Socialdemokraternas fristående fullt finansierade förslag. till budget för Värnamo kommun

Transkript

1 s fristående fullt finansierade förslag till budget för Värnamo kommun

2 En fristående, fullt finansierad och genomförbar verksamhetsbudget för åren Befolkningsökning enligt Utvecklingsavdelningens prognos. Full kompensation för löneökningar, pensioner och hyreskompensation för nödvändiga nya lokaler. Ingen höjning av skatten. Finansiellt mål uppnås. Krav på ordning och reda, utöver målen, fokusera på fem områden som kräver förbättring för att medverka till god tillväxt i hela kommunen Viss ramökning som tillsammans med nuvarande rambudget och adekvata statsbidrag bidrar till finansiering av uppdraget. Antal invånare 1/11 f g år Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr Kommunstyrelsen - Klf Kommunstyrelsen - Campus Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Servicenämnd Samhällsbyggnadsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Övrig verksamhet Centrala lönemedel Ingår ovan Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

3 Vision: Värnamo, en framtidskommun för alla. Jobb och framtidstro; Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Finansiellt mål; Nettodriftkostnadens resultat bör för ett enskilt år inte understiga 1.5 %. Investeringarna bör inte under perioden överstiga en upplåning på 145 miljoner. Fem Fokusområden 2019, Klimatfrågan. Minskat matsvinn, minskat avfall/person, minst 2 byggalternativ med trästomme. Attraktiv kommun. Åtgärder ur Flyttstudiens resultat, minst en ny nationell utmärkelse, elever i åk 9 ska nå kunskapskraven. Personalpolitiken. Åtgärder för att halvera sjukfrånvaron, betydligt ökat antal fast anställda vikarier. Äldreomsorgen. Strategiskt kompetenslyft inom äldreomsorgen. Utvecklad daglig verksamhet inom fysisk och social rehabilitering, även för dem som bor hemma. Arbetsmarknadspolitik. adekvat utbildningsbehov redovisas för åtgärd, ökad närvaro av två branscher, branschdagar på alla skolor. Horisontella krav är miljö, jämställdhet, bemötande.

4 Mindre justeringar för att frigöra pengar till annan prioritering. Nu överskott i statens finanser, avbetalning på statsskuld, finansierade reformer (barn, studier), välfärdsmiljarder, låg arbetslöshet mm Framtiden? Än mer osäker framtid, kräver breda hållbara lösningar med respekt, tillit och förtroende. Osäker politisk ledning i omvärlden. I år val till riksdag, region och kommun i Sverige. Nästa år val till Europaparlamentet. Vilken politiskt ansvarstagande regering leder landet, vilka leder regionen och vilka kommer att ta ansvar i Värnamo kommun har mycket stor betydelse. Minskat KF oförutsedda till 500,000 kr/år Ingen extra höjning till VNAB kr/år Inga kr och årliga driftpengar för nya e- postadresser. Öronmärkning ur potten för strategiska satsningar och kompetens-utveckling, till bl.a. kulturskola och vuxenutbildning Den lägre investeringsvolymen innebär att avskrivningarna 2020 och 2021 minskar med kr respektive år.

5 Fortfarande hög nivå på investeringarna och svårigheter med hållbar tidplan. Pågår förbättringsarbete med processerna, bra. Hög andel IT-relaterade investeringar, 69 miljoner, samordning och licenskostnad under kontroll? Uppföljning mars 2021 Ramtänk, Tre år! Färdigställande Kalkylsäkerhet Fortsatt positivt arb Hållbarhet, miljö Justering november? Prio: Förskola Gång- och cykelstråk Nya grundskolor Investeringsgrupp Fastigheter Gator, Gc vägar, parker, belysning mm Fritid Exploatering & mark Avgiftsfinansierade Vatten- och avlopp BRUTTO investeringar NETTO investeringar

6 Jobb och Framtidstro Attraktivitet, geografiskt läge, bostäder, arbetsplatser, kultur- och fritidsutbud samt väl fungerande samhällsservice (skola, vård, omsorg). Varje nämnd har en ökad rambudget till förfogande för att genomföra sitt uppdrag. Vi anger vad vi förväntar oss ska uppnås med alla miljonerna. Bifall till sjuksköterskeutbildning på Campus Kulturskolan gör program med BUN och ON ( kkr). Simhall, Folkets Park, Arenautredning, resultat Forum för näringslivspolitik Kompetensförsörjning, branschdagar, feriejobb och yrkesutbildning för ung+vuxen God planberedskap (byggbonus)

7 Jobb och Framtidstro Ny översiktsplan, inkl grönstruktur, stadsbyggnad, fördjupningar blir viktigt dokument nu och för framtiden. Hela kommunen ska växa, hållbart. Klimat- och miljösmart. Rambudget för samhällsskydd Första parkeringshuset klart år 2022 Gatubeläggning 6 miljoner/år Ingen bilbro vid Arken sparar minst 4 miljoner. Trafiksäkra gång- och cykelvägar 13,6 miljoner för tre år + belagda ortssammanbindande stråk 116,5 miljoner till nya bostads- och verksamhetsområden miljoner årligen i ram för vatten och avloppsinvesteringar. Mer? KF!

