Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2017 samt Utblick

Transkript

1 Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2017 samt Utblick Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, invånare 2035 Kommunens vision och övergripande mål Arbetet med att bygga en modell där kommunens vision övergripande mål strategisk utveckling verksamhetsutveckling värdegrundsarbete sammanhållet skall sättas i ett sammanhang pågår. Vi finns till för andra, är en bra sammanfattning av värdegrunden i en bra kommun. En kommun där det fortfarande finns en del att förändra, utveckla och jobba med. Målkriterier ska Präglas av Hållbarhet Utveckla Attraktivitet Främja Tillväxt Skapa en Trygg kommun tillsammans Ovanstående målkriterier skall prägla målbeskrivningar och beslut på alla nivåer. Kriterierna ska också bidra till de övergripande målen. Övergripande mål 1. Kvalitet Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för 2. Delaktighet Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 3. Kompetensförsörjning Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 4. Klimat Klimatsmarta val underlättas

2 Budgetförutsättningar Budgeten bygger på riktiga framtidssatsningar i en växande kommun. Förskola, skola, omsorg och en modern köksorganisationen är några viktiga områden där satsningar kommer att göras. Budgeten är framtagen under en tid där förbättrat skatteunderlag bidragit till att kommunens prognostiserade intäkter förändrats positivt under början av processen men där prognoserna under sommaren och hösten blivit avsevärt lägre. Den skattehöjning som beslutats bidrar till att skapa investeringsutrymme nu och i framtiden. Alliansen har klarat av de ekonomiskt svåra åren på ett bra sätt utan att göra några stora neddragningar i verksamheterna. Däremot har vissa nämnder haft problem med att hålla tilldelad budget under några år. I 2015 års bokslut kan man glädjande nog se att de personalintensiva nämnderna gjort, och gör, ett bra jobb. Samtliga nämnder har nu i princip en verksamhet utifrån den budget som kommunfullmäktige fastställt. Genomförda jämförelser med andra kommuner visar att vi bedriver en bra och kostnadseffektiv verksamhet i Värnamo kommun. Jämförelserna är gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vår egen analysgrupp samt nämndernas egna kvalitetsuppföljningar. Kommunens medvetna tillväxtarbete har bidragit till fler invånare, vilket är positivt för våra skatteintäkter och ställer krav på expansion även inom den offentliga servicen. Utveckling och effektivitet De kommunala verksamheterna måste hela tiden utvecklas och effektiviseras. Nämnderna har i budgetdialoger presenterat hur de systematiskt jobbar med detta. Det är viktigt att nämnder och förvaltningar tar del av varandras utmaningar och därefter tar gemensamma strategiska beslut. Alliansen har gjort två större verksamhetsgenomlysningar inom verksamheterna i Omsorgsförvaltningen och Medborgarförvaltningen. Här finns åtgärdsplaner och ett utvecklingsarbete har påbörjats. Detta skall slutföras i båda verksamheterna under år 2016 och redovisas till kommunfullmäktige under innevarande år. De samordningseffekter som bildandet av Servicenämnden skall ge, förutsätter ett bra samarbete både från kommunens ledningsgrupp och på nämndsnivå. Här skall de utredningar som låg till grund för beslutet vara vägledande i verksamhetsutvecklingen framåt. Den nya målstyrningsmodellen, med ny vision och nya övergripande mål, är ett viktigt metod- och verksamhetsutvecklingsarbete där nämnderna och kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning kommer att spela en central roll.

