Välkommen till Kommunfullmäktige!

Transkript

1 Välkommen till Kommunfullmäktige! 20 juni 2018

2 BUDGET 2019 MED UTBLICK

3 VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Antagen vision att gälla också för 2019: Värnamo Den mänskliga tillväxtkommunen, invånare 2035 Modell för målstyrning: Målkriterier - Hållbarhet - Attraktivitet - Tillväxt - Trygghet

4 VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Övergripande mål 2018 att gälla också för 2019: KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver KLIMAT klimatsmarta val underlättas

5 VERKSAMHETSPLAN samt ÅRSBUDGET 2019

6 DRIFTBUDGET BEFOLKNINGSUTVECKLING 1 nov nov nov Budgetförslaget innebär +284, +220 och +240 invånare per år Senaste uppgift från SCB = (+74 hittills i år)

7 DRIFTBUDGET Skattesats ,52 % SKATTESATS ,52 % OFÖRÄNDRAD SKATTESATS SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i mnkr , , ,7 Förändring jmf fg år +3,4 % +2,7 % +2,9 % VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Belopp i mnkr , , ,3 Förändring jmf fg år +4,1 % +2,5 % +2,5 %

8 KASSAFLÖDESBUDGET K A SSA F L Ö D E SB U D G E T B udge t B udge t Plan Plan B elop p i m n k r L ikvida medel vid årets början M edel från årets resultat M edel från årets avskrivningar Å rets investeringar (skattefinansierade) Å rets investering (exploatering) Å rets investeringar (avgiftsfinansierade) Investeringsinkomster (exploatering) Investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) Å rets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget Utlåning till Trafikverket (R astplats V andalo ru m ) Försäljning av fastigheter N ya lån / amortering L ikvida medel vid årets slut Låneram

9 DRIFTBUDGET MÅLAVSTÄMNING - RESULTAT Belopp i mnkr ÅR +22,4 +29,1 +28,8 +257,1 Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag +1,1% +1,4% +1,4% +2,2% Årets resultat ska för perioden* i genomsnittet inte understiga 2,5 %. * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt.

10 Finansiering (KS) (allt utom nämndernas budgetramar)

11 DRIFTBUDGET SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i tkr Skatteintäkter skattesats 21: Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag LSS-utjämning Del av välfärdsmiljarderna Kommunal fastighetsavgift Statsbidrag - Byggbonus SUMMA INTÄKTER Oförändrad skattesats 21:52

12 DRIFTBUDGET ARBETSGIVARAVGIFTER/FÖRSÄKRINGAR Belopp i tkr Ingen avgift till AFA (besparing ca 4 mnkr per år) Allt finansieras genom avgift från nämnderna (PO-pålägg 39,2%)

13 DRIFTBUDGET PENSIONER Belopp i tkr Pensioner som intjänades före Pensioner som intjänas Nuvarande pensioner (rad 2) försäkras och finansieras genom avgift från nämnderna (PO-pålägg 39,2 %)

14 DRIFTBUDGET AVSKRIVNINGAR Belopp i tkr Ökar mycket framöver till följd av omfattande investeringar

15 DRIFTBUDGET FINANSNETTO Belopp i tkr Inriktning på aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 3,0 mnkr/år , 1,5 mnkr 2021 Avgifter från bolagen för kommunal borgen 5,4-5,6 mnkr/år Finansiell uppräkning av pensionsavsättning Räntor på lån

16 DRIFTBUDGET CENTRAL LÖNEPOTT (att fördela) Belopp i tkr Full kompensation till nämnderna för lönejusteringar vid ordinarie löneöversyn Fördelning av budgetkompensation för lönejusteringar 2018 sker under hösten ingår ovan

17 DRIFTBUDGET ÖVRIG VERKSAMHET (att fördela) Belopp i tkr KS anslag för oförutsedda behov KS medel för målstimulans (används för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås) KS medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling Ökade interna hyror (90%-85%-85%) Ökade externa hyror (90%-85%-85%) Tillfälligt ökade kostnader vid ombyggnad av kök (transporter) utbetalas efter utfall TOTALSUMMA

18 Nämndernas budgetramar

19 BUDGETRAMAR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Belopp i tkr Kompensation för ökat antal barn och elever Kompensation för ökade hyror vid ny- och ombyggnader Generellt statsbidrag skolstart vid 6 års ålder Generellt statsbidrag nyanlända elever i grundskolan Medel till kostnadsökningar för måltider Medel till industritekniska programmet mnkr i generell ramökning från 2019 Utveckling av kulturskolan i samarbete med civilsamhället och kulturförvaltningen (500 tkr) Utökning grundvux under 2019 med 1,8 mnkr (även annan finansiering) Riktade statliga bidrag

20 BUDGETRAMAR OMSORGSNÄMND Belopp i tkr mnkr i generell ramökning från 2019 och ytterligare 1 mnkr från 2020 och ytterligare 1 mnkr från 2021 Kompensation för lönejusteringar inom LOV Medel till kostnadsökningar för måltider Kompensation till ökade hyror för nya lokaler Uppdrag att utveckla Trygg och säker hemgång, med Metodikum och nödvändig rehabilitering

21 BUDGETRAMAR MEDBORGARNÄMND Belopp i tkr mnkr i generell ramökning från 2019 Uppdrag utreda förutsättningar för hemmaplanelösningar för omhändertagande och vård som alternativ till placeringar på institutioner Kompensation till ökade hyror för nya lokaler

22 KOMMUNSTYRELSE TEKNISKT UTSKOTT BUDGETRAMAR Belopp i tkr mnkr/år till kostnader för deponier - frågan utreds vidare Uppräkning av bidrag till stiftelser 2% per år Ökat anslag till vägföreningarna med 300 tkr från 2019 Medel till åtgärder efter landsbygdsdialoger flyttas från KS till TU (300 tkr/år) Medel till projekt Hållbar uppväxt i Värnamo, 400 tkr 2018 och tkr 2019 Utredning av behov av renovering av Forshedabadet tillsammans med stiftelsen

23 BUDGETRAMAR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND Belopp i tkr Anslag till extra tjänster för att underlätta byggprocessen (detaljplaner, bygglov etc) 1,4 mnkr/år under Finansieras med statliga bidrag den s k Byggbonusen Inköp av andningsskydd och skyddsutrustning flyttas från investeringsbudget till driftbudget (750 tkr år 2019)

24 BUDGETRAMAR KULTURNÄMND Belopp i tkr Indexuppräkning av bidrag till föreningar och stiftelser Fortsatt bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet 1 mnkr/år som indexuppräknas från 2018 Justering av anslag för hyra p g a mindre anpassningar av lokalerna Vissa föreningsbidrag till kulturföreningar flyttas från Tekniska utskottet till Kulturnämnden (48 tkr) Utökning av budget med 500 tkr för utveckling av kulturverksamheten i samarbete med civilsamhället och kommunens kulturskola

25 BUDGETRAMAR SERVICENÄMND Belopp i tkr Anslag för kostnadsökningar av livsmedel, svensk närproducerad samt ekologisk mat 1 mnkr/år (överförs till BUN och OMN från år 2 = ingen prisjustering under löpande år) Medel till extrakostnader vid ombyggnad av kök (finns under finansiering och delas ut efter utfall)

26 BUDGETRAMAR UPPHANDLINGSNÄMND Belopp i tkr Projekt 100% e-handel fortsätter Projekt Värnamo laddar upp som ska leda till en fossiloberoende fordonsflotta fortsätter

27 BUDGETRAMAR ÖVERFÖRMYNDARE Belopp i tkr Anslag för utökat behov professionella förvaltare +60 tkr/år KOMMUNENS REVISORER Förslag från kommunfullmäktiges presidium Belopp i tkr

28 KOMMUNSTYRELSE CAMPUS VÄRNAMO BUDGETRAMAR Belopp i tkr Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) även 2019 och 2020 (500 tkr/år) Sjuksköterskeutbildning med intag 2016, 2017, 2018 och 2019 Anslag för materialinköp till Teknikcenter 50 tkr från 2019

29 BUDGETRAMAR KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Belopp i tkr Kommungemensamt: Allmänna val 2019 (EU-parlament), 600 tkr Utbildning förtroendevalda 2019, 300 tkr Medarbetarundersökning och medborgarundersökning 2019 och 2021 Designers Saturday eller liknande 2019, 150 tkr Medfinansiering Leader 450 tkr per år Intraprenadutbildning 100 tkr/år Infrastruktursatsningar 700 tkr/år Utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse t o m 2019 Anslag till busstrafik linje 271 till sommaren 2019 Gummifabrikskonceptet köps av VKIAB e-postadresser till alla förtroendevalda från 2019 Anslag till fortsättning av Språkåret, 150 tkr Ökad trygghet och säkerhet +1 mnkr från 2019 (inkl säkerhetsamordnare och utredning) Ökat anslag till bredbandsbidrag t o m 2020 Uppdrag om organisationsöversyn för effektivare styrning och administration, -1 mnkr Utreda möjligheten att tillskapa en kommunekolog genom vidareutbildning av anställd

30 DRIFTBUDGET Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten: Anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan. Samtliga nämnder ska senast göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan samt årsbudget Tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2019 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för. Vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas. Fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2019 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2018.

31 INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGSBUDGET 2019 samt INVESTERINGSPLAN

32 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN INVESTERINGSVOLYM TOTALT Belopp i mnkr Skattefinansierade 228,3 239,2 244,9 230,1 208,6 Mark & exploatering 42,5 68,0 26,0 31,0 36,0 Avgiftsfinansierade, VA 39,9 57,1 59,6 63,6 58,0 Totala bruttoinvesteringar 310,7 364,3 330,5 324,7 302,6 Inkomster i anslutning till investeringar -38,5-38,5-38,5-38,5-38,5 Totala nettoinvesteringar 272,2 325,8 292,0 286,2 264,1 Total nettoinvesteringsvolym : mnkr

33 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN Skattefinansierad verksamhet Belopp i mnkr Skattefinansierade 228,3 239,2 244,9 230,1 208,6 Omsorgsnämnd 4% Övriga. nämnder 6% Servicenämnd 4% Barn- utb.nämnd 7% TU Övrigt 18% TU Fastighet 61%

34 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN Skattefinansierad verksamhet, fördelning inom verksamheter Belopp i mnkr KS/TU Gator & Vägar, GC-vägar, Belysning, Parker, Fritid Maskiner/Utrustning m m 40,3 49,1 51,8 37,8 27,0 Fastighet: - ombyggnad förvaltn. planerat fastighetsunderhåll, kök, förskolor, skolor m m 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 Uppdrag till kommunstyrelsen/tekniska utskottet: Lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för för fastighetsinvesteringar, inom angiven nivå och prioriteringar, senast ÖVRIGA NÄMNDER Inventarier, fordon m m 22,3 25,1 31,8 28,8 25,3 Informationsteknik (IT) 25,7 25,0 21,2 23,5 16,3

35 Mark och exploatering INVESTERINGSBUDGET & -PLAN Belopp i mnkr Investeringar 42,5 68,0 26,0 31,0 36,0 Inkomster i anslutning till investeringar -30,0-30,0-30,0-30,0-23,5 Mark och exploatering, exempel på investeringar: Bostäder: - Helmershus villor/flerbostadshus - Prostskogen flerbostadshus - Nytt bostadsområde i Värnamo centralort Verksamheter: - Sydsvenska krysset - Forsheda, Bredaryd, Bor, Rydaholm m fl - Nytt område för handel och sport

36 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i mnkr Investeringar 39,9 57,1 59,6 63,6 58,0 Inkomster i anslutning till investeringar -8,5-8,5-8,5-8,5-8,5 Avgiftsfinansierad verksamhet, exempel på investeringar: - Överföringsledning från Värnamo till Bredaryd, Bor, Lanna - Ledningsförnyelse - Renovering av vattentornet, Värnamo - Reservvattentäkt, Hindsen

37 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN MÅLAVSTÄMNING - INVESTERINGAR Belopp i mnkr ÅR -27,9-22,3-121,7-216,3 Investeringar (exkl affärsverksamhet** och 75 % av budget för exploatering) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden ett tillägg med 500 tkr per person i ökat antal invånare i kommunen. ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt.

38 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samtliga nämnder: Översyn av upprättade projektblad utifrån KF:s beslut, senast Att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader. Att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt.

39 Tack!