DRIFTBUDGET. Reviderad Budget

Transkript

1 DRIFTBUDGET Reviderad Budget Antal invånare 1/11 f g år Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelsen - Klk Kommunstyrelsen - Campus Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Servicenämnd Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Övrig verksamhet Centrala lönemedel Ingår ovan Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Bokslut Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Resultat i % av skatter/gen.stb 0,7% 2,4% 2,8% 2,8%

2 Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Allmänna val Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) Medarbetarundersökning 2015 och Medborgarundersökning 2016 och Designers Saturday 2015 och Ökat anslag till VärnamOm (f d Komiform) Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken Projektmedel till Värnamo Näringslivs AB för "Wernamat" (KS130916, 418), upphör Extern finansiering av EU-samordnare Innovationsfabrik Småland, fas 5, engångsanslag Science Park - nytt system Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag Ny webbplats, engångsanslag Ärende- och dokumenthanteringssystem, support- och underhållskostn Stöd till projektet Svenska Möbelklustret, tjänst mötesvärd, Gummifabrikens möteskoncept (helårseffekt +200 kkr). Överflyttad från Campus Medfinansiering av Natur- & Miljöboken (KS , 124) Överflyttad från Msk Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS D Rättvisemärkt kaffe enl Fair Trade City, fm-fika Stigs och kaffeautomater på förvaltrningarna. KF D1 Införs och avgifter ska justeras Medverkan i projekt för gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, KS , e-arkiv D Varumärkesarbete VärnaOm BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

3 Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Ny tjänst Teknikcenter, Campus BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

4 Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Planering, projektering samordning med bolag och internt, plus sälja tjänster Verksamhetsutökning skatepark Justering ersättning för driftssamverkan m. föreningar Ökad bidragsdel för enskilda vägar BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

5 Överförmyndare Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) Gode män (propositionen "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare" ) BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

6 Kommunens revisorer Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 3 6 9

7 Upphandlingsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Centrala kostnader för Distributionscentral (upphör ) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader ,5 tjänst som logistikplanerare (medel från BUN och OMN) Justering för utökning av antalet ledamöter i nämnden (1x25 kkr) BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

8 Servicenämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Licensavgifter Microsoft från 2018 (utfördelas till nämnderna senare i budgetarbetet) D Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Bidrag till solenergianläggningar (KS , 468) minskas (upphör ) Medfinansiering av Natur- & Miljöboken (KS , 124) Föreslås fortsätta, överflyttas till kommunledningskontoret Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Föregående års ram Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Nettokostnadsminskning Digitalisering av tillsynsregister Arbetsmiljöåtgärder, säker arbetsmiljö BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

11 Kulturnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Höjt bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräkning) Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) Årlig uppräkning av föreningsbidrag Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) (fr ) Timanställda (Gummifabriken) (fr ) Utökat mediaanslag (Gummifabriken) (fr ) Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr ) Avgår: Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr ) - överförs till finansiering av ny tjänst som kulturpedagog Ökad hyra kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr ) Ökade intäkter kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr ) Scenmästare (Gummifabriken) (fr ) Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), engångsanslag Driftbidrag till Stiftelsen Vandalorum t.o.m 2015 (KF , 43) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Kulturpedagog Bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet, villkorat av övriga finansiärers bidrag BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

12 Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Förändring antal barn och elever Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad Driftkostnader Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen Förskollärarutbildning vid Campus (KF , 69) Yrkesintroduktionsanställningar, handledare läsåret 2014/2015, engångsanslag Utökad SFI-undervisning 2015 enligt begäran från Barn- och utbildningsnämnden, engångsanslag Tillfälligt anslag för evakueringslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfällig anslag under ombyggnadstiden kkr) Ökad undervisningstid i matematik åk 1-3 (BP 2011) 51 kr/inv (korrigering) Effektivisering nya gymnasieskolan enligt (BP2014) 48 kr/inv Införande av lärarlegitimation (BP 2012) (korrigering) Nya gymnasiesärskolan (BP 2013) Nationella prov Komvux BP kr/inv (korrigering) Utökad undervisningstid i matematik, åk 4-6 BP Nationella minoritetsspråk BP Införande aktivitetskrav Komvux BP2014 (korrigering) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Skolskjutsar Samverkansutredning: Kostsamordning Nya gymnasiesärskolan (justering) Justering krav komvux Nationella slutprov införs i grundskolan (Alliansens budget) Obligatoriskt bedömningsstöd i att läsa, skriva och räkna införs i grundskolan årskurs 1 (Alliansens budget) Tydligare krav grundvux (Alliansens budget) Medfinansiering till 0,5 tjänst som logistikplanerare Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse Medel till större andel ekologiska råvaror i mat BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

13 Omsorgsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM) Yrkesintroduktionsanställningar (17 ungdomar) läsåret 2014/2015, engångsanslag Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Kostsamordning Medfinansiering till 0,5 tjänst som logistikplanerare Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden Medel till större andel ekologiska råvaror i mat BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

14 Medborgarnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år Justering: Stärkt stöd och skydd för barn och unga BP kr/inv (korrigering) Jobbstimulans ekonomisk bistånd BP Justering: Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet BP kr/inv (korrigering) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Tillfälligt extra anslag till Individ- och familjeomsorgen Utökat bidrag till Finnvedens samordningsförbund (Finsam) 79/79/79, KS , 227. D Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

15 Beslut Övrig verksamhet (ej nämnder) KS anslag för oförutsedda behov KS Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) KS Överföring till nämnderna 2014 av del av hyra för gemensamma delar i etapp I (Gummifabriken) Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) KS Hyresintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) KS Medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målstimulansmedel) KS Utvidgning av FaR till Hälsocenter (fördelas till berörd nämnd i höstbudget) KS Medel till kvalificerat ekonomistöd till mindre förvaltningar (utreds, förslag presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2015) KS SUMMA KOSTNADER Central lönepott (inkl strukturförändringar och osakliga löneskillnader) SUMMA KOSTNADER Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% Löneskatt (anställda över 65 år) Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1% (nytt fr 2012) Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,1% Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) SUMMA KOSTNADER 0 0 0

16 Beslut Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per ) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av POpålägg) Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av POpålägg) Löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 och SAP Utbetalningar - intjänat före Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt Förändring av SAP m m exkl löneskatt Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning Löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräkning Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) SUMMA KOSTNADER Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 3,2 % under planperioden, vilket är en höjning med 0,7 % i förhållande till år Justering sker i höstbudget men har ingen nettoeffekt. I nuläget pekar nivån 2016 på 2,4% (SKL 14:59). Ändring ger ingen effekt på nettobudget Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,4%) SUMMA INTÄKTER Summa övrig verksamhet under Finansiering

17 Beslut Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar vatten och avlopp SUMMA KOSTNADER Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting cirk 15:15) Egen skatteinkomst (skattesats, 21,12%) Skattehöjning 0,40 % (höjs från 21,12% till 21,52%) Inkomstutjämningsbidrag (6.670kr/inv, 6.642kr/inv, kr/inv) Kostnadsutjämningsavgift (-524 kr/inv), inkl förändringar Regleringsbidrag/-avgift (-238 kr/inv, -437 kr/inv, -702 kr/inv) Strukturbidrag (104 kr/inv) LSS-utjämningsbidrag (494 kr/inv) Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2016, ingen uppräkning för 2017 och 2018) Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid) Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för färdtjänst fr 2014 (3 års införandtid) SUMMA INTÄKTER Finansiella intäkter Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) Borgensavgifter Räntor på likvida medel/utlämnade lån Räntor på kundfordringar samt inkassoavgifter SUMMA INTÄKTER Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (exkl löneskatt) Räntor på upptagna långfristiga lån Kundförluster Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) SUMMA KOSTNADER Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster