen till det positiva resultatet är, trots att elkostnaderna har blivit betydligt högre än beräknat för de första månaderna, att Fritidscenter ligger i fas med fakturering till hyresgästerna, både privata och föreningar. Simhallen har ett bra resultat hittills, men något lägre intäkter än föregående år. E har hållit igen på extrapersonal och löpande utgifter. Järfälla fritidsgårdar visar ett positivt resultat per april på 258 tkr. Det kan jämföras med ett negativt resultat per april 2009 på 239 tkr. Enheten har under början av året sett över hur timpersonalen används och försökt dra ned på kostnader för dessa. En översyn av den fasta personalens arbetstider och uppdrag görs fortlöpande. Det finns begränsat med utrymme för kostnader för verksamhet i budgeten. Kommentar till prognos för Helårsprognosen för är ett negativt resultat på tkr. Järfälla kultur har möjlighet att, utifrån nämndens beslut använda 900 tkr av eget kapital till omställnings- och utvecklingskostnader. Enheten planerar att använda ca 700 tkr av det egna kapitalet till inventarier i K, nycirkusutrustning och inköp av tjänsteinstrument. Järfälla folkbibliotek har möjlighet att, utifrån nämndens beslut använda 400 tkr av eget kapital till utvecklings- och omställningskostnader. Enheten deltar i ett utvecklingsprojekt i samverkan med äldreomsorgen samtidigt som det finns omställningskostnader efter införandet av RFID. Ytterligare 250 tkr kan behöva anspråktas om det blir aktuellt att bygga ny entré för biblioteket i Jakobsbergs centrum. Prognosen för Järfälla fritidscenter pekar mot ett nollresultat. Prognosen för Järfälla fritidsgårdar pekar mot ett nollresultat. Verksamheten i Ungdomens Hus och dess placering är en faktor som i dagsläget är svår att överblicka och kan öka kostnaderna för enheten. Det finns några generella osäkerhetsfaktorer i prognosen. De ekonomiska konsekvenserna för införande av kundtjänst är inte klarlagda och därför redovisas inte några kostnader i denna verksamhetsuppföljning utan kostnader för kundtjänsten redovisas i kommande delårsrapport. Förändringar i kommunens IT-organisation påverkar förvaltningen. De nya löneavtalen, som ska gälla från den 1 april, blir inte klara förrän under hösten.
6 (20) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Administration & stöd Järfälla kultur, 94068, Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidscenter 99502, Järfälla fritidsgårdar Budget Utfall Av årets investeringsbudget på tkr har 68 tkr förbrukats. Fritidscenter har investerat i 2 stycken bättre begagnade snökanoner. Arbetet med att renovera två duschar till i Järfälla ishall har påbörjats. Övriga investeringar kommer att göras senare under. Helårsprognosen för investeringarna är tkr. Prognos Prognostiserad avvikelse Summa Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 10-apr 10-apr 09-apr 09-apr 08-apr 08-apr % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 138,3 138,6 136,5 % % Kvinnor 58, , Män 41, , Tillsvidareanställda Kvinnor 56, , ,8 66 Män 43, , ,1 39 Heltidsanställda
7 (20) Kvinnor 53, , ,2 58 Män 46, , , Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år % % % -apr 2009-apr 2008-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,8 4,9 7,3 Kvinnor 5,2 6, Män 2,1 3,3 2,9 åldersgruppen till och med 29 år 2,4 3,2 2,5 åldersgruppen år 3,0 5,1 7,0 åldersgruppen 50 år och äldre 5,1 5,3 9,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 61,3 65,0 54,3 Andel utan sjukfrånvaro 57,0 59,9 50,9 Män 64,6 68,7 62,7 kvinnor 51,6 53,3 42,4 Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Jämfört med 2009 har sjukfrånvaron fortsatt att minska, detsamma gäller sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Barnkonsekvensanalys 1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Svar: Nej 2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? Svar: - 3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Svar: Nej
8 (20) tkr 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2.1. Administration och stöd Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Administration och stöds resultat per april visar på ett positivt resultat på 96 tkr. Prognosen för pekar mot ett nollresultat. Osäkerhetsfaktorer är kostnader för kundtjänsten och eventuella omställningskostnader i samband med att den nya kultur- och fritidsdirektören tillträder. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Under året kommer en ny kultur- och fritidsdirektör att tillsättas. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Kerstin Ekenberg Förvaltningschef
9 (20) tkr 2.2. Järfälla kultur Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Järfälla Kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1653 tkr. Intäktssidan på 7652 tkr och utgiftssidan på 5999 tkr går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, kommer i höst. Enheten planerar att använda, utifrån nämndens beslut, ca 700 tkr av eget kapital till inventarier i K, nycirkusutrustning och inköp av tjänsteinstrument. Kvalitetsarbete Den 23 mars är 1276 barn och unga aktiva inom kulturskolans verksamhet, varav 445 är pojkar och 831 är flickor. Den 23 mars var antalet köande elever 660, varav 272 är pojkar och 388 är flickor. Regelbundna avstämningar av kön görs, bland annat genom att skicka ut förfrågningar till de köande i slutet av varje termin. Erbjudande om plats görs löpande vid platstillgång, vilket betyder att 98 av de köande eleverna har erbjudits plats men tackat nej och valt att stå kvar i kö. Under rubriken Mina sidor på Järfälla kommuns hemsida ingår tjänsten Ansökan till Kulturskolan. Den här e-tjänstfunktionen innefattar både anmälan och uppsägning av plats i Kulturskolan. Det är också möjligt att hyra instrument via tjänsten. Vid en jämförelse med samma period, dvs. augusti april 2009, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 25,3% till 43%. Sex lärare från kulturskolan deltar i projektet Pascal 2.0, som är ett uppföljnings- och implementeringsprojekt som drivs av Sveriges musik- och kulturskoleråd, med medel från Arvsfonden. Syftet är att ytterligare kommuner nu får chansen till extra stöd i sitt utvecklingsarbete med målet att nå fler barn och ungdomar med olika funktionshinder i verksamheten.
10 (20) Som en naturlig fortsättning på det avslutade kvalitetssäkringsprojektet Q2 inom Sveriges musik- och kulturskoleråd, har en förstudie av Ljus på kvalitet påbörjats i januari. Projektledaren är tillsatt från Sigtuna kommun. I projektet deltar musik- och kulturskolorna i Järfälla, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands-Bro. Utifrån personalenkäten 2008, psykosociala enkäten 2009 och enhetens arbetsplatsplan samt diskussioner i ledningsgruppen och samverkansgruppen ska enheten framöver rikta fokus mot medarbetarskapet och ökad delaktighet. Enheten har därför startat ett medarbetarskapsprojekt som ska ge underlag inför kommande utvecklingsarbete. Projektets mål är att arbeta fram strategier och metoder för ökad delaktighet samt ett utvecklat team - och projektarbete. Projektet följer Järfälla kommuns projektmodell. Väsentliga personalförhållanden Personal Fast anställda 34 personer/28,45 årsarbeten Personal totalt varav lärare varav kultursekreterare och bildkonsulent 23 personer/17,45 årsarbeten personer/28,7 årsarbeten 24 personer/17,7 årsarbeten personer/30,88årsarbeten 24 personer/ 19,08 årsarbeten 4personer/4årsarbeten 4personer/4årsarbeten 4personer/4årsarbeten 1,5 lärartjänst upprätthålls av vikarier. Under april/maj månad pågår rekrytering av en gitarr/elgitarrlärare (1 årsarbete) och en cellolärare (0,5 årsarbete) med tillsättning i augusti. En av kulturskolans lärare går i pension i augusti. Mentorer inom enheten är Ulf Bergh, kommundirektör i Sollentuna, Charlotte Gateau, marknadschef och Nina Röhlcke, chef för Lava, båda Kulturhuset i Stockholm stad. Viktiga händelser under perioden Ombyggnadsprojektet har en garantitid på två år efter slutgiltigt besiktningsdatum Fastighetsavdelningen har ansvaret inom ramarna för ombyggnadsprojektet. Sedan inflyttningen i januari 2009 har problem med ventilationen anmälts till fastighetsavdelningen, och under hösten 2009 har problemen förvärrats. Verksamheterna har vecka 13,, tvingats ställa in undervisningen i byggnaden på grund av för höga koldioxidhalter i luften. Problemen utreds för närvarande.
