Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår Kultur och fritid

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2013 och prognos för helår 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller sep 2013 Dnr Kun 2013/124

2 (26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 FÖRVALTNINGEN TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Investeringsredovisning Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik Lediga jobb januari-augusti Arbetsskador/tillbud januari-augusti Väsentliga personalaktiviteter RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER AUGUSTI OCH PROGNOS FÖR Administration & stöd Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Väsentliga personalförhållanden Investeringsredovisning Järfälla Kultur Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Investeringsredovisning Miljöredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Måluppfyllelse Järfälla Bibliotek Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Investeringsredovisning Miljöredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Järfälla Idrott & fritid Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Investeringsredovisning Miljöredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Måluppfyllelse Järfälla Fritidsgårdar Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Måluppfyllelse... 26

3 (26) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Viktiga händelser under perioden Strax efter årsskiftet öppnade det efterlängtade nya ungdomscaféet Valvet i Postgången i Jakobsbergs centrum. Valvet har visat sig att på flera sätt vara en mycket lyckad satsning. Ungdomar har fått en naturlig plats att samlas på i centrum och positiva effekter syns inte bara inne på caféet utan också i centrum i stort. Besöksantalet har varit högt. Det som ännu inte är bra är könsfördelningen. Hittills har andelen killar som besökt Valvet varit mycket högre än andelen tjejer. Järfälla fritidsgårdar har därför särskilt fått i uppdrag att öka andelen tjejer som besöker Valvet. I maj månad utbröt en social oro runt om i Stockholms förorter med början i Husby. Detta gjorde att kommunen höjde beredskapen i form av högre vuxennärvaro. Valvet fick då fungera som en central knutpunkt för de som samlades i Jakobsberg. Fritidgårdspersonalen fick därför en extra beställning av kommunledningen för att hålla öppet längre och ha en högre personaltäthet under de två veckor som detta pågick. Insatsen var mycket lyckad och fritidsgårdsorganisationen och dess personal fick välförtjänt beröm av polisen, räddningstjänsten och kommunledningen. De extra kostnaderna för denna insats uppgår till ca 110 tkr. Görvälns årstider rullar nu på i sitt andra år och är en satsning som lyfter området. Detta år samordnades för första gången firandet av Sveriges Nationaldag med Görvälndagen till en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan inom idrott och fritid och arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt under vintern och våren Arbetet med ny översiktsplan för Järfälla kommun närmar sig nu sitt slut och förvaltningen har deltagit mycket aktiv i arbetet.

4 (26) Utvecklingstendenser och analys År 2013 har ett tydligt drag av att vara ett mellanår. Kommunens ekonomi i sin helhet visade en kraftig obalans år Därför måste kommunens verksamheter under år 2013 hålla igen på alla kostnader som inte är helt nödvändiga för den dagliga driften. Detta gör att vissa spännande utvecklingsprojekt och viktiga utbildningsinsatser just nu måste avvakta tills kommunen åter är i ekonomisk balans. Kultur- och fritidsförvaltningen visar fortsatt ekonomisk balans. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att driva på i det regionala arbetet för hela Stockholms län. Med den expansion som står för dörren finns stora möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter förstås att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar för att etablera ett system med volymersättning. När befolkningen växer måste resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

5 (26) FÖRVALTNINGEN TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 146 (128,2 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Periodens resultat tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital tkr Budget 2013 Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla biblioteket Järfälla idrott och fritid Järfälla fritidsgårdar Totalt: Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2013 Bokslutet för Kultur och fritid redovisar ett överskott på 680 tkr för perioden. Tre av förvaltningens fyra resultatenheter redovisar ett positivt resultat. Prognosen för de fyra enheterna kommer att generera ett överskott runt 360 tkr Järfälla Kulturs resultat per augusti visar på ett positivt resultat på ca 27 tkr. Efter delårsbokslut per april fick enheten ökade avgifter för lönetjänst, telefonabonnemang och IT på ca 120 tkr, som inte var väntade. Järfälla Bibliotek visar ett överskott på 334 tkr för perioden. Överskottet beror på att enheten inte hunnit rekrytera en vakant tjänst under hösten och att kostnaden för sommarens vikarier inte finns i redovisningen vid tertialbokslutet för augusti. Enheten kommer att klara ett positivt resultat för året.