3 Utveckling av budgetmodellen Budgetmodellen måste vidareutvecklas och förfinas. En preliminär budgetram som riktmärke har använts inför de dialoger som skett i årets budgetarbete. Att arbeta efter denna princip har fungerat bra och principen ska använda även i kommande års budgetarbete. Större fokus måste läggas vid att nämnder och förvaltningar beskriver hur man utvecklar sin verksamhet med den budget kommunfullmäktige fattar beslut om. Nämnderna bör tydligare beskriva och analysera sitt målstyrningsarbete, måluppfyllelse, metodutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. De ska också beskriva och analysera hur dialogen med medarbetarna sker och på vilket sätt medarbetarna är delaktiga i arbetet inom dessa områden. Goda exempel bör lyftas fram och användas i utvecklingsarbetet. Modellen för investeringar har kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Inför 2018 kommer det i budgetförutsättningarna ingå en preliminär ram vad gäller investeringar i fastigheter, gator och vägar och inventarier. Tekniska utskottet har här en viktig kommunicerande och beredande roll. De utvecklingssatsningar i kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare, högre kvalitet och miljösatsningar är bara några exempel där budgetmedel används för att nå våra övergripande mål. Budget Driftsbudgeten år 2017 omfattar nettokostnader för verksamheten på 1,8 miljarder kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheten får blir detta drygt 2,1 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen sker via skatter, statsbidrag och finansnetto. Detta uppgår sammanlagt till 1,86 miljarder kronor. Överskjutande del på 51 miljoner kronor utgör kommunens resultat som, tillsammans med avskrivningsmedel på 94 miljoner kronor, skall användas till investeringar bland annat nybyggnad av förskolor, renoveringar av våra skolor och kök till våra verksamheter. Jämfört med 2016 års budget innebär budgetförslaget för år 2017 en ökning av verksamhetens nettokostnader med 81,5 miljoner kronor, eller 4,7 %, samtidigt som skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 76,1 miljoner kronor, eller 4,3 %. Budgeten bygger på att vårt utvecklingsarbete fortsätter och att invånarantalet växer med 0,5 % årligen. Denna tillväxt måste öka till 0,9 % om Värnamo år 2035 skall ha innevånare. En skattehöjning har gjorts 2016 på 0,4 procentenheter till 21,52 %, vilket sammanlagt tillför kommunen 27 miljoner kronor årligen. Skattehöjningen gjordes för att långsiktigt säkra våra satsningar på skola, vård och omsorg. Investeringsbudgeten 2017 omfattar 189 miljoner för de skattefinansierade investeringarna.

4 En samlad budgetpost för gator, vägar och GC vägar finns i budgeten. Tekniska utskottet får uppdrag att prioritera och göra dessa byggnationer för att sedan återrapportera till kommunfullmäktige vid ordinarie budgetredovisningar. Budgeten 2017 innehåller bland annat följande: * Medel för strategisk utveckling innehåller 12 miljoner kronor (4 milj/år) * De 4 senaste budgetåren har Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden tillförts ca 70 miljoner för verksamhetsutökningar och andra behov. Utöver detta har dessa nämnder också tillförts riktade statliga bidrag på ca 20 miljoner. De tillfälliga budgetförstärkningar som gjorts inom BUN, OMN och MBN behålles på den nivå som gavs i 2016 års budget. *I årets budget görs en kraftig personalekonomisk satsning på kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Detta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, göra vår arbetsorganisation flexiblare, metodutveckla vår verksamhet och minska vår sjukfrånvaro. För ändamålet anslås sammanlagt 30 miljoner för de tre budgetåren. *Inom Omsorgsnämnden görs en kraftig IT-satsning för att metodutveckla och effektivisera personalens arbete. Satsningen är på 40 miljoner under 5 år. *Omsorgsnämnden kompenseras för LOV (Lagen om valfrihetssystem), så att denna viktiga verksamhet kan kompenseras för löneökningar. 2,4 miljoner avsätts under en 3-årsperiod. * Nämnderna garanteras full kompensation för periodens löneökningar som ett normalt avtalsår höjer budgetramarna med cirka 40 miljoner kronor. * Alliansen satsar vidare på ledarskapsutveckling och ledarkraft via vårt Campus. En mycket lyckad satsning. * Årligen satsas 1,1 miljoner på ekologisk mat. 500 tkr tillskjuts i denna budget. * Fortsatt miljösatsning genom att bygga överföringsledningar från Forsheda och Bredaryd till Värnamo nya avloppsreningsverk. Bor finns nu också med i investeringsplanen. *En satsning på en väg att cykla på till Bredaryd och Bor i samband med andra investeringar. *Miljö och stadsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare budgetmedel för att klara det ökade behovet av detaljplaner när kommunen växer. *Medborgarbudget till Bor om 3,5 miljoner för en utemiljö vid och omkring Bors skola. Detta för att öka delaktighet och inflytande av sin närmiljö.

5 Tillväxtsatsningar * Nyproduktion av förskolor i Värnamo, Bredaryd och Rydaholm finns med under perioden för att svara upp mot det ökade antalet barn som följer av befolkningsökningen. * Nya exploateringsområden för bostäder och verksamheter har tagits fram och beräknats för att klara av efterfrågan i tillväxtarbetet. En uttalad prioritet är Ekenhaga, Prostsjön, Helmershus men också i våra övriga orter. Flera detaljplaner är under framtagande och godkännande i hela kommunen. * Östboskolan skall byggas om till en ny skola, Bors Högstadieskola renoveras och moderniseras, Trälleborgsskolan skall byggas om och till för att bli en bra F 6-skola i västra delen av Värnamo. Därefter skall såväl Forsheda högstadieskola som Finnvedens Gymnasium renoveras och moderniseras. Längre fram i perioden finns också pengar till en ny skola i centrala Värnamo. * När servicenämnden prioriterat fram en köksutbyggnad skall tre olika kökstyper byggas fram i hela kommunen, så att den måltidspolicy som kommunfullmäktige antagit kan efterlevas. Innan dess byggs köket i Rydaholms skola om. * Våra tidigare satsningar på fiberutbyggnad i kommunen skall fortsätta. Värnamo är bland de bästa kommunerna i landet och fram till 2020 skall denna position bevaras. Diskussion om en finansieringsmodell för ytterligare utbyggnader pågår mellan kommunen och Värnamo Energi. * Satsningar på vårt rika föreningsliv sker genom att nya idrottsanläggningar byggs och planeras i hela kommunen. * Värnamo satsar stort på Sverigeförhandlingen och höghastighetsjärnväg. Värnamo kommun var först ut med ett handslag om ett framtida avtal med Sverigeförhandlarna. Inför 2017 har olika uppdrag givits för att ta fram visionsbilder över Europabanans troliga sträckning samt stationsläget vid Sydsvenska krysset. En ny vision för centrala Värnamo utan centralt stationsområde skall också visualiseras samt kopplingen mellan centrum och det nya stationsläget. Därför höjer vi ambitionsnivån på markförsäljning i hela kommunen vad gäller verksamhetsmark. * Vi har förändrat och förenklat marktilldelningsprincipen. Upp till 0,5 hektar kan kommunen idag sälja direkt vid förfrågan och intresse av exploatör utan markanvisning. Detta är expansivt så att bostads- och verksamhetsutbyggnader sker utan fördröjning. * De senaste åren har mycket verksamhetsmark och bostadsmark sålts. Därför finns pengar i budgeten till exploateringar för både verksamhetsmark och för bostadsändamål.

6 Tillväxtmotorer Tillväxtmotorerna skall vara Hållbara, Attraktiva, Trygga och skapa Tillväxt. * En kvalitativ bra kärnverksamhet med kompetenta medarbetare och vår värdegrund är en viktig faktor. Verksamheter nära medborgaren eller där medborgaren vill ha service är också en viktig faktor. * Ett bra näringslivsklimat för alla näringar inom kommunen och vår region är viktigt. Här jobbar vi aktivt med olika satsningar såsom möten, utvecklande projekt och informationsinsatser. * Bra bostadsområden med olika bostadstyper är ett krav om antalet invånare skall öka. Prostsjöområdets hållbar stadsutveckling måste nu bli verklighet för ett nytt sätt att bo i. Det framtida bostadsområdet vid Helmershus skall prioriteras fram, så att exploateringen av detta område kan påbörjas. * Gummifabriken skall vara den naturliga mötesplatsen och samlingsplatsen för utbildning, näringsliv och kultur för vår kommun och region. Innehållet med ett teknikcenter för att skapa intresse för teknik och företagande i tidig ålder har kommunen och näringslivet efterfrågat länge. En ny scen för uppträdande, livekonserter, evenemang blir verklighet sommaren * Ett bibliotek för tidningsläsaren, studenten, eleven och bokslukaren är en annan viktig del i konceptet GUMMIFABRIKEN den kreativa mötesplatsen. Alliansen fortsätter att satsa cirka 1 % av budgeten på denna viktiga framtida mötesplats. * Bra utbildningar för att kompetensförsörja näringsliv och offentlig sektor är ett uppdrag som Campus har. Utbildningarnas antal och innehåll skall utvecklas efter dialoger med näringsliv och offentlig verksamhet. Campus tillförs nya resurser för att klara den höga kvalitet som våra samarbetspartner förutsätter och kräver. * Idag har vi också ambitioner att på sikt anlägga ett nytt idrottsligt och sportsligt center vid Värnamos sydöstra infart. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en visionsbild över aktuellt område. Ett idrottsligt/sportsligt center är nästa tillväxtmotor för vår kommun och region med koppling till Europabanan och dess stationsläge vid Sydsvenska krysset. * De miljömål och det miljöprogram som finns skall ständigt efterlevas och följas upp samt utvärderas. Detta skall vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och vid utveckling skall dessa program ha en vägledande roll. Det hållbara handlar inte bara om miljö utan är också en del av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