11 (20) Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett beslut att ett mediepedagogiskt centrum inrättas i Järfälla från och med 1 september, under förutsättning att norrortskommunerna är positiva till att delta. Järfälla kommun blir huvudman och en överenskommelse skrivs med Film Stockholm. Järfälla Kultur ansvarar för att samordna mediepedagogik för kommunerna i norra länet, samt erbjuda fortbildning utifrån anslutna kommuners önskemål och behov. Kostnaden för samordningen ryms inom befintlig budget. För tredje året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Samtliga kommunala mellanoch högstadieskolor samt Resurscentrum omfattas av ansökan. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Av sökta kronor beviljades Järfälla Kultur har från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting sökt kr för att 2011 vara värd för den kommunövergripande filmfestivalen FilmGala Norr. Målgrupp är barn och unga upp till 20 år. Mellan januari och april har 15 evenemang anordnats på Hyllan och 374 besökare har besökt dessa evenemang. Vid april månads slut har 99 datum bokats på Kulturscen av föreningar, skolor och företag. För hela året 2009 var 169 datum bokade av föreningar, skolor och företag. Järfälla musikkår och Järfälla symfoniorkestern är de flitigaste användarna av kulturscenen kvällstid. Kulturskolans lärare har producerat och genomfört en musikteater med syfte att presentera verksamheten för kommunens barn. Drygt 300 barn från årskurs två såg föreställningen. I årets skolutställning i konsthallen deltar 17 grund- och gymnasieskolor. Från och med mars i år skickas ett digitalt nyhetsbrev ut två gånger per termin till rektorer och förskolechefer. Detta ingår som en del i förändrade rutiner kring den årliga konferensen med gruppen och har skett i samråd med skolchef och strategigrupp. Investeringsredovisning Inga större investeringsmedel har använts under perioden. Utvecklingstendenser Planering utifrån enhetens nya inriktningsmål, att kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling, har påbörjats. Ett projekt om kulturmiljön för förskolan planeras i samarbete med Järfälla Hembygdsförening Det internationella samarbetet har utvecklats ytterligare. Två lärare från kulturskolan, två kultursekreterare från kulturkontoret, en person ur ledningen och en från beställarsidan har besökt Maison de la jeunesse et de la culture i Ris Orangis, en förort till Paris i Frankrike.
12 (20) Än fler av kulturskolans lärare arbetar i för- och grundskola och gymnasium, samt i äldrevården med undervisningsuppdrag. Reflektioner pågår med hela personalgruppen för utveckling av uppdragsverksamheten. AnnKatrin Westerlund Enhetschef
13 (20) tkr 2.3. Järfälla folkbibliotek Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Resultat Eget kapital * From ingår även AV-centralen i Järfälla folkbibliotek. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat på 486 tkr för perioden. behöver enheten använda 400 tkr av eget kapital för utvecklingsprojekt i samverkan med äldreomsorgen samt till omställningskostnader. Biblioteket förvarnar om att ytterligare 250 tkr kan behöva anspråktas om det blir aktuellt att bygga ny entré för biblioteket i Jakobsbergs centrum. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt varav bibliotekarier varav assistenter övriga 32,00* 14,23 13,77 4, ,11* 14,23 13,88 2, ,70* 15,20 13,50 2,0 * 2,75 arbetar på gymnasiebiblioteket (1,75 bibliotekarie samt 1,0 biblioteksassistent) samt 2 heltidstjänster på AV-centralen fr o m. Personalstyrkan har utökats med två nya kollegor på AV-centralen. Antalet medarbetare på folkbiblioteket minskar för varje år som ett resultat av att budgeten ska vara i balans trots minskade anslag. Hittills har detta gjorts genom vakanthållning av vikariat samt att tjänster dras in när medarbetare går i pension. Detta har lett till att det har blivit viss obalans mellan yrkesgrupper, så eventuella framtida besparingar kan inte lösas på samma sätt. Från och med den 1 juni kommer enhetens IT-tekniker att flyttas över till den nya IT-organisationen.
14 (20) Viktiga händelser under perioden Sedan årsskiftet ingår AV-centralen i enheten. Under är Järfälla folkbibliotek och träffpunkterna inom Järfälla omsorg med i sk PROSIT-projektet. Det är ett samarbetsprojekt mellan länsbiblioteken i Stockholm, Sörmland, Västmanland, Örebro och Gotland, och som beviljats medel från Statens kulturråd. Målet är att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbetsmetoder. Syfte och önskat resultat är det ska leda till stimulans och ökad livskvalitet för brukarna på kommunens äldreboenden. Redan på detta tidiga stadium har arbetet i Järfälla uppmärksammats av projektledningen och ska presenteras på ett nationellt avstämningsmöte för alla projektdeltagare i juni. Verksamhetsstatistik för perioden januari-april: Utlån Vux Barn Totalt Vux Barn Totalt Vux Barn Totalt Jakobsberg Viksjö Kallhäll Barkarby Totalt Besök Förändring Jakobsberg ,1% Viksjö ,8% Kallhäll ,4% Barkarby ,0% Totalt ,0% Investeringsredovisning Inga investeringar är gjorda under perioden. Utvecklingstendenser Alla aktörer inom medieområdet (bokförlag, tidningar, bibliotek) befinner sig under ett stort förändringstryck. Branschen håller på att förändras från grunden då allt mer av produktionen och konsumtionen sker digitalt. De fysiska formaten som böcker och papperstidningar ska nu samsas med webbupplagar och olika digitala filer som kan läsas i PC, mobil eller läsplatta. Det här inne-
15 (20) bär att människors användande av medier förändras. Önskemål om att kunna ha tillgång till många tjänster digitalt och dygnet runt ökar. För bibliotekens del innebär detta t ex att en ny svensk roman levereras i många olika format: som bok, som ljudbok, som MP3- CD och filer, och som olika typer av E-media. Där biblioteket tidigare köpte in fem olika böcker köper vi nu en titel men i fem olika format. Om bibliotekets medieanslag inte kan hålla en rimlig nivå kan det leda till att antalet titlar, mångfalden, minskar. För kommunens AV-central är detta även mycket tydligt, där alltmer av förmedlingen av UR-program och skolfilmer sker digitalt. På grund av dessa utvecklingstendenser kommer en ny medieplan för folkbiblioteket att arbetas fram under året. Den växande digitala utgivningen innebär ökande utgifter av ny sort då databaser och E-medier alltid är förenade med olika licenskostnader förutom kostnaden för användandet. Biblioteket i Jakobsberg påverkas av att Jakobsbergs centrum bygger om och detta kommer att påverka nuvarande entré och trapphus. Före detta Information Järfälla avvecklar sin bemanning i lokalerna och även detta medför att dessa måste disponeras om. Under året kommer vi därför att arbeta med att göra om hela entrédelen. Birgitta Vinnå Enhetschef
16 (20) tkr 2.4. Järfälla fritidscenter Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 432 tkr för perioden. Detta kan jämföras med tkr för 2009 och tkr Anledningen till det positiva resultatet är, trots att elkostnaderna har blivit betydligt högre än beräknat för de första månaderna, att vi ligger helt i fas med fakturering till hyresgästerna, både privata och föreningar. Simhallen har ett bra resultat hittills, men något lägre intäkter än föregående år. Vi har hållit igen på extrapersonal och löpande utgifter. Fritidscenter hoppas ändå att vår prognos om att nå ett nollresultat håller. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt varav kvinnor varav män Inga stora förändringar har skett under våren. Vi har tre personer som är föräldralediga och där finns vikarier tillsatta. Vi har haft en del korttidsfrånvaro vilket är vanligt i simhallens personalgrupp under våren men arbetet har ändå fungerat bra med timanställda som hoppat in.
17 (20) Viktiga händelser under perioden Brukets skidbacke har haft många besökare under helgerna. Redovisning har ännu inte kommit från Järfälla alpina klubb som sköter liftkortsförsäljningen på kvällar och helger. Utförligare ekonomisk redovisning kommer till nästa delårsrapport. El. Vi försöker hålla nere elkostnaderna med många olika åtgärder. Men när vintern blev så kall och taxan höjdes har vi ändå en betydligt högre elkostnad, ca 385 tkr än budgeterat. Simhallens mellanbassäng. I simhallen gjordes en renovering av mellanbassängens kanter sommaren Vattnet rinner av för snabbt vilket innebär att bassängen upplevs kall av många besökare. Vi har påpekat detta ett antal gånger och fastighetsavdelningen har en dialog med entreprenören som utförde arbetet. Sportlovet. I år gick sportlovet mycket bra i simhallen. Dagen var uppdelad så att föräldrar kunde komma med sina barn på förmiddagen och vi utökade personalstyrkan till eftermiddagen då vi tillät barn- och ungdomar komma utan föräldrar. Det fanns många olika aktiviteter anordnade av både föreningar och andra organisationer runt om i Järfälla att prova på under lovet. Investeringsredovisning Kommande Inköpt tkr tkr Sporthallen 300 Simhallen 50 Järfälla ishall 385 Maskin ute - luftare fotbollsplan 245 Bruket 90 snökanoner 65 Motionsspår alla 150 Ängsjö - lekredskap 150 Bolindervallen 100 Total
18 (20) Fritidscenter har investerat i 2 stycken bättre begagnade snökanoner. Arbetet med att renovera två duschar till i Järfälla ishall har påbörjats. Övriga investeringar kommer att göras senare under. Utvecklingstendenser Idrottslyftet Idrottslyftet växer. Nu deltar nästan alla skolor i Järfälla. Drive in idrotten har fortsatt under våren på lördagar i Kallhäll för ungdomar 13 år och uppåt. De träffas och spelar fotboll både inom och nu på våren även utomhus på näridrottsplatsen utanför sporthallen. Inför hösten kommer ännu fler föreningar och skolor att delta i Idrottslyftet. Ansökan är gjord för 25 föreningar och 24 skolor. Ängsjö utredningen Arbetsgruppen som är sammansatt av beställarkansliet, fritidscenter, fastighetsavdelningen och Ängsjö vänner, arbetar med en utredning angående utvecklingen av Ängsjö till ett attraktivare idrotts- och friluftsområde för ännu fler av Järfällas invånare. Detta kommer att påverka vår verksamhet på sikt. Bruket Brukets skidbacke har haft en fantastisk vinter med många besökare. Bruketbacken finns med i Görvälnutredningen som kan påverka hur vi kommer att arbeta med skidbacken framöver. Ett underhålls- och investeringsbehov finns för att kunna fortsätta driva backen på ett tillfredställande sätt, både vad gäller säkerhet och utveckling. Järfälla alpina klubb och fritidscenter arbetar aktivt för att försöka utveckla backen så att vi får ännu fler besökare. Simhallen Fritidscenter jobbar internt med att inför hösten kunna förbättra simskoleorganisationen så att fler barn ska kunna lära sig simma. En närmare presentation kommer innan sommaren. Bolindervallen Invigning av den nya friidrottsanläggningen sker den 23 maj. Många olika verksamheter kommer att delta. Vi hoppas på en positiv utvecklingen inom friidrotten genom att ungdomarna får tillgång till denna nya arena. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef
19 (20) tkr 2.5. Järfälla fritidsgårdar Ansvar: Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Järfälla fritidsgårdar redovisar ett överskott på 258 tkr för perioden. Prognosen för är ett nollresultat. Järfälla fritidsgårdar har under början av året sett över hur vi använder timpersonal och försökt dra ned på kostnader för dessa. En översyn av den fasta personalens arbetstider och uppdrag görs fortlöpande. Kostnader för verksamhet finns det lite utrymme för i budgeten. Enheten har under våren gjort en satsning på Ungdomens hus utifrån beställningen, med ökade öppettider och mer verksamhet, vilket krävt att mer timpersonal behövt anställas. Satsningen medför ett rejält underskott för Ungdomens hus. I väntan på utredningen och det resultat den ger fortsätter vi att försöka utveckla verksamheten i befintliga lokaler. Ekonomin för de övriga gårdarna ser relativt bra ut. Med en effektivisering av resurser och ev. kritiskt granskande av öppettider utifrån behoven samt att nyttja den fasta personalen på ett bättre sätt inom hela enheten kan vi där nå ett nollresultat. Uppdraget från Bun att på några gårdar driva Fritidsklubb har gjort att vi där kan, med tillförda medel, effektivisera och samordna personal på eftermiddagar. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt
20 (20) En föreståndare har tagit över ledarskapet för Ungdomens Hus och har nu 2 gårdar, han är även ansvarig för verksamheten vid Översjön. Viktiga händelser under perioden Vi har fått förmånen att hyra två hus vid Översjön vilka vi påbörjat upprustningen av tillsammans med ungdomar. Förhoppningsvis kan viss verksamhet förläggas där till sommaren. Här kan det vara svårt att i dagsläget precisera vad kostnaderna kommer att bli. Nibblegården har under våren öppet på lördagskvällar vilket visat sig vara en bra satsning och uppskattat av ungdomar. Drivein fotboll också det en satsning som gett goda resultat, fortsätter under våren i samarbete med Källtorps fritidsgård, Investeringsredovisning Inga investeringar är gjorda under perioden. Utvecklingstendenser Enheten kommer att satsa på kompetensutveckling för i första hand fritidsgårdsföreståndarna under våren som har till syfte att ge trygghet i ledarskapet och ytterligare svetsa samman enheten. Under hösten får flertalet fritidsledare en utbildning i hedersrelaterade frågor för att kunna starta grupper i vår verksamhet. Utvecklingen för fritidsgårdar kräver utrymme för fler gruppverksamheter, ungdomarna behöver engageras i olika frågor som intresserar dem. Mer kvalitet men även öppen verksamhet där man har tillgång och stöd av vuxna. Verksamheten i Ungdomens Hus och dess placering är en faktor som i dagsläget är svår att överblicka och kan öka kostnaderna för enheten Margaretha Hedengrahn Enhetschef
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merVästra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet
Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året
Läs merMåldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.
Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida
Läs merVerksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014
Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid
Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2013 och prognos för helår 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller sep 2013 Dnr Kun 2013/124 2013-09-13 1 (26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merMålet är delvis uppnått
Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar
Läs merVerksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015
Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens
Läs merÅrsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet
Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merÅrsredovisning 2012 Centrum för lättläst
Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst 1 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Ändamål enligt stadgar... 4 Ändamålsuppfyllelse... 4 Väsentliga händelser under året... 5 Väsentliga händelser efter årets
Läs merBeskrivning av kommunen
(Bakgrundsfakta i Vindelns biblioteks medieplan) Beskrivning av kommunen Vindelns kommun är en kommun i Västerbottens län i landskapet Västerbotten. Centralorten är Vindeln, och de största kringliggande
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs merJämställt bemötande i Mölndals stad
Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande
Läs merKvalitetsredovisning 2010
Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående
Läs merÅsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag
Läs merKvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014
Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan
Läs merANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare
Läs merAktivitetslokal i Fisksätra centrum
2015-09-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/157-828 Fritidsnämnden Aktivitetslokal i Fisksätra centrum Förslag till beslut 1. Aktivitetslokalen i Fisksätra ska vara tillgänglig för föreningar som i samverkan
Läs merPresskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde
1 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-17 Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon
Läs merUlriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015
Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången
Läs merSammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1
Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande
Läs merUnder 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.
Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Läs merTALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland
1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola
Läs mer1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till
Läs merRapport om läget i Stockholms skolor
Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk
Läs meroch prognos för helår 2011
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2011 och prognos för helår 2011 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj 2011 dnr kun 2011/114 2011-05-18 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING...2
Läs merÅsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag
Läs merSommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Läs merKompetensförsörjningsplan
Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag
Läs merKvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola
Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar
Läs merMånadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015
Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...
Läs merVerksamhetsplan 2004
Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en
Läs merFörvaltningsberättelse 2015
Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Förvaltningsberättelse 2015 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339-8328
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merSystematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem
Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat
Läs mer2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merGemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015
Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merSkolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009
Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom
Läs mer2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/
2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning
Läs merBudgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Läs merInköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Läs merBiblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018
Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en
Läs merÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)
SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars
Läs merpwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09
www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund
Läs merDelårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014
Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under
Läs merBedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats
2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo
Läs merÅrsbokslut - 2009 Christopher Polhemgymnasiet
Årsbokslut - 2009 Christopher Polhemgymnasiet Program för Naturvetenskap Teknik Bygg El Energi Fordon Specialutformat tekniskt program Sjöfart Rektor: Lars Nordahl tfn: 0498 26 95 56 1. 2. Rektorsområdets
Läs merBARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING
Läs merPlan för att öka verksamheternas attraktionskraft
Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i
Läs merBokslut & verksamhetsberättelse
2012-02-14 Bokslut & verksamhetsberättelse 2011 Kultur och fritid Kun 2012/15 2012-02-02 1 (46) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...5 1.1. Ansvarsområden...5 1.2. Årets resultat...5
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr kun 2012/107 2012-05-06 1 (18) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN
Läs merARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN
INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN
Läs merFritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.
2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden
Läs merDokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013
Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...
Läs merNämndmål. Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa
Nämndmål Verksamhetsplan och budget 2011 för Barn- och utbildningsnämnden De effektmål som är understrukna har kommunfullmäktige valt att följa Målområde: Ekonomisk tillväxt KF:s inriktningsmål Nämndens
Läs merDelårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning
Delårsbokslut 2014 jan-juli Melleruds Södra Innehållsförteckning 1 Mellerud Södra... 2 2 Fagerlidsskolan... 5 3 Förskolan Lunden... 6 4 Förskolan Markusgården... 6 1 Mellerud Södra 1.1 Delårsbokslut Rektor
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merInternbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
Läs merBudget 2013 Kultur och fritid
2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...
Läs mer7-8 MAJ. Psykisk ohälsa
7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att
Läs merAlla behövs i bygget av ett bättre Östhammar
Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det
Läs merÅrsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen
Läs merHantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin
Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges
Läs merSå kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017
Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.
Läs merMedieplan. Biblioteken i Mölndal
Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren
Läs merLänsträff 2012 Skolform SMoK
Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen
Läs merBiblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230
Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping
Läs merJämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...
Läs merUppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult
Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.
Läs merVuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)
Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Läs merDNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011
DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens
Läs merLikvärdig skola med hög kvalitet
Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,
Läs merRapport: Kanotslalombana - En näridrottsplats
Dalarnas Idrottsförbund Idrottslyftet - Vår 2012 Rapport: Kanotslalombana - En näridrottsplats Förening: Falu kanotklubb Kontakt: Soizick Lidström info@falukanotklubb.se - 073-22 22 654 Startdatum: 2011-10-01
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merVerksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan
Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består
Läs merSkolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009
Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom
Läs merVerksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013
Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för
Läs merEnkät till föreningar, december 2013. Enkäten skickades ut till 92 föreningar. Totalt 59 föreningar har svarat på minst en fråga.
Enkät till föreningar, december 2013 Enkäten skickades ut till 92 föreningar. Totalt 59 föreningar har svarat på minst en fråga. Fråga 1. Tycker du att vi ska fortsätta med de stora föreningsträffarna?
Läs merFRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING SID 1 (5) 2009-03-01 FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN Bakgrund Staden gjorde 2005 en utredning om var samordnings-
Läs merRapport skolutveckling och digitalisering
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Läs merKunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa
Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än
Läs merSlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar
Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN
Läs merSlutrapport minfritid.nu 2013
Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting
Läs merTjänsteskrivelse 1 (5)
Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till
Läs merUppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023
Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare
Läs merMalmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning
Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning
Läs merKVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum
/skolenhetcentrum Barn- och utbildningsförvaltningen Skolenhet Centrum KVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum Vi utvecklar rötter och vingar. Nyfikenhet är vår drivkraft. Här gömmer vi oss
Läs merHÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg
Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna
Läs merLänsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003
Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med
Läs merSocialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Läs merAnslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny
Läs mer4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN
sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merLandstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET
Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.
Läs merSammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-23 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie
Läs merSida 1 (9) 1 Politisk inledning
Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal
Läs mer