6 (26) Järfälla Idrott & fritid redovisar ett positiv resultat på 812 tkr per augusti. Detta kan jämföras med 1068 tkr för 2012 och 257 tkr för Resultat beror till en stor del av underhållsarbetet kommer att utföras under hösten och att elkostnaderna inte har periodiserats. Enheten har också minskat personalkostnader där chefskapet fördelas jämt mellan Järfälla fritidsgårdar och Järfälla Idrott & fritid. Verksamheten har inte heller tagit in vikarier under sjukskrivningsperioder. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett negativt resultat på -534 tkr efter andra tertialet i år. Detta kan jämföras med -88 tkr för 2012 och 374 tkr för Fritidsgårdarna jobbade intensivt med den sociala oro som förekom under maj och juni månad, vilket kostade verksamheten 110 tkr i övertidersättning. En schemaförändring har genomförts inför höststarten som kommer att minska uttaget av extrapersonal som var för högt under våren. Prognosen kommer att visa ett negativt resultat men fritidsgårdarna arbetar aktivt med att minska kostnaderna Investeringsredovisning Projekt tkr Budget 2013 Bokslut Prognos Prognos avvikelse Administration & stöd Järfälla Kultur, Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Summa *Järfälla Idrott & fritid och Järfälla Kultur har ombudgeterat tkr resp 150 tkr från Kommentar till investeringsredovisning per augusti och prognos 2013 Av årets investeringsbudget på tkr är tkr ombudgeterade från Efter andra tertialet har 868 tkr förbrukats. Helårsprognosen för investeringsbudgeten i dagsläget kommer att hamna på tkr. Järfälla Kulturs investeringsbudget på 300 tkr kommer 200 tkr att användas till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i fastighet K. Järfälla Bibliotek har investerat för 34 tkr under perioden. Enheten har gjort en översyn av arbetsmiljön och skrivbord och arbetsstolar från 1970-talet kommer att bytas ut och vissa justeringar av receptionsdisken i Jakobsberg behöver göras. Järfälla Idrott & fritid har investerat för 807 tkr under perioden och de investeringar som kommer att göras under resten av året är en preliminär uppskattning på 873 tkr och redovisas under avsnitt Järfälla Fritidsgårdar har installerat nätverk på Fritidsgården Valvet för 27 tkr under första tertialet. Med hänsyn till det ekonomiska resultatet kommer enheten vara mycket sparsam med att utnyttja investeringspengarna.

7 (26) 1.4. Personalstruktur 13-aug 13-aug 12-aug 12-aug 11-aug 11-aug % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 128,2 129,4 130,8 Kvinnor 53, , ,4 80 Män 46, , ,6 67 Tillvidareanställda Kvinnor 47, , ,3 73 Män 42, , ,7 59 Heltidsanställda 70, , ,1 106 Kvinnor 37, , ,7 54 Män 33, , ,4 52 Medelålder 45,9 46,3 46,2 Kommentar: Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier. Personalstruktur årsarbetare/enhet per augusti 2013 inkl tjänstlediga, studielediga, Totalt Kvinnor Män föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) Järfälla Kultur 37,5 22,6 14,9 Järfälla Bibliotek 29,8 22,7 7,1 Järfälla Idrott & Fritid 36,2 14,3 21,9 Järfälla Fritidsgårdar 24,6 8,6 16,0

8 (26) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 augusti respektive år 13 aug 12 aug 11-aug % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,6 2,9 5,0 Kvinnor 5,0 3,5 6,0 Män 2,0 2,1 3,8 åldersgruppen till och med 29 år 5,5 1,2 1,8 åldersgruppen år 3,3 4,3 5,2 åldersgruppen 50 år och äldre 3,4 1,7 5,4 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - 43,8 45,0 Män - 49,6 35,5 Kvinnor - 40,8 56,3 Andel utan sjukfrånvaro 52,2 48,7 44,4 Män 49,4 59,1 46,5 Kvinnor 55,7 40,0 42,7 Kommentar: Jämfört med 2012 har sjukfrånvaron ökat med med 0,7 %.. Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Statistik för Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer går inte att ta ut för tillfället Lediga jobb januari-augusti Under perioden har tre lediga jobb utannonserats, piano/flöjtlärare, sång- och körlärare och bild och formlärare Arbetsskador/tillbud januari-augusti Under perioden har totalt elva arbetsskador anmälts, varav två allvarliga. Två stycken på Järfälla Kultur, fyra stycken på Kulturskolan, även Fritidsgårdarna har drabbats av 3 skador och Biblioteket och Idrott & Fritid har haft en på respektive verksamhet. och Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell.

9 (26) Personalpolitisk handlingsplan Med utgångspunkt i planen ska varje verksamhet göra en egen aktivitetsplan som integreras i verksamhetsplaneringen. Förvaltningsövergripande tema är Medarbetarskap, som innebär temadagar under för samtliga medarbetare. Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Under året arbetar ansvariga chefer/medarbetare med resultatet av enkäten. Respektive enhet återkommer med åtgärdsplaner i samband med verksamhetsberättelsen Arbetsmiljökompassens grundenkät innehåller 30 strategiskt valda frågor -28 frågor med fasta svarsalternativ -2 frågor som är öppna Dessutom tillkommer 9 frågor om Hållbart medarbetarengagemang enligt SKL:s standard och 5 bakgrundsfrågor (kön, ålder, ursprung, utbildning och anställningstid) Medarbetarakademin Akademin avslutades i maj månad med medverkan av deltagarna, diplomutdelning och lunch. Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Från kultur- och fritidsförvaltningen deltog tre medarbetare från Järfälla kultur. Arbetsledarakademin Utbildningen innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Akademin startade i maj, från kultur- och fritidsförvaltningen deltar en verksamhetsledare vid biblioteket. Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Från Järfälla kultur deltar en medarbetare.

10 (26) 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER AUGUSTI OCH PROGNOS FÖR Administration & stöd Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2013 Administration och stöds visar per augusti ett positivt resultat på 41 tkr. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 60 tkr Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

11 (26) 2.2. Järfälla Kultur Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital *varav AV-centralen 693 tkr Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2013 Järfälla Kulturs resultat per augusti visar på ett positivt resultat på ca 27 tkr. Efter delårsbokslut per april fick enheten oväntade ökade avgifter för lönetjänst, telefonabonnemang och IT på ca 120 tkr Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget 2013 Utfall Prognos 2013 Prognos avvikelse Järfälla Kultur, 94068, En investeringsbudget på 200 tkr kommer att användas till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K-huset Miljöredovisning Järfälla Kultur har i april fått miljödiplom silver Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent och ljudtekniker varav kvinnor , , , , , , varav män

12 (26) Antalet årsarbeten är fler än i augusti Anledningen är att två lärare i nycirkus har övergått från timanställningar till tillsvidaretjänster med omfattningen 0,36. En ny lärartjänst i ämnet sång har rekryterats i juni med omfattningen 0,4. Utökningen är ett tjänsteutrymme som tidigare använts till timanställningar i avvaktan på klarhet gällande osäkra kostnader Viktiga händelser under perioden I april startade utvecklingsarbetet utifrån GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet med GLO som arbetsmetod är att verksamheten ska drivas av effektmål och utifrån den kunskap och insikt som de uppfyllda målen ger. Insikt ska även uppnås genom att skaffa en fördjupad kunskap om Järfällas medborgare och kartlägga deras behov inom kulturområdet. Därutöver pågår utvecklingsarbete inom mångfald, jämställd medborgarservice och medarbetarskapet. Projektet Görvälns årstider fortsätter att utvecklas positivt tack vare föreningslivets engagemang. Av avsatta medel på 255 tkr kommer 212 tkr att användas till föreningsbidrag för utåtriktade aktiviteter inom Görvälnområdets naturreservat. Samtliga tio föreningar som sökt har beviljats stöd. Resterande pengar kommer att användas till evenemangsfoldrar. Järfälla Hembygdsförening står som värdar för Görvälndagen den 6 juni varje år, och Kommunens nationaldagsfirande flyttade i år från Riddarparken till Görväln. Järfälla Kulturs närvaro på scenen var stor även i år, med både dans, barnkör, orkester och nycirkus från kulturskolans kursverksamhet. Vid kulturtältet bjöds det på framträdanden och prova på aktiviteter och en dramatiserad historisk vandring om Görväln genomfördes. Delar av material från 2012 års arkitekturkurs för barn har under våren ställts ut på en arkitekturtävling på Scottsdales samtidsmuseum i Arizona. I utställningen visade barn från olika delar av världen hur en stad kan vara uppbyggd och vad man måste tänka på när man skapar ett nytt samhälle. Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting har beviljat stöd på 20 tkr till ny kurs under nästa höstlov. Under en vecka i april har kulturskolans lärare framträtt i skolorna, och samtidigt bjöds barnen in till Öppet hus som hölls för ca 400 besökare den 27 april i K. Ett bild- och formkollo för barn erbjöds i hönshuset på Görväln augusti och avslutades med vernissage för föräldrarna. För tredje året i rad anordnades Järfälla Nycirkusläger. Ett 70-tal elever deltog och förutom Järfälla kulturskolas elever deltog även elever från Gävle nycirkusgymnasium och från Norrköping.

13 (26) Utvecklingstendenser Kulturkontorets personal har fått allt större och fler uppdrag utifrån att kommunen bygger Barkarbystaden, förtätar i övriga områden, arbetar fram ny Översiktsplan etc. Dessa uppdrag är inte finansierade och har krävt en allt för stor ansträngning för att kunna genomföras. Utifrån arbetsmiljöaspekt är det viktigt att få till finansiering. Under våren har ett visionsarbete om kultur i skola, med fokus på år 2020, genomförts på kulturombudsträffarna. Samma arbete har tidigare gjorts med rektorer och förskolechefer. En plan för fortsatt arbete kommer att tas fram i samverkan med ledningen för FoG. AV-centralen fortsätter sin satsning på inköp av licenser av strömmande medier. Som ett stöd i det arbetet har en referensgrupp med lärare från samtliga stadier bildats. En enkät har gått ut till alla kunder och kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Kvalitetsarbete Projektet Jämställd medborgarservice har avslutats. Det förväntade resultatet är uppnått och tre jämställdhetsaktiviteter har utsetts, två för kulturskolan och en för kulturkontoret. Ledningsgruppen har formulerat en definition av ett jämställt förhållningssätt som ingår i tjänsternas kravprofiler och används vid rekryteringar. Det fortsätta arbetet sker inom den ordinarie verksamheten och en person inom enheten är utsedd till jämställdhetsombud. Uppföljningsarbetet av rapporten från Våga Visa fortsätter inom följande tre utvecklingsområden inom kulturskolan: jämställdhet, elevers eget skapande och dokumentation. Utvecklingsområdet jämställdhet involverar hela enheten. En kundenkät har genomförts inom ramen för Våga Visa Måluppfyllelse Kommungemensamt Inriktningsmål God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande.

14 (26) Effektmål för Järfälla Kultur Nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Kulturskolans elevstatistik Kulturskolans elevstatistik är framtagen den 23 augusti 2013 och jämförs med motsvarande tidpunkter åren innan. På grund av att bokslut augusti infaller innan kursverksamheten startat, så är följande statistik preliminär. Det korrekta elevantalet redovisas i verksamhetsberättelsen. Köande elever Pojkar Flickor Totalt Antalet köande elever har ökat i jämförelse med motsvarande tidpunkt i augusti Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Elever Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Det pågår ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda kurser i kulturskolan som har såväl bredd som fördjupning. Ämnen/kurser Bild och form Dans Lovkurser Musik Nycirkus Teater/Drama Totalt När höstterminen 2013 startade var det 1369 barn och unga inskrivna i kulturskolan. Ökningen av antalet elever beror delvis på lärarnas utökade antal årsarbeten sedan augusti Kurserna startar den 2 september och definitiva siffror och könsfördelning redovisas i verksamhetsberättelsen. Uppdragsverksamheten För- och grundskola, särskola, och äldreboende använder kulturskolans kompetens genom uppdragsverksamheten. Kulturskolans uppdrag, tkr 2013(våren) 2012(helår) 2011(helår) Höstens uppdrag är ännu inte kontrakterade.

15 (26) Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 140 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade. En strategigrupp bestående av rektorer i grundskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola för läsåret 2013/14, vilken beviljats med tkr. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Beviljat stöd Skapande skola, tkr Amatörer möter proffs, en beställning från för- och grundskolorna på 864 tkr, pågår. Planering, kontraktering och schemaläggning görs under våren och under höstterminen kommer kulturarbetare ut i skolorna. Totalt är 30 kulturarbetare engagerade, fördelade på 26 veckor i förskolorna och 56 veckor i grundskolorna. Beställning Amatörer möter proffs, tkr Ungkulturfestivalen genomfördes traditionsenligt under en vecka i slutet av maj med uppträdanden avbarn och unga samt kulturskolans elever. Festivalen avslutades i år på 544-dagen uppkallad efter busslinjen som går till Söderhöjden och genomfördes som uppstart för ett kultursamarbete mellan Tallbohovskolan, Söderhöjdens fritidsgård och Järfälla Kultur. I samband med Ungkulturfestivalen delades Novastipendet ut. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsbergs Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Novastipendiet beviljar stipendiemedel åt idéer eller projekt under ett år och ett krav är att barn och unga själva är med och bestämmer om projektets innehåll och utformning. Av 11 ansökningar beviljades nio stipendiemedel. Totalt delades ett belopp ut på 65 tkr. Film och media Skolbio Planering av höstens skolbio pågår. Alla i åldrarna 4-19 år erbjuds filmvisningar två gånger per år och filmerna väljs i samråd med en referensgrupp av lärare. Antal skolbiobesök Skolbio vår Antal visningar Antal elever Antal skolbiobesök Skolbio höst Antal visningar Planering pågår Antal elever

16 (26) Järfälla Kultur har för 2013 tecknat samarbetsavtal med Film Stockholm gällande Mediepedagogiskt centrum, för att samordna mediepedagogiska satsningar inom för- och grundskola samt äldreverksamhet i norra länsdelen. På Internationella kvinnodagen hade den animerade En liten film om kvinnan premiär i Kallhäll, inför fullsatt salong. Filmen producerades under ett års tid av sju äldre damer från Kallhälls mötesplats, under ledning av en professionell animatör. Övriga uppdrag Föreningslivet Järfälla Kultur verkar för mångfald och ett brett och varierat utbud genom att stödja kommunens kulturföreningar med kulturbidrag för verksamhet och kulturbidrag för projekt. Antal föreningar som har blivit beviljade bidrag per augusti månads slut Antal föreningar Antalet föreningar som har sökt bidrag är något färre i år än tidigare, och en förening har fått avslag på grund av att barnperspektivet saknades. Evenemang på Hyllan En kostnadsfri samlingslokal för föreningar upplåts på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek för programverksamhet tisdags - och torsdagskvällar men med uppehåll i juli och augusti. Antal evenemang och besökare på Hyllan per augusti Antal evenemang Antal besökare Förra året bokades mer publikdragande evenemang.

17 (26) Evenemang på Järfälla Kulturscen Kulturscenen i Jakobsbergs gymnasieskola är en avgiftsfinansierad scen för föreningslivet. Antal evenemang på Kulturscen per augusti Antal evenemang Varav externa Vartannat år, senast 2012, bokar Samgymnasiet alla dagar under en femveckorsperiod för sin musikal. Detta innebär färre bokningsmöjligheter för föreningar under en femveckorsperiod. Konst Antal konstutställningar (helår) Antal konstutställningar Årets siffra ovan avser planerade och bokade utställningar under hela året. Antal konstutställningar t o m. augusti har varit sex, inklusive utställningen i Görvälns slottspark. I årets skolutställning i konsthallen deltog elever från Samgymnasiets Estetiska program samt Jakobsbergs folkhögskola. Sommarutställningen Tvillingväg, av konstnär Maria Lilja, i Görvälns slottspark pågår under perioden 26 maj 22 september. Under 2013 har konstnärliga gestaltningar enligt 1 % -regeln slutförts på Björkebyskolan. Arbete i olika stadier med framtagande av konstverk pågår för: Flottiljens äldreboende, Barkarbystadens nya skola, Orions förskola, Vattmyra förskola, Ulvsättraskolan, Olovslundskolan samt Kopparvägens förskola. Scenkonst för barn och ungdomar Antal program barn och ungdom (helår) Antal program barn och ungdom Årets siffra ovan avser planerade och kontrakterade föreställningar under hela året. Fram till augusti har det varit 12 program för barn och ungdom. De offentliga barn- och familjeföreställningar som genomförts på olika platser i kommunen har varit välbesökta.

18 (26) Marknadsföring Förutom tryckta publikationer används digitala och sociala medier i marknadsföringssyfte. Lokaltidningen Mitt i Järfälla har använts för annonsering av kulturskolans öppet hus. Kulturhusets tidning, även bilaga i Metro, har använts för annonsering av Görvälns sommarutställning. Kulturskolans kursutbud och inbjudan inför öppet hus har i år skett via en folder som distribuerats till vårdnadshavare för alla barn i åldrarna 3-15 år i Järfälla. Foldrar med programinnehåll som följer Görvälns årstider produceras löpande. Tre per år. En för vinter/vår, en för sommaren och en för hösten. Det är främst föreningslivet i Järfälla som står för programpunkterna i Görvälnområdet. Foldrarna distribueras via föreningar, bibliotek och Kundtjänst. De finns även i pdf-format på kommunens hemsida Ett utvecklingsarbete av enhetens sidor på hemsidan pågår kontinuerligt. Under våren 2013 har en s.k. underwebbsida tagits fram för Mediepedagogiskt Centrum. AnnKatrin Westerlund Enhetschef

19 (26) 2.3. Järfälla Bibliotek Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2013 Järfälla Bibliotek visar ett överskott på 334 tkr för perioden. Överskottet beror på att enheten inte hunnit rekrytera en vakant tjänst under hösten och att kostnaden för sommarens vikarier inte finns i redovisningen vid tertialbokslutet för augusti. Enheten kommer att klara ett positivt resultat för året Investeringsredovisning Järfälla Bibliotek har investerat för 34 tkr under perioden. Enheten har gjort en översyn av arbetsmiljön och skrivbord och arbetsstolar från 1970-talet kommer att bytas ut och vissa justeringar av receptionsdisken i Jakobsberg behöver göras Miljöredovisning Biblioteken används som informationskanal för kommunens miljöinformation ut till kommunmedborgarna. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom. Samtliga medarbetare har stora kunskaper om miljöpåverkan och energibesparing. Men det är inte aktuellt för oss att under detta år ta gulddiplom då enheten inte kan avsätta arbetstid för det under rådande omständigheter Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav bibliotekarie varav biblioteksassistet varav kvinnor varav män ,95 14,75 13,2 23,7 6, ,95 14,75 13,2 23,7 6, ,15 14,23 12,4

20 (26) Viktiga händelser under perioden I februari hade enheten en planeringsdag för samtliga medarbetare då lokala och konkreta verksamhetsplaner arbetades fram. Dessa har sin grund i bibliotekets övergripande mål; öka lånen till barn- och ungdomar samt att öka antalet aktiva låntagare. Metoderna för att öka lånen till barn- och ungdomar är som beskrivits tidigare, att bjuda in barn, föräldrar och pedagoger till biblioteket. Nytt för i år är att biblioteket erbjuder färdiga sagopåsar (bok och rekvisita), tematiska bokpaket till förskolor, skickar boklådor till förskolor som ligger långt från biblioteket samt att en medarbetare arbetat fram en mattesaga för förskolebarn. Samtliga bibliotek har arrangerat familjelördagar och lovaktiviteter för barn. De är uppskattade och välbesökta. Järfälla Bibliotek har ansökt och fått medel från Statens Kulturråd för inköp av litteratur för folk- och skolbibliotek. Enhetens barnbibliotekarier har i samverkan med skolbibliotekarier startat ett projekt kring läsning och läslust mellan grundskolor, skolbibliotek samt folkbiblioteket i Järfälla kommun. För projektmedlen köps gruppuppsättningar av samma titel in och syftet med projektet är att väcka läslust och verka lässtimulerande genom att: 1. Möjliggöra för skolorna att i större utsträckning kunna arbeta med nya böcker i större läsgrupper. Detta har efterfrågats av skolorna. 2. Bibliotekarier från Järfälla Bibliotek bokpratar om de utvalda titlarna för kommunens pedagoger för att göra det lätt och inspirerande för lärarna att använda och välja böcker samt inspirera eleverna. 3. Skapa nya infallsvinklar på hur böckerna kan efterarbetas, bl.a. genom att presentera Aidan Chambers boksamtalsmodell. Dessutom: Alla titlar kompletteras med DAISY-skivor. En elektronisk förteckning av alla gruppläsningsböcker tas fram av Järfälla Bibliotek Skolorna lånar gruppläsningsböcker från folkbiblioteket som sköter förvaring samt administrerar utlån. Gruppläsningsböckerna kommer att användas till skolklasser som folkbiblioteket bjuder in för pedagogiska bokssamtal. Gruppläsningsböckerna kommer att användas av folkbiblioteks bokklubbar. Järfälla Bibliotek bjuder varje termin in skolbibliotekarier och pedagoger till två uppstartsmöten. Järfälla Bibliotek tar fram en skriftlig handledning som följer med när man lånar ett gruppläsningspaket med böcker.