8 Ansvar för kommande Oavsett vilken skola man går i, skall förutsättningarna finnas för en likvärdig och jämställd skola. Ger jämlikhet för barnen. Alla elever ska ha chansen att nå kunskapsmålen. Luftkvalité i skollokaler, hälsosam skolmat. Vi lägger till fria sommarresor för barn 7-13 år. Statsbidraget täcker åk 6 andra gymnasieåret. Hälsosam uppväxt (HUV) 1,150 miljoner 2019 Ännu bättre vuxenutbildning, språk, handledning, grundvux 2,7 miljoner utöver statsbidrag. Stärkt elevhälsa och fler personal, BUN +2,8 samt start av industriprogram Kulturskolan ökad verksamhet 1,5 miljoner plus 1,5 miljoner 2020 som följer med Internationella studieresor för Figy

9 Ansvar för kommande Att i alla investeringar inkludera bästa miljö- och klimatnytta är att ta ansvar för både nuvarande och kommande generationer. Planberedskap och behovsanalys. Nya förskolor och grundskolor behövs! Pott för nya förskolor 35 miljoner/år samt 55,8 miljoner resterande år. BYGG! OK 82 miljoner Trelleborgsskolan. Figy 100 miljoner, stämmer det? Planerat fastighetsunderhåll 42,8 miljoner samt oförutsett 9 miljoner för perioden Skolgård/utemiljö Östboskolan 5 miljoner Ny grundskola i Värnamo + en till. Utred kommande behov i Rydaholm, Forsheda och Bredaryd.

10 Pålitlig samhällsservice Med bra ledning och styrning, god ordning och reda samt öppenhet och delaktighet fungerar det bättre och skattepengarna kan hanteras varsamt och effektivt. Krav på ökad tillgänglighet och kvalitet, Bemanningsenheten får i uppdrag att omvandla minst 65% timvikarier till tillsvidaretjänster. Öka andelen ekologisk mat kr för att inte höja matavgift inom omsorgen. Höjd grundbemanning i omsorgen, 5 miljoner utöver vad som omvandlats från över- och mertid. Fritidsledare inom omsorgen Inget nedskärningskrav på Servicenämnden

11 Pålitlig samhällsservice Livscykelanalys vid investeringar i maskiner och bilar Bostäder med hög tillgänglighet och specialutformning, analysera behovet och adm via Finnvedsbostäder. Åsikten i Ljungby ett gott exempel på smart boende för människor som kan behöva stöd och omsorg i sitt boende. BYGG en Värnamovariant!

12 Fördelen med vår kommun är att: det finns en rik variation av boendetyper, stadskärna, större och mindre samhällen samt ren landsbygd. En rik variation av arbetstillfällen och fler kan tillkomma. Med en ytterligare satsning inom utbildningssidan förstärks den rika variationen på kurs- och programutbud samtidigt som vårt geografiska läge innebär närhet till flera högskolor och universitet. Kompetensförsörjningen blir lättare att uppnå. BEHOV av strategier för kulturpolitiken och ungdomspolitiken. Båda skapar attraktivitet.

13 Tre områden med avgörande betydelse för framtiden: Fortsatt investering i infrastruktur och områden för bostader och verksamheter, förskolor o skola, kultur och fritid. Uppväxling i tillgänglighet och kvalitet inom förskola, skola och vuxenutbildning. Ökad grundbemanning och tillsvidareanställda vikarier säkrar möjligheterna att hålla god och nära omvårdnad för dem som behöver stöd och hjälp.

14 Bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget med utblick 2022 och framåt. Tilläggsyrkande: Uppdrag till Tekniska utskottet att inför nästa budgetberedning redovisa genomförda och återstående Investeringar för samhällsskydd. Vilken samordning har kunnat genomföras med annan infrastrukturinvestering. Uppdrag till Tekniska utskottet att göra en studie av Forsheda samt Rydaholms skola. Vilket elevantal förväntas. Vilka renoveringsbehov finns och när måste de påbörjas. Redovisningen presenteras inför kommande budgetberedning. Uppdrag till Kommunstyrelsen att följa upp hur 2018 års genomförda investeringar följer miljömål och ambitioner, redovisas senast i mars 2019 och blir ett underlag inför kommande budgetberedning.

15 Bifall till Socialdemokraternas förslag till nettodriftsbudget Tilläggsyrkande: Uppdrag till KS att ta låta ta fram en strategi angående folkbildningskampanj för minskad miljöpåverkan i avloppsvattnet. SN att göra en uppföljning av de it-relaterade investeringarna ( ), vilken grad av samordning har uppnåtts, vilken investeringsvolym blev utfallet samt vilken blev den nya årliga licenskostnaden. Uppföljningen presenteras kommunfullmäktige senast mars SBN att göra en trafikanalys av effekterna efter inflyttningarna i det färdigställda Kvarteret Städet. Analys med eventuellt reviderade åtgärdsförslag redovisas Kommunstyrelsen senast april KN att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas senast januari SN att Bemanningsenheten under mandatperioden omvandlar kostnaden för timavlönade (uppgick 62,7 miljoner år 2017) till tillsvidaretjänster på heltid. Målet är att minst 65% av beloppet skall omvandlats till tillsvidareanställningar Dessa vikarier ska ha rätt till samma kompetensutveckling och tillgång till stödsystem som personal på förvaltningen man vikarierar på. Detta uppdrag skall påbörjas snarast och redovisas till Kommunfullmäktige senast mars SN att Inför nästa budgetberedning göra en analys av kostens faktiska kostnader för råvara, tillagning och distribution att jämföra med avgiften som betalas per portion. Utredningen skall visa om självkostnaden hålls. KS att ta fram ett ungdomspolitiskt program och måldokument, att permanenta en tjänst som ungdomscoach. Antas i kommunfullmäktige senast i början av 2020.