7 * En god livsmiljö är en del av Folkhälsoarbetet som vi jobbar aktivt med. En god livsmiljö handlar bland annat om att människor ska kunna förverkliga sin bostadsdröm i centralorten men också i hela kommunen. Vi bygger ut gång- och cykelvägnätet i hela kommunen vilket ger god livsmiljö, trafiksäkerheten ökar och allas möjlighet till vardagsmotion ökar. Det folkhälsocenter som satsats på under ett antal år, byggs nu ut i hela kommunen, vilket är mycket bra. *I strategin Jämlik hälsa finns en handlingsplan som kommunen skall bli en aktiv del av. *Det stadsbussprojekt som kommunen tillsammans med Länstrafiken jobbat med något år kommer under 2017 att starta i en första etapp. Ett unikt stadsbussprojekt med elbussar skall minska trafiken i centrum och öka servicegraden för våra medborgare. *Skateparken centralt i Värnamo, kommer att bidra till ett mera levande Centrum och en attraktion i kommunen. Denna invigs *Flera privata aktörer och vårt kommunala bostadsbolag FIBO bygger för närvarande nya bostäder. I vår bostadsförsörjningsplan har kommunen pekat ut en offensiv utbyggnad av bostäder, villor, bostadsrätter och hyresrätter i hela vår kommun. Vi finns till för andra Vår budget kommer att främja tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och ge våra kommuninvånare en trygg kommun att leva och verka i. Värnamo Hans-Göran Johansson ( C ) Gottlieb Granberg ( M )

8 RESULTATBUDGET Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Belopp i Mkr Nettokostnader exkl avskrivn Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning m m Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT BALANSBUDGET Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Belopp i Mkr Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening Solidarisk borgen med övriga medlemmar KASSAFLÖDESBUDGET Budget Plan Plan Belopp i Mkr Likvida medel vid årets början Medel från årets resultat Medel från årets avskrivningar Årets investeringar (skattefinansierade) Årets investeringar (exploatering) Årets investeringar (avgiftsfinansierade) Årets investeringsinkomster (exploatering) Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) Årets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget Utlåning till Trafikverket Försäljning fastigheter Nya lån LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

9 Nyckeltal Budget Plan Plan Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%) -97,4% -98,0% -98,1% Förändring av verksamhetens nettokostnader från f g år, exkl avskrivningar (%) 3,6% 3,0% 2,8% Förändring skatteintäkter och statsbidrag från f g år (%) 3,7% 2,5% 2,9% Resultat i relation till skatter och generella statsbidrag (%) 2,7% 2,0% 1,7% Differens mot resultat +2% avseende resultat enskilt år (Mkr) Investeringar i skattefinansierad verksamhet i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag 12,5% 13,4% 13,4% Investeringar (skattefinansierade och 25% av exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar (%) 157% 193% 178% Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år (Mkr) Soliditet, (%) 58,2% 55,8% 53,7%

10

11

12

13