21 (26) Gruppläsningsböckerna kommer att hållas skilda från folkbibliotekets ordinarie bestånd. Arbetet med att öka aktiva låntagare fortsätter enligt plan. Under hösten kommer detta att vara än mer i fokus, vilket redovisas i verksamhetsberättelsen. Den speciella mediasatsningen Ny i Sverige är mycket uppskattad. Språkcaféer finns nu i Jakobsberg och i Kallhäll. Järfälla Bibliotek har deltagit i ett regionalt projekt för läsning inom omsorgen och äldreomsorgen, initierat av Kulturrådet och Studieförbundet Vuxenskolan; Ombud i läsningens tjänst. Syftet med läsombudscirklar är: "Många människor kan, eller orkar, inte läsa. De behöver hjälp och stöd för att ta del av den stimulans, närhet och kunskap som läsning innebär. Läsombud ordnar högläsningsstunder, berättar om lämpligt material att läsa, ordnar biblioteksbesök och inspirerar sina kollegor till att läsa högt. I Järfälla ansvarade bibliotekets socialbibliotekarie för projektet. I september hölls sista utbildningsdagen för de 10 läsombud som nu finns i kommunen. Gruppen kommer att fortsätta träffas för att hålla projektets syfte levande. Verksamhetsstatistik för perioden: Totalt antal utlån, exkl. E-medier: Totalt antal besök, samtl. bibliotek: Utvecklingstendenser Andelen E-bokslån för perioden januari september är 6200, att jämföra med totalsumman för 212 som var Sedan ett år tillbaka ser vi en även ökning av E-lån av barnböcker. Dessa siffror korresponderar med statistiken över utlån av tryckta medier; lånen till vuxna minskar med 5% och att ökningen av lån till barn- och ungdomar har mattats av. Det är alltså fortfarande en tydlig ökning, även om andelen E-bokslån jämfört med lån av tryckta medier är fortsatt liten. För Järfälla Bibliotek är inte kostnaden det stora problemet, utan den dåliga affärsmodellen samt bristen på påverkan av innehållet.

22 (26) Måluppfyllelse Effektmål Utlåningen till barn och unga ska öka med 5 procent från föregående år. 5% prognos Prognosen är att målet kommer att uppfyllas under året. 2,5 % 4% 11% Effektmål Andelen unika låntagare ska öka från nuvarande 27 procent till 30 procent. - 29% 27% Det slutliga resultatet rörande detta mål summeras till årsskiftet. Birgitta Vinnå Enhetschef

23 (26) 2.4. Järfälla Idrott & fritid Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2013 Järfälla Idrott & fritid redovisar ett positiv resultat på 812 tkr per augusti. Detta kan jämföras med 1068 tkr för 2012 och 257 tkr för Resultat beror till en stor del av att underhållsarbetet kommer utföras under hösten och att elkostnaderna inte har periodiserats. Enheten har också minskat personalkostnader där chefskapet fördelas jämt mellan Järfälla Fritidsgårdar och Järfälla Idrott & fritid. Verksamheten har inte heller tagit in vikarier under sjukskrivningsperioder Investeringsredovisning Gjorda betalda investeringar Investering Tkr Åtgärd Bruket 285 Förbättrad belysning i backen Viksjö sporthall 133 Ny ljudanläggning Ängjsö 57 Spårsläde Fjällenskolan 93,5 Bänkar till omklädningsrum Kallhällsbadet 111 Renovering av Volleybollplan Strömvallen 127 Staket Summa 807 Planerade investeringar Investering Tkr Åtgärd Motionsspår, alla 500* Underhåll stolpar o armaturer Jkb sporthall 50 Mattor Ängsjö 100 Dränering av spår Sporthallar 50 Utrustning Strömvallen 173 Staket Summa 873 *Medel från Miljöinvesteringarsanslag hos fastighetsavdelningen för idrott- o fritids-anläggningar kommer att användas för armaturer i motionsspåren. Idrott o fritid kommer att endast stå för byte av stolparna i spåren.

24 (26) Miljöredovisning Järfälla ishall En ombyggnad sker under 2013, som innebär att värme från kompressorerna kommer att utnyttjas till fotbollsplanen istället för fjärrvärme. Detta kommer att ge en stor besparing men det finns ingen faktiskt beräkning ännu. I Kallhäll har ett nattstopp monterats och detta medför energibesparingar, eftersom kompressorerna kan stängas av under nattetid. Investeringar i nya armaturer i motionsspåren kommer att ge besparingar, både vad gäller energi och kostnader eftersom det kommer att sättas in longlifelampor fortsättningsvis Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal årasarbetare totalt varav kvinnor varav män , , , Enheten har haft tre personer långtidssjukskrivna under perioden Viktiga händelser under perioden Enheten är nu ansvarig även för Nibble/Internationella engelska skolans gymnastiksal. Detta innebär ett utökat ansvar och det kommer att ta personalresurser i anspråk. Sedan 2008 kan vi se en förbättring av underhållet i sporthallarna sedan Järfälla Idrott & fritid tog över ansvaret och har en anställd vaktmästare som ronderar och reparerar Utvecklingstendenser Utvecklingen av energibesparande åtgärder är en viktig del av enhetens mål. Och efter de senaste två årens ansträngningar kan vi nu se resultat och arbetet fortsätter. Arbetet med att förbättra alla anläggningar går sakta framåt Måluppfyllelse Måluppfyllelsen och nyckeltal redovisas i bokslutsrapporten. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef

25 (26) 2.5. Järfälla Fritidsgårdar Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos 2013 Enheten redovisar ett negativt resultat på 534 tkr per augusti Detta kan jämföras med minus 88 tkr för 2012 och 374 tkr för Fritidsgårdarna jobbade intensivt med den sociala oro som förekom under maj och juni månad, vilket kostade verksamheten 110 tkr i övertidersättning. En schemaförändring har genomförts inför höststarten som kommer att minska uttaget av extrapersonal som var för högt under våren. Prognosen kommer att visa ett negativt resultat men fritidsgårdarna arbetar aktivt för att minska kostnaderna Investeringsredovisning Investering Tkr Åtgärd Valvet 26,5 Installation uttag mm Summa 26,5 Med hänsyn till det ekonomiska resultatet kommer enheten vara mycket sparsam med att utnyttja investeringspengarna Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt andel kvinnor andel män ,11 36,28 63, ,61 38,46 61, ,87 41,30 58,70 Enhetschef delas från första maj med Järfälla Idrott & fritid. Tre personer har valt att ta tjänstledigt under perioden, där en anställd valt att jobba fackligt och där två är ledig för studier. Tre personer har avslutat sina anställningar inom enheten för att gå vidare till nya arbetsuppgifter inom kommunen.

26 (26) En person har fått fast anställning inom enheten efter att ha varit timanställd tidigare och en har anställts som vikarie. Med anledning av den ekonomiska situationen inom enheten kommer vi noga att se över hur många tjänster som ska tillsättas Viktiga händelser under perioden Social oro Under maj och i början av juni drabbades även Järfälla kommun liksom flera av kommunerna runt om i Stockholm av det som officiellt benämndes som social oro. Enheten höll ungdomscafét Valvet öppet, en av två samlingspunkter för volontärer, fältassistenter, polis m.fl. vid oroligheterna, som kopplades till Husbykravallerna. Valvet blev en träffpunkt för dem som hjälpte till att nattvandra i Järfälla. Många av enhetens medarbetare arbetade övertid under en period. Detta pågick under framförallt fem nätter. Översjön Här var det öppet för ungdomarna under två veckor under sommaren. Personal från alla gårdar hjälptes åt. Verksamheten kommer att utvärderas inför sommaren Café Valvet Under maj månad hade Valvet några större evenemang med bl.a. olika aktörer inom arbets- och praktikrekrytering. Enheten hade öppet efter sommarschema och hade stängt under tre veckor. Arbetsförmedlingen hade projektet Future me under två veckor, där de bl.a. utbildade ungdomarna att skriva ett CV. Vissa renoverings- och ombyggnadsarbeten har utförts. Vecka 33 öppnade Valvet igen med ordinarie tider efter sommaren. Källtorp Verksamheten pågår fem kvällar i veckan med start från v 34. Skolan har valt att inte köpa rastverksamhet på dagtid under hösten, vilket de gjorde under våren. Viksjö träffen Skolan har beslutat att köpa rastverksamhet på dagtid även under hösten med start från v 34. Tallbohov Fritidsgården har varit öppen från kl varje dag under sommaren. Personal från alla gårdar arbetade tillsammans. Verksamheten ska utvärderas och utvecklas inför

27 (26) nästa sommar. Något utökade städkostnader tillkommer när gården är öppen hela sommaren Utvecklingstendenser En ny fritidsgård kommer att öppna 1 januari 2014 i Kallhälls centrum istället för gården som idag ligger inne i Källtorpskolan. Enheten har i augusti påbörjat utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Arbetet med att utveckla Björkeby fritidsgård till en gård med musiktema fortsätter under hösten. Café Valvet som öppnade i januari 2013 har haft många besökare under våren. Utvecklingsarbetet fortsätter. Flera av skolorna har sett behov av att fritidsgårdarna ska ha rastverksamhet mitt på dagen men de har varit svårt för skolarna att finansiera. Endast två skolor har beställt rastverksamhet inför hösten Måluppfyllelse Redovisning av statistik och nyckeltal görs i bokslutsrapporten